四川省瀘州市社會(huì)福利院

2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。瀘州市社會(huì)福利院屬于綜合性的民政福利事業(yè)單位，提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。負(fù)責(zé)全市轄區(qū)內(nèi)“三無”老人的收養(yǎng)、家庭無力照管老人的收養(yǎng)、老人的自愿有償收養(yǎng)以及收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療等工作。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。1、全院通力合作，全面做好服務(wù)管理工作。我院現(xiàn)有在院人員195名，其中收養(yǎng)人員98人，療養(yǎng)人員97人。2017年，我院以“提升專業(yè)服務(wù)質(zhì)量”為抓手，明確職責(zé)，健全制度，規(guī)范業(yè)務(wù)，改進(jìn)工作方法，提升了服務(wù)管理工作基礎(chǔ)，服務(wù)管理工作得到服務(wù)對(duì)象及家屬的認(rèn)可，服務(wù)滿意率達(dá)到了90%以上。2、夯實(shí)業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)，打造精細(xì)化護(hù)理服務(wù)模式。我院護(hù)士、管理人員、護(hù)工從腳踏實(shí)地的做好特困人員的行為教育、護(hù)理工作的規(guī)范操作、帶教培訓(xùn)、服務(wù)記錄等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作入手，落實(shí)“愛心、細(xì)心、耐心、真心、恒心”五心服務(wù)，發(fā)揚(yáng)不怕“臟累苦”的精神，全心全意為特困人員和代養(yǎng)老人服務(wù)，護(hù)理服務(wù)質(zhì)量提升。2017年，我院不斷完善以護(hù)士+護(hù)工為主體提供護(hù)理服務(wù)的精細(xì)化護(hù)理模式，切實(shí)提升護(hù)理服務(wù)質(zhì)量。3、加強(qiáng)健康管理，努力做好醫(yī)療康復(fù)服務(wù)。2017年開展門診診療3930次，療養(yǎng)人員住院31人次。為了進(jìn)一步做好疾病預(yù)防工作，今年，我院醫(yī)務(wù)工作人員開展了主題健康講座2次，邀請(qǐng)?jiān)和忉t(yī)療機(jī)構(gòu)來院進(jìn)行健康講座2次，加強(qiáng)了健康宣傳工作，組織在院人員參加了健康體檢。繼續(xù)做好了特困人員和代養(yǎng)老人的健康檔案、體檢、健康管理等相關(guān)工作。4、開闊工作思路，打造社會(huì)工作服務(wù)特色。2017年，我院針對(duì)服務(wù)對(duì)象實(shí)際，解放思想，開闊思維，加強(qiáng)與瀘州市社會(huì)工作協(xié)會(huì)的合作，立足社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù)，打造有亮點(diǎn)、有特色的社會(huì)工作服務(wù)。在唱歌小組、青苗小組、緞緞繡小組等小組活動(dòng)中，更注重活動(dòng)內(nèi)容和活動(dòng)細(xì)節(jié)，提升活動(dòng)效果，全年開展小組活動(dòng)240余次。認(rèn)真組織籌備各類大型活動(dòng)，組織了春節(jié)、春游、端午、重陽節(jié)等活動(dòng)6次。我院充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，由專業(yè)社工對(duì)新入住人員進(jìn)行入住評(píng)估，有效提高了對(duì)新入住人員服務(wù)的針對(duì)性。社會(huì)工作的開展，讓有困難和問題的服務(wù)對(duì)象得到幫助，提升了服務(wù)對(duì)象的幸福感，營造了溫馨、和諧、有活力的養(yǎng)老氛圍。目前，全院有中級(jí)社工師7人，助理社工師1人，分布在醫(yī)、護(hù)、社崗位，進(jìn)一步促進(jìn)了社會(huì)工作與醫(yī)療康復(fù)，社會(huì)工作與護(hù)理工作的融合。正在形成醫(yī)療、護(hù)理、社工三個(gè)專業(yè)支撐，全面提升服務(wù)管理質(zhì)量的良好局面。5、堅(jiān)持“安全第一”原則不動(dòng)搖，杜絕安全事故的發(fā)生。2017年，全年未發(fā)生安全責(zé)任事故。在安全工作中，做到各項(xiàng)安全制度上墻，簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，責(zé)任落實(shí)到

人。全院職工進(jìn)行了消防安全知識(shí)培訓(xùn)和消防安全演練，分樓層對(duì)責(zé)任人和護(hù)工進(jìn)行安全工作訓(xùn)練，對(duì)新入職的職工、護(hù)工進(jìn)行安全知識(shí)和安全演練重點(diǎn)培訓(xùn)，確保人人過關(guān)。強(qiáng)化對(duì)吸煙人員的管理，加強(qiáng)安全巡查及電力、燃?xì)?、電梯等設(shè)施設(shè)備檢查檢修，并做好相關(guān)的巡查記錄，確保了安全工作。召開專題安全工作會(huì)，傳達(dá)《瀘州市民政系統(tǒng)2017年度安全審計(jì)報(bào)告》的文件精神，并及時(shí)整改文件中指出福利院存在的問題，杜絕了不安全事故的發(fā)生。二、部門概況瀘州市社會(huì)福利院屬于全額撥款的事業(yè)單位，屬市一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。三、收支決算總體情況說明2017年全年收入合計(jì)1233.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1020.36萬元，占82.73%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入209.72萬元，占17.01%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.21萬元，占0.26%。0.27%17%82.73%0.27%17%82.73%■一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1020.36萬元■政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入209.72萬元■年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.21萬元圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）2017年全年支出合計(jì)1233.29萬元，其中：基本支出409.94萬元，占33.24%；項(xiàng)目支出823.35萬元，占66.76%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1233.29萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加271.95萬元，增長22.05%。財(cái)政撥款收入決算財(cái)政撥款支出決算財(cái)政撥款收入決算財(cái)政撥款支出決算■2016年■2017年圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1023.57萬元，占本年支出合計(jì)的83%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加105.42萬元，增長10.30%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1023.57萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出912.93萬元，占89.19%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.98萬元，占1.95%；住房保障支出24.66萬元，占2.41%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出66萬元，占6.45%。~^6.45%■社會(huì)保障和就業(yè)支出912.9萬元■醫(yī)療衛(wèi)生支出9.98萬元89.19%■住房保障支出4.66萬元圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.社會(huì)保障和就業(yè):支出決算為912.93萬元，完成預(yù)算100%。（1）事業(yè)單位離退休（2080502）12.78萬元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）41.10萬元；（3）社會(huì)福利事業(yè)單位支出（2081005）797.08萬元；（4）其他社會(huì)福利支出（2081099）61.97萬元。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為19.98萬元，完成預(yù)算100%。（1）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）14.38萬元；（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）5.60萬元.3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:支出決算為66萬元，完成預(yù)算100%。（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（2160299）66萬元。4.住房保障支出:支出決算為24.66萬元，完成預(yù)算100%100%。（1）住房公積金（2210201）24.66萬元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出409.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)376.32萬元，主要包括：基本工資115.55萬元、津貼補(bǔ)貼19.02萬元、績效工資93.02萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.10萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.66萬元、其他工資福利支出49.60萬元、生活補(bǔ)助0.45萬元、住房公積金24.66萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.26萬元。公用經(jīng)費(fèi)33.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.85萬元、水費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)0.38萬元、郵電費(fèi)7.05萬元、差旅費(fèi)3.58萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.01萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.22萬元、勞務(wù)費(fèi)0.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.60萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.11萬元、福利費(fèi)0.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬元、其他交通費(fèi)1.09萬元、其他商品和服務(wù)支出2.50萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.18萬元，完成預(yù)算100%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.96萬元，占83.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.22萬元，占16.99%。具體情況如下：16.99%83.01%■2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總額7.18萬元16.99%83.01%■其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.96萬元■其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.22萬元圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）1.2017年全年無因公出國（境）支出。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.96萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.96萬元。主要用于保障本單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、轉(zhuǎn)運(yùn)病人、接送老人等日常工作開展所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少1.71萬元，下降21.51%，主要原因是本院加強(qiáng)了車輛的管理，嚴(yán)格控制了車輛費(fèi)用特別是油費(fèi)、車輛維修費(fèi)支出。3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.22萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，93人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.22萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少2.47萬元，下降66.94%，主要原因是我院嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)支出按計(jì)劃進(jìn)行壓縮。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出209.72萬元。主要用于三無人員添置生活用品、消防安全設(shè)施設(shè)備維修、社工及社會(huì)公益性服務(wù)等。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，維持單日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)33.62萬元，比2016年減少0.05萬元，下降0.15%。（二）政府采購支出情況2017年度，我院政府采購支出總額202.53萬元，其中：政府采購貨物支出100.99萬元、政府采購工程支出35.70萬元、政府采購服務(wù)支出65.84萬元。主要用于二期養(yǎng)護(hù)樓建設(shè)中購置中央空調(diào)、家具、廚房設(shè)施設(shè)備等。三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，我院共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車，其中1臺(tái)是2014年7月鑫壘房地產(chǎn)公司捐贈(zèng)。（四）預(yù)算績效情況績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金482.98萬元，覆蓋率達(dá)到58.66%。部門組織績效評(píng)價(jià)開展情況。本部門項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體情況較好，對(duì)二期養(yǎng)護(hù)樓辦公設(shè)備采購項(xiàng)目、二期養(yǎng)護(hù)樓家具采購項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)打分，得分均為98分，存在的問題：二期養(yǎng)護(hù)樓辦公設(shè)備及家具項(xiàng)目已實(shí)施采購，剩余款項(xiàng)待驗(yàn)收后支付。下一步改進(jìn)措施：2018年加快采購項(xiàng)目進(jìn)度，驗(yàn)收后支付剩余款項(xiàng)。2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表單位名稱/項(xiàng)目名稱一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)（目20決分策）^科學(xué)10決分J策必要性（政策依據(jù)）55可行性（政策完善）55效10明確性55合理性55項(xiàng)（目10管分理）資（金7管分理）資金分配33資金使用44項(xiàng)（目分行）執(zhí)行規(guī)范33(特性指標(biāo)77分)項(xiàng)目績效目20丿完完成數(shù)量55完成質(zhì)量55完成時(shí)效53完成成本55經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）社會(huì)效益（可選項(xiàng)）項(xiàng)（目50效分益）生態(tài)效益（可選項(xiàng)）可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）4040公平效率（可選項(xiàng)）使用效率（可選項(xiàng)）服務(wù)對(duì)象滿意度1010總分|98十一、名詞解釋財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。社會(huì)保障和就業(yè)：208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類）10（款）05（項(xiàng)）：指民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。208（類）10（款）99（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)福利方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指210（類）05（款）02、03（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，包括事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助等。住房保障221（類）02（款）01、03（項(xiàng)）：指住房公積金、購房補(bǔ)貼?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（