2021年山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院單位預(yù)算

2021年山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院單位預(yù)算目錄第一部分單位概況一、主要職能第二部分2021年單位預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財政拔款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算支出表七、財政撥款安排的基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）八、財政撥款安排的基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）九、政府采購預(yù)算表十、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表第三部分2021年單位預(yù)算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院職能：圍繞國際科技前沿、國家、省、市畜牧業(yè)與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展方向與目標，大力開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、高新技術(shù)研究和競爭前公益技術(shù)研究，積極開展成果轉(zhuǎn)化、科技開發(fā)、科技示范、科技咨詢、科技培訓(xùn)、科技推廣、科技服務(wù)等工作。任務(wù)事項：組織開展現(xiàn)代畜牧獸醫(yī)行業(yè)與生物技術(shù)行業(yè)基礎(chǔ)性、應(yīng)用性、前沿性、公益性科學(xué)技術(shù)研發(fā)。組織開展競爭前關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)試驗與發(fā)展與高新技術(shù)創(chuàng)新。組織開展獸醫(yī)生物技術(shù)與生物制品、人獸共患病防控技術(shù)與獸醫(yī)公共衛(wèi)生、動物保健品與獸藥殘留控制、食品科技與安全、動物營養(yǎng)與飼料、動物生產(chǎn)生態(tài)與環(huán)境治理等研究工作。建設(shè)管理畜牧獸醫(yī)科技創(chuàng)新平臺。承擔(dān)國家、省、市科技創(chuàng)新與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系相關(guān)工作。承擔(dān)畜牧業(yè)地方良種保護選育與新品種引進培育及畜牧獸醫(yī)新技術(shù)示范推廣服務(wù)工作。為國家、省委、省政府及相關(guān)部委提出意見建議。為市委、市政府和相關(guān)部門重大決策提供咨詢建議。開展國內(nèi)外畜牧獸醫(yī)科技合作交流培訓(xùn)，培養(yǎng)高層次畜牧獸醫(yī)科技人才。第二部分2021年單位預(yù)算表單位公開表1收支預(yù)算總表單位:萬元收入支出項目2021年預(yù)算項目2021年預(yù)算一、財政撥款（補助）1,135.76一、一般公共服務(wù)支出一般公共預(yù)算1,135.76二、外交支出政府性基金預(yù)算三、國防支出國有資本經(jīng)營預(yù)算四、公共安全支出二、財政專戶管理及批準留用教育醫(yī)療收費資金五、教育支出三、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等其他收入六、科學(xué)技術(shù)支出92.81七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出179.87九、社會保險基金支出十、衛(wèi)生健康支出37.13十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出749.69十四、交通運輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出26.26二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費二十五、其他支出二十六、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出三十、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計1,135.76本年支出合計1,135.76四、上級補助收入三十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年五、用事業(yè)基金彌補收支差額六、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計1,135.76支出總計1,135.76單位公開表2收入預(yù)算表單位:萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱總計財政撥款（補助）財政專戶管理資金批準留用的教育及醫(yī)療收費上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入事業(yè)基金彌補收支差額其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)小計經(jīng)費撥款其他財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算經(jīng)費撥款其他合計1,135.761,135.761135.761042.9592.81301農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,135.761,135.761135.761042.9592.81301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院917.83917.83917.83825.0292.81206科學(xué)技術(shù)支出92.8192.8192.8192.8120609科技重大項目10.5010.5010.5010.502060902重點研發(fā)計劃10.5010.5010.5010.5020699其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.3182.3182.312069999其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.3182.3182.31208社會保障和就業(yè)支出147.17147.17147.17147.1720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出142.97142.97142.97142.972080502事業(yè)單位離退休47.2547.2547.2547.252080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.8163.8163.8163.812080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31.9131.9131.9131.9120808撫恤0.800.800.800.802080801死亡撫恤0.800.800.800.8020899其他社會保障和就業(yè)支出3.403.403.403.402089999其他社會保障和就業(yè)支出3.403.403.403.40210衛(wèi)生健康支出27.9227.9227.9227.9221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.9227.9227.9227.922101102事業(yè)單位醫(yī)療27.9227.9227.9227.92213農(nóng)林水支出592.53592.53592.53592.5321301農(nóng)業(yè)農(nóng)村586.53586.53586.53586.532130104事業(yè)運行558.53558.53558.53558.532130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)28.0028.0028.0028.0021305扶貧3.003.003.003.002130599其他扶貧支出3.003.003.003.0021307農(nóng)村綜合改革3.003.003.003.002130705對村民委員會和村黨支部的補助3.003.003.003.00221住房保障支出57.4057.4057.4057.4022102住房改革支出57.4057.4057.4057.402210201住房公積金57.4057.4057.4057.40301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開發(fā)推廣中心176.76176.76176.76176.76208社會保障和就業(yè)支出26.5226.5226.5226.5220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出25.6125.6125.6125.612080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.0717.0717.0717.072080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.548.548.548.5420899其他社會保障和就業(yè)支出0.910.910.910.912089999其他社會保障和就業(yè)支出0.910.910.910.91210衛(wèi)生健康支出7.477.477.477.4721011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.477.477.477.472101102事業(yè)單位醫(yī)療7.477.477.477.47213農(nóng)林水支出127.47127.47127.47127.4721301農(nóng)業(yè)農(nóng)村127.47127.47127.47127.472130104事業(yè)運行127.47127.47127.47127.47221住房保障支出15.3015.3015.3015.3022102住房改革支出15.3015.3015.3015.302210201住房公積金15.3015.3015.3015.30301110濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心41.1741.1741.1741.17208社會保障和就業(yè)支出6.186.186.186.1820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.965.965.965.962080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.973.973.973.972080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.991.991.991.9920899其他社會保障和就業(yè)支出0.220.220.220.222089999其他社會保障和就業(yè)支出0.220.220.220.22210衛(wèi)生健康支出1.741.741.741.7421011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.741.741.741.742101102事業(yè)單位醫(yī)療1.741.741.741.74213農(nóng)林水支出29.6929.6929.6929.6921301農(nóng)業(yè)農(nóng)村29.6929.6929.6929.692130104事業(yè)運行29.6929.6929.6929.69221住房保障支出3.563.563.563.5622102住房改革支出3.563.563.563.562210201住房公積金3.563.563.563.56單位公開表3支出預(yù)算表單位:萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱總計基本支出項目支出類款項合計1135.761008.95126.81301農(nóng)業(yè)農(nóng)村1135.761008.95126.81301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院917.83791.02126.81206科學(xué)技術(shù)支出92.8192.8120609科技重大項目10.5010.502060902重點研發(fā)計劃10.5010.5020699其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.312069999其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.31208社會保障和就業(yè)支出147.17147.1720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出142.97142.972080502事業(yè)單位離退休47.2547.252080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.8163.812080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31.9131.9120808撫恤0.800.802080801死亡撫恤0.800.8020899其他社會保障和就業(yè)支出3.403.402089999其他社會保障和就業(yè)支出3.403.40210衛(wèi)生健康支出27.9227.9221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.9227.922101102事業(yè)單位醫(yī)療27.9227.92213農(nóng)林水支出592.53558.5334.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村586.53558.5328.002130104事業(yè)運行558.53558.532130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)28.0028.0021305扶貧3.003.002130599其他扶貧支出3.003.0021307農(nóng)村綜合改革3.003.002130705對村民委員會和村黨支部的補助3.003.00221住房保障支出57.4057.4022102住房改革支出57.4057.402210201住房公積金57.4057.40301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開發(fā)推廣中心176.76176.76208社會保障和就業(yè)支出26.5226.5220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出25.6125.612080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.0717.072080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.548.5420899其他社會保障和就業(yè)支出0.910.912089999其他社會保障和就業(yè)支出0.910.91210衛(wèi)生健康支出7.477.4721011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.477.472101102事業(yè)單位醫(yī)療7.477.47213農(nóng)林水支出127.47127.4721301農(nóng)業(yè)農(nóng)村127.47127.472130104事業(yè)運行127.47127.47221住房保障支出15.3015.3022102住房改革支出15.3015.302210201住房公積金15.3015.30301110濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心41.1741.17208社會保障和就業(yè)支出6.186.1820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.965.962080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.973.972080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.991.9920899其他社會保障和就業(yè)支出0.220.222089999其他社會保障和就業(yè)支出0.220.22210衛(wèi)生健康支出1.741.7421011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.741.742101102事業(yè)單位醫(yī)療1.741.74213農(nóng)林水支出29.6929.6921301農(nóng)業(yè)農(nóng)村29.6929.692130104事業(yè)運行29.6929.69221住房保障支出3.563.5622102住房改革支出3.563.562210201住房公積金3.563.56單位公開表4財政撥款收支預(yù)算表單位:萬元收入支出項目2021年預(yù)算項目2021年預(yù)算合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算一、一般公共預(yù)算1,135.76一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出92.8192.81七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出179.87179.87九、社會保險基金支出十、衛(wèi)生健康支出37.1337.13十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出749.69749.69十四、交通運輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出76.2676.26二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費二十五、其他支出二十六、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出三十、抗疫特別國債安排的支出1,135.76本年支出合計1,135.761,135.76四、上年結(jié)轉(zhuǎn)三十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計1,135.76支出總計1,135.761,135.76單位公開表5一般公共預(yù)算支出表單位:萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計基本支出項目支出類款項小計人員支出日常公用支出合計1,135.761,008.95952.7556.20126.81206科學(xué)技術(shù)支出92.8192.8120609科技重大項目10.5010.502060902重點研發(fā)計劃10.5010.50301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院10.5010.5020699其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.312069999其他科學(xué)技術(shù)支出82.3182.31301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院82.3182.31208社會保障和就業(yè)支出179.87179.87179.8720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出174.54174.54174.542080502事業(yè)單位離退休47.2547.2547.25301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院47.2547.2547.252080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出84.8584.8584.85301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院63.8163.8163.81301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開發(fā)推廣中心17.0717.0717.07301110濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心3.973.973.972080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出42.4442.4442.44301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院31.9131.9131.91301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開發(fā)推廣中心8.548.548.54301110濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心1.991.991.9920808撫恤0.800.800.802080801死亡撫恤0.800.800.80301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院0.800.800.8020899其他社會保障和就業(yè)支出4.534.534.532089999其他社會保障和就業(yè)支出4.534.534.53301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院3.403.403.40301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開發(fā)推廣中心0.910.910.91301110濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心0.220.220.22210衛(wèi)生健康支出37.1337.1337.1321011行政事業(yè)單位醫(yī)療37.1337.1337.132101102事業(yè)單位醫(yī)療37.1337.1337.13301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院27.9227.9227.92301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開發(fā)推廣中心7.477.477.47301110濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心1.741.741.74213農(nóng)林水支出749.69715.69659.4956.2034.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村743.69715.69659.4956.2028.002130104事業(yè)運行715.69715.69659.4956.20301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院558.53558.53502.3356.20301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開發(fā)推廣中心127.47127.47127.47301110濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心29.6929.6929.692130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)28.0028.00301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院28.0028.0021305扶貧3.003.002130599其他扶貧支出3.003.00301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院3.003.0021307農(nóng)村綜合改革3.003.002130705對村民委員會和村黨支部的補助3.003.00301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院3.003.00221住房保障支出76.2676.2676.2622102住房改革支出76.2676.2676.262210201住房公積金76.2676.2676.26301108濱州市畜牧獸醫(yī)研究院57.4057.4057.40301109濱州畜禽蜂膠疫苗研究開發(fā)推廣中心15.3015.3015.30301110濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心3.563.563.56單位公開表6政府性基金預(yù)算支出表單位:萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計預(yù)算數(shù)類款項小計基本支出項目支出注：山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。單位公開表7財政撥款安排的基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）單位:萬元科目編碼經(jīng)濟分類和科目名稱2021年預(yù)算數(shù)金額其中：一般公共預(yù)算財政撥款安排合計1,008.951,008.95505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助967.08967.0850501工資福利支出912.03912.0350502商品和服務(wù)支出55.0555.05509對個人和家庭的補助41.8741.8750901社會福利和救助1.951.9550905離退休費39.9239.92單位公開表8財政撥款安排的基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）單位:萬元科目編碼經(jīng)濟分類和科目名稱2021年預(yù)算數(shù)金額其中：一般公共預(yù)算財政撥款安排合計1,008.951,008.95301工資福利支出912.03912.0330101基本工資284.03284.0330102津貼補貼351.48351.4830108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費84.8584.8530109職業(yè)年金繳費42.4442.4430110職工基本醫(yī)療保險繳費37.1337.1330112其他社會保障繳費4.534.5330113住房公積金76.2676.2630114醫(yī)療費7.337.3330199其他工資福利支出23.9823.98302商品和服務(wù)支出55.0555.0530201辦公費2.002.0030205水費2.002.0030206電費3.003.0030207郵電費0.800.8030211差旅費4.004.0030212因公出國（境）費用5.205.2030213維修（護）費3.303.3030215會議費3.003.0030216培訓(xùn)費3.003.0030217公務(wù)接待費3.003.0030228工會經(jīng)費13.0013.0030231公務(wù)用車運行維護費7.207.2030299其他商品和服務(wù)支出5.555.55303對個人和家庭的補助41.8741.8730301離休費1.631.6330302退休費38.2938.2930304撫恤金0.800.8030307醫(yī)療費補助1.151.15單位公開表9政府采購預(yù)算表單位:萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱資金來源類款項合計財政撥款財政專戶管理資金批準留用的教育及醫(yī)療收費其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算合計注：山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院2021年沒有安排政府采購預(yù)算的支出。單位公開表10一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表單位:萬元合計因公出國（境）費用公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費18.405.207.207.206.00第三部分2021年單位預(yù)算情況和重要事項說明一、2021年單位預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，山東省濱州濱州畜牧獸醫(yī)研究院單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年度收入預(yù)算為1,135.76萬元，均為財政撥款收入，占比100%。2021年支出預(yù)算為1135.76萬元，其中：基本支出1008.95萬元，占88.83%，項目支出126.81萬元，占11.17%。（二）財政撥款收支情況2021年財政撥款收入預(yù)算為1,135.76萬元，其中：一般公共預(yù)算1,135.76萬元，占100%。2021年財政撥款支出預(yù)算為1,135.76萬元，其中：科學(xué)技術(shù)（類）支出92.81萬元，占8.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出179.87萬元，占15.84%；衛(wèi)生健康（類）支出37.13萬元，占3.27%；農(nóng)林水（類）支出749.69萬元，占66.01%；住房保障（類）支出76.26萬元，占6.71%。(三)一般公共預(yù)算收支情況2021年一般公共預(yù)算當年撥款1,135.76萬元，比上年減少14.63%，主要是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目2020年已經(jīng)完成。2021年當年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1,135.76萬元，比上年減少14.63%，其中：科學(xué)技術(shù)（類）支出92.81萬元，占8.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出179.87萬元，占15.84%；衛(wèi)生健康（類）支出37.13萬元，占3.27%；農(nóng)林水（類）支出749.69萬元，占66.01%；住房保障（類）支出76.26萬元，占6.71%。具體情況如下：1、科學(xué)技術(shù)（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）10.5萬元，比上年減少61.33%，主要是我院結(jié)轉(zhuǎn)項目，按項目進度正常支付，2021年預(yù)算沒有新的項目支出。2、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）82.31萬元，比上年減少46.37%，主要是我院結(jié)轉(zhuǎn)項目，2020年按項目進度正常支付。3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出47.25萬元，比上年增加15.72%，主要是增加了離退休人員。4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出84.85萬元，比上年增加1.15%，主要是工資正常晉升養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出42.44萬元，比上年增加1.12%，主要是工資正常晉升職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。6、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出0.8萬元，與上年持平。7、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出4.53萬元，比上年增加1.12%，主要是工資正常晉升繳費基數(shù)增加。8、衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出37.13萬元，比上年減少1.55%，主要是有兩名退休人員，總繳費基數(shù)減少。9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）支出715.69萬元，比上年增加1.02%，主要是在職人員增加以及工資變動等。10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)支出28萬元，與上年持平。11、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）支出3萬元，主要是“萬名干部下基層”服務(wù)隊經(jīng)費。12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）支出3萬元，是第一書記工作經(jīng)費。13、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出76.26萬元，比上年增長1.71%，主要工資增長住房公積金支出相應(yīng)增加。（四）政府性基金預(yù)算收支情況山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院2021沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）財政撥款安排的支出情況2021年財政撥款安排的基本支出預(yù)算1,008.95萬元，其中：人員經(jīng)費952.75萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括:工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工資福利支出、社會福利和救助、離退休費、其他對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費56.20萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境)費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公經(jīng)費、商品和服務(wù)支出、其他商品和服務(wù)支出。二、重要事項說明（一）政府采購情況2021年未安排政府采購預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況2021年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共18.4萬元，其中：因公出國（境）費5.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.2萬元，公務(wù)接待費6萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年增加8.2萬元，其中：因公出國（境）費增加5.2萬元，公務(wù)接待費增加3萬元。因公出國（境）費增加的主要原因：一是用于我院一名省派出國訪問學(xué)者前往加拿大國籍疫苗研究中心學(xué)習(xí)的差旅費和相關(guān)費用；二是用于我院1-2名專家前往加拿大國際疫苗研究中心進行短期學(xué)習(xí)交流合作的費用；三是用于我院3-5名專家前往越南及大巴哥農(nóng)牧集團進行交流合作的費用。公務(wù)接待費增加的主要原因是我院落實市委“七強七富”之路和市政府工作報告精神，一是聘請國內(nèi)外專家、企業(yè)家來濱州傳經(jīng)送寶、雙招雙引，促進濱州千億級畜牧產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展；二是用于市、縣、鄉(xiāng)、村的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員來院學(xué)習(xí)咨詢畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。機關(guān)運行經(jīng)費情況本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值20萬元以上通用設(shè)備4臺（套），無單位價值50萬元以上大型設(shè)備。2021年單位預(yù)算未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。（五）績效目標設(shè)置情況2021年山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院項目支出實現(xiàn)績效目標管理全覆蓋，涉及財政撥款61萬元。畜牧技術(shù)推廣經(jīng)費項目支出績效目標信息表2021年度項目名稱畜牧技術(shù)推廣經(jīng)費主管部門農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目實施單位濱州市畜牧獸醫(yī)研究院項目期限2021年至2021年項目資金申請

（萬元）年度金額：14.00其中：財政撥款14.00其他0.00總體目標實施期目標年度目標同年度目標1、國家級良種洼地綿羊的保護選育與開發(fā)利用新技術(shù)推廣重點推廣分子輔助育種技術(shù)、選種選配技術(shù)、早期斷奶技術(shù)、批次化管理技術(shù)、雜交利用技術(shù)、飼草飼料降本增效技術(shù)、工廠化育肥技術(shù)等。

2、替抗減抗關(guān)鍵技術(shù)推廣應(yīng)用重點推廣中鏈脂肪酸飼料原料抗菌抗病毒、提高生產(chǎn)性能關(guān)鍵技術(shù)和中藥飼料原料替抗減抗關(guān)鍵技術(shù)。

3、養(yǎng)殖環(huán)境環(huán)保治理與廢棄物資源化利用新技術(shù)推廣應(yīng)用重點推廣源頭減量、中間管控、末端治理、農(nóng)牧循環(huán)的治理模式，突出生物除臭新技術(shù)、廢棄物黑水蟒生物資源化利用、廢水農(nóng)牧循環(huán)治理模式。年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)50人次，舉辦培訓(xùn)班3次，培訓(xùn)人員150人次。印刷輕簡化實用技術(shù)明白紙3000份。3質(zhì)量指標建立洼地綿羊推廣示范基地1-2處，替抗減抗產(chǎn)品生產(chǎn)示范企業(yè)1個，養(yǎng)殖應(yīng)用企業(yè)3-5個。生物除臭新產(chǎn)品生產(chǎn)示范企業(yè)1個，示范推廣企業(yè)10個以上。1-2時效指標按時完成按時完成成本指標資金14萬14萬效益指標經(jīng)濟效益指標新技術(shù)新產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)值500萬元以上，養(yǎng)殖應(yīng)用企業(yè)新增經(jīng)濟效益300萬元以上。有新增社會效益指標提升企業(yè)人員素質(zhì)，推廣普及新技術(shù)，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。有提高生態(tài)效益指標強化洼地綿羊品種資源保護與提質(zhì)增效；促進畜牧養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率。有提高可持續(xù)影響指標強化洼地綿羊品種資源保護與提質(zhì)增效；促進畜牧養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率。顯著第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位