CX12-10-《不符合檢測工作的控制程序》

程序文件修改記錄版本號發(fā)布日期編寫人審核人批準(zhǔn)人第1版第0次修訂2023.05.011目的對不符合檢測工作進(jìn)行鑒別和限制，使檢測活動（過程）符合管理體系文件要求以及滿意客戶要求。2適用范圍當(dāng)檢測工作的任何方面，或該工作的結(jié)果不符合相關(guān)程序或與客戶達(dá)成一樣的要求時,予以實施。3職責(zé)技術(shù)管理者負(fù)責(zé)限制技術(shù)活動中的不符合項，對不符合工作的嚴(yán)峻性和可接受性作出評估和確定；必要時確定暫停檢測工作和扣發(fā)檢測報告，并通知客戶；批準(zhǔn)復(fù)原檢測工作。當(dāng)評價表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)z測結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)剛好實行訂正措施，執(zhí)行ZZ/CX13-10《實施訂正措施程序》。質(zhì)量主管負(fù)責(zé)限制管理體系運(yùn)作中的不符合項，對不符合工作的嚴(yán)峻性和可接受性作出評估和確定；當(dāng)評價表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)芾眢w系運(yùn)作的有效性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)剛好實行訂正措施，執(zhí)行ZZ/CX13-10《實施訂正措施程序》。負(fù)責(zé)維護(hù)本程序文件的有效性。監(jiān)督員負(fù)責(zé)識別和限制從檢測物品接受到檢測報告發(fā)布全過程的不符合工作，對不符合檢測工作進(jìn)行立刻訂正；必要時，有權(quán)暫停檢測工作和扣發(fā)檢測報告。應(yīng)記錄、報告、分析和評價不符合檢測工作，提出訂正措施建議，執(zhí)行ZZ/CX03-10《質(zhì)量監(jiān)督管理程序》。試驗室全部員工，包括檢測人員有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)管理者或質(zhì)量主管直至最高管理者報告任何不符合檢測工作，并提出訂正措施的建議。4程序不符合工作的識別和報告對管理體系或檢測活動的不符合工作或問題的識別，可能發(fā)生在管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個環(huán)節(jié)，例如：客戶投訴質(zhì)量限制儀器設(shè)備校準(zhǔn)對檢測人員的考察或監(jiān)督檢測報告的核查管理評審和內(nèi)部或外部審核全部這些環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的程序文件進(jìn)行限制，并規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。試驗室全體員工有責(zé)任剛好發(fā)覺檢測活動或管理體系運(yùn)行中存在的不符合或潛在不符合。業(yè)務(wù)受理員通過客戶看法調(diào)查或客戶投訴識別不符合工作，執(zhí)行ZZ/CX10-10《服務(wù)客戶工作程序》和ZZ/CX11-10《處理投訴程序》。檢測結(jié)果的質(zhì)量限制執(zhí)行ZZ/CX3cM0《檢測結(jié)果的質(zhì)量保證限制程序》。當(dāng)發(fā)生某項檢測實力達(dá)不到規(guī)定要求時，應(yīng)：1）立刻停止檢測工作；2）通知客戶取消檢測工作；3）停止運(yùn)用CNAS認(rèn)可標(biāo)識；4）立刻向技術(shù)管理者報告。儀器設(shè)備校準(zhǔn)執(zhí)行ZZ/CX26-10《實現(xiàn)測量可溯源程序》。出現(xiàn)不符合時，應(yīng)：1）立刻停止檢測工作；2）粘貼紅色“禁用”校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識，停止運(yùn)用；3）立刻向技術(shù)管理者報告。對員工或檢測人員的考察或監(jiān)督執(zhí)行ZZ/CX03-10《質(zhì)量監(jiān)督管理程序》，并定期填寫ZZ/CX03-10-JL01《質(zhì)量監(jiān)督記錄/報告》。檢測報告的核查執(zhí)行ZZ/CX31-10《檢測報告的編制和管理程序》。檢測報告不符合應(yīng)立刻向授權(quán)簽字人報告。內(nèi)審中發(fā)覺的不符合檢測工作執(zhí)行ZZ/CX16-10《內(nèi)部審核管理程序》。管理評審發(fā)覺的不符合檢測工作執(zhí)行ZZ/CX17-10《管理評審程序》。對不符合工作的嚴(yán)峻性和可接收性進(jìn)行評價技術(shù)管理者、質(zhì)量主管和監(jiān)督員應(yīng)對發(fā)覺的不符合的嚴(yán)峻性進(jìn)行評價，確認(rèn)不符合已經(jīng)或可能造成的影響及可接受的程度，并探討確定改進(jìn)方案和措施。不符合的分類依據(jù)不符合對檢測結(jié)果有效性和體系運(yùn)作的影響程度和可能造成的后果，檢測工作的不符合分為略微不符合、一般不符合和嚴(yán)峻不符合。略微不符合是指偶然的孤立不符合，未對檢測活動和管理體系的運(yùn)行造成影響。一般不符合是與CNAS認(rèn)可規(guī)則、認(rèn)可準(zhǔn)則、管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）的不符合，但并未嚴(yán)峻影響到體系運(yùn)行和檢測結(jié)果的有效性。嚴(yán)峻不符合：是指嚴(yán)峻影響到檢測結(jié)果有效性和精確性，或造成重大損失，或管理系統(tǒng)存在嚴(yán)峻問題，以及有意識違反認(rèn)可機(jī)構(gòu)標(biāo)記運(yùn)用規(guī)則的不符合項。例如，下列狀況造成的、對檢測結(jié)果有嚴(yán)峻影響的不符合：1）管理體系文件不符合認(rèn)可準(zhǔn)則/規(guī)范的要求，影響體系的有效運(yùn)行；2）運(yùn)用曾經(jīng)過載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)覺已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其它異樣的設(shè)備；3）運(yùn)用過期的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和方法；4）環(huán)境條件失控；5）量值溯源失準(zhǔn)；5）實力驗證或比對結(jié)果離群或一樣性不滿意等。對不符合工作的可接受性作出確定發(fā)覺不符合工作應(yīng)立刻進(jìn)行訂正，與此同時技術(shù)管理者、質(zhì)量主管和監(jiān)督員應(yīng)對發(fā)覺不符合工作的可接受性作出確定，鑒別：1）該項不符合的發(fā)生是否可以避開，是否可能再發(fā)生；2）該項不符合的發(fā)生是自然事故還是責(zé)任事故；3）該項不符合造成的影響所涉及到哪些方面，是否可以消退或削減；4）對不符合項的訂正措施的難度和所需的投入初步估計。確認(rèn)不符合已經(jīng)或可能造成的影響及可接受的程度后，確定改進(jìn)方案和措施。發(fā)覺不符合檢測工作的處1口頭訂正方式任何不符合檢測工作都應(yīng)立刻訂正。當(dāng)分析表明屬于略微或局部性的一般不符合檢測工作,但是須要引起部分檢測人員留意，則監(jiān)督員或管理人員可在其職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)，口頭方式向有關(guān)人員傳達(dá)相關(guān)留意事項，以防止類似不符合再度發(fā)生。監(jiān)督員應(yīng)將不符合檢測工作及實行的口頭訂正措施記錄在ZZ/CX03-10-JL01《質(zhì)量監(jiān)督記錄/報告》上。質(zhì)量主管在每周例會上口頭通報不符合留意事項，提請全體員工留意。必要時，在ZZ/CX12-10-JL01《周工作例會紀(jì)要》上通報。書面訂正方式當(dāng)評價表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)υ囼炇业倪\(yùn)作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)立刻填寫ZZ心X03-10-JL02《不符合工作通知單》，要求相關(guān)責(zé)任崗位人員實行訂正措施，并執(zhí)行ZZ/CX13-10《實施訂正措施程序》。5相關(guān)文件5.15.25.35.15.25.35.45.55.65.75.85.9ZZ/CX10-10ZZ/CX11-10ZZ/CX03-10ZZ/CX13-10ZZ/CX16-10ZZ/CX17-10ZZ/CX26-10ZZ/CX30-10ZZ/CX31-10《處理投訴程序》?！顿|(zhì)量監(jiān)督管理程序》?！秾嵤┯喺胧┏绦颉??！秲?nèi)部審核管理程序》?！豆芾碓u審程序》?！秾崿F(xiàn)測量可溯源程序》?！稒z測結(jié)果的質(zhì)量保證限制程序》?！稒z測報告的編制和管理程序》。6質(zhì)量記錄ZZ/CX12-10-JL01《周工作例會紀(jì)要》。ZZ/CX03-10-JL01《質(zhì)量監(jiān)督記錄/報告》。ZZ/CX03-10-JL02《不符合工作通知單》。ZZZ公司試驗室周工作例會紀(jì)要(20—〕號文件編號：ZZ/CX12-12-JL01 限制編號：20—年—月—日，試驗室在會議室主持召開了試驗室周工作例會。會上中心各崗位匯報了上周完成工作和本周工作支配。針對上周……各崗位接著做好各項……工作。試驗室本周各崗位詳細(xì)工作支配如下：1>;2、；、1、；2、；參加人員：抄送：簽發(fā)： 整理：不符合工作通知單序號:文件編號：ZZ/CX03-10-JL02序號:發(fā)生不符合崗位： 日期： 年月日不符合工作描述：依據(jù)的管