遂寧市船山區(qū)天宮廟小學校

PAGE12-遂寧市船山區(qū)天宮廟小學校2021年部門預算

目錄第一部分2021年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構成三、收支預算情況說明四、財政撥款收支預算情況說明五、一般公共預算當年撥款情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明八、九、政府性基金預算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分2021年部門預算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表第三部分2021年部門預算績效目標表表1.部門整體支出績效目標表表2.部門預算項目支出績效目標表

遂寧市船山區(qū)天宮廟小學校2021年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）天宮廟小學校職能簡介實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展；小學學歷教育及相關社會服務。天宮廟小學校2021年重點工作落實各項規(guī)章制度:進一步健全落實各項規(guī)章制度，每月進行檢查總結考核，對存在問題及時改正，對安排的工作任務做好落實并把工作情況作為考核教師的一種依據(jù)。

2、師資建設:師資隊伍是一支比較年輕的隊伍，一方面加強教師的業(yè)務學習，另一方面加強教師師德建設，本學期開展“師德為先，篤定前行”師德師風系列活動，要求以《教師道德規(guī)范行為》要求自己，做到愛崗敬業(yè)，為人師表，科學育人。3、校園建設:加強校園校舍的一些硬件建設與修繕，對我校戶外功能區(qū)打造，加強剪紙?zhí)厣逃?，在美化了校園環(huán)境的同時提高了環(huán)境教育性！二、部門預算單位構成天宮廟小學校下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，天宮廟小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，住房保障支出，其他支出。天宮廟小學校2021年收支總預算936.61萬元，2020年收支總預算826.28萬元，較2020年收支預算總數(shù)增加110.33萬元，主要是上年結轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費財政預算以及財政匹配資金的增加等原因。（一）收入預算情況天宮廟小學校2021年收入預算936.61萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)133.70萬元，占14.27%；一般公共預算撥款收入802.91萬元，占85.73%。（二）支出預算情況天宮廟小學校2021年支出預算936.61萬元，其中：基本支出906.65萬元，占96.80%；項目支出29.96萬元，占3.2%。四、財政撥款收支預算情況說明天宮廟小學校，2021年收支總預算936.61萬元，較2020年收支預算總數(shù)增加110.33萬元，主要是上年結轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費財政預算以及財政匹配資金的增加等原因。收入包括：本年一般公共預算撥款收入802.91萬元、上年結轉(zhuǎn)133.70萬元；支出包括：天宮廟小學校教育支出686.80萬元，社會保障和就業(yè)支出107.57萬元，衛(wèi)生健康支出53.26萬元，住房保障支出83.98萬元，其他支出5.01萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況天宮廟小學校，2021年收支總預算936.61萬元，較2020年收支預算總數(shù)增加110.33萬元，主要是上年結轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費財政預算以及財政匹配資金的增加等原因。（二）一般公共預算當年撥款結構情況教育支出686.80萬元，占73.33%；社會保障和就業(yè)支出107.57萬元，占11.49%；衛(wèi)生健康支出53.26萬元，占5.69%；住房保障支出83.98萬元，占5.76%，其他支出5.01萬元，占3.73%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.教育支出（205類）普通教育（02款）小學教育（02項）2021年預算數(shù)為686.78萬元，主要用于：學校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。2.教育支出（205類）普通教育（02款）其他普通教育支出（99項）2021年預算數(shù)為0.02萬元，主要用于：學校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費等。3.基層政權建設和社區(qū)治理（208類）普通教育（02款）小學教育（08項）2021年預算數(shù)為6萬元，主要用于：學校黨組織陣地建設經(jīng)費等。4.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）2021年預算數(shù)為83.70萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）2021年預算數(shù)為9.73萬元，主要用于：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。6.社會保障和就業(yè)支出（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（99項）2021年預算數(shù)為8.14萬元，主要用于：其他社會保障繳費、生活補助支出。7.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）2021年預算數(shù)為39.54萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。8.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助（03項）2021年預算數(shù)為13.72萬元，主要用于：在職和退休人員公務員醫(yī)療補助支出。9.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）2021年預算數(shù)為83.98萬元，主要用于：按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。10.用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（229類）普通教育（60款）小學教育（04項）六、一般公共預算基本支出情況說明天宮廟小學校2021年一般公共預算基本支出802.91萬元，其中：人員經(jīng)費761.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、助學金、對個人和家庭的補助、職業(yè)年金。公用經(jīng)費41.76萬元，主要包括：辦公費、福利費、其他商品和服務支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明天宮廟小學校2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算持平，兩年均未預算因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費與2020年預算持平，兩年均未預算公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平，兩年均未預算公務用車購置及運行維護費。單位無公務用車。2021年未安排公務用車購置費。2021年未安排公務用車運行維護費。八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明天宮廟小學校2021年“會議費”“培訓費”“差旅費”財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：會議費0萬元，培訓費0萬元，差旅費0萬元。（一）會議費與2020年預算持平。（二）培訓費與2020年預算持平。（三）差旅費與2020年預算持平。九、政府性基金預算支出情況說明天宮廟小學校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明天宮廟小學校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費2021年，天宮廟小學校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。（二）政府采購情況天宮廟小學校2021年無政府采購項目，未安排政府采購預算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年底，天宮廟小學校所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，地廳級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年天宮廟小學校全部項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。十二、名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)本級財政當年撥付的資金。2.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費：納入