工藝品公司質(zhì)量手冊(cè)

頒布令質(zhì)量管理是公司管理的核心內(nèi)容，沒有質(zhì)量就沒有公司的生命。公司的生存依賴于顧客，公司的發(fā)展與壯大取決于公司能否穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，以及公司本身通過對(duì)體系的有效應(yīng)用與持續(xù)改善，不停增強(qiáng)顧客的滿意的程度。我司根據(jù)GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》編制完畢了我司《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以同意頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)我司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須全員．全過程．全方位地遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：日期：年月日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXXX先生為公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；3．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識(shí)；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。總經(jīng)理：日期：年月日目錄章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè)頒布令—管理者代表任命書 目錄 質(zhì)量手冊(cè)的管理控制 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表 公司概況 質(zhì)量管理體系闡明 質(zhì)量方針和質(zhì)量目的 公司組織構(gòu)造圖 職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表 質(zhì)量管理體系 總規(guī)定 文獻(xiàn)規(guī)定 管理職責(zé) 管理承諾 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 與客戶有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 測(cè)量、分析和改善 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析 改善質(zhì)量手冊(cè)的管理控制1.手冊(cè)內(nèi)容本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定，以滿足公司的下列需求：呈現(xiàn)公司的能力足以穩(wěn)定地提供符合顧客和適宜法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)；通過體系的有效運(yùn)用，涉及持續(xù)改善以及確保符合顧客與合用的法律法規(guī)規(guī)定，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)系根據(jù)GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》．和我司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，涉及：（1）公司質(zhì)量管理體系的范疇，涉及GB/T19001—原則的全部有關(guān)規(guī)定；（2）質(zhì)量管理原則和公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的全部程序文獻(xiàn)；（3）對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的過程次序和互相作用的表述。刪減闡明因公司建立的質(zhì)量管理體系涉及GB/T19001—原則中的全部有關(guān)條款，根據(jù)原則之的規(guī)定,公司質(zhì)量管理體系刪減、7.5.1、、、條款。2.引用原則本手冊(cè)引用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義;本手冊(cè)引用GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》的全部有關(guān)規(guī)定;3.術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-中的術(shù)語和定義；本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。4.本手冊(cè)為公司的受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理同意頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的全部有關(guān)事宜均由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還品管部，辦理核收登記。5.手冊(cè)持有者應(yīng)使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6.在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到總經(jīng)理室，總經(jīng)理根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)的合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表序號(hào)修改內(nèi)容修改后版次同意人生效日期公司概況 我司是一間含有二十?dāng)?shù)年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)芒、竹、藤、草、鐵線、木片、劍麻等手工編織工藝制品的專業(yè)生產(chǎn)及自營出口的公司，是現(xiàn)在含有較強(qiáng)開發(fā)新產(chǎn)品能力的優(yōu)秀私營公司。在各級(jí)黨委,政府及有關(guān)部門的大力支持下,獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益,提供400多個(gè)就業(yè)告慰,其中下崗職工150多人.我司位于廣西玉林市博白縣，生產(chǎn)原料豐富，純熟工人多，技術(shù)人員設(shè)計(jì)能力強(qiáng)，樣板品種繁多、款式齊全、質(zhì)量可靠。我們一貫重視產(chǎn)品工藝的精細(xì)、造型的美觀、產(chǎn)品含有較高的藝術(shù)品位和觀賞使用價(jià)值。

我司重要生產(chǎn)：圣誕節(jié)、復(fù)活節(jié)、情人節(jié)、萬圣節(jié)等西方編織工藝用品系列，和食品包裝，化妝品包裝系列產(chǎn)品。特別是劍麻編織產(chǎn)品，外觀造型新穎、美觀而實(shí)用，是現(xiàn)在開發(fā)劍麻產(chǎn)品的領(lǐng)先公司。產(chǎn)品重要出口美國,英國,加拿大,日本,比利時(shí),意大利,以色列及歐洲等國家.本著“真誠、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”的原則，以互利互惠為本、信譽(yù)至上、竭誠服務(wù)之宗旨，一致得到客戶好評(píng)，立良好貿(mào)易關(guān)系，共鑄輝煌的明天。質(zhì)量管理體系闡明范疇1.1.1總則我司質(zhì)量管理體系過程以下圖，質(zhì)量管理體系的規(guī)定合用于：證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和合使用方法律與法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用，涉及持續(xù)改善和防止不合格的過程而達(dá)成客戶滿意。質(zhì)量管理體系持續(xù)改善質(zhì)量管理體系持續(xù)改善管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析、改善產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客要求顧客滿意輸入產(chǎn)品服務(wù)輸出1.1.2應(yīng)用我司質(zhì)量管理體系的規(guī)定合用于線路板產(chǎn)品的采購與銷售服務(wù)。我司刪減“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款；我司所提供的線路板的特性由有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，且已形成對(duì)應(yīng)的服務(wù)規(guī)范，暫不存在線路板的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。當(dāng)產(chǎn)品的規(guī)定發(fā)生變化或新的規(guī)定被識(shí)別時(shí)，公司將根據(jù)具體規(guī)定進(jìn)行策劃，修改對(duì)應(yīng)的管理服務(wù)規(guī)范或文獻(xiàn)，具體按本手冊(cè)節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”的規(guī)定實(shí)施。我司刪減“7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”條款；我司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，我司無生產(chǎn)過程。我司刪減“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)”條款；我司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，我司無生產(chǎn)過程，不需對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)。我司刪減“7.5.5產(chǎn)品防護(hù)”條款；我司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，我司的產(chǎn)品防護(hù)方面的工作都有供貨商、物流公司及運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)。我司刪減”測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制”條款；因我司檢查活動(dòng)均在供貨商處發(fā)生，使用之檢測(cè)裝置均由供貨商提供。質(zhì)量方針和目的公司質(zhì)量方針:開拓創(chuàng)新攜手共進(jìn)誠信遵法互助互利質(zhì)量方針釋解：不停的創(chuàng)新，與供應(yīng)廠家共同進(jìn)步、發(fā)展,誠信為本,達(dá)成雙贏.公司質(zhì)量目的:部門序號(hào)目的項(xiàng)目目的值統(tǒng)計(jì)周期計(jì)算辦法備注銷售部1業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)率95％季統(tǒng)計(jì)（達(dá)成值/目的值）×100％2樣品提供及時(shí)率90％月統(tǒng)計(jì)(提供次數(shù)/索樣次數(shù))×100％3PI文獻(xiàn)及時(shí)率90％月統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)時(shí)完畢單數(shù)/客人訂單總數(shù))×100％4PI文獻(xiàn)對(duì)的率100％月統(tǒng)計(jì)(對(duì)的完畢單數(shù)/客人訂單總數(shù))×100％5PO下單及時(shí)率90％月統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)時(shí)下單數(shù)/計(jì)劃下單數(shù))×100％6PO下單對(duì)的率100％月統(tǒng)計(jì)(對(duì)的下單數(shù)/計(jì)劃下單數(shù))×100％7交貨及時(shí)率90％月統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)時(shí)交貨訂單數(shù)/計(jì)劃交貨訂單數(shù))×100％8業(yè)務(wù)文獻(xiàn)提交及時(shí)率90％月統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)時(shí)提交單數(shù)/計(jì)劃完畢單數(shù))×100％9船務(wù)文獻(xiàn)提交及時(shí)率90％月統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)時(shí)提交單數(shù)/計(jì)劃完畢單數(shù))×100％10業(yè)務(wù)文獻(xiàn)提交精確率100％月統(tǒng)計(jì)（精確單數(shù)/出貨單數(shù)）×100％11船務(wù)文獻(xiàn)提交精確率100％月統(tǒng)計(jì)（精確單數(shù)/出貨單數(shù)）×100％12客戶滿意率90％六個(gè)月(得分/總分)×100％品管部1驗(yàn)貨報(bào)告及時(shí)率90％月統(tǒng)計(jì)(及時(shí)份數(shù)/驗(yàn)貨報(bào)告總份數(shù))×100％2驗(yàn)貨報(bào)告精確率100％月統(tǒng)計(jì)(對(duì)的份數(shù)/驗(yàn)貨報(bào)告總份數(shù))×100％3采購產(chǎn)品合格率90％月統(tǒng)計(jì)(期末檢查合格單數(shù)/總單數(shù))×100％4客戶投訴比率10％月統(tǒng)計(jì)(投訴單數(shù)/當(dāng)月出貨總單數(shù))×100％5跟單及時(shí)率90％月統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)時(shí)交貨單數(shù)/計(jì)劃交貨單數(shù))×100％6反饋工廠信息率80％月統(tǒng)計(jì)（反饋次數(shù)/8）×100％資訊1電腦使用人員滿意度95％月統(tǒng)計(jì)(得分/總分)×100％2資料輸入精確率100％月統(tǒng)計(jì)（修改次數(shù)/總單數(shù)）×100％3設(shè)備故障率90％月統(tǒng)計(jì)(正常使用數(shù)/計(jì)劃使用設(shè)備總數(shù))×100％樣品組1樣品資料精確性100％月統(tǒng)計(jì)(精確筆數(shù)/總筆數(shù))×100％2樣品資料及時(shí)性90％月統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)時(shí)筆數(shù)/總筆數(shù))×100％3樣品陳列月統(tǒng)計(jì)人力組1培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率90％月統(tǒng)計(jì)(按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目/計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目)×100％2考試合格率95％月統(tǒng)計(jì)（培訓(xùn)合格人數(shù)/參加培訓(xùn)人員）×100％3設(shè)備完好率90％月統(tǒng)計(jì)（正常使用數(shù)/計(jì)劃使用設(shè)備總數(shù)）×100％4招聘及時(shí)率90％月統(tǒng)計(jì)（及時(shí)提供單數(shù)/總申請(qǐng)單數(shù)）×100％公司組織構(gòu)造圖總經(jīng)理管理者代表品管部樣品采購銷售部辦公室會(huì)計(jì)資訊人力資源業(yè)總經(jīng)理管理者代表品管部樣品采購銷售部辦公室會(huì)計(jì)資訊人力資源業(yè)務(wù)職責(zé)和權(quán)限通過規(guī)范公司各部門職責(zé)與權(quán)限，使之明確并理解其職責(zé)和權(quán)限，方便按照規(guī)定對(duì)的推行自己的職責(zé)與權(quán)限，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。（1）總經(jīng)理制訂公司營運(yùn)的方略方向及目的;負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開拓；在每年11月份制訂第二年的各項(xiàng)指標(biāo).公司人員編制的制訂.工作職責(zé)涉及部門的設(shè)定,各部門主管的任用,工作流程的擬定。督導(dǎo)各部門按計(jì)劃實(shí)施以及協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系；直接管理管理者代表及財(cái)務(wù)部日常工作，主持管理評(píng)審；經(jīng)理每七天,每月,每季,每年工作計(jì)劃.查閱公司有關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表(FR報(bào)表)及財(cái)務(wù)報(bào)表(涉及資產(chǎn)負(fù)債表和損益表).業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及績(jī)效考核:每年進(jìn)行兩次考核.公司費(fèi)用的預(yù)算,訂立第二年度業(yè)績(jī)目的和預(yù)算.(2)管理代表管理者代表由我司總經(jīng)理任命，確保質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行及維持；組織制訂和貫徹質(zhì)量方針和目的，擬定有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行提供充足的資源；審核管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；審核公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和年度內(nèi)審計(jì)劃、審核《質(zhì)量手冊(cè)》；管理者代表需向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系工作﹔糾正防止方法的跟蹤驗(yàn)證等;總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng).﹔(3)銷售部就訂單確認(rèn)及產(chǎn)品識(shí)別方面與客戶的聯(lián)系；負(fù)責(zé)制作P/I并確保及時(shí)精確；依客戶的規(guī)定制作P/O并下達(dá)工廠；跟催廠商之生產(chǎn)進(jìn)度，確保交期符合客人的規(guī)定；負(fù)責(zé)樣品的索樣并及時(shí)提交給有關(guān)部門；負(fù)責(zé)客人及工廠寄件物品解決；統(tǒng)籌安排接待客人來訪事宜；負(fù)責(zé)依客人規(guī)定的走貨方式聯(lián)系運(yùn)輸公司，確保產(chǎn)品安全的運(yùn)輸?shù)侥康牡兀回?fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)事宜；負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)鑒及采購事宜;負(fù)責(zé)提供出貨所需之文獻(xiàn)；統(tǒng)籌安排公司國外參展樣品的準(zhǔn)備并參加參展事宜；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查及統(tǒng)計(jì)分析、改善；負(fù)責(zé)客人投訴等售后服務(wù)并安排維修安裝等事宜；達(dá)成公司制訂的質(zhì)量目的；確保ISO9001：體系在部門內(nèi)部徹底貫徹貫徹；(4)品管部負(fù)責(zé)先發(fā)樣之初步確認(rèn)并確保對(duì)的性；依驗(yàn)貨排程及樣品、訂單對(duì)產(chǎn)品執(zhí)行檢查；質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的控制；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行解決；對(duì)品質(zhì)異常時(shí)及時(shí)進(jìn)行信息反饋，并依規(guī)定發(fā)出糾正防止方法；負(fù)責(zé)對(duì)糾正防止方法進(jìn)行追蹤驗(yàn)證；主導(dǎo)客訴投訴的解決及CLAIM報(bào)告的制作；負(fù)責(zé)對(duì)客訴問題的改善狀況進(jìn)行追蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)每日的用車行程安排；負(fù)責(zé)及時(shí)向工廠索取出貨樣并按規(guī)定的時(shí)間分發(fā)；達(dá)成公司規(guī)定的質(zhì)量目的；確保ISO9001:質(zhì)量管理體系在部門內(nèi)部徹底貫徹貫徹；(5)辦公室：負(fù)責(zé)公司職工入職、離職及職位異動(dòng)手續(xù)的辦理；統(tǒng)籌安排公司員工之培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)建立公司員工之培訓(xùn)檔案；制訂公司人事管理制度監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)建立公司的績(jī)效考核體系并執(zhí)行考核；負(fù)責(zé)非計(jì)算機(jī)類資產(chǎn)、物品的領(lǐng)用管理；達(dá)成公司規(guī)定的質(zhì)量目的；確保ISO9001:質(zhì)量管理體系在部門內(nèi)部徹底貫徹貫徹；固定資產(chǎn)的登記及折舊的計(jì)提;存貨的登記及核對(duì);應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款的管理;下兩周出貨預(yù)排狀況的核對(duì);流動(dòng)資金的預(yù)估及控制;審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性,必要性,及合理性;費(fèi)用報(bào)銷單的審核;毛利未達(dá)標(biāo)的復(fù)核;出貨樣的核對(duì);客人傭金的核算;質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表職能部門管理質(zhì)量體系原則規(guī)定最高管理層品管部辦公室銷售部4質(zhì)量管理體系▲△△△4．2．3文獻(xiàn)控制△▲△△4．2．4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制△▲△△5．1管理承諾▲△△△5．2以顧客為中心▲△△△5．3質(zhì)量方針▲△△△5．4策劃▲△△△5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△▲△5．6管理評(píng)審▲△△△6．1資源提供▲△△△6．2人力資源△▲△6．3設(shè)施△△▲△6．4工作環(huán)境△△▲△7．1實(shí)現(xiàn)過程的策劃▲△△△7．2與顧客有關(guān)的過程△△△▲7．4采購△△△▲7.5.3產(chǎn)品標(biāo)記△△△▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)管理△△△▲8．1策劃▲△△△8．2監(jiān)視和測(cè)量△▲△▲8．3不合格品控制△▲△▲8．4數(shù)據(jù)分析△▲△△8．5.1持續(xù)改善▲▲△△8．5.2糾正方法△▲△△8．5.3防止方法△▲△△注:▲表達(dá)重要權(quán)責(zé)部門;△表達(dá)非重要權(quán)責(zé)部門.4.質(zhì)量管理體系總規(guī)定：質(zhì)量管理體系范疇：我司的質(zhì)量管理體系范疇覆蓋了線路板的采購與銷售的全過程，產(chǎn)品生產(chǎn)全部外包，外包過程控制按供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。公司質(zhì)量管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析與改善等部分構(gòu)成，按照ISO9001:原則的規(guī)定建立并形成文獻(xiàn)，分別對(duì)應(yīng)ISO9001:的第四、五、六、七、八章；質(zhì)量管理體系所需的過程及其運(yùn)用都在本手冊(cè)中的有關(guān)章節(jié)中予以描述，并結(jié)合有關(guān)的程序文獻(xiàn)及作業(yè)指導(dǎo)書來執(zhí)行，以上過程形成文獻(xiàn)化的質(zhì)量管理體系，以確保產(chǎn)品達(dá)成規(guī)定的規(guī)定，并提供的足夠的資源和信息以支持這些程序的運(yùn)行，對(duì)其進(jìn)行管理和監(jiān)控，以確保其能夠順利運(yùn)行并針對(duì)運(yùn)行中的問題進(jìn)行改善并防止，持續(xù)改善其有效性。文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量手冊(cè)（QM-01）程序文獻(xiàn)（QP）作業(yè)指導(dǎo)書（WI）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（QR）以上形成書面化文獻(xiàn)并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司按ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定編制涉及下列內(nèi)容的質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的范疇進(jìn)行描述，涉及應(yīng)用、刪減及其理由。對(duì)原則規(guī)定的程序文獻(xiàn)，采用引用的形式。其它原則規(guī)定和程序，根據(jù)具體狀況，或直接描述或引用。直接描述的程序，需明確規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量體系所涉及過程的次序和互相作用的進(jìn)行表述。4.2.3文獻(xiàn)控制我司建立了書面的質(zhì)量手冊(cè)﹑程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書，其制訂、審核、同意、公布、更改、使用及標(biāo)記、回收等均按照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行，確保各部門所使用之文獻(xiàn)為最新且有效的版本，確保文獻(xiàn)公布前得到同意，確保各部門所用最新及有效的版本。確保文獻(xiàn)公布后得到實(shí)施，確保文獻(xiàn)的充足性與適宜性。（1）文獻(xiàn)的審批和發(fā)放a、全部文獻(xiàn)在公布實(shí)施前必須經(jīng)含有資格的人員審核及同意；b、全部文獻(xiàn)由文控專人發(fā)放，并蓋有紅色“受控”印章，發(fā)出時(shí)應(yīng)有簽收統(tǒng)計(jì)。（2）文獻(xiàn)的修改a、必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次同意；b、文獻(xiàn)修訂時(shí)應(yīng)注明修訂號(hào)及公布日期；c、文控專人對(duì)使用部門的舊版本一律收回，原版文版加蓋“作廢印章”后保存，副本一律作廢。（3）文獻(xiàn)應(yīng)清晰，易于識(shí)別和檢索支持性文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)控制程序》。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制統(tǒng)計(jì)是公司管理質(zhì)量體系有效進(jìn)行的根據(jù)，公司指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的存盤管理工作，并按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索和處置等所需的控制，保持統(tǒng)計(jì)的清晰、可識(shí)別與有效性。支持性文獻(xiàn)：《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》管理職責(zé)管理承諾以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層將通過下列活動(dòng)證明建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及繼續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾：向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律規(guī)定的重要性；制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；進(jìn)行管理評(píng)審；確保獲得必要的資源。以顧客為中心公司依存于顧客，因此，公司將理解顧客現(xiàn)在和將來的需求，滿足顧客規(guī)定并爭(zhēng)取超越顧客盼望?？偨?jīng)理將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，確保顧客的需求和盼望得到擬定、轉(zhuǎn)化為具體規(guī)定并給以滿足。公司將通過下列過程識(shí)別顧客規(guī)定并予以滿足：1)產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審；2)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中與顧客溝通，進(jìn)一步理解顧客規(guī)定并修訂對(duì)應(yīng)規(guī)范；4)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，分析顧客不滿意的因素，改善過程、制訂或修改對(duì)應(yīng)的規(guī)范并予以實(shí)施，直至顧客滿意。質(zhì)量方針公司最高管理層會(huì)確保公司質(zhì)量方針符合下列規(guī)定：與公司的宗旨相適應(yīng)；涉及滿足規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目的的框架；在公司的各個(gè)適宜層次上達(dá)成溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。策劃5.4.1質(zhì)量目的總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針制訂并實(shí)施公司質(zhì)量目的，各部門根據(jù)公司質(zhì)量目的結(jié)合實(shí)際制訂出本部門的質(zhì)量目的。質(zhì)量目的應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針（涉及對(duì)持續(xù)改善的承諾）保持一致。質(zhì)量目的必須涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的內(nèi)容。以上所述的公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的已在本手冊(cè)中有具體敘述。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目的及條款規(guī)定。在質(zhì)量管理體系的更改善行策劃和實(shí)施時(shí)，需考慮更改內(nèi)容對(duì)有關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司各部門的職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系，以及其它與質(zhì)量有關(guān)的驗(yàn)證、執(zhí)行人員的職責(zé)與權(quán)限在本手冊(cè)條款中予以規(guī)定。為確保各職能部門正常運(yùn)作，公司規(guī)定全部文獻(xiàn)不由能同一人編制和審批，如有此狀況，由其上級(jí)進(jìn)行審批。當(dāng)某崗位人員不在時(shí)，其直接上級(jí)成為默認(rèn)代理人，代理其職責(zé)；當(dāng)需要其它崗位或下屬代理時(shí)，應(yīng)以文字的形式知會(huì)有關(guān)部門授權(quán)其指定代理人代理其職責(zé)，并明確規(guī)定出授權(quán)的范疇和時(shí)間限制。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，公布任命書，并規(guī)定的其職責(zé)權(quán)限，必須涉及下列方面：1)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，涉及改善的需求；3)在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)的形成。4)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系事宜的外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通為確保公司不同級(jí)別和職能部門/人員之間，質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到溝通，公司明確內(nèi)部溝通辦法，作為內(nèi)部溝通的實(shí)施指導(dǎo)。內(nèi)部溝通能夠采用發(fā)聯(lián)系單、EMAIL、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)在各部門互相傳遞、會(huì)議等形式來達(dá)成各部門各級(jí)人員溝通的目的。這些方式應(yīng)確保所溝通的內(nèi)容清晰、明確。確保信息接受者能真正理解所要溝通的事項(xiàng)。管理評(píng)審5.6.1總則1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年最少主持一次管理評(píng)審會(huì)議（特殊狀況下可增加頻次），對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。評(píng)審必須評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。2)每次管理評(píng)審前的適宜時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，涉及：管理評(píng)審的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評(píng)審輸入文獻(xiàn)的內(nèi)容及準(zhǔn)備職責(zé)、時(shí)間規(guī)定、評(píng)審輸入項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理同意后告知有關(guān)部門準(zhǔn)備評(píng)審的資料。5.6.2評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入必須涉及與下列方面有關(guān)的現(xiàn)在的績(jī)效和改善的機(jī)會(huì)：1)內(nèi)、外部質(zhì)量審核成果；2)顧客反饋；3)過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；4)防止和糾正方法的狀況；5)以往管理評(píng)審的跟進(jìn)方法；6)可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化；7)對(duì)改善的建議。5.6.3評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出必須涉及與下列方面有關(guān)的方法：1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善；2)與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善；3)資源需求。管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議輸出的成果，編制管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理同意后發(fā)放至有關(guān)部門實(shí)施，并由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證所實(shí)施方法的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》保存與管理評(píng)審有關(guān)的統(tǒng)計(jì)。支持文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)控制程序》 《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》 2) 管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告資源管理資源的提供為實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系的過程和達(dá)成顧客滿意，公司將及時(shí)擬定和提供所需的各類資源。1)公司通過制訂《人力資源管理程序》、《公司規(guī)章制度》使現(xiàn)有資源得到維持和提高以滿足質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改善最后達(dá)成顧客滿意。2)各個(gè)職能部門根據(jù)實(shí)際狀況，向上級(jí)提出資源配備需求。3)總經(jīng)理擬定資源的補(bǔ)充需求。4)有關(guān)職能部門根據(jù)擬定的資源需求計(jì)劃完畢資源補(bǔ)充工作。人力資源6.2.1總則公司制訂《人力資源管理程序》對(duì)人力資源進(jìn)行管理，基于適宜的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)、從事影響質(zhì)量工作的人員是勝任的。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)對(duì)于承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的崗位，公司安排含有與該崗位所承當(dāng)職責(zé)的對(duì)應(yīng)能力的人員擔(dān)任。對(duì)能力的判斷將考慮其所受教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及該崗位的其它規(guī)定，現(xiàn)有各崗位人員的能力規(guī)定參考《崗位任職規(guī)定》之規(guī)定；對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，對(duì)照各崗位人員之作業(yè)指導(dǎo)書中之職責(zé)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行調(diào)查評(píng)定。對(duì)新增崗位或變換職責(zé)的狀況，根據(jù)其承當(dāng)?shù)穆氊?zé)，擬定其能力需求，并修改各崗位人員之作業(yè)指導(dǎo)書中之職責(zé)。通過培訓(xùn)或其它方法，使員工滿足本身崗位規(guī)定。通過考試、考核進(jìn)行驗(yàn)證等方式對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有關(guān)辦法和途徑使員工意識(shí)到所從事工作的有關(guān)性和重要性，以及其如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻(xiàn)。保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適宜統(tǒng)計(jì)，見《人力資源管理程序》?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別各崗位人員的能力需求，對(duì)人力資源進(jìn)行策劃，辦公室制訂培訓(xùn)計(jì)劃或采用其它方法，予以實(shí)施，并驗(yàn)證培訓(xùn)或其它方法的有效性。各部門負(fù)責(zé)配合辦公室開展人力資源管理工作。設(shè)施公司編制《公司規(guī)章制度》對(duì)設(shè)施進(jìn)行管理及控制，確保過程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定?！豆疽?guī)章制度》規(guī)定如何提供和維護(hù)已識(shí)別的設(shè)施。涉及：工作場(chǎng)合和對(duì)應(yīng)的設(shè)施；設(shè)備、硬件和軟件；支持性服務(wù)。辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施的負(fù)責(zé)全部資產(chǎn)物品的請(qǐng)購、比價(jià)、驗(yàn)收和登記管理，確保全部非電腦類資產(chǎn)設(shè)備的安全使用庫存量，及其正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。品管部負(fù)責(zé)公司全部電腦及周邊輔助設(shè)備的請(qǐng)購、驗(yàn)收及其正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。各部門資產(chǎn)物品保管人負(fù)責(zé)由其保管物品的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。工作環(huán)境公司識(shí)別所需的工作環(huán)境因素，保持工作場(chǎng)合和物品儲(chǔ)存場(chǎng)合透明、通風(fēng)、干燥和一定的溫濕度。支持文獻(xiàn)《公司規(guī)章制度》 《人力資源管理程序》《崗位任職規(guī)定》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定的一組有序的過程和子過程。實(shí)現(xiàn)過程的策劃必須與公司的質(zhì)量管理體系的其它規(guī)定相一致，并必須以適于公司運(yùn)作的方式形成程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)或工藝/產(chǎn)品控制計(jì)劃。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，公司必須擬定下列合用的內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目的；針對(duì)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程和文獻(xiàn)，以及所需提供的資源和設(shè)施；針對(duì)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的統(tǒng)計(jì)。當(dāng)公司接到顧客特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同時(shí)，應(yīng)編制控制其規(guī)定的質(zhì)量計(jì)劃。顧客有關(guān)的過程公司制訂《客戶服務(wù)程序》來控制公司與顧客有關(guān)的過程。7.2.1產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定公司銷售部及有關(guān)部門必須理解和識(shí)別顧客的各項(xiàng)具體規(guī)定，涉及：顧客訂單、合同、樣件或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，涉及交付、驗(yàn)收方式和交付后的活動(dòng)等；顧客即使未明說或規(guī)定，但行業(yè)或法律規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的規(guī)定。與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，涉及生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)規(guī)定。我司承諾和規(guī)定的任何附加規(guī)定。銷售部業(yè)務(wù)人員必須熱情、如實(shí)地向顧客解答問題。對(duì)于口頭或電話訂單，銷售部應(yīng)轉(zhuǎn)化為書面統(tǒng)計(jì)。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審和確認(rèn)公司必須對(duì)已識(shí)別的顧客規(guī)定連同公司擬定的附加規(guī)定實(shí)施評(píng)審，顧客訂單由銷售部進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)價(jià)格、交付方式確實(shí)認(rèn)。評(píng)審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之邁進(jìn)行（如：接受合同或訂單之前），使評(píng)審后的訂單或合同能：產(chǎn)品規(guī)定已明確；與以前表述不一致的合同或訂單規(guī)定通過口頭或信函聯(lián)系已經(jīng)解決；公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務(wù)和價(jià)格等方面的規(guī)定。評(píng)審的成果及后續(xù)的跟進(jìn)方法必須形成有關(guān)的書面統(tǒng)計(jì)。顧客沒有以書面形式提出規(guī)定時(shí)，其規(guī)定在接受前，必須事先通過產(chǎn)品規(guī)定、樣件或口頭告知和提示顧客；得到雙方書面或口頭確認(rèn)（對(duì)于顧客口頭確認(rèn)，公司必須在合同、訂單，并簽字予以確認(rèn)）。顧客或公司均可能因多個(gè)因素變更訂單或合同，當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，達(dá)成共識(shí)。修改有關(guān)文獻(xiàn)，并告知有關(guān)人員。雙方確認(rèn)產(chǎn)品項(xiàng)目后，即可向供應(yīng)商發(fā)放P/O。7.2.3顧客溝通公司應(yīng)對(duì)下列有關(guān)方面擬定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：產(chǎn)品信息；詢問、合同或訂單的解決，涉及對(duì)其修改；顧客反饋，涉及顧客埋怨。公司將按《客戶服務(wù)程序》、《客戶投訴程序》規(guī)定解決詢問、合同或訂單及其有關(guān)的修訂；需要識(shí)別產(chǎn)品信息和訂單事宜與顧客溝通時(shí)，業(yè)務(wù)部門與顧客的聯(lián)系可采用公司信箋、傳真紙、面談或電話交談，重要事項(xiàng)必須通過書面方式聯(lián)系和確認(rèn)；顧客的反饋，涉及顧客投訴應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并發(fā)放給有關(guān)人員/部門采用糾正方法。采購公司編制《供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序》、《客戶服務(wù)程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制和確保所采購的物料符合規(guī)定的規(guī)定。銷售部、技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇，銷售部以提供有關(guān)采購資料。技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。7.4.1采購過程公司必須控制其采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定。對(duì)供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨即的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品的影響。公司應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商滿足公司規(guī)定的能力評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商，選擇和定時(shí)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則參見。評(píng)價(jià)的成果和跟進(jìn)的方法必須形成統(tǒng)計(jì)。7.4.2采購信息采購文獻(xiàn)（如訂單、供貨計(jì)劃、送貨告知等）必須涉及擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定信息，涉及下列合用的項(xiàng)目：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格原則、樣品、圖紙、產(chǎn)能、設(shè)備能力、人員資格等；質(zhì)量管理體系規(guī)定。公司須確保采購文獻(xiàn)發(fā)放前，其規(guī)定規(guī)定是適宜的，并經(jīng)有關(guān)權(quán)責(zé)人員簽字承認(rèn)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司必須對(duì)所采購產(chǎn)品的驗(yàn)證所需要的活動(dòng)加以識(shí)別，擬定檢查范疇、項(xiàng)目、辦法、抽樣數(shù)量、不合格解決方法等規(guī)定，形成原材料驗(yàn)收原則、檢查計(jì)劃和檢查規(guī)程并予以實(shí)施。具體根據(jù)《產(chǎn)品檢查規(guī)程》規(guī)定實(shí)施。當(dāng)我司或我司的顧客提出在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司必須在采購文獻(xiàn)/信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.3標(biāo)記和可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)記由供貨商執(zhí)行，針對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定及其成果，技術(shù)品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品的檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。有可追溯性規(guī)定時(shí)，參考有關(guān)合同/訂單規(guī)定執(zhí)行。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)妥善保管在公司控制之下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，并按我司財(cái)產(chǎn)防護(hù)辦法進(jìn)行標(biāo)記、驗(yàn)證、保護(hù)，并登記顧客財(cái)產(chǎn)清單，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不合用狀況，應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)向客戶報(bào)告解決。顧客財(cái)產(chǎn)涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)。支持文獻(xiàn)《供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序》《客戶服務(wù)程序》《客戶投訴程序》《產(chǎn)品檢查規(guī)程》測(cè)量、分析和改善策劃公司規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改善所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。這必須涉及對(duì)合用辦法的需求和用途予以擬定，涉及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。方便：證明產(chǎn)品的符合程度；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。這些策劃活動(dòng)的成果將通過質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、各部門管理工作手冊(cè)及作業(yè)指導(dǎo)書等形式加以明確和規(guī)定，并形成統(tǒng)計(jì)。測(cè)量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度公司總經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)理解顧客對(duì)我司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意/不滿意的信息，以衡量質(zhì)量管理體系的績(jī)效。銷售部將每年兩次向公司的重要顧客調(diào)查顧客滿意度狀況，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，規(guī)定顧客滿意度調(diào)查表應(yīng)在一種月內(nèi)收集，回復(fù)的方式可是顧客傳回、電話回復(fù)或其它有效的回復(fù)?；厥蘸?，業(yè)務(wù)部進(jìn)行匯總分析，以理解與否符合公司規(guī)定的質(zhì)量目的，從而采用對(duì)應(yīng)的方法。8.2.2內(nèi)部審核公司必須定時(shí)（原則上每年二次）進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否符合ISO9001：本原則規(guī)定，與否得到有效地實(shí)施和保持?；谒鶎徍说墓净顒?dòng)特點(diǎn)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的成果，管理者代表與品管部質(zhì)保組必須對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的范疇、頻次和辦法。對(duì)各部門的審核必須由非直接從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行。具體運(yùn)作過程可參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，其中闡明了實(shí)施審核和確保審核獨(dú)立性、統(tǒng)計(jì)成果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和規(guī)定。受審核區(qū)域的管理者必須對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采用糾正方法。跟進(jìn)方法必須涉及對(duì)糾正方法實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證成果的報(bào)告。8.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)控公司應(yīng)采用適宜的辦法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在使用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些辦法應(yīng)證明過程實(shí)現(xiàn)所策劃的成果的能力，當(dāng)未達(dá)成