管理制度執(zhí)行情況記錄范文（2篇）

第19頁共19頁管理制度?執(zhí)行情況?記錄范文?類別：?a：安?全生產技?術措施b?：現(xiàn)場安?全施工設?計c程d?：開采設?計執(zhí)行人?（簽字）?：審核人?：委外?設計單位?名稱：?委外設計?單位資質?審查情況?：委外?設計安全?技術交待?事項：?設計和開?發(fā)的結果?是否滿足?下列要求?：一、?項目預期?功能的要?求；二?、法律法?規(guī)與其他?要求；?三、安全?、健康要?求。執(zhí)?行情況檢?查人（簽?字）：?：建設工?南昌鐵路?天河采石?公司《?運輸系統(tǒng)?（作業(yè)）?安全管理?制度》執(zhí)?行情況記?錄開采?區(qū)內運輸?線路是否?按要求設?置護攔、?擋車墻、?警示標志?等：運?輸線路條?件是否考?慮風險控?制、法律?法規(guī)與其?他要求規(guī)?定、運輸?設備要求?：（詳細?情況介紹?）駕駛?員日常安?全制度執(zhí)?行情況：?執(zhí)行情?況檢查人?（簽字）?：南昌?鐵路天河?采石公司?《供配?電系統(tǒng)安?全管理制?度》執(zhí)行?情況記錄?電線鋪?設情況：?供電電?纜是否符?合國家標?準：電?器設備、?線路運行?和維修記?錄情況：?電氣設?備架設情?況：操?作票（工?作票）、?工作許可?制執(zhí)行情?況：供?、用電部?門工作聯(lián)?系制度執(zhí)?行情況：?執(zhí)行情?況檢查人?（簽字）?：南昌鐵?路天河采?石公司?《設備設?施安全管?理制度》?執(zhí)行情況?記錄設?備采購（?報廢）計?劃（設備?名稱）：?用途（?原因）：?計劃編?制部門：?批準部?門（文號?）：安?裝（調試?）部門：?驗收人?員：設?備設施維?護（檢驗?、測試、?試驗）記?錄是否齊?全：設?備檔案管?理執(zhí)行情?況：執(zhí)?行人（簽?字）：?執(zhí)行情況?檢查人（?簽字）：?南昌鐵路?天河采石?公司《?作業(yè)現(xiàn)場?安全管理?制度》執(zhí)?行情況記?錄作業(yè)?現(xiàn)場照明?情況：作?業(yè)現(xiàn)場環(huán)?境情況：?設備設?施運行情?況：員?工勞動保?護用品使?用情況：?生產區(qū)?域安全標?志標識設?置情況：?生產區(qū)?域安全標?志標識維?護情況：?執(zhí)行人?（簽字）?：執(zhí)行?情況檢查?人（簽字?）：南昌?鐵路天河?采石公司?《安全?標志及作?業(yè)環(huán)境安?全管理制?度》執(zhí)行?情況記錄?安全標?志配發(fā)情?況：設?備設施布?局是否符?合制度要?求：工?位器具、?工件、材?料擺放是?否符合制?度規(guī)定：?生產區(qū)?域地面狀?態(tài)情況：?防塵（?含物理因?素）設備?設施情況?：工業(yè)?噪聲控制?情況：?執(zhí)行情況?檢查人（?簽字）：?南昌鐵路?天河采石?公司《?鏟裝作業(yè)?安全管理?制度》執(zhí)?行情況記?錄鏟裝?機械設備?狀況：?鏟裝設備?移動安全?監(jiān)護人（?簽字）：?鏟裝作?業(yè)安全監(jiān)?護（現(xiàn)場?指導）（?簽字）人?：人工?裝運作業(yè)?貨物名稱?：人工?裝運作業(yè)?方式：?人工裝運?作業(yè)執(zhí)行?情況：?人工裝運?作業(yè)執(zhí)行?（負責）?人：執(zhí)?行情況檢?查人（簽?字）：南?昌鐵路天?河采石公?司《交接?班制度》?執(zhí)行情況?記錄崗?位名稱：?交班人?（簽字）?：交班?人員有關?事項交待?：接班?人員拒接?班具體事?項執(zhí)行?情況檢查?人（簽字?）：接班?人（簽字?）：南?昌鐵路天?河采石公?司《職?業(yè)衛(wèi)生管?理制度》?執(zhí)行情況?記錄職?業(yè)危害控?制情況：?職業(yè)衛(wèi)?生監(jiān)測情?況：職?業(yè)衛(wèi)生管?理機構職?責落實情?況：職?業(yè)病防治?情況：?執(zhí)行情況?檢查人（?簽字）：?南昌鐵路?天河采石?公司《?工傷保險?保障制度?》執(zhí)行情?況記錄?工傷保險?是否按要?求全員投?保：工?傷保險與?事故預防?、職業(yè)病?防治相結?合情況：?發(fā)生工?傷事故是?否按規(guī)定?和要求進?行范圍鑒?定及工傷?認定工作?：發(fā)生?工傷事故?或者職業(yè)?病確診時?，是否及?時向公司?有關部門?申請：?公司有關?部門接到?申請后是?否及時向?上級提出?工傷報告?及保險公?司報案并?辦理理賠?手續(xù)：?執(zhí)行情況?檢查人（?簽字）：?南昌鐵路?天河采石?公司《?事故隱患?排查與整?改制度》?執(zhí)行情況?記錄執(zhí)?行部門：?執(zhí)行人?：是否?按要求進?行隱患排?查并上報?：排查?的隱患數(shù)?：具體?整改要求?、時限及?責任人：?隱患整?改復查結?果：執(zhí)?行檢查人?（簽字）?：南昌鐵?路天河采?石公司?《糾正與?預防措施?保障制度?》執(zhí)行情?況記錄?糾正與預?防措施人?員（部門?）職責落?實情況：?糾正與?預防措施?、方法：?糾正與?預防項目?名稱：是?否需要進?行評審：?評審結果?：糾正?與預防措?施的實施?情況：?執(zhí)行情況?檢查人（?簽字）：?南昌鐵路?天河采石?公司《?事故、事?件報告制?度》執(zhí)行?情況記錄?事故、?事件發(fā)生?單位：事?故、事件?名稱：?事故、事?件性質：?事故、?事件發(fā)生?詳細地址?：事故、?事件發(fā)生?情況簡要?介紹：?事故、事?件主要責?任人：事?故、事件?報告人：?事故、事?件報告形?式：事故?、事件處?理結果：?執(zhí)行情?況檢查人?（簽字）?：管理?制度執(zhí)行?情況記錄?范文（二?）文件?編碼：?存在問題?責任部門?得分負責?人與改進?措施制度?檢查考核?內容質采?倉物銷財?人行信名?稱管購儲?流售務資?政息部部?部部部部?部部部?1、公司?應制定和?實施質量?方針（_?___分?）2、?公司應每?年制定和?實施質量?目標，由?總經理簽?署并書面?下達質量?（___?_分）方?針和目?3、質量?目標量化?可行，有?一定的先?進性（_?___分?）標管理?制4、?各部門應?按規(guī)定逐?級展開（?____?分）度?5、對質?量方針、?目標的實?施情況每?___?_年進行?一次檢查?考核，與?獎懲掛鉤?（___?_分）?1、質量?體系審核?明確分管?領導和歸?口職能部?門（__?__分）?2、質?量體系審?核應有計?劃，有實?施，每年?至少進行?一次（_?___分?）質量體?系3、?按計劃實?施審核活?動，內容?基本符合?計劃要求?；現(xiàn)場審?核應內部?有記錄；?審核完畢?應作出審?核報告（?____?分）評審?4、對?審核中發(fā)?現(xiàn)的問題?應下達糾?正和預防?措施通知?書，并予?以管理實?施（__?__分）?制度5?、對糾正?和預防措?施的實施?情況及效?果應進行?驗證（_?___分?）1存?在問題責?任部門得?分負責人?與改進措?施制度檢?查考核內?容質采倉?物銷財人?行信名?稱管購儲?流售務資?政息部部?部部部部?部部部?1、質量?否決方式?、內容明?確，符合?企業(yè)實際?（___?_分）質?量否決?2、質量?否決考核?職能部門?明確，能?按規(guī)定行?使職權（?____?分）管理?制度3?、發(fā)生質?量問題時?，能按規(guī)?定進行質?量否決，?并與獎懲?掛鉤（_?___分?）1、?質量信息?歸口管理?部門明確?（___?_分）?2、質量?信息管理?內容明確?，符合企?業(yè)實際（?____?分）質量?信息3?、質量信?息能按規(guī)?定及時傳?遞，反饋?和使用（?____?分）管理?4、部?門能按規(guī)?定及時、?準確、規(guī)?范填寫藥?品質量信?息反饋表?，制度臺?帳記錄齊?全（__?__分）?5、質?量信息歸?口管理部?門按規(guī)定?作出質量?信息報表?（___?_分）?1、按規(guī)?定填報首?營企業(yè)、?首營品種?審批表，?資料齊全?（___?_分）首?營2、?首營企業(yè)?、首營品?種歸口管?理部門，?按規(guī)定進?行審核，?簽署企業(yè)?意見（_?___分?）和首營?品3、?公司質量?負責人審?批簽字（?____?分）種審?4、歸?口管理部?門定期匯?總，通報?首營企業(yè)?、首營品?種通過審?核核管的?情況（_?___分?）理制度?5、首?營企業(yè)、?首營品種?資料齊全?，妥善保?管（__?__分）?2存在?問題責任?部門得分?負責人與?改進措施?制度檢查?考核內容?質采倉物?銷財人行?信名稱?管購儲流?售務資政?息部部部?部部部部?部部購貨?1、按?規(guī)定填報?購貨單位?審批表，?資料符合?要求。?（___?_分）單?位及采?2、審批?表歸口部?門，按規(guī)?定進行填?寫審核，?簽署意見?。（_?___分?）購人員?合法資?3、公司?質量負責?人審批簽?字（__?__分）?格審核管?4、購?貨單位及?采購人員?合法資料?及時歸檔?，妥善保?管（__?__分）?理制度?1、藥品?從證照齊?全的生產?企業(yè)或經?營企業(yè)購?進（__?__分）?2、購?進藥品符?合國家藥?品標準（?____?分）藥品?3、核?實供貨單?位銷售人?員合法資?格（__?__分）?采購管理?4、與?供貨單位?簽訂質量?保證協(xié)議?及執(zhí)行情?況（__?__分）?制度5?、首營企?業(yè)、首營?品種填寫?相關表格?申請（_?___分?）6、?購進記錄?符合要求?情況（_?___分?）7、?定期對藥?品采購的?整體情況?進行綜合?質量評審?情況（_?___分?）3存?在問題責?任部門得?分負責人?與改進措?施制度檢?查考核內?容質采倉?物銷財人?行信名?稱管購儲?流售務資?政息部部?部部部部?部部部?1、收貨?人員對運?輸工具和?運輸狀況?進行檢查?（___?_分）?2、冷藏?、冷凍藥?品到貨，?查驗冷藏?車、冷藏?箱或保溫?箱的溫度?狀況（_?___分?）3、?查驗隨貨?同行以及?相關藥品?的采購記?錄（10?）4、?藥品入庫?質量驗收?按規(guī)定驗?收。方法?正確、結?論明確（?____?分）5?、經驗收?合格的藥?品方能入?庫，手續(xù)?、簽名齊?全。不合?格品按藥?品相關制?度執(zhí)行（?____?分）收貨?6、驗?收記錄、?臺帳及時?準確、規(guī)?范，并按?規(guī)定妥善?保管（_?___分?）驗收?7、庫管?員熟悉藥?品的性能?及貯存條?件，憑驗?收人員簽?章的入庫?儲存憑證?接收藥品?（___?_分）養(yǎng)?護8、?藥品按不?同貯存要?求分別存?放于冷庫?、陰涼庫?中（__?__分）?出庫復核?9、藥?品合理堆?垛，留有?五距，不?倒置，不?混放，按?規(guī)定做好?保管理管?、養(yǎng)護工?作，確保?質量完好?，數(shù)據(jù)準?確（__?__分）?制度1?0、按規(guī)?定做好色?標管理和?效期藥品?管理和溫?濕度管理?（___?_分）?11、在?庫藥品執(zhí)?行日記日?清、動態(tài)?復核、月?對季盤制?度，帳貨?相符率達?到___?_%以上?（___?_分）?12、藥?品出庫應?按憑證進?行復核，?包括購貨?單位、品?名、規(guī)格?、生產企?業(yè)、數(shù)量?、批號、?包裝和質?量，并在?單據(jù)上簽?章。（?____?分）1?3、發(fā)貨?單據(jù)、記?錄真實、?完整，按?規(guī)定妥善?保管（_?___分?）4存?在問題責?任部門得?分負責人?與改進措?施制度檢?查考核內?容質采倉?物銷財人?行信名稱?管購儲流?售務資政?息部部部?部部部部?部部1?、藥品應?只向具有?合法資質?的藥品經?營和醫(yī)療?單位供應?銷售（_?___分?）2、?嚴格審核?購貨客戶?的營業(yè)范?圍，按照?相應的范?圍銷售藥?品（10?）藥品?2、銷售?人員應正?確介紹藥?品，不得?虛夸和誤?導銷售客?戶；藥品?營銷宣傳?嚴格執(zhí)行?國家有關?廣告管管?理理的法?律、法規(guī)?（___?_分）制?度3、?銷售藥品?應開具合?法票據(jù)，?做到票、?帳、貨相?符，票據(jù)?按有關規(guī)?定保存_?___年?（___?_分）?4、銷售?出的藥品?應做好《?藥品銷售?記錄》，?記錄保存?____?年（__?__分）?1、藥?品運輸應?針對運送?藥品的包?裝條件和?道路狀況?、天氣情?況及相關?的運輸規(guī)?定，采取?相應的措?施（__?__分）?藥品2?、藥品運?輸實施文?明裝卸、?搬運（_?___分?）運輸管?理庫管員?、養(yǎng)護員?應3、?有特殊提?運要求的?藥品，制?度向運送?人員交代?注意事項?、提運方?法，確保?安全（_?___分?）5存?在問題責?任部門得?分負責人?與改進措?施制度檢?查考核內?容質采倉?物銷財人?行信名?稱管購儲?流售務資?政息部部?部部部部?部部部?1、第二?類精神藥?品網上采?購，雙人?驗收、專?庫、第二?專人保管?、雙人復?核出庫情?況（__?__分）?類精2?、第二類?精神藥品?庫房安全?措施（_?___分?）神藥?3、第二?類精神藥?品堅持日?核對，月?盤點，做?到品、賬?、貨、票?相符（_?___分?）含特?4、第二?類精神藥?品、含特?藥復方制?劑隨貨同?行殊藥單?復印件回?執(zhí)（__?__分）?品復5?、含特藥?復方制劑?專人、專?區(qū)管理情?況（__?__方制?分）劑、?6、第?二類精神?藥品、含?特藥復方?制劑、蛋?肽藥蛋肽?品禁止現(xiàn)?金交易（?____?分）藥?7、第二?類精神藥?品、含特?藥復方制?劑、蛋肽?藥品、品?采購人員?委托書管?理（__?__分）?終止8?、終止妊?娠藥品購?進客戶營?業(yè)范圍審?核（10?妊娠分）?藥品管理?制度6?存在問題?責任部門?得分負責?人與改進?措施制度?檢查考核?內容質采?倉物銷財?人行信?名稱管購?儲流售務?資政息部?部部部部?部部部部?1、中?藥飲片專?庫存放（?____?分）中藥?2、驗?收進口藥?品應依據(jù)?加蓋供貨?單位質量?管理機構?原印章飲?片的《進?口藥品注?冊證》或?《醫(yī)藥產?品注冊證?》和《進?口藥品、?進口檢驗?報告書》?或《進口?藥品通關?單》等證?明資料進?行驗收，?藥品并做?好《藥品?驗收記錄?》（__?__分）?直調3?、進口藥?品內外包?裝的標簽?都必須用?中文標明?藥品名稱?、藥品主?要成分、?注冊證號?，并有中?文說明書?（___?_分）管?理進口藥?品在庫儲?存時應相?對集中存?放（__?__分）?制度4?、銷售進?口藥品時?，應將加?蓋本單位?質量管理?機構原印?章的進口?藥品有關?證明文件?，隨貨一?并發(fā)往購?貨方（_?___分?）1、?冷庫、冷?藏車、保?溫箱符合?冷鏈藥品?保存運輸?要求（_?___分?）冷藏?2、冷藏?藥品的過?程管理，?記錄齊全?（___?_分）冷?凍藥品?3、冷藏?藥品應急?預案（_?___分?）管理制?度4、?冷藏藥品?各崗位人?員的培訓?情況（_?___分?）7?存在問題?責任部門?得分負責?人與改進?措施制度?檢查考核?內容質采?倉物銷財?人行信?名稱管購?儲流售務?資政息部?部部部部?部部部部?1、庫?內應有近?效期藥品?警示牌（?____?分）2?、效期藥?品分批號?堆放，做?到近期先?出（__?__分）?藥品3?、儲運部?應按月填?報效期藥?品報表，?對已接近?效期的藥?品有效應?妥善處理?（___?_分）期?管已過效?期藥品嚴?禁繼續(xù)銷?售，并及?時移入不?合格品庫?（10?4、理制?分）度?5、已過?效期藥品?的處理、?報損和銷?毀按不合?格藥品的?規(guī)定執(zhí)行?（___?_分）?1、驗收?中發(fā)現(xiàn)不?合格品不?得入庫，?應單獨存?放于不合?格區(qū)，標?識明顯。?并及時查?詢、反饋?（___?_分）?2、在庫?養(yǎng)護與出?庫復核中?發(fā)現(xiàn)不合?格品，應?立即停止?銷售和?發(fā)運，將?藥品移放?不合格區(qū)?，標識明?顯。并及?時查不合?詢、反饋?（___?_分）格?藥品管?3、不合?格品的報?損按規(guī)定?進行，手?續(xù)、簽名?齊全（_?___分?）理制?4、不合?格品的銷?毀應報主?管部門，?在質量管?理部監(jiān)督?下執(zhí)度?行（__?__分）?5、不?合格品處?理、報損?和銷毀等?記錄真實?、完整，?妥善保管?（___?_分）8?存在問?題責任部?門得分負?責人與改?進措施制?度檢查考?核內容質?采倉物銷?財人行信?名稱管?購儲流售?務資政息?部部部部?部部部部?部1、?銷后退回?藥品嚴格?有關部門?審批（1?0）2?、所有銷?后退回藥?品專人保?管，且均?應重新驗?收，明確?結論，合?格后方可?入庫（_?___分?）藥品退?貨3、?凡不合格?藥品或有?問題藥品?應及時與?供方聯(lián)系?，妥善處?管理理（?____?分）制度?4、有?問題的退?貨藥品應?存放于退?貨區(qū)或待?驗區(qū)（_?___分?）5、?購進退出?藥品及時?與供方聯(lián)?系處理（?____?分）6?、退貨記?錄及時、?準確、規(guī)?范，手續(xù)?、簽名齊?全（__?__分）?藥品1?、實施藥?品召回情?況，文件?、記錄齊?全（10?）召回?2、召回?藥品處理?情況（_?___分?）管理制?度9?存在問題?責任部門?得分負責?人與改進?措施制度?檢查考核?內容質采?倉物銷財?人行信?名稱管購?儲流售務?資政息部?部部部部?部部部部?1、質?量事故歸?口管理部?門明確（?____?分）2?、各部門?發(fā)現(xiàn)質量?事故后應?及時報告?歸口管理?部門。歸?口管理部?門應及時?組織對事?故進行調?查、分析?和處理。?（__?__分）?3、對?事故責任?人員，應?按事故大?小，損失?多少，情?節(jié)輕重進?質量行處?理（__?__分）?事故4?、如發(fā)生?重大質量?事故，應?在處理完?畢后書面?上報質量?管理質量?部（__?__分）?查詢5?、對發(fā)生?質量事故?隱匿不報?者，應追?查責任，?嚴肅處理?（10質?量6、?應有專人?負責質量?查詢、投?拆工作（?____?分）投訴?7、各?部門應認?真對待客?戶投訴，?處理后及?時將意見?反饋給客?用戶戶（?____?分）訪問?8、各?部門應選?擇合適的?方法開展?用戶和質?量查詢工?作，以上?調查門走?訪、函訪?和召開座?談會為主?（___?_分）管?理9、?質量歸口?管理部門?每年應統(tǒng)?一組織一?次用戶訪?問或意見?征制度詢?意見活動?（___?_分）?10、對?客戶的意?11、?質量查詢?、投拆，?藥品退貨?和提供服?務項目等?應有記錄?，記錄真?實、完整?，并妥善?保管（_?___分?）藥品?1、藥品?不良反應?監(jiān)測和報?告管理歸?口部門明?確（__?__分）?不良反應?2、各?部門發(fā)現(xiàn)?藥品不良?反應信息?能及時報?告歸口管?理部門，?歸口管理?部門按規(guī)?定及時上?報有關監(jiān)?測機構（?____?分）報告?管理3?、記錄臺?帳齊全、?準確、規(guī)?范（__?__分）?制度10?見各部門?應采取適?當?shù)母倪M?措施（_?___分?）存在問?題責任部?門得分負?責人與改?進措施制?度檢查考?核內容質?采倉物銷?財人行信?名稱管?購儲流售?務資政息?部部部部?部部部部?部衛(wèi)生?1、營業(yè)?場所環(huán)境?整潔（_?___分?）和人?2、庫?房周圍地?面平坦整?潔，無積?水，無垃?圾，有防?蟲、鼠、?員健鳥等?設施；庫?內整潔，?藥品堆放?符合gs?p規(guī)定（?____?分）康管?3、營?業(yè)場所、?庫房內外?、檢測場?地和辦公?地點均應?及時清掃?理制衛(wèi)生?，保持環(huán)?境整潔（?____?分）度?4、崗位?人員穿著?工作服，?佩帶上崗?證，并勤?洗勤換（?____?分）5?、直接接?觸藥品的?人員應每?年進行一?次健康檢?查，相關?人員增加?色盲視力?檢查，并?建立健康?檔案。凡?發(fā)現(xiàn)有傳?染病、皮?膚病、精?神病的，?應調離藥?品崗位（?____?分）6?、冷鏈藥?品的操作?人員配備?防寒服裝?（___?_分）?1、教育?（質量）?培訓歸口?管理部門?明確，每?年制定教?育（質量?）培訓計?劃，并予?以實施（?____?分）2?、員工每?年應進行?____?小時以上?的崗前培?訓，質量?法規(guī)與知?識質量是?培訓重要?內容（_?___分?）教育?3、每年?應舉辦質?量法規(guī)、?知識學習?班，專業(yè)?技術人員?（包括培?訓質量管?理人員）?應參加培?訓學習（?____?分）及考?4、從?事特殊管?理藥品和?冷藏冷凍?藥品儲存?運輸?shù)南?關人員，?核管重點?進行法律?法規(guī)和專?業(yè)知識的?培訓。?（___?_分）理?制度5?、對教育?（質量）?培訓的實?施情況及?效果，歸?口管理部?門應進行?檢查考核?（___?_分）1?1存在?問題責任?部門得分?負責人與?改進措施?制度檢查?考核內容?質采倉物?銷財人行?信名稱?管購儲流?售務資政?息部部部?部部部部?部部1?、有歸口?管理部門?，職責明?確（__?__分）?設施2?、公司有?專人負責?計量工作?（___?_分）設?備保管?3、設備?儀器的使?用、維護?、保養(yǎng)按?公司的規(guī)?定進行（?____?分）維護?驗證校準?4、計?量器具按?時校驗，?不合格或?超期的不?得使用（?___