2022年不間斷電源（UPS）企業(yè)組織架構(gòu)及部門職責(zé)

不間斷電源（UPS）企業(yè)組織架構(gòu)及部門職責(zé)2022年2月

目 錄一、組織架構(gòu) 3二、主要部門職責(zé) 41、 綜合部 42、 技術(shù)部 43、 財務(wù)部 44、 采購部 45、 制造部 46、 銷售部 47、 品質(zhì)部 5附件：主要業(yè)務(wù)流程 5

不間斷電源（UPS）企業(yè)組織架構(gòu)及部門職責(zé)一、組織架構(gòu)

二、主要部門職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、員工考核及員工關(guān)系等人力資源工作；負(fù)責(zé)公司文件收發(fā)、辦公用品管理、車輛管理、物業(yè)管理、后勤保障、監(jiān)督安全生產(chǎn)等行政事務(wù)。技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)，以及對原有產(chǎn)品進(jìn)行升級換代，對生產(chǎn)部門、售后服務(wù)提供技術(shù)指導(dǎo)。財務(wù)部負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、會計核算、對外融資等工作。采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃和采購計劃的制訂，組織產(chǎn)、供、銷、研協(xié)調(diào)會議。制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；負(fù)責(zé)編制年、季、月度作業(yè)計劃和設(shè)備維修計劃并及時組織實施、檢查、協(xié)調(diào)、考核；負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，控制生產(chǎn)進(jìn)度，確保按時交貨；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝流程，并組織試生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力；負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程的管制、工作調(diào)度、人員安排，制、修訂各項產(chǎn)品工序工時標(biāo)準(zhǔn)和勞動定額；負(fù)責(zé)各車間之間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作。銷售部負(fù)責(zé)公司品牌形象策劃，廣告投放，公司官網(wǎng)的更新、維護(hù)，了解同行產(chǎn)品開發(fā)方向和營銷策略；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，包括了解終端客戶需求、提供客戶技術(shù)服務(wù)方案、參與招投標(biāo)并最終簽署銷售合同，渠道商的開發(fā)與維護(hù)，向公司生產(chǎn)部、采購部及時反饋客戶的需求和意見。品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗與控制；負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性的管理；負(fù)責(zé)對不合格品、環(huán)境的不符合項和職業(yè)健康安全的事故、事件進(jìn)行控制，針對存在的問題組織相關(guān)部門采取糾正及預(yù)防措施并跟蹤驗證。附件：主要業(yè)務(wù)流程1、采購流程公司制定了《采購管理制度》與《供應(yīng)商管理辦法》，公司采購嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)采購制度，具體流程如下：（1）物料需求根據(jù)客戶訂單/合同倉庫下單《請購單》，采購根據(jù)《請購單》找對應(yīng)的《合格供應(yīng)商》詢價并落實交貨期，對比后簽署《采購訂單》。新產(chǎn)品試制所用材料的采購由材料需求部門填寫《請購單》、經(jīng)批準(zhǔn)后交采購人員購買。（2）采購訂單發(fā)出的采購訂單，能表明所采購物品的相關(guān)信息，如品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、交期、付款條件、送貨地點(diǎn)、聯(lián)系人等。供應(yīng)商收到采購訂單要對所采購的信息予以確認(rèn)并回傳本公司。（3）采購訂單的變更當(dāng)由于銷售定單、銷售預(yù)期或生產(chǎn)能力的變化導(dǎo)致生產(chǎn)計劃發(fā)生變化，從而產(chǎn)生物料需求的變化時，采購部與供應(yīng)商確認(rèn)是否可以更改已確認(rèn)的采購訂單，并發(fā)放《訂單變更通知單》給供應(yīng)商。經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后，公司按照更改后的需求調(diào)整采購數(shù)量等信息，履行雙方確認(rèn)或修改后的訂單。（4）交付過程對供應(yīng)商產(chǎn)品交付的過程應(yīng)按照公司《采購管理制度》與《供應(yīng)商管理辦法》要求進(jìn)行管控。（5）物料的驗收公司所采購物資應(yīng)符合政府法規(guī)、國標(biāo)等要求，并交品質(zhì)人員根據(jù)要求對所提供的物資進(jìn)行驗證；品質(zhì)部及相關(guān)部門對原料、物料進(jìn)行檢驗，檢驗不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。（6）原材料入庫倉庫按品質(zhì)部的《質(zhì)檢單》核對數(shù)量和規(guī)格無誤后入庫。（7）統(tǒng)計與記錄采購部核對實際進(jìn)貨數(shù)量與訂單數(shù)量是否有差異，如有差異，通知供應(yīng)商補(bǔ)貨或退貨。將供應(yīng)商交付、質(zhì)量、服務(wù)等情況按規(guī)定記錄在供應(yīng)商評估表上，并定期督促供應(yīng)商改善。（8）超額運(yùn)費(fèi)倉庫和采購部對供應(yīng)商的超額運(yùn)費(fèi)（包括由于本公司原因?qū)е碌某~運(yùn)費(fèi)）應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行綜合原因分析、改善。2、銷售流程根據(jù)客戶訂單/合同和預(yù)估的渠道銷售庫存量下單。公司主要通過以下幾種方式獲取客戶資源：（1）參加展會、行業(yè)研討會等獲取的潛在客戶；（2）自然增長的客戶；（3）老客戶轉(zhuǎn)介紹的客戶；（4）通過網(wǎng)絡(luò)途徑開發(fā)至公司的客戶。對確定合作關(guān)系的客戶，公司進(jìn)一步談判進(jìn)貨量和貨運(yùn)方式，將匯總情況匯報給銷售工作負(fù)責(zé)人。待客戶有明確需求時，可通過傳真或郵件的方式將訂單發(fā)送至公司銷售部門。收到定單：商務(wù)根據(jù)訂單要求下達(dá)紙質(zhì)生產(chǎn)任務(wù)單，并錄入系統(tǒng)銷售訂單。生產(chǎn)收到生產(chǎn)任務(wù)單安排生產(chǎn)，檢驗完畢合格入庫。倉庫將庫存情況反饋商務(wù)，