2013年質(zhì)量體系運(yùn)行綜合分析報(bào)告

2012-2013年質(zhì)量體系運(yùn)行綜合分析報(bào)告一、2012-2013年質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)于2012年7月提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布開(kāi)始正式實(shí)施。各部門(mén)通過(guò)組織學(xué)習(xí)和宣傳，向全公司員工進(jìn)行宣貫，以使公司全體員工都能了解和熟悉。各部門(mén)都按計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)公司量目標(biāo)努力展開(kāi)工作。主要質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和過(guò)程目標(biāo)完成情況如下：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)周期目標(biāo)狀態(tài)年份2012年2013年月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月準(zhǔn)時(shí)交付率（％）月目標(biāo)100100100100100100100100100100100100實(shí)際100100100100100100100100100100100100顧客滿(mǎn)意度（分）月目標(biāo)909090909090909292929292實(shí)際95.0100.0100.0100.093.8100.0100.094.4100.093.8100.093.8額外運(yùn)費(fèi)（元/月）月目標(biāo)200020002000200020002000200018001800180018001800實(shí)際000000000000采購(gòu)零件退貨率（%）月目標(biāo)3.503.503.503.503.503.503.503.003.003.003.003.00實(shí)際1.881.250.800.601.251.103.001.501.502.582.462.15供應(yīng)商供貨滿(mǎn)意率（分）月目標(biāo)909090909090909292929292實(shí)際100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付率（％）月目標(biāo)909090909090909595959595實(shí)際100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0交付顧客產(chǎn)品不良率（％）月目標(biāo)0.800.800.800.800.800.800.800.500.500.500.500.50實(shí)際0.670.000.000.000.170.000.000.250.000.100.000.09成品一次交檢合格率（％）月目標(biāo)95.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0096.0096.0096.0096.0096.00實(shí)際98.2098.2098.5098.5099.0098.5096.9097.6098.0097.8097.3097.00內(nèi)部質(zhì)量損失率（％）月目標(biāo)1.001.001.001.001.001.001.000.800.800.800.800.80實(shí)際0.740.740.560.740.010.210.290.380.130.310.370.35外部質(zhì)量損失率（％）月目標(biāo)0.600.600.600.600.600.600.600.500.500.500.500.50實(shí)際0.490.000.000.000.120.000.000.180.000.070.000.07質(zhì)量損失率（％）月目標(biāo)1.601.601.601.601.601.601.601.301.301.301.301.30實(shí)際1.240.740.560.740.130.210.290.570.130.380.370.42生產(chǎn)計(jì)劃完成率（％）月目標(biāo)90.090.090.090.090.090.090.095.095.095.095.095.0實(shí)際93.798.094.5100.2101.799.696.599.697.897.197.998.4生產(chǎn)設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間（小時(shí)/月）月目標(biāo)30.030.030.030.030.030.030.025.025.025.025.025.0實(shí)際15.515.019.020.517.018.019.013.014.019.014.012.5工裝故障時(shí)間（小時(shí)/月）月目標(biāo)20.020.020.020.020.020.020.018.018.018.018.018.0實(shí)際8.55.08.09.05.03.56.06.08.09.06.55.0庫(kù)存周轉(zhuǎn)率月目標(biāo)1.001.001.001.001.001.001.001.101.101.101.101.10實(shí)際1.321.161.091.231.191.291.271.281.221.291.291.22項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成功率（％）年目標(biāo)//////90.0/////實(shí)際//////100.0/////持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率（％）年目標(biāo)//////100.0/////實(shí)際//////100.0/////培訓(xùn)計(jì)劃完成率（％）年目標(biāo)//////100.0/////實(shí)際//////100.0/////員工滿(mǎn)意度（分）年目標(biāo)//////80.0/////實(shí)際//////82.2/////糾正/預(yù)防措施完成率（％）年目標(biāo)//////100.0/////實(shí)際//////100.0/////監(jiān)視裝置校準(zhǔn)完成率（％）年目標(biāo)//////100.0/////實(shí)際//////100.0/////由于2012年是貫標(biāo)TS16949第一年，各部門(mén)都有一個(gè)學(xué)習(xí)和熟悉掌握的過(guò)程，部分過(guò)程業(yè)績(jī)和過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制還有一定差距，因此在今后工作中，公司全體員工要加倍努力，爭(zhēng)取把各項(xiàng)工作做的更出色。以上各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)完成情況可以看出，大部分工作均能按計(jì)劃完成，各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期效果，方針目標(biāo)是適宜的、充分的。為了公司的今后發(fā)展，相信在全體員工的共同努力下，公司將獲得更好經(jīng)濟(jì)效益。二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況1．按照TS16949質(zhì)量體系運(yùn)行計(jì)劃，公司于2012年9月召開(kāi)了TS16949質(zhì)量體系文件發(fā)布會(huì)，總經(jīng)理在會(huì)上發(fā)布實(shí)施體系文件命令和管理者代表任命書(shū)，會(huì)上總經(jīng)理和管理者代表再次強(qiáng)調(diào)了貫徹TS16949的重大意義，要求各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工認(rèn)真貫徹實(shí)施，嚴(yán)格按程序文件要求實(shí)施管理，確保體系認(rèn)證順利通過(guò)。2．為了幫助各部門(mén)貫徹TS16949的順利進(jìn)行，指導(dǎo)老師對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了TS16949技術(shù)規(guī)范的培訓(xùn)，詳細(xì)解釋了TS16949技術(shù)規(guī)范所有條文和公司質(zhì)量體系文件的具體要求，又對(duì)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員進(jìn)行了五大工具培訓(xùn)，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員通過(guò)培訓(xùn)加深了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和五大工具的理解，初步掌握了在體系運(yùn)行中的應(yīng)用技術(shù)。3．試運(yùn)行指導(dǎo)：TS16949體系在公司實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，指導(dǎo)老師一直進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。通過(guò)實(shí)際運(yùn)行檢查，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的若干問(wèn)題，其共性表現(xiàn)為各部門(mén)對(duì)體系運(yùn)行重視不夠，部門(mén)的職責(zé)和工作范圍不夠明確。體系運(yùn)行中未按體系文件要求規(guī)范管理，各部門(mén)間接口不明確，質(zhì)量記錄表單不全，不規(guī)范，有的甚至于無(wú)記錄，員工對(duì)體系了解不夠，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)缺少實(shí)施嚴(yán)格的前期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃，不能按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)各供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)，為確保量產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)很大困難；各項(xiàng)記錄、工程文件的控制缺乏系統(tǒng)管理，基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在過(guò)程控制中運(yùn)用較少。體系運(yùn)行中存在的上述問(wèn)題，在輔導(dǎo)老師的幫助指導(dǎo)下，通過(guò)一個(gè)多月的時(shí)間和努力逐步都得到了糾正和補(bǔ)充完善，體系運(yùn)行趨勢(shì)正常，基本得到體系文件規(guī)定的要求。4．公司目前無(wú)對(duì)質(zhì)量體系有影響的變更和更改。三、內(nèi)外部審核結(jié)果情況1．內(nèi)部質(zhì)量體系審核情況。公司于2013年5月10日—11日進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)22．產(chǎn)品審核的結(jié)果情況。按照年度計(jì)劃進(jìn)行了審核，通過(guò)審核，所有產(chǎn)品均滿(mǎn)足要求，QKZ=100%。3．過(guò)程審核的結(jié)果情況。2013年3月18日按照審核計(jì)劃對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行了審核，過(guò)程總符合率為97.4%，綜上所述，公司建立的TS16949質(zhì)量體系的運(yùn)行基本符合TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且有效、充分和適宜。四、以往管理評(píng)審的措施跟蹤情況去年未進(jìn)行管理評(píng)審。五、糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施情況1．糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。2012年6月-2013年5月共提出糾正/預(yù)防措施要求（包括內(nèi)審不符合改進(jìn)、內(nèi)部不符合、退貨分析、顧客投訴）7份，實(shí)施糾正措施7項(xiàng)，對(duì)不合格的問(wèn)題和潛在的問(wèn)題實(shí)施了整改，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證有效。2．持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況。公司2012年6月-2013年5月實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目1項(xiàng)，并且全部按計(jì)劃和要求完成，經(jīng)驗(yàn)證所有項(xiàng)目都有效實(shí)施，提高了生產(chǎn)效率、質(zhì)量水平，并取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。六、顧客反饋及處理情況公司每年進(jìn)行一次顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，并且每月在內(nèi)部通過(guò)實(shí)際的交付表現(xiàn)，進(jìn)行滿(mǎn)意度測(cè)量，識(shí)別不足，加以改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，經(jīng)測(cè)量統(tǒng)計(jì)顧客滿(mǎn)意度指標(biāo)均大于目標(biāo)值90分，顧客對(duì)公司的表現(xiàn)比較滿(mǎn)意。但在交付過(guò)程中還是出現(xiàn)一些質(zhì)量問(wèn)題，顧客投訴整改1份，公司針對(duì)整改項(xiàng)目，成立整改小組，分析原因，制定了切實(shí)可行的措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，杜絕了問(wèn)題的再次發(fā)生，具體見(jiàn)《限期整改報(bào)告》。七、質(zhì)量損失分析項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)周期目標(biāo)狀態(tài)6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月質(zhì)量損失率（％）月目標(biāo)1.601.601.601.601.601.601.601.301.301.301.301.30實(shí)際1.240.740.560.740.130.210.290.570.130.380.370.42質(zhì)量損失率均為未超標(biāo)，特別是在運(yùn)行TS體系后，產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提高，返工返修、報(bào)廢品減少。八、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性1.實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量和采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量如下：采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)周期目標(biāo)狀態(tài)6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月采購(gòu)零件退貨率（PPM）月目標(biāo)3.503.503.503.503.503.503.503.003.003.003.003.00實(shí)際1.881.250.800.601.251.103.001.501.502.582.462.15實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)周期目標(biāo)狀態(tài)6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月成品一次交檢合格率（％）月目標(biāo)95.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0096.0096.0096.0096.0096.00實(shí)際98.2098.2098.5098.5099.0098.5096.9097.6098.0097.8097.3097.00產(chǎn)品交付顧客不良率：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)周期目標(biāo)狀態(tài)6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月交付顧客產(chǎn)品不良率（PPM）月目標(biāo)0.800.800.800.800.800.800.800.500.500.500.500.50實(shí)際0.670.000.000.000.170.000.000.250.000.100.000.09采購(gòu)產(chǎn)品、成品質(zhì)量在TS運(yùn)行以后均有明顯的提高，部分月份沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)要求，均進(jìn)行了原因分析并采取