對(duì)標(biāo)工作總結(jié)

對(duì)標(biāo)工作完畢狀況新賓中燃對(duì)標(biāo)項(xiàng)67項(xiàng)，涉及11個(gè)模塊、6個(gè)部門。其中市場開發(fā)部6項(xiàng)、工程管理部10項(xiàng)、生產(chǎn)運(yùn)行部6項(xiàng)、客戶服務(wù)部6項(xiàng)、綜合管理部18項(xiàng)、財(cái)務(wù)部20項(xiàng)。1月份，我們圍繞對(duì)標(biāo)項(xiàng)，運(yùn)用周例會(huì)會(huì)前會(huì)后集中組織人員學(xué)習(xí)了《項(xiàng)目公司市場調(diào)研工作指導(dǎo)》、《項(xiàng)目公司工業(yè)園及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開發(fā)指導(dǎo)意見》、《中燃慧生活電商平臺(tái)美食商家招商指導(dǎo)》、《項(xiàng)目公司客戶用氣安全管理指導(dǎo)手冊(cè)》、《中燃集團(tuán)撫順中燃市場與工程工作交接指導(dǎo)》、《中燃集團(tuán)燃?xì)夤こ藤|(zhì)量通病手冊(cè)》等1、市場開發(fā)部序號(hào)工作事項(xiàng)工作規(guī)定及原則標(biāo)桿值標(biāo)桿公司指標(biāo)現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1商業(yè)顧客與居民顧客占比在冊(cè)商業(yè)顧客數(shù)/在冊(cè)居民戶數(shù)*100%0.5%沈陽中燃0.4%3戶/756戶1、市場開發(fā)員分片負(fù)責(zé)，對(duì)區(qū)域內(nèi)商福戶進(jìn)行開發(fā)；2、提高市場開發(fā)人員工作能力和業(yè)務(wù)水平；3、學(xué)習(xí)借鑒其它公司市場開發(fā)優(yōu)秀做法及成功經(jīng)驗(yàn)，制訂符合我司實(shí)際的市場開發(fā)政策；4、推行嚴(yán)格的考核機(jī)制。2商業(yè)顧客銷氣量與居民用氣量占比商業(yè)顧客銷氣量/居民顧客銷氣量*100%65%沈陽中燃106%4545立/4289立3平均年氣化率發(fā)展階段內(nèi)各年度氣化率之和/年度數(shù)6%金州中燃7%756戶/11090戶4商業(yè)顧客開發(fā)速度（客戶簽約至點(diǎn)火通氣所需的時(shí)間）年度開發(fā)的商業(yè)顧客合同及流程，統(tǒng)計(jì)的開發(fā)周期所經(jīng)歷的日歷天數(shù)之和/年度開發(fā)的商業(yè)顧客數(shù)40金州中燃60（150+18+12）/3個(gè)別商福戶未在市政中壓管網(wǎng)覆蓋范疇內(nèi)。1、加緊市政中壓管網(wǎng)建設(shè)；2、強(qiáng)化內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)；3、加強(qiáng)工程管理。5初裝費(fèi)回款率年初裝費(fèi)回款額/年初裝費(fèi)收入*100%85%錦州中燃60%145.49萬元/244.05萬元現(xiàn)在公司處在建設(shè)期，老戶開發(fā)難度較大，為拓展市場而采用分期付款方式。6老居民顧客年簽約安裝完畢率老居民顧客年安裝戶數(shù)/老居民顧客年簽約戶數(shù)*100%90%沈陽中燃48%60戶/124戶由于市政中壓管網(wǎng)因素，暫不含有供氣條件。下步加緊市政中壓管網(wǎng)的鋪設(shè)。2、工程管理部序號(hào)工作事項(xiàng)工作規(guī)定及原則區(qū)域標(biāo)桿值標(biāo)桿公司指標(biāo)現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1年度工程投資計(jì)劃完畢率實(shí)際完畢工程投資完畢率不低于90%（其中有重點(diǎn)工程的規(guī)定投資完畢率不低于90%）同集團(tuán)原則沈陽中燃23%163.58萬元/713.86萬元公司的施工存在大量已完畢工程在系統(tǒng)中沒有啟動(dòng)的狀況，這直接影響了工程投資狀況確實(shí)認(rèn)，在此后的工作中將做好計(jì)劃與實(shí)施相對(duì)應(yīng)，并對(duì)工程投資狀況及時(shí)上報(bào)。2工程建設(shè)投資支付管理凡訂立合同的嚴(yán)格按照合同商定，無合同有關(guān)費(fèi)用嚴(yán)格控制在年度預(yù)算內(nèi)支付。同集團(tuán)原則金州中燃無無嚴(yán)格按合同商定支付，無合同外支付行為。3工程質(zhì)量管理一類工程竣工驗(yàn)收一次合格率100%，二三類工程竣工合格率98%；工程建設(shè)普通質(zhì)量事故次數(shù)為0，重大工程質(zhì)量責(zé)任事故0。同集團(tuán)原則沈陽中燃達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)公司二三類工程中存在施工單位自檢時(shí)間較長的狀況，影響了工程準(zhǔn)時(shí)竣工。1、現(xiàn)場管理人員加強(qiáng)日常管理，做好現(xiàn)場監(jiān)督；2、主動(dòng)與監(jiān)理進(jìn)行合作對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題盡快解決。4工程結(jié)算完畢率13財(cái)年工程建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)算完畢率不低于80%，14財(cái)年結(jié)算完畢率不低于50%。同集團(tuán)原則沈陽中燃達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)15財(cái)年工程結(jié)算工作開始啟動(dòng)。1、加緊工程啟動(dòng)；2、協(xié)調(diào)好與施工單位關(guān)系，加緊有關(guān)流程上報(bào)審批。5工程結(jié)算抽檢合格率平均項(xiàng)目核減率不大于2%，單個(gè)項(xiàng)目核減率不大于3%。平均項(xiàng)目核減率不大于3%，單個(gè)項(xiàng)目核減率不大于5%。錦州中燃達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)公司人員相對(duì)經(jīng)驗(yàn)欠缺。1、對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2、開展項(xiàng)目公司間的交流學(xué)習(xí)。6工程簽證管理工程簽證現(xiàn)場確認(rèn)及時(shí)率不低于90%（紙質(zhì)文獻(xiàn)訂立符合合同規(guī)定）。工程簽證現(xiàn)場確認(rèn)及時(shí)率不低于60%（紙質(zhì)文獻(xiàn)訂立符合合同規(guī)定）。金州中燃達(dá)標(biāo)及時(shí)性尚有欠缺公司認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)域下發(fā)的簽證管理制度，對(duì)按照制度規(guī)定對(duì)簽證進(jìn)行審核上報(bào)，基本達(dá)成了集團(tuán)規(guī)定，但由于有些工程啟動(dòng)時(shí)間滯后，造成了簽證時(shí)間及時(shí)性難以達(dá)成規(guī)定。此后工作中，我們?cè)诠こ淌┕さ耐瑫r(shí)，有關(guān)流程也及時(shí)啟動(dòng)。7工程驗(yàn)收及移交管理提高驗(yàn)收質(zhì)量，規(guī)范移交管理同集團(tuán)原則沈陽中燃達(dá)標(biāo)移交及時(shí)率尚有欠缺公司主動(dòng)向兄弟單位學(xué)習(xí)并與有關(guān)部門進(jìn)行溝通，由接受部門制訂接受條件手冊(cè)。現(xiàn)14財(cái)年以前工程移交工作全部完畢。8庫存量控制為減少集團(tuán)庫存物資積壓，減少庫存物資成本，提高物資使用及時(shí)率，逐步實(shí)現(xiàn)高水平的庫存管理成熟地級(jí)公司：當(dāng)年預(yù)計(jì)采購量的19%成熟縣級(jí)公司：當(dāng)年預(yù)計(jì)采購量的14%成長久地級(jí)公司：當(dāng)年預(yù)計(jì)采購量的22%成長久縣級(jí)公司：當(dāng)年預(yù)計(jì)采購量的16%金州中燃庫存控制較好15財(cái)年庫存較大15財(cái)年庫存較大是由于富江路中壓燃?xì)夤艿朗┕の茨馨从?jì)劃施工，致使大量PE管無法消化。公司盡快協(xié)調(diào)有關(guān)部門完畢富江路工程施工并達(dá)成集團(tuán)庫存量控制范疇規(guī)定。9采購網(wǎng)出入庫及時(shí)率物資到貨后及時(shí)在系統(tǒng)上辦理入庫手續(xù)，倉庫領(lǐng)用后及時(shí)在系統(tǒng)上辦理出庫。使采購網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相符。入庫和出庫時(shí)間最遲不能超出一種星期（工作日）需在系統(tǒng)上辦理。入庫時(shí)間最遲不能超出7個(gè)工作日需在系統(tǒng)上辦理。出庫時(shí)間最遲不能超出20個(gè)工作日需在系統(tǒng)上辦理。撫順中燃達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)公司在采購計(jì)劃上根據(jù)工程計(jì)劃制訂使工程物資用之有地，即使工程沒有啟動(dòng)，材料管理人員也會(huì)運(yùn)用臨時(shí)工程將對(duì)應(yīng)物資出庫。10招標(biāo)采購支付及時(shí)率采購網(wǎng)入庫金額精確，按合同比率支付后采購網(wǎng)支付額與入庫額數(shù)據(jù)真實(shí)可查。審批精確率及供貨商與采購網(wǎng)帳務(wù)核準(zhǔn)率100%同集團(tuán)原則金州中燃支付流程辦理及時(shí)公司在采購支付流程的辦理上相對(duì)比較及時(shí)，但存在各別供應(yīng)單位發(fā)票不能及時(shí)郵寄的狀況。3、生產(chǎn)運(yùn)行部序號(hào)工作事項(xiàng)工作規(guī)定及原則標(biāo)桿公司指標(biāo)現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1安全管理定性原則1、定時(shí)開展安全檢查和總結(jié)會(huì)議（節(jié)假日安全檢查，季節(jié)性安全檢查、月度安全檢查、專項(xiàng)安全檢查，崗位安全檢查），對(duì)檢查，出的問題及時(shí)整治，安全檢查工作形成閉環(huán)。2、層層分解貫徹安全責(zé)任制，納入績效考核。3、有完善的安全應(yīng)急預(yù)案，并定時(shí)進(jìn)行安全演習(xí)。4、加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)管理沈陽中燃達(dá)標(biāo)能夠定時(shí)開展安全檢查和總結(jié)會(huì)議，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題規(guī)定立刻整治，并進(jìn)行復(fù)查，工作形成閉環(huán)；公司與各部門訂立安全責(zé)任狀，與每名員工訂立安全責(zé)任書，安全責(zé)任層層分解；制訂了新賓中燃綜合應(yīng)急預(yù)案，加氣站應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案的演習(xí)工作不夠完善系統(tǒng)，沒有做系統(tǒng)的預(yù)案演習(xí)，沒有留存演習(xí)資料；加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)管理,對(duì)在危險(xiǎn)區(qū)域的動(dòng)火作業(yè)、帶氣作業(yè)實(shí)施安全作業(yè)票證管理；公司自運(yùn)行以來根據(jù)集團(tuán)安全指標(biāo)，安全責(zé)任事故為零。根據(jù)對(duì)標(biāo)工作規(guī)定及原則，下一步對(duì)安全管理工作對(duì)照標(biāo)桿公司將工作做細(xì)、做實(shí)，對(duì)不完善的部分逐步完善與整治，向標(biāo)桿公司看齊，做到精細(xì)化安全管理。建立健全安全管理制度、多個(gè)安全管理臺(tái)帳。定時(shí)開展安全檢查和安全培訓(xùn)。以對(duì)標(biāo)工作為抓手，加強(qiáng)公司的安全管理，通過對(duì)標(biāo)工作使公司的安全管理再上一種新的臺(tái)階，確保安全責(zé)任事故為零。量化原則根據(jù)集團(tuán)安全指標(biāo)，安全責(zé)任事故為零。2輸差整治定性原則1、建立健全計(jì)量管理體系，建立輸差整治領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理負(fù)責(zé)全方面負(fù)責(zé)輸差整治工作。2、按集團(tuán)規(guī)定配備專（兼）職計(jì)理管理工程師負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作。3、按集團(tuán)制度要深求進(jìn)行流量表選型，建立流量表選型臺(tái)帳，周期檢定臺(tái)帳，按規(guī)定進(jìn)行周期檢定。4、加強(qiáng)輸治整治：通過控制管網(wǎng)泄漏、加強(qiáng)抄收、打擊竊氣方法減少輸差沈陽中燃\新賓中燃\葫蘆島清潔能源達(dá)標(biāo)公司成立了以總經(jīng)理為組長的輸差治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，每月定時(shí)召開會(huì)議，分析研究輸差治理工作，自運(yùn)行以來公司的累計(jì)輸差控制在1%以內(nèi)。進(jìn)一步對(duì)輸差整治工作加強(qiáng)管理，將工作做細(xì)、做實(shí)，對(duì)不完善的部分逐步完善與整治，學(xué)習(xí)其它公司的亮點(diǎn)做法，將輸差治理工作作為公司的長久的日常性工作，按照輸差整治的規(guī)定及工作原則做到精細(xì)化管理。建立健全輸差整治管理制度，定時(shí)召開會(huì)議，分析研究輸差治理工作，以對(duì)標(biāo)工作為抓手，加強(qiáng)公司的輸差治理工作，通過對(duì)標(biāo)工作使公司的輸差治理工作再上一種新的臺(tái)階，達(dá)成減少輸差的目的。量化指標(biāo)北方公司（長江以北）運(yùn)行5年以上的公司2%(沈陽中燃)運(yùn)行5年下列的公司2%(新賓中燃)加氣站投入運(yùn)行的加氣站0.5%(葫蘆島清潔能源)3成本管理1、按集團(tuán)財(cái)年安全運(yùn)行預(yù)算費(fèi)用預(yù)有計(jì)劃的使用我司安全生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用。2、未亂攤成本，將其它非生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)入安全運(yùn)行成本。3、嚴(yán)格控制計(jì)劃外安全運(yùn)行費(fèi)用。4、對(duì)安全運(yùn)行費(fèi)用使用狀況進(jìn)行分析。金州中燃達(dá)標(biāo)嚴(yán)格按照集團(tuán)財(cái)年安全運(yùn)行預(yù)算費(fèi)用有計(jì)劃的使用我司安全生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用，每月制訂計(jì)劃；沒有其它非生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)入安全運(yùn)行成本；按計(jì)劃使用資金，本財(cái)年安全運(yùn)行預(yù)算費(fèi)用為：39.51萬元，截止1月末累計(jì)使用資金：24.97萬元；占全年的63%。根據(jù)對(duì)標(biāo)工作規(guī)定及原則對(duì)安全運(yùn)行預(yù)算費(fèi)用繼續(xù)加強(qiáng)管理，資金計(jì)劃分解具體，嚴(yán)格控制成本，將工作做細(xì)、做實(shí)，對(duì)不完善的部分逐步完善與整治，向標(biāo)桿公司看齊，學(xué)習(xí)其它公司的亮點(diǎn)做法，繼續(xù)控制運(yùn)行成本，節(jié)能降耗。以對(duì)標(biāo)工作為抓手，加強(qiáng)公司的運(yùn)行成本控制，通過對(duì)標(biāo)工作使公司的運(yùn)行成本得到有效管理，使安全運(yùn)行預(yù)算的每一筆費(fèi)用都得到合理的使用。4統(tǒng)計(jì)報(bào)表1、按照集團(tuán)模板制作適合我司的運(yùn)行統(tǒng)計(jì)模板，運(yùn)行統(tǒng)計(jì)模板齊全，統(tǒng)一印刷或用A4紙統(tǒng)一打印使用。2、用仿宋字填寫運(yùn)行統(tǒng)計(jì)、報(bào)表（如調(diào)度日?qǐng)?bào)、場站運(yùn)行統(tǒng)計(jì)、巡檢統(tǒng)計(jì)（核查）、交接班統(tǒng)計(jì)、……）；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)填寫真實(shí)、精確、清晰、整潔；運(yùn)行統(tǒng)計(jì)裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一保存。3、各類報(bào)表要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)總部。遼陽中燃達(dá)標(biāo)根據(jù)集團(tuán)模板制作了適合我司的運(yùn)行統(tǒng)計(jì)；多個(gè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表按規(guī)定填寫并裝訂成冊(cè)，保存?zhèn)洳?，?duì)集團(tuán)規(guī)定的各類報(bào)表準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。根據(jù)對(duì)標(biāo)工作規(guī)定及原則，下一步對(duì)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表對(duì)照標(biāo)桿公司加以進(jìn)一步完善，將工作做細(xì)、做實(shí)，對(duì)不完善的部分逐步完善與整治，向標(biāo)桿公司看齊，做到精細(xì)化管理。以對(duì)標(biāo)工作為抓手，加強(qiáng)公司的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理，通過對(duì)標(biāo)工作使公司的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理再上一種新的臺(tái)階。5臺(tái)帳管理1、健全各類臺(tái)帳（危險(xiǎn)源臺(tái)帳、安全隱患及整治臺(tái)帳、輸配臺(tái)帳、設(shè)備臺(tái)帳、流量計(jì)選型臺(tái)帳流量計(jì)周檢臺(tái)帳、工器具臺(tái)帳……），不存在臺(tái)帳缺失和不完善狀況。2、各類臺(tái)帳定時(shí)更新，妥善保存。撫順中燃建立了危險(xiǎn)源臺(tái)賬、安全隱患及整治臺(tái)賬、輸配臺(tái)賬、設(shè)備臺(tái)賬、工具臺(tái)賬、消防器材臺(tái)賬、特殊工種管理臺(tái)賬。各類臺(tái)帳定時(shí)更新，妥善保存。對(duì)各類臺(tái)帳管理對(duì)照標(biāo)桿公司加以進(jìn)一步完善，將工作做細(xì)、做實(shí)，對(duì)不完善的部分逐步完善與整治，向標(biāo)桿公司看齊，做到精細(xì)化管理。以對(duì)標(biāo)工作為抓手，加強(qiáng)公司的各類臺(tái)帳管理，通過對(duì)標(biāo)工作使公司的各類臺(tái)帳管理管理更加詳實(shí)、完善。6場站原則化管理1、場站管理人員和操作人員穿防靜電工作服和無釘鞋上崗。服裝無褶皺，無丟扣、無油漬，整潔衛(wèi)生，衣扣扣齊。操作員工舉止端莊，文明禮貌，統(tǒng)計(jì)精確，筆跡工整，應(yīng)知應(yīng)會(huì)2、設(shè)備掛牌運(yùn)行，三有四無，標(biāo)記精確。（三有四無：有設(shè)備標(biāo)牌，有管道涂色，有流程指向；設(shè)備無泄漏、無銹蝕、無油漬、無灰塵。）3、場站環(huán)境六無：無雜草、無荒蒿、無積水、無垃圾、無煙頭、無灰塵。沈陽佟溝門站\莊河LNG場站\遼陽白塔CNG加氣站場站管理人員和操作人員按規(guī)定穿防靜電工作服和無釘鞋上崗；設(shè)備運(yùn)行有批示標(biāo)牌各類管道分別涂色，有介質(zhì)流向；場站環(huán)境做到整潔無垃圾。加強(qiáng)對(duì)場站原則化管理，對(duì)照標(biāo)桿公司加以進(jìn)一步完善，將工作做細(xì)、做實(shí)，對(duì)不完善的部分逐步完善與整治，向標(biāo)桿公司看齊，做到精細(xì)化管理。以對(duì)標(biāo)工作為抓手，加強(qiáng)場站原則化管理，通過對(duì)標(biāo)工作使公司場站原則化管理再上一種新的臺(tái)階。4、客戶服務(wù)部序號(hào)工作事項(xiàng)工作規(guī)定及原則標(biāo)桿值標(biāo)桿公司指標(biāo)現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1安檢成功率【安檢成功率】=累計(jì)成功入戶安檢戶數(shù)÷在冊(cè)戶數(shù)（可安檢戶，不含空房戶、長久無人戶）。累計(jì)成功入戶安檢戶數(shù)，以財(cái)年為起始點(diǎn)，對(duì)于一年內(nèi)同一戶多次入戶安檢的，只計(jì)算一戶成功，不重復(fù)計(jì)算。100%沈陽中燃100%公司于1月末點(diǎn)火通氣，其住戶使用燃?xì)馕催_(dá)成1年，本次安檢為初次入戶安檢。1、加強(qiáng)隱患排查人員的培訓(xùn)，使新入職工工，能夠比較快的熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)；2、加強(qiáng)燃?xì)庵R(shí)宣傳力度，增進(jìn)廣大居民群眾對(duì)燃?xì)庵R(shí)的理解，使燃?xì)怆[患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)。2安檢隱患整治率【安檢隱患整治率】=已完畢整治戶數(shù)/發(fā)現(xiàn)安檢隱患整治戶數(shù)65%沈陽中燃100%新建工程較多，有些工程還處在質(zhì)保期，工程質(zhì)量狀況較好。1、加強(qiáng)隱患排查人員的培訓(xùn)，使新入職工工，能夠比較快的熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)；2、加強(qiáng)燃?xì)庵R(shí)宣傳力度，增進(jìn)廣大居民群眾對(duì)燃?xì)庵R(shí)的理解，使燃?xì)怆[患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)。3居民戶人均抄收量【居民戶人均抄收量】=（居民戶內(nèi)普表在冊(cè)戶數(shù)+居民戶外普表在冊(cè)戶數(shù)/3+居民Ic卡表在冊(cè)戶數(shù)/7）/居民抄收人員數(shù)1500沈陽中燃8274客戶滿意度【客戶滿意度】=管理中心抽查滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷管理中心被調(diào)查客戶總數(shù)*25%+工單系統(tǒng)回訪滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷工單系統(tǒng)回訪成功的客戶總數(shù)*25%+呼喊中心系統(tǒng)滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷呼喊中心系統(tǒng)評(píng)價(jià)成功客戶總數(shù)*25%+滿意度評(píng)價(jià)每戶滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷滿意度評(píng)價(jià)器被調(diào)查客戶總數(shù)*25%，其中管理中心或者第三方抽查戶數(shù)不少于100戶，工單、呼喊中心和滿意度評(píng)價(jià)器系統(tǒng)中只統(tǒng)計(jì)有評(píng)價(jià)的戶數(shù)?！?5%沈陽中燃達(dá)標(biāo)客服部人員能夠在點(diǎn)火通氣時(shí)，認(rèn)真細(xì)致的向顧客解說燃?xì)馐褂庙氈?、安全使用常識(shí)。通過客戶人員周到細(xì)致的服務(wù)，受到燃?xì)馐褂米舻囊恢潞迷u(píng)。5客戶資料精確率【客戶資料精確率】=∑（客戶資料中精確的項(xiàng)數(shù)）÷（被調(diào)查客戶總數(shù)*10）。隨機(jī)抽查項(xiàng)目公司客戶系統(tǒng)客戶資料的精確性，抽查戶數(shù)不少于100戶，客戶資料涉及地址、電話、姓名、客戶類別、客戶狀態(tài)、身份證號(hào)碼、合同編碼、灶具信息、用氣用途、氣源種類10項(xiàng)?！?5%沈陽中燃達(dá)標(biāo)新賓中燃客服部從組建起，就按照集團(tuán)規(guī)定對(duì)客戶信息進(jìn)行管理，達(dá)成集團(tuán)規(guī)定，根據(jù)新賓中燃實(shí)收顧客正處在發(fā)展期，數(shù)量比較少，便于統(tǒng)計(jì)管理。6居民戶均欠費(fèi)率（不含IC卡表）【居民戶均欠費(fèi)率】=民用普表顧客3個(gè)月以上的欠費(fèi)總額/居民普表在冊(cè)戶數(shù)。欠費(fèi)金額不涉及滯納金和預(yù)存款。1.8元/戶沈陽中燃達(dá)標(biāo)公司燃?xì)獗砭鶠镮C表插卡式燃?xì)獗?，無居民欠費(fèi)仍使用燃?xì)馐马?xiàng)。5、綜合管理部序號(hào)工作事項(xiàng)工作規(guī)定及原則標(biāo)桿公司指標(biāo)現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1人事費(fèi)用率人事費(fèi)用率，是指人事費(fèi)與營業(yè)收入的比值。在幾個(gè)區(qū)域挑選幾家經(jīng)營管理做的較好、人事費(fèi)用控制做的較好的公司，進(jìn)行重點(diǎn)闡明，作為本區(qū)域內(nèi)，同類型公司的標(biāo)桿。其它公司以此為標(biāo)桿學(xué)習(xí)人員編制管理、人工費(fèi)用控制。大連金州達(dá)標(biāo)按照集團(tuán)財(cái)年早期的終審預(yù)算中各項(xiàng)人力費(fèi)用、福利費(fèi)用、社會(huì)保險(xiǎn)及公積金均按國家及集團(tuán)規(guī)定相執(zhí)行。2人事事務(wù)管理針對(duì)項(xiàng)目公司基礎(chǔ)人力資源工作單薄，特別是某些中小公司，在勞動(dòng)合同訂立、用工風(fēng)險(xiǎn)、人事資料上線等方面有比較單薄，能夠在幾個(gè)區(qū)域挑選做的好的標(biāo)桿公司進(jìn)行對(duì)標(biāo)。集團(tuán)人力資源部正在組織修訂項(xiàng)目公司人力資源管理手冊(cè)，配合E-HR系統(tǒng)，形成配套。沈陽中燃達(dá)標(biāo)對(duì)照標(biāo)桿公司沈陽中燃，對(duì)各項(xiàng)E-HR數(shù)據(jù)系統(tǒng)上線及信息的精確性進(jìn)行核算并及時(shí)進(jìn)行更新。各項(xiàng)報(bào)表的報(bào)送時(shí)間在集團(tuán)規(guī)定的有關(guān)日期內(nèi)進(jìn)行報(bào)送。每月月底前，制訂下月人員社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳費(fèi)計(jì)劃及數(shù)額。3合同管理1、合同報(bào)批：法務(wù)管理制度規(guī)定的應(yīng)經(jīng)集團(tuán)總部審批的合同，均應(yīng)報(bào)經(jīng)集團(tuán)總部審批；2、合同訂立：應(yīng)按合同商定和制度規(guī)定簽字蓋章，法務(wù)員應(yīng)進(jìn)行蓋章前形式審查；3、合同跟蹤推行：合同訂立當(dāng)天，合同經(jīng)辦人應(yīng)將合同履約計(jì)劃錄入合同管理系統(tǒng)，合同履約計(jì)劃的內(nèi)容最少應(yīng)當(dāng)涉及合同每期收款或付款的條件、數(shù)額、時(shí)間。4、合同歸檔：應(yīng)將合同有關(guān)資料完整歸檔。沈陽中燃達(dá)標(biāo)在對(duì)外訂立合同時(shí)能夠按照集團(tuán)的規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行，在使用非集團(tuán)模板的時(shí)候通過集團(tuán)審批后進(jìn)行對(duì)外訂立，合同的訂立、推行、跟蹤、歸檔嚴(yán)格集團(tuán)法務(wù)管理制度進(jìn)行操作。并能夠第一時(shí)間收集各項(xiàng)有關(guān)單位的資質(zhì)證明、及有關(guān)負(fù)責(zé)人的身份證件。4案件管理1、及時(shí)報(bào)告案件：案件發(fā)生后立刻口頭報(bào)告集團(tuán)，2日內(nèi)通過案件管理流程上報(bào)；2、案件代理：未經(jīng)集團(tuán)同意，不得外聘律師代理案件；3、案件歸檔：對(duì)于結(jié)案的案件，實(shí)施涉訴項(xiàng)目公司立卷制度，做到誰涉訴誰立卷，案結(jié)卷成。沈陽中燃達(dá)標(biāo)5特許經(jīng)營管理1、移交特許經(jīng)營合同：訂立后5日內(nèi)移交給集團(tuán)行政部檔案室，并完畢信息錄入；2、特許經(jīng)營文獻(xiàn)學(xué)習(xí)：獲得特許經(jīng)營權(quán)之日起30日內(nèi)，組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)特許經(jīng)營合同有關(guān)文獻(xiàn)；3、準(zhǔn)時(shí)提交特許經(jīng)營報(bào)告：每年12月31日前（特許經(jīng)營授權(quán)文獻(xiàn)對(duì)提交時(shí)間有商定則在該提交時(shí)間的2個(gè)月前）將本年度的特許經(jīng)營定時(shí)報(bào)告起草完畢并提交集團(tuán)審批，并按審批意見將報(bào)告修改完善后，于第二年2月5日前報(bào)送政府主管部門。4、獲得回執(zhí)：特許經(jīng)營報(bào)告提交時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)獲得政府主管部門的簽收回執(zhí)。沈陽中燃達(dá)標(biāo)6授權(quán)委托書管理對(duì)外出具的授權(quán)委托書均通過集團(tuán)總部審批沈陽中燃達(dá)標(biāo)在辦理各項(xiàng)事務(wù)需要公司出具授權(quán)委托書時(shí)，第一時(shí)間與總部法務(wù)部進(jìn)行了聯(lián)系各項(xiàng)授權(quán)委托書的模板。7法務(wù)員管理1、準(zhǔn)時(shí)提交工作周報(bào)：專職法務(wù)員每七天向集團(tuán)總部提交，兼職法務(wù)員每月5日前向其所在區(qū)域中心提交。2、準(zhǔn)時(shí)提交年度報(bào)告：兼職法務(wù)員每年2月25日前向區(qū)域管理中心專職法務(wù)員提交告，專職法務(wù)員每年3月5日前向集團(tuán)法務(wù)風(fēng)控部提交。3、兼職法務(wù)員熟悉本身職責(zé)，認(rèn)真完畢各項(xiàng)法律事務(wù)。沈陽中燃達(dá)標(biāo)8法律培訓(xùn)管理1、安排人員參加集團(tuán)組織的法務(wù)培訓(xùn)，并考試合格；2、法務(wù)培訓(xùn)資料完整，涉及培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)教材、考核試卷、培訓(xùn)照片等；3、在綜合檢查中有關(guān)法務(wù)管理制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)抽查考試，成績合格。沈陽中燃達(dá)標(biāo)9領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)力/團(tuán)體建設(shè)：領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)體協(xié)作，勤政廉潔、業(yè)績突出、管理能力好。領(lǐng)導(dǎo)班子能有效傳輸集團(tuán)公司文化價(jià)值理念，及時(shí)傳輸集團(tuán)管理思想，經(jīng)營理念。撫順中燃達(dá)標(biāo)結(jié)合公司實(shí)際狀況，制訂了新賓中燃四好班子建設(shè)計(jì)劃。每季度末的星期五召開四好班子會(huì)議。組織中層干部召開廉潔勤政、中燃管理制度培訓(xùn)會(huì)議。定時(shí)召開民主測評(píng)會(huì)議。在會(huì)上對(duì)各部門交流思想、批評(píng)自我等，定時(shí)召開部門協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)工作中提出的建議、意見各部門進(jìn)行學(xué)習(xí)、改善。10行為建設(shè)執(zhí)行力、溝通力；行為規(guī)范與高壓線：團(tuán)體之內(nèi)執(zhí)行力文化強(qiáng)，溝通沒有障礙。項(xiàng)目公司有效執(zhí)行集團(tuán)行為規(guī)范，不觸犯集團(tuán)高壓線。撫順中燃達(dá)標(biāo)定時(shí)召開部門協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)工作中提出的建議、意見各部門進(jìn)行學(xué)習(xí)、改善。定時(shí)組織中層干部學(xué)習(xí)集團(tuán)管理紅線、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和干部隊(duì)伍思想建設(shè)、廉潔勤政學(xué)習(xí)。11公司文化建設(shè)推動(dòng)考核指標(biāo)完畢狀況1、設(shè)有文化崗位，每月主動(dòng)主動(dòng)文化活動(dòng)主動(dòng)開展，主動(dòng)哺育文化種子，有效提高項(xiàng)目公司的凝聚力，提高員工滿意度；主動(dòng)主動(dòng)對(duì)接總部文化部，創(chuàng)新推動(dòng)各類公司文化活動(dòng)，有效點(diǎn)燃項(xiàng)目公司激情與活力，增進(jìn)項(xiàng)目公司發(fā)展。2、準(zhǔn)時(shí)按量按質(zhì)完畢公司文化部對(duì)項(xiàng)目公司每季度及年度的考核內(nèi)容。撫順中燃達(dá)標(biāo)對(duì)新入職工工進(jìn)行公司文化宣講，使新入職工工能夠更快的融入到公司中，理解公司文化，認(rèn)識(shí)公司文化。定時(shí)開展公司文化活動(dòng)。文化項(xiàng)目推動(dòng)的支持度與配合度在文化體系重塑、文化重點(diǎn)項(xiàng)目推動(dòng)方面所予以的支持度、配合力度。12四好班子建設(shè)按照《推動(dòng)中燃集團(tuán)區(qū)域中心及項(xiàng)目公司“四好”班子建設(shè)工作方案》工作要點(diǎn)執(zhí)行按計(jì)劃貫徹13提高月報(bào)編寫質(zhì)量按照《中燃集團(tuán)項(xiàng)目公司月報(bào)質(zhì)量評(píng)價(jià)原則》和區(qū)域下發(fā)的《有關(guān)規(guī)范周月報(bào)呈報(bào)有關(guān)工作規(guī)定的告知》規(guī)定編寫周月報(bào)沈陽中燃達(dá)標(biāo)按照《中燃集團(tuán)項(xiàng)目公司月報(bào)質(zhì)量評(píng)價(jià)原則》和遼寧區(qū)域下發(fā)的《有關(guān)規(guī)范周月報(bào)呈報(bào)有關(guān)工作規(guī)定的告知》規(guī)定編寫周月報(bào)，并準(zhǔn)時(shí)提交周、月報(bào)工作及有關(guān)工作報(bào)表。14信息化管理體系1、配備信息化專業(yè)人員2、有完善的信息管理制度3、信息化資產(chǎn)管理規(guī)范撫順中燃達(dá)標(biāo)根據(jù)信息管理制度規(guī)定，配備兼職信息管理員，定時(shí)對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，定時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)。15信息系統(tǒng)上線率按照集團(tuán)規(guī)定上線集團(tuán)信息系統(tǒng)撫順中燃按照集團(tuán)規(guī)定各項(xiàng)系統(tǒng)均準(zhǔn)時(shí)推廣、上線使用。并定時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)、配備兼職信息管理員。16信息系統(tǒng)使用效率1、能及時(shí)將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)2、錄入數(shù)據(jù)精確撫順中燃對(duì)個(gè)各項(xiàng)流程、報(bào)表的審批節(jié)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，對(duì)未及時(shí)審批的進(jìn)行催辦解決。對(duì)各流程節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間與信息管理進(jìn)行聯(lián)系。17信息安全建設(shè)1、有信息安全管理制度2、按照信息安全管理制度進(jìn)行管理3、有對(duì)應(yīng)的安全信息安全管理系統(tǒng)撫順中燃達(dá)標(biāo)對(duì)員工個(gè)人電腦進(jìn)行不定時(shí)檢查，查看其與否有無殺毒軟件，有無個(gè)人使用辦公其它以外的軟件進(jìn)行使用。18生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行1、生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)建設(shè)按照集團(tuán)規(guī)定上報(bào)2、生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)有專門人員負(fù)責(zé)日程運(yùn)維3、系統(tǒng)中數(shù)據(jù)及時(shí)更新、精確撫順中燃未達(dá)標(biāo)現(xiàn)在在本單位未發(fā)生，在后來發(fā)生時(shí)需第一時(shí)間采用集團(tuán)規(guī)定的辦法進(jìn)行解決。6、財(cái)務(wù)管理部序號(hào)工作事項(xiàng)工作規(guī)定及原則標(biāo)桿值標(biāo)桿公司指標(biāo)現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1會(huì)計(jì)核算1、按會(huì)計(jì)核算規(guī)定對(duì)的使用會(huì)計(jì)科目；2、會(huì)計(jì)數(shù)字與否對(duì)的、帳表與否相符；3、財(cái)務(wù)結(jié)賬、報(bào)表上報(bào)與否符合集團(tuán)時(shí)間規(guī)定。4、與否對(duì)的、及時(shí)確實(shí)認(rèn)當(dāng)期收入；5、收入和成本與否合理配比；6、與否精確劃分收益性支出和資本性支出；7、收入確認(rèn)和成本配比附件資料應(yīng)合規(guī)。8、公司房租、改管、維修、換表、廢舊物資等業(yè)務(wù)收入與否全部納入核算；9、廢舊物資更換后的變現(xiàn)收入與否納入財(cái)務(wù)核算；無沈陽中燃達(dá)標(biāo)2會(huì)計(jì)憑證記賬憑證：1、會(huì)計(jì)憑證摘要與否清晰明了；2、轉(zhuǎn)帳憑證附件與否完備；3、會(huì)計(jì)憑證與否審核制單、審核完整。原始憑證：1、憑證的名稱，填制日期，填制單位名稱或填制人姓名填制完整；2、經(jīng)辦人員的姓名或蓋章，填制單位的公章，接受憑證單位的名稱；3、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額；4、對(duì)記載不對(duì)的、不完整的原始憑證予以退回規(guī)定改正補(bǔ)充。無沈陽中燃達(dá)標(biāo)3會(huì)計(jì)檔案1、會(huì)計(jì)檔案涉及會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、核算資料、票據(jù)存根、經(jīng)濟(jì)合同、電算資料等；2、會(huì)計(jì)資料規(guī)定及時(shí)歸檔立卷，建立檔案目錄及檔案登記簿；3、會(huì)計(jì)檔案應(yīng)安排專人保管、裝訂與否整潔、美觀，保管場地安全；4、會(huì)計(jì)檔案借閱手續(xù)與否建立借閱登記冊(cè)并辦理核批手續(xù)；無金州中燃達(dá)標(biāo)4合同管理1、經(jīng)濟(jì)合同訂立與否有財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理的審核，如大額租賃、工程施工、投資合作、物資購銷、資產(chǎn)收購、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)；2、全部合同、合同，財(cái)務(wù)部與否保存一份原件或復(fù)印件，作為付款根據(jù)；3、在合同執(zhí)行過程中要隨時(shí)跟進(jìn)，并控制收付款進(jìn)度。無沈陽中燃基本達(dá)標(biāo)部分經(jīng)濟(jì)合同訂立無財(cái)務(wù)經(jīng)理的審核，如大額租賃、工程施工、投資合作、物資購銷、資產(chǎn)收購、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)；5財(cái)務(wù)報(bào)賬1、備用金借用審批手續(xù)完善，完畢任務(wù)后及時(shí)報(bào)賬；2、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開支原則；3、財(cái)務(wù)付款符合審批流程、付款金額與報(bào)銷單據(jù)、審批金額一致、原始單據(jù)齊全，涉及日常報(bào)銷、工程付款、采購付款等單據(jù)；4、超原則費(fèi)用報(bào)帳與否通過“一事一報(bào)”同意5、費(fèi)用報(bào)賬資料完備，經(jīng)辦、復(fù)核、同意人簽字。6、付款時(shí)，收款單位名稱與否與合同或發(fā)票明稱一致。7、與否按照總部申請(qǐng)批示的內(nèi)容安排資金。8、與否違規(guī)使用大額現(xiàn)金支付工程、采購款項(xiàng)等；無沈陽中燃達(dá)標(biāo)6應(yīng)收款項(xiàng)管理應(yīng)收款項(xiàng)涉及其它應(yīng)收款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、往來賬款等。1、分期收款與否臺(tái)帳清晰，財(cái)務(wù)部與否經(jīng)常與業(yè)務(wù)部門核對(duì)，并對(duì)逾期應(yīng)收賬款向業(yè)務(wù)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理提出書面告知；2、對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)及其它應(yīng)收款，與否在年終或其它時(shí)間給債務(wù)方發(fā)送確認(rèn)函件，并留存檔案（應(yīng)收賬款--初裝費(fèi)可不規(guī)定確認(rèn)函）；3、其它應(yīng)收款與否及時(shí)核對(duì)清理，員工借款與否及時(shí)報(bào)賬；4、與否出現(xiàn)合同規(guī)定時(shí)限內(nèi)應(yīng)收未收款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部采用什么方法避免出現(xiàn)此狀況。5、集團(tuán)內(nèi)部往來帳款與否及時(shí)對(duì)賬，沒有出現(xiàn)賬務(wù)不符問題；6、出現(xiàn)長久預(yù)付賬款（指集團(tuán)外，且二個(gè)月內(nèi)沒有金額變化的，或者增加金額的），與否進(jìn)行定時(shí)核對(duì)和清理。無遼陽中燃達(dá)標(biāo)7在建工程1、安裝工程啟動(dòng)前預(yù)收安裝收入與否不不大于工程成本；2、工程款與否按照OA流程同意狀況支付；3、網(wǎng)外物資采購有否先斬后奏，有否未經(jīng)采購審批流程進(jìn)行采購，采購與否進(jìn)行性價(jià)比；4、財(cái)務(wù)部參加審核預(yù)算及進(jìn)度款中與否起到把關(guān)作用；5、財(cái)務(wù)部工程款項(xiàng)支付狀況與否與工程部臺(tái)帳及時(shí)核對(duì)；6、竣工工程與否及時(shí)辦理材料核銷手續(xù)。7、手續(xù)齊備的在建工程與否及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)；無遼陽中燃基本達(dá)標(biāo)個(gè)別安裝工程啟動(dòng)前預(yù)收安裝收入為零（新賓縣安置區(qū)工程8稅收管理1、與否按規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)登記、稅種的認(rèn)定2、與否按規(guī)定進(jìn)行了增值稅普通納稅人的認(rèn)定無遼陽中燃達(dá)標(biāo)9稅收管理1、各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)算與否精確，重點(diǎn)關(guān)注維修及配件收入、有償服務(wù)收入、改造置換收入與否申報(bào)繳納稅款2、各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)和繳納與否及時(shí)，有無延遲申報(bào)繳納稅款的現(xiàn)象；3、年度獎(jiǎng)金與否精確計(jì)提個(gè)人所得稅4、與納稅有關(guān)的賬務(wù)解決與否及時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注公司所得稅的計(jì)提與繳納的賬務(wù)解決無遼陽中燃達(dá)標(biāo)10稅收管理1、工程物資的購進(jìn)與否抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2、初裝費(fèi)與否按扣減設(shè)備價(jià)值后的營業(yè)額申報(bào)繳納營業(yè)稅3、購置安全生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保持設(shè)備與否申請(qǐng)抵免所得稅4、地方性的稅收優(yōu)惠政策與否得到執(zhí)行5、稅務(wù)策劃方面的亮點(diǎn)6、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制方面的亮點(diǎn)無遼陽中燃11稅收管理1、與否按照制度規(guī)定貫徹發(fā)票管理；2、與否建立了發(fā)票領(lǐng)用存繳的登記臺(tái)賬；3、增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的領(lǐng)購、使用、保管、繳銷與否符合規(guī)定；無沈陽中燃達(dá)標(biāo)12資金管理1、按照資金管理制度規(guī)定設(shè)立和使用銀行賬戶；2、總部已批復(fù)但長久未使用資金與否有臺(tái)帳紀(jì)錄，與否及時(shí)按規(guī)定轉(zhuǎn)回大額戶，與否挪用于其它用途；3、銀行存款余額定時(shí)按月核對(duì)，銀行調(diào)節(jié)表與否有審核人簽字；與否對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析；印簽管理與否符合制度規(guī)定；4、銀行賬戶與否全部辦理協(xié)定存款；5、年度預(yù)算及月度資金計(jì)劃與否超支；6、資金風(fēng)險(xiǎn)控制方面的亮點(diǎn)無遼陽中燃達(dá)標(biāo)1、按照資金管理制度規(guī)定設(shè)立和使用銀行賬戶；2、總部已批復(fù)但長久未使用資金有臺(tái)帳紀(jì)錄，及時(shí)按規(guī)定轉(zhuǎn)回大額戶，沒有挪用于其它用途；3、銀行存款余額定時(shí)按月核對(duì)，銀行調(diào)節(jié)表有審核人簽字；對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析；印簽管理符合制度規(guī)定；4、銀行賬戶沒有辦理協(xié)定存款；5、年度預(yù)算及月度資金計(jì)劃沒有超支；13資金管理1、庫存現(xiàn)金與否按照限額管理；與否坐支現(xiàn)金；2、現(xiàn)金收入在未經(jīng)同意下存入個(gè)人儲(chǔ)蓄存款；3、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)與否做到日清月結(jié)；與否存在白條抵庫或小金庫現(xiàn)象；4、定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；上六個(gè)月最少5個(gè)月盤點(diǎn)表。5、現(xiàn)金支票、匯票、轉(zhuǎn)賬支票與否建立登記、領(lǐng)用制度；與否做好承兌票據(jù)的登記保管工作；6、財(cái)務(wù)與否不定時(shí)對(duì)市場收款、客服抄收、加氣站等營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行收款程序及收款繳交狀況稽查，并統(tǒng)計(jì)檢查狀況；無金州中燃達(dá)標(biāo)1、庫存現(xiàn)金按照限額管理；與否坐支現(xiàn)金；2、現(xiàn)金收入沒有存入個(gè)人儲(chǔ)蓄存款；3、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)；沒有白條抵庫或小金庫現(xiàn)象；4、每月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；上六個(gè)月最少6個(gè)月盤點(diǎn)表。5、現(xiàn)金支票、匯票、轉(zhuǎn)賬支票建立登記、領(lǐng)用制度；6、財(cái)務(wù)定時(shí)對(duì)市場收款、客服抄收、加氣站14收入成本管理1、財(cái)務(wù)部與否不定時(shí)進(jìn)行成本分析，與否將分析成果及建議報(bào)告管理層，與否將成本控制方法貫徹到實(shí)處；