IATF16949第三方審核自查規(guī)劃

02、回填資料第三方審核機(jī)構(gòu)已經(jīng)一年沒來你公司了，他首先要通過一A、客戶情況◆給客戶提供哪些前裝產(chǎn)品？--按照訂單/合同如實填寫、至少一款與車廠合作的產(chǎn)品?！艨蛻糍|(zhì)量要求（CSR）有沒有？---按照訂單/合同/質(zhì)量保證協(xié)議如實填寫，審核會特別注意客戶要求是否落實?！艄镜刂?、經(jīng)營范圍、----按照營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容如實填寫（證書與生產(chǎn)地址有密切關(guān)系、非生產(chǎn)地址不能獲得證書、只可以作為支持性場所掛靠在證書上）◆人員多少？幾班次？上下班時間？---如實填寫，與審核費(fèi)用有很大關(guān)系（人多/班次長審核時間就長、費(fèi)用就高）◆正式員工有多少？臨時工有多少？職員有多少？----如實填寫與審核費(fèi)用有很大關(guān)系（人多/班次長、審核時間就長、費(fèi)用就高）◆提供過程文件和質(zhì)量手冊（IATF16949條款）對照表-----職責(zé)/流程沒有變化就按質(zhì)量手冊回復(fù)即可（質(zhì)量手冊自查頁有詳細(xì)說明）第三方審核機(jī)構(gòu)首先要看公司質(zhì)量運(yùn)行情況、需要提供以下文件資料：◆一個管理評審-----年度績效的分析、審核結(jié)果的分析及管理改善◆3個內(nèi)部審核----產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核資料◆12月質(zhì)量運(yùn)行績效表----這個要看從上次審核到此次審核12的績效完成以上的資料、打包給三方機(jī)構(gòu)、他們會根據(jù)這些內(nèi)容做檢查表。這邊等待正式審核的到來、公司內(nèi)部要開始自在認(rèn)證資格方面、有兩點需要自查：◆要有前裝汽車供應(yīng)商的資質(zhì)-----要有國內(nèi)外車的訂單合同、或者交付的客戶與車廠有合作的證明文件，這個很重要因為如果沒有和車廠供貨的資質(zhì)是拿不到IATF16949認(rèn)證的。◆認(rèn)證主體是生產(chǎn)場地、其它的分公司、分機(jī)構(gòu)可以支持性場所申請、但是生產(chǎn)場地有所變化提前報備進(jìn)行再次審核認(rèn)可的05、質(zhì)量手冊審查A首先要檢查下質(zhì)量手冊及相關(guān)的文件關(guān)聯(lián)性有沒有變化和遺漏的、按照這樣的邏輯◆過程文件的增減、職責(zé)調(diào)整會影響到與質(zhì)量手冊的關(guān)聯(lián)性。所以要對過程文件與質(zhì)量手冊條款逐一核對一偏。06、質(zhì)量手冊審查B由于過程文件的增減、職責(zé)流程調(diào)整、因此有可能會導(dǎo)致另外二份文件的變化、章魚圖/過程關(guān)系圖、所以要對過程文件與章魚圖逐一核對一偏。07、質(zhì)量手冊審查C根據(jù)變化點、可能會影響到部分需要修改的內(nèi)容：◆組織架構(gòu)圖如果有所變化、對應(yīng)的職責(zé)要做相應(yīng)的調(diào)整◆場地變化、需要做相應(yīng)的調(diào)整◆管理者代表、客戶代表調(diào)整、需要做相應(yīng)的調(diào)整◆質(zhì)量方針和政策如果有調(diào)整、需要做相應(yīng)的調(diào)整◆年度的質(zhì)量項目、目標(biāo)值有變化、需要做相應(yīng)的調(diào)整、可能會影響到的部分需要修改的08、過程文件審查A根據(jù)變化點09、過程文件審查B過程文件如果變化了、會影響到的部分需要修改、高更新風(fēng)險評估的內(nèi)容◆每年做組織風(fēng)險評估每年都有做經(jīng)營計劃、檢查下經(jīng)營計劃是否符合要求◆包含公司戰(zhàn)略目標(biāo)◆公司經(jīng)營指標(biāo)◆經(jīng)營策略等11、產(chǎn)品審核審查A◆產(chǎn)品審核員有沒有資質(zhì)？-----產(chǎn)品審核員要有VDA6.5資質(zhì)培訓(xùn)證書◆產(chǎn)品審核員的清單和年度考評有沒有？----要有個審核員清單、在年度考評上寫上合格12、產(chǎn)品審核審查B產(chǎn)品審核按照以下邏輯進(jìn)行相關(guān)資料核查◆產(chǎn)品審核計劃有沒有？---對審核的目的、審核員、時間、樣品等進(jìn)行規(guī)劃。◆產(chǎn)品審核檢查表有沒有？-----產(chǎn)品審核要有一個檢查表、按照設(shè)計規(guī)范逐項核查、這個具體和貴司產(chǎn)品形態(tài)、規(guī)格有關(guān)系13、過程審核審查A過程審核沒有強(qiáng)制的時間要去、可以一年做一次全面的、也可以是部分的過程審核、也可以滾動的進(jìn)行過程審核、這些標(biāo)準(zhǔn)沒有強(qiáng)制要去、但是為了對應(yīng)外部審核、至少得有一次的過程審核的資料◆過程審核員的清單和年度考評有沒有？-----要有個審核員清單、在年度考評上面寫合格14、過程審核審查B過程審核按照以下邏輯進(jìn)行相關(guān)資料核查：◆過程審核首次會議、末次會議有沒有？----審核末次會議、問題點通報、改善跟進(jìn)◆過程審核檢查表有沒有？-----過程審核基本上按照VDA6.3P2-P7來進(jìn)行的、所以可以根據(jù)條款章節(jié)結(jié)合自己過程和產(chǎn)品來編制檢查表、再根據(jù)檢查表進(jìn)行核查體系審核每年要進(jìn)行一次、對審核員的資質(zhì)認(rèn)定、在新版要求較高、需要有審核員的評價表◆體系審核員的清單和年度考評有沒有？要有個審核員清單、在年度考評上面寫合格15、體系審核審查B體系審核除了一般審核的流程資料外、重點是檢查表◆體系審核首次會議、末次會議有沒有？----審核首末次會議、問題點通報、改善跟進(jìn)◆體系審核檢查表有沒有？----體系審核是依據(jù)過程來編制檢查表（注意檢查證據(jù)需要手12個月的績效就是看公司整體運(yùn)行是否平穩(wěn)、注意核查各方面指標(biāo)完成的情況◆首先指標(biāo)與過程文件是有關(guān)聯(lián)的、每個過程文件至少有一個以上的指標(biāo)◆指標(biāo)得有目標(biāo)、不一定都是100分、也需要有一個爬坡的過程、這個能夠理解◆指標(biāo)統(tǒng)計的