新版壓力容器質(zhì)量手冊

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊Q/JZR.SC.B-2012版次：B受控印章：受控□非受控□001發(fā)放號：編制：批準：審核：持有者：2012-04-01發(fā)布2012-05-01實施1目錄B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/010-1314-2223-2425-2627-282930-3334-3637-4041-4243-4546-4748-5253-5556-5758-5960附錄A2壓力容器制造質(zhì)量管理體系圖附錄A3壓力容器制造法規(guī)目錄附錄A4管理標準程序文件目錄附錄A5工作見證一覽表68-7312目錄B/0B/074-8586-94附錄A7質(zhì)量控制系統(tǒng)程序控制流程圖注：手冊說明123.《手冊》版本號按"A、、順序排列。4．質(zhì)量手冊的標注：Q/JZR.SC.B-2011編制時間版次號壓力管道質(zhì)量保證手冊簡稱XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX簡稱5辦需辦理發(fā)放登記，登記內(nèi)容包括：持有人、發(fā)放編號、發(fā)放日期。6．所有發(fā)放的《手冊》須加蓋受控印章，具有統(tǒng)一編排的發(fā)放編號。企業(yè)范圍內(nèi)不允許使用沒有受控印章和發(fā)放編號的版本的手冊。7．受控版本限定在企業(yè)內(nèi)使用，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借、外送，不得擅自翻印和復(fù)制。內(nèi)部人員確因工作需要使用《手冊》時，經(jīng)管理者代表批準，可復(fù)制所需要的內(nèi)容?！妒謨浴烦钟姓咴谡{(diào)離企業(yè)或不擔任相應(yīng)職務(wù)時，須將《手冊》交回，并辦理登記手續(xù)。9．企業(yè)有關(guān)部門在《手冊》使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，將修改意見或建議及時書面反饋到，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由技術(shù)科、質(zhì)檢科等相關(guān)責任工程師實施修改。未經(jīng)管理者代表授權(quán)，任何部門或個人不得隨意更改《手冊》內(nèi)容，任何修改均屬無效。10．綜合辦按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件變更單，填寫文件變更記錄存檔?！妒謨浴沸薷拇螖?shù)或修改內(nèi)容較多時，重新印刷更換版本。更換版本后的《手冊》由企業(yè)總經(jīng)理批準。新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止收回。-2-修改日期頁碼-3-業(yè)壓力容器制造質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標準和用戶要求，根據(jù)《特種TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)規(guī)范要求，參照GB/T19001-2000idtISO9001《質(zhì)量管理體系要求》標準的原理、原編制了我企業(yè)第B版壓力容器制造《質(zhì)量保證手冊》。動的綱領(lǐng)性文件，也是向顧客提供壓力容器質(zhì)量保證的依據(jù)。為此，我鄭重申明：1、我對本廠壓力容器產(chǎn)品的安全質(zhì)量負最高責任，并確保公司的壓力容器質(zhì)量保證體系按《壓力容器質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定全面貫徹執(zhí)行。2、我授權(quán)質(zhì)量保證工程師負責建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系，負責質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作。有權(quán)判定和處理本手冊有關(guān)問題，由權(quán)頒布停止制造命令，直至質(zhì)量問題得到妥善解決。并隨時向我報告質(zhì)量保證體系的運行狀況及質(zhì)量控制活動的進展情況。3、我認命工藝、材料、焊接、理化、熱處理、無損檢測、檢驗等質(zhì)量控制系統(tǒng)負責人員；各責任人員在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責。圍進行工作。認真貫徹執(zhí)行，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等的要求，適用于我企業(yè)D1、D2類壓力容器產(chǎn)品制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布。并于2010年05月01日起正式生效并在我企業(yè)范圍內(nèi)運行實施；壓力容器質(zhì)量保證體系相關(guān)的部門及人員，必須嚴格遵照執(zhí)行。年月日-4-為了確保壓力容器制造質(zhì)量，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)研究決定，由總理批準，現(xiàn)任命一、任命XXXXX同志為管理者代表；二、任命XXXXX同志為質(zhì)量保證責任工程師；三、任命XXXXXX同志為工藝責任工程師；四、任命XXXXXX同志為材料責任工程師；五、任命XXXXXX同志為質(zhì)檢責任工程師；六、任命XXXXXX同志為焊接責任工程師；七、任命XXXXXX同志為熱處理責任工程師；八、任命XXXXXX同志為無損檢測責任工程師；九、任命XXXXX同志為理化金相檢驗責任工程師；十、任命XXXXXX同志為設(shè)備和計量責任工程師；以上任命人員任期為：2010年月201451日年月日-5-前言適用范圍本手冊適用于我廠承接設(shè)計、制造的一、二類（D1D2）壓力容器產(chǎn)品。-6-71.1總則總經(jīng)理負責制定、批準、評審和修訂質(zhì)量方針，以保證質(zhì)保體系運行持續(xù)有效，產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠、穩(wěn)定受控。1.2質(zhì)量方針1.2.1質(zhì)量方針是：為確保產(chǎn)品質(zhì)量必須恪守法律、法規(guī)、標準，持續(xù)改進，打造出優(yōu)質(zhì)高效、安全可靠的產(chǎn)品，極大滿足用戶的需求。牢固樹立：質(zhì)量第一、安全至上、信譽第一、用戶至上的質(zhì)量方針。1.2.2企業(yè)確保質(zhì)量方針在企業(yè)內(nèi)部得到溝通和理解，并要求全體員工貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，主動參與持續(xù)改進活動，通過不斷改進自己的工作，實現(xiàn)質(zhì)量目標。1.2.3根據(jù)不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性得到評審。1.3質(zhì)量目標1.3.1確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家政策、法規(guī)標準的要求。服務(wù)滿足顧客的要求。質(zhì)量目標是：——壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量滿足國家政策、法律法規(guī)、標準和合同的要求；——檢驗項目齊全率100%；——工藝文件正確率98%；——產(chǎn)品一次合格率95%；——產(chǎn)品出廠合格率100%；——用戶滿意率97%以上；——杜絕工程項目重大質(zhì)量事故。1.3.2門，確保質(zhì)量目標得到實現(xiàn)。-7-8總則1總則1.1目的量保證手冊》系統(tǒng)地闡述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次、質(zhì)量職責和權(quán)限方法、措施和資源；是企業(yè)壓力容器質(zhì)量控制各系統(tǒng)責任人員必須遵循的基本法規(guī)和準則。1.2范圍1.2.1本《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》適用于我廠承接設(shè)計、制造的一、二類（D1、D2）壓力容器產(chǎn)品。1.2.2本《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》規(guī)定了質(zhì)量保證體系的文件，是對我廠壓力容器質(zhì)量保證體系的全面要求。1.2.3本《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》對內(nèi)是我廠壓力容器質(zhì)量保證體系運行的依據(jù)，對外是用戶或第三方證實我企業(yè)壓力容器質(zhì)量保證體系滿足容器制造許可條件》及有關(guān)法規(guī)標準的質(zhì)量保證能力的證明文件，也是接受國家安全監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)督檢驗和評審的依據(jù)。1.3引用或采用的法規(guī)標準下列文件中的條款通過本標準的引用而構(gòu)成本標準的條款。凡是已被修改和不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。國務(wù)院令第549號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國質(zhì)檢總局令第22號國質(zhì)檢鍋[2003]194號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》《鍋爐壓力容器制造許可條件》《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSGR0004-2009-8-9總則國質(zhì)檢鍋[2002]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》國質(zhì)檢鍋[2003]248號《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》TSGZ0004-2007TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》GB150《鋼制壓力容器》含第1、2)1號修改單）《鋼制球形儲罐》GB151GB12337-1998JB4710《鋼制塔式容器》JB4731《鋼制臥式容器》JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》《承壓設(shè)備無損檢測》JB/T4709JB/T4730.16-2005GB/T228《金屬材料常溫拉伸試驗方法》《金屬夏比缺口沖擊試驗方法》《金屬材料彎曲試驗方法》《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》《鋼制壓力容器用封頭》GB/T229GB/T232JB4744-2000JB/T4746-2002JB/T4736-2002HG2061520635JB/T4700～4707《補強圈》《鋼制管法蘭、密封件、緊固件》《壓力容器法蘭》HG/T2151424535-2005《鋼制人孔和手孔》JB/T4711-2003GB/T19000-2000GB/T19001-2000《壓力容器涂敷與運輸包裝》《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》《質(zhì)量管理體要求》-9-術(shù)語和縮寫22.1本手冊除參照GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義外對下述術(shù)語進行定義：2.1.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。2.1.2質(zhì)量保證手冊：規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。2.1.3質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。2.1.4質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。2.1.5質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。2.1.6質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。2.1.7質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。2.1.8質(zhì)量保證體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。2.1.9質(zhì)量監(jiān)督：為了滿足規(guī)定的要求，對實體狀況進行連續(xù)的監(jiān)視和驗證，并對記錄進行分析的活動。2.1.10動。2.1.11過程。2.1.12質(zhì)量控制點：在制造過程中，質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點。按壓力容器的特點，按控制點在生產(chǎn)過程中的作用和控制程度的不同，可分為檢查點（E點）審核點(R點停止點（H點）見證點(W點)⑴檢查點（E工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。只有那些對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或質(zhì)量波動較大的項目才列為檢查點。⑵審核點(R過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進行-10-自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責上高于執(zhí)行者）進行確認。通常文件和記錄通過簽名和日期來證明。⑶停止點（H對質(zhì)量有重大影響的活動時，當進行到該點時應(yīng)暫時停止制造，在第三方或監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認并簽字后，再繼續(xù)進行制造。⑷見證點(W)，也稱約定檢查點，第三方或監(jiān)督檢驗用。其含義是指第三方、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當產(chǎn)品制造到達此點時，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。由第到場對該項目的檢驗結(jié)果進行審核認可后補簽字認可手續(xù)。2.1.132.1.14驗證：通過提供客觀數(shù)據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定2.1.15認定2.1.16行的活動2.1.17的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。2.1.18合格：滿足規(guī)定的要求2.1.19不合格：沒有滿足某個規(guī)定的要求。2.1.20可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力2.1.21缺陷：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。2.1.22返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。2.1.23返修：為使不合格滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。2.1.24報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。2.1.25讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。-11-2.2縮寫《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡稱"《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》《質(zhì)量保證手冊》簡稱《條例》簡稱《容規(guī)》簡稱《手冊》質(zhì)保師責任人質(zhì)量保證工程師各質(zhì)控系統(tǒng)責任人《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》簡稱《考規(guī)》質(zhì)量保證體系"GMSGB150-1998《鋼制壓力容器》GB151-1999《管殼式換熱器》"GB150簡稱GB151TSGZ0004-2007簡稱TSGZ0004-2007JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評定及其釋義簡稱JB4708JB/T4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程及其釋義簡稱JB4709JB/T4744-2000鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗及其釋義簡焊接工藝規(guī)程焊接工藝評定報告焊條電弧焊埋弧焊簡稱WPS簡稱PQR簡稱SMAW簡稱SAW簡稱GTAW簡稱HAZ鎢極氣體保護焊熱影響區(qū)焊后熱處理（焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理）簡稱PWHT無損探傷（檢測）射線檢測簡稱NDENDT）簡稱T分X-RT-RT）簡稱UT超聲波檢測磁粉檢測簡稱MT滲透著色檢簡稱PT-12-監(jiān)檢類別代號：－A類監(jiān)檢點；－B類監(jiān)檢點。A—總經(jīng)理N—無損檢測責任人；W—焊接責任人；E—檢驗責任人；—熱處理責任人T—理化責任人；S—設(shè)備計量負責人；J—質(zhì)檢員—質(zhì)保工程師；—設(shè)計工藝責任人—材料責任人；J關(guān)鍵工序（代號△）-13-管理職責33.1總則職責的質(zhì)量保證體系組織；規(guī)定質(zhì)量保證體系組織責任人員以及需要獨立行使與保證壓力容器產(chǎn)品安全性能相關(guān)人員的職責、權(quán)限并明確其間的工作接口和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標的要求。3.2質(zhì)量方針和目標3.2.1質(zhì)量方針和目標的制定原則質(zhì)量方針和目標的制定應(yīng)符合本公司的實際情況和許可項目范圍、特性，突出壓力容器產(chǎn)品的安全性能要求。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)對壓力容器產(chǎn)品安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾，指明本廠的質(zhì)量方向和所追求的目標；質(zhì)量目標應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品需求和用戶需求的內(nèi)容。3.2.2質(zhì)量方針和目標的制定與發(fā)布全員參與向廠長提供質(zhì)量方針和目標建議，廠長匯總并確定廠質(zhì)量方針和目標，質(zhì)量方針和目標由廠長批準發(fā)布并形成正式文件。3.2.3質(zhì)量方針和目標實施質(zhì)量方針應(yīng)有足夠的內(nèi)涵，便于職工理解和實施。各職能部門應(yīng)以各種形式宣傳、貫徹質(zhì)量方針并保證理解和實施。質(zhì)量目標由質(zhì)量保證工程師負責組織實施，并自上而下進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責任人員，各部門應(yīng)努力完成下達到本部門的質(zhì)量目標并協(xié)助其它部門完成各自質(zhì)量目標。質(zhì)量方針和目標應(yīng)通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審的方式考核其適應(yīng)性和有效性。質(zhì)量方針和目標的修改應(yīng)按文件和記錄控制的要求執(zhí)行，修改后發(fā)放應(yīng)廠長批準，并收回原來的文件。3.2.4質(zhì)量方針：恪守法規(guī)標準，以質(zhì)量求生存、以品種求發(fā)展、以管理求效益，牢固樹立質(zhì)量第一、信譽第一、用戶第一。-14-質(zhì)量方針內(nèi)涵：國家質(zhì)檢總局第22第194號文中“壓力容器產(chǎn)品必須滿足有關(guān)的中國壓力容器安全技術(shù)規(guī)程的要可靠的質(zhì)量是企業(yè)生存發(fā)展的追求。不斷進取、開拓創(chuàng)新，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。一流的服務(wù)是企業(yè)的承諾。只有確立顧客至上的理念，創(chuàng)造性的完善服務(wù)方式，真誠為客戶服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量一流，才能贏得顧客的信賴。3.2.5質(zhì)量目標：產(chǎn)品合格率100%，用戶滿意率97%。質(zhì)量目標分解：技術(shù)部門：工藝文件正確率98%質(zhì)檢部門：檢驗文件準確率98%，檢驗項目齊全率100%。生產(chǎn)部門：產(chǎn)品一次合格率95%，焊縫返修率不高于5%。由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)人員對各部門制定目標每年進行考核。3.3質(zhì)量保證體系組織領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量保證工程師負責組織、監(jiān)督和實施，各系統(tǒng)責任工程師負責具體實施，且獨立而有效行使管理職責的完整質(zhì)量保證體系組織。3.3.1組織機構(gòu)組織機構(gòu)包括：五個部門一個綜合辦。組織機構(gòu)圖見附件A6。3.3.2質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)機構(gòu)，本公司壓力容器質(zhì)量保證體系圖見見附件A7。-15-3.4職責、權(quán)限總經(jīng)理對壓力容器安全質(zhì)量負總責。任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員。質(zhì)量保證工程師應(yīng)為公司管理層成員，對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進履行相應(yīng)的管理職責和權(quán)限，質(zhì)量保證工程師對質(zhì)量保證體系進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任工程師分管本系統(tǒng)和各環(huán)節(jié)，責任人員具體實施和監(jiān)督，獨立而有效地從事壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量控制和管理活動。3.4.1廠長崗位職責a．認真貫徹執(zhí)行國家的各項政策、遵守國家法律。b．組織領(lǐng)導(dǎo)和檢查全廠質(zhì)量管理工作。cd．任免質(zhì)保體系負責人員。e．對工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負全責。f．對生產(chǎn)經(jīng)營活動與質(zhì)量管理工作，行使統(tǒng)一指揮權(quán)。g．設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)，對各崗位人員進行配備、調(diào)動和任免。h．對違反或未能正確貫徹國家政策法令，損害國家利益負責。i．對產(chǎn)品質(zhì)量低劣、造成重大事故負責。j．對由于產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е缕髽I(yè)經(jīng)營虧損負責。3.4.2質(zhì)量保證工程師崗位職責a．協(xié)助制訂質(zhì)量方針和目標，建立健全質(zhì)量保證體系。b．負責本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督檢查。c．組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定。d．嚴格執(zhí)行不合格品的控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。e．定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評審工作。f.堅持質(zhì)量第一的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。g．對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)。-16-h．負責制訂質(zhì)量保證手冊、管理標準和技術(shù)標準等質(zhì)量體系文件，其中包括質(zhì)量記錄報告、壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標準目錄、企業(yè)必備的資源條件。i．審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書3.4.3工藝責任工程師崗位職責a．在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行、改進、提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作，并對其負責。b．參與制訂質(zhì)量體系文件工作，并負責質(zhì)量控制程序文件的編制。c．負責審核工藝規(guī)程。d．負責對外來圖及外來條件圖審查。e．審核主要受壓零、部件的有關(guān)工藝文件。f．負責組織對工藝人員的技術(shù)培訓(xùn)和工藝質(zhì)量的監(jiān)督。i．主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查。g．組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審核，參與管理評審。3.4.4材料責任工程師崗位職責a并向質(zhì)量保證工程師報告工作。bc．審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作。d．審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料和材料清單。e．監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。f．對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責任人員進行培訓(xùn)。g．對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制定整改措施。3.4.5焊接責任工程師崗位職責a．負責編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及管理制度.-17-b．編審焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作，審核工藝評定指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告。c．焊接責任工程師負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題。監(jiān)督產(chǎn)品焊接試板的管理。d．負責焊工技術(shù)培訓(xùn)和考核工作。e．負責審批一、二次返修工藝，負責審核焊縫超次返修工藝。f．監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負責完善本單位焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。g．向質(zhì)量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理。h．負責焊接材料代用批準及其它材料代用的會簽工作。i．負責對焊接系統(tǒng)的人員進行培訓(xùn)及焊工業(yè)績的考核與檔案管理。3.4.6理化責任工程師崗位職責a．在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作。b．結(jié)合本單位實際情況，負責制定理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》的有關(guān)規(guī)定。c進行監(jiān)督檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。d．組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關(guān)壓力容器的現(xiàn)行法規(guī)、標準，正確運用理化試驗方面的標準和規(guī)范。e．嚴格理化報告的審核數(shù)據(jù)信息處理管理。f．定期組織對理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。g．監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制系統(tǒng)試驗人員的工作，確保試驗數(shù)據(jù)正確。h．負責組織對理化質(zhì)量控制系統(tǒng)實驗人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。i．負責對理化試驗分包方的評價和對分包項目的質(zhì)量控制。-18-3.4.7熱處理責任工程師崗位職責a．在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行壓力容器的法規(guī)、標準。并質(zhì)量保證工程師報告工作。b．參加編制、修訂和貫徹《質(zhì)量保證手冊》中熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容和制度保證。c．審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實施。d．審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件。e．審核熱處理記錄及報告，確認熱處理效果，審核熱處理竣工資料。f．負責處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制。g．對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進行培訓(xùn)。h．定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審。3.4.8無損檢測責任工程師崗位職責a．對壓力容器制造無損檢測工作負責。b．監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。c．貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品（壓力容器）制造檢驗標準和規(guī)范，參加編制、修訂和貫徹《質(zhì)量保證手冊》中無損檢測工藝規(guī)程，確定檢測方法及順序，審定無損檢測的返修及擴探比例。d．組織編寫、修訂并審核無損檢測工藝規(guī)程，確定檢測方法及順序，審定無損檢測的返修及擴探比例。e．保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中正確實施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測活動。f．組織解決無損檢測技術(shù)問題。g．檢測儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備修理計劃并組織實施。h．制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施。i．負責無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)人員j求，對底片的評級和報告的正確性負責。-19-k．負責監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。i．檢測無損檢測前的技術(shù)準備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢測。m．負責對無損檢測分包方的評價和包方項目質(zhì)量進行控制。3.4.9檢驗責任工程師崗位職責a．在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫b．組織檢驗員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗工藝規(guī)程，審定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗計劃。c．對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉儲保管發(fā)放、工序檢驗、外購?fù)鈪f(xié)件到成品最終檢驗，耐壓試驗，工藝監(jiān)督檢驗，進行控制。de．有越級向特種設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。f．負責審核檢驗規(guī)程和專用檢驗工藝。g．負責審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。h．負責產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。i．負責對質(zhì)量檢驗員進行質(zhì)量檢驗技術(shù)和質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。j．定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。3.4.10質(zhì)量保證體系責任人員的職責和權(quán)限明確規(guī)定質(zhì)量保證體系責任人員以及需要獨立行使與保證壓力容器安全性能相關(guān)人員的職責、權(quán)限。質(zhì)量保證體系其他責任人員的職責和權(quán)限詳見Q/JZR.CW.23-2010《壓力3.4.11接口控制與協(xié)調(diào)質(zhì)量保證工程師對體系各系統(tǒng)工作提供保證，并按質(zhì)量保證手冊的要求進行監(jiān)-20-保證信息的暢通，使壓力容器質(zhì)量保證體系能夠有效運行。3.5管理評審3.5.1管理評審目的評價質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，并驗證是否滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。3.5.2管理評審要求每年至少對壓力容器質(zhì)量保證體系進行一次管理評審，評審形式采用會議評審，廠長負責主持評審會議并保存管理評審記錄。3.5.3管理評審輸入組織機構(gòu)：人員和資源的適宜性；審核結(jié)果：質(zhì)量體系審核報告；最終產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；現(xiàn)行質(zhì)量負責和質(zhì)量目標的適應(yīng)性和有效性；用戶反饋：顧客抱怨和滿意程度的調(diào)查結(jié)果；糾正、預(yù)付和改進措施效果；以往管理評審決議的跟蹤措施等；3.5.4管理評審輸出針對質(zhì)量保證體系及過程中存在的問題制定改進措施；針對產(chǎn)品符合性所存在的問題和顧客要求采取改進措施；針對上述改進措施提供充分的資源。3.5.5管理評審程序有關(guān)部門；按評審計劃的要求組成評審組，相關(guān)部門及人員做好準備工作。評審組應(yīng)由接受評審部門不相關(guān)人員組成；-21-廠長主持管理評審會議，質(zhì)量保證工程師作質(zhì)量保證體系運行產(chǎn)品質(zhì)量報告，各部門發(fā)言，最后由總經(jīng)理總結(jié)，并對有關(guān)事項作出決議；對評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題制定預(yù)防和糾正措施并及時整改，由評審人員進行跟蹤驗證，形成驗證報告。相關(guān)文件：Q/JZR.CW.23-2010《壓力容器崗位職責》相關(guān)執(zhí)行表卡：JZR01JZR02《管理評審記錄》《管理評審報告》JZR04《管理評審改進措施報告》-22-4質(zhì)量保證體系文件4.1質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)等。質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)標準和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。4.1.1質(zhì)量體系的基本要素質(zhì)量體系規(guī)定的基本要素即公共管理要素（管理職責、質(zhì)量保證體系、文件和記錄控制、合同控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員培訓(xùn)、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度）過程控制要素（設(shè)計控制、材料零部件控制、工藝控制、焊接控制、無損檢測控制、熱處理控制、理化控制、檢驗與試驗控制、不合格品控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝4.1.2質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是企業(yè)高層次指令文件，是向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量保證體系的一致信息的文件，它反映了組織對質(zhì)量保證體系的全面要求。質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師負責組織編寫，廠長批準發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。4.1.3程序文件（管理制度）程序文件是（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，它是對質(zhì)量保證手冊的展開具體化，并應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，且符合本單位的實際情況，具有可操作性。4.1.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄是對質(zhì)量保證手冊程序的展開和細化，它符合壓力容器產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程中的控制需要。作業(yè)（工藝）文件是具體操作層面的文件，文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標準。質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運行的憑證，要真實。客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于檢索查閱，是具體的工作見證。-23-4.2導(dǎo)書和工藝卡做為產(chǎn)品的質(zhì)量計劃；對于重要和特殊的產(chǎn)品及現(xiàn)場阻焊產(chǎn)品，則應(yīng)編寫產(chǎn)品質(zhì)量計劃，產(chǎn)品質(zhì)量計劃涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)。質(zhì)量計劃是表述質(zhì)量保證體系如何應(yīng)用于壓力容器特定產(chǎn)品、項目或合同的文件，它能夠有效控制壓力容器產(chǎn)品安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求，品特性和單位實際情況，它通常包括以下內(nèi)容：a．產(chǎn)品概況：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點、設(shè)計參數(shù)、主要受壓元件材料及尺寸等；b．制造前準備：工藝準備、材料準備；c．制造過程中主要控制環(huán)節(jié)：封頭制造、筒體成形、焊接方案、產(chǎn)品焊接試板、總體組裝、標記代號、質(zhì)量無損檢測、熱處理工藝、耐壓試驗等；d．明書、工藝文件、竣工圖、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品銘牌、監(jiān)督檢驗證書、強度計算書等；e．生產(chǎn)過程控制點設(shè)置：檢查點、見證點、停止點、審核點；f．質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確認；4.3質(zhì)量保證體系文件的修訂質(zhì)量保證體系文件出現(xiàn)以下情況應(yīng)按《文件和記錄控制》要求進行修訂a．法規(guī)標準安全技術(shù)規(guī)范發(fā)生變化；b．單位內(nèi)部及后發(fā)生變化；c．法人代表發(fā)生變化；d．日常運行或管理評審發(fā)現(xiàn)重大問題；-24-5文件和記錄控制5.1總則質(zhì)量保證體系所要求的文件和記錄應(yīng)予以控制，確保形成文件的程序，確保質(zhì)量效版本。質(zhì)量保證體系運行中的所有文件和記錄均應(yīng)進行控制。5.2文件控制5.2.1文件的類別件和技術(shù)性文件；按來源分為內(nèi)部文件和外部文件。受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件等；非受控文件包括：過期作廢的文件和其它無需控制的文件等；對外來文件中的安全技術(shù)規(guī)范、標準要求必須由正式的版本。管理性文件包括：質(zhì)量保證手冊；管理制度；崗位職責；技術(shù)性文件包括：工藝規(guī)程；工藝文件；作業(yè)指導(dǎo)書；產(chǎn)品標準；記錄報告；技術(shù)協(xié)議；購銷合同等。5.2.2質(zhì)量保證體系文件的編制、審核、批準《壓力容器質(zhì)量保證手冊》由質(zhì)量保證工程師負責組織個系統(tǒng)責任工程師編寫，質(zhì)量保證工程師審核，廠長批準發(fā)布。審核，質(zhì)量保證工程師批準發(fā)布。《壓力容器工藝規(guī)程》產(chǎn)品標準等由各系統(tǒng)責任人編寫，責任工程師審核，技術(shù)總負責人批準發(fā)布。工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書；記錄報告、技術(shù)協(xié)議及購銷合同樣本等技術(shù)性文件由各系統(tǒng)責任人員編寫，責任工程師審核。5.2.3文件的管理受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，對于為滿足法規(guī)和積累的目的，保留任何作廢文-25-件均應(yīng)加蓋“保留資料”印章。批準人批準后實施發(fā)放范圍由質(zhì)量保證工程師確定，具體發(fā)放由資料員負責執(zhí)行。文件，防止誤用。由資料室負責統(tǒng)一購買、接收，并統(tǒng)一編號發(fā)放到相關(guān)部門，保證法規(guī)、標準的齊全有效，同時負責舊版本的文件收回。原版文件一律歸檔統(tǒng)一保管，并進行文件歸檔登記。文件標識：質(zhì)量保證體系文件以Q/JZR開頭；《壓力容器質(zhì)量保證手冊》---續(xù)SC.序號---年號；《壓力容器管理制度》---續(xù)CW.---年號；《壓力容器制造工藝規(guī)程》---續(xù)ZY.序號---年號；自定的執(zhí)行表卡，以JZR開頭，續(xù)序號。5.3記錄的控制制定形成文件的程序。質(zhì)量記錄包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量保證系統(tǒng)運行有關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量記錄執(zhí)行“遼表”樣本，自定的質(zhì)量記錄為JRY開頭序號結(jié)尾；質(zhì)量記錄保管年限一般為七年；當合同有要求時，規(guī)定的范圍內(nèi)質(zhì)量記錄可供給顧客或其代表評價時查閱；保證工程師批準后銷毀。產(chǎn)品質(zhì)量記錄隨產(chǎn)品檔案銷毀。相關(guān)執(zhí)行表卡：JZR07《企業(yè)標準發(fā)放回收登記表》-26-6合同控制6.1總則合同是供需雙方明確相互權(quán)力和義務(wù)關(guān)系并具有法律約束力的書面文為了確保壓力容器產(chǎn)品的安全質(zhì)量，必須加強合同控制。6.2合同控制內(nèi)容與要求6.2.1與顧客溝通經(jīng)營部負責確定并實施與顧客溝通的有效安排，包括：a．信息庫、顧客和潛在顧客檔案，有效地傳遞、分析、篩選、匯總信息；b．c．d．問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；建立顧客服務(wù)系統(tǒng)；識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括：與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和標準要求對交付及交付活動的要求等。6.2.2承接合同原則a．必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標準等的要求；b．壓力容器產(chǎn)品必須滿足制造許可證涵蓋的級別、類別和品種范圍的規(guī)定；c．保證經(jīng)濟利益不受損失。6.3合同評審部負責組織工藝、生產(chǎn)、質(zhì)檢等有關(guān)部門對合同進行評審，評審內(nèi)容包括：明確合同技術(shù)條款，評審合同技術(shù)條款的合理性、評審合同條款的可行性。其后填寫得到清晰地理解和準確地規(guī)定。圖樣，對產(chǎn)品技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標準、質(zhì)量保證要求及驗收標準、材料采購期、-27-交貨期、價格、運輸方式等進行評審，從而為合同簽訂提供有力保障。合同評審應(yīng)形成評審記錄并統(tǒng)一歸檔保存。7.4合同的簽訂合同的簽訂前應(yīng)完成項目分析、技術(shù)審核、價格核算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評審等事項。簽訂合同時應(yīng)該詳細填寫合同書上全部內(nèi)容，合同簽訂人必須具有法人資格或由法人委托的代理人資格，經(jīng)雙方認可后會簽后，加蓋“合同專用章”生效，當質(zhì)量、技術(shù)等方面靈符技術(shù)協(xié)議條款時，應(yīng)在合同書中注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議需雙發(fā)代表簽字后生效。6.5合同管理與合同變更經(jīng)營部負責在合同簽訂后將合同文件發(fā)至各個有關(guān)部門，按照項目部的策劃要求參加與顧客（含設(shè)計院）的交流會和進行合同交底，負責合同執(zhí)行過程中的合同變更、設(shè)計確認和設(shè)計變更等與顧客及設(shè)計單位等的外部協(xié)調(diào)，負責合同履約率和交貨期保證率的考核。部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，把變更的要求通知到有關(guān)職能部門，有關(guān)部門負責按變更后的內(nèi)容執(zhí)行；合同變更須經(jīng)過顧客確認；合同變更如果涉及成本上升等重大變更時“合同變更通知書”須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.6合同文件合同文件（至少包括：合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議、合同評審記錄、與顧客或設(shè)計單位的往來函件等）由經(jīng)營部負責登記、編冊、收發(fā)和保管，產(chǎn)品完工后經(jīng)營部將合同文件移交檔案室統(tǒng)一保管。相關(guān)執(zhí)行表：Q/JZR.CW.012010-28-7設(shè)計控制7.1總則加強對外來圖審查和外來條件圖外委設(shè)計審查，是保證壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的先決條件。它既直接關(guān)系到各質(zhì)量控制系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，同時也對壓力容器產(chǎn)品的安全運行起到十分關(guān)鍵的作用。7.2適用范圍7.2.1本廠所有壓力容器7.2.2訂貨合同或用戶委托及新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計。7.3職責7.3.1工藝責任工程師審查工作，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。7.3.2工藝員負責對圖樣最初審查工作。7.4設(shè)計質(zhì)量控制程序7.4.1外來設(shè)計文件及圖樣控制對外來設(shè)計文件，由工藝責任工程師審查確認。并匯同設(shè)計單位控制合法性、有效性、符合性和公藝性審核。7.4.1.1外來圖樣的合法性、有效性審核a．設(shè)計單位的資格審定。b．設(shè)計總圖上應(yīng)有壓力容器單位資格印章。簽字欄簽名齊全。c．壓力容器類別劃分應(yīng)符合《固定壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。7.4.1.2外來圖樣的符合性審核a．設(shè)計圖樣上所選用的技術(shù)標準和施工驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標準規(guī)范；其無損檢測方法、無損檢測比例、和各級別符合法規(guī)標準的規(guī)定。b．受壓元件的結(jié)構(gòu)和選材應(yīng)符合法規(guī)標準的規(guī)定。c．檢查圖形表達是否正確、完整、統(tǒng)一。d．各零部件的加工和組裝工藝性能及制造的可行性。7.4.1.3外來圖樣的工藝性審核根據(jù)現(xiàn)有的制造水平、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段審查外來設(shè)計文件工藝性的優(yōu)缺點。是否滿足現(xiàn)有的工藝制造水平。7.4.1.4外來條件圖的審核根據(jù)本廠的實際能力，確定是否承接后，匯同設(shè)計部門審核后確定設(shè)計條件和設(shè)計圖紙。相關(guān)執(zhí)行表卡：遼A-3圖樣設(shè)計、工藝性審查記錄。-29-8材料、零部件控制8.1總則加強材料、零部件質(zhì)量控制與管理，確保材料、零部件質(zhì)量和正確使用，是保證壓力容器制造質(zhì)量的基本條件。它不僅直接關(guān)系到材料、零部件、焊接及工藝等各質(zhì)量控制系統(tǒng)能否正常運轉(zhuǎn)，同時也影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)周期和制造成本。8.2適用范圍8.3職責8.3.1工程師的監(jiān)督檢查。8.3.2門配合，并對該系統(tǒng)各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負責。8.4材料、零部件的質(zhì)量控制程序材料、部件的質(zhì)量控制系統(tǒng)包括：采購訂貨、驗收入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放和材料使用六個控制環(huán)節(jié)的工作負責。8.4.1采購訂貨采購訂貨控制環(huán)節(jié)設(shè)采購文件審批、合格供方確認、采購訂貨三個控制點。材料采購應(yīng)遵循“擇優(yōu)訂貨”的原則并對采購合同的內(nèi)容作出規(guī)定。8.4.1.1采購文件審批經(jīng)營部材料計劃員負責依據(jù)設(shè)計圖樣及產(chǎn)品制造工藝材料定額并核實公司庫存情況后，編制材料采購文件。采購文件須經(jīng)材料責任工程師審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明等。采購文件至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：a．b．材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的性能標準和技術(shù)質(zhì)量要求。c．有關(guān)壓力容器用鋼板的資質(zhì)認定要求。d．材料變更說明。e．編制說明中應(yīng)注明供貨周期及需要注意的問題。-30-8.4.1.2合格供方確認合格供方的評估有采購部門會同技術(shù)、質(zhì)檢部門對其質(zhì)量保證能力（包括質(zhì)量保證體系和許可資格等）進行評價或評估。采購負責人對其履約能力、信譽等方面進行評價，通過了解其它用戶的使用經(jīng)驗等選擇合格供方。一般選擇有長期供貨關(guān)系、評價信譽好的合格供方，合格供方已經(jīng)確認，則應(yīng)建立合格供方檔案，進入合格供方網(wǎng)絡(luò)實行動態(tài)管理。8.4.1.3采購訂貨采購文件編制審批后，由采購員在合格供方網(wǎng)絡(luò)內(nèi)依據(jù)“貨比三家，價比三家”的原則，選擇供方與供方簽訂采購合同采購合同應(yīng)注明質(zhì)量保證、驗證方法和質(zhì)量爭端處理等條款或補充協(xié)議。質(zhì)量保證條款中應(yīng)包括以下內(nèi)容：a．還應(yīng)當有包括制造許可標志和許可證編號，并能追溯帶材料的技術(shù)條件、牌號、類型或級別以及爐批號等。b．c．d．需方提出的技術(shù)質(zhì)量要求需方提出的特殊或附加檢驗項目特殊工藝要求供方提交檢驗、試驗資料過工序控制記錄。驗證方法條框或協(xié)議是供需雙方就質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗、試驗及抽樣方法達成協(xié)議，以驗證是否符合需方要求。8.4.2驗收入庫驗收入庫環(huán)節(jié)設(shè)質(zhì)量證明審查，實物檢查、復(fù)驗、材料代號編制及標記、材料入庫審查五個控制點，其中材料入庫審查為停止點。材料到貨后，采購員與保管員辦理交接手續(xù)，并將材料質(zhì)量證明書交保管員，保管員負責將實物置放在帶驗區(qū)內(nèi)，填寫“到貨物資檢驗通知單”轉(zhuǎn)檢驗部門材料檢查員，同時提交材料質(zhì)量證明文件及采購合同，通知材料檢驗員一起驗收。材料檢驗員依據(jù)到貨物資檢驗通知單和采購合同及相應(yīng)的材料標準到貨材料標識、外觀質(zhì)量、尺寸和包裝狀態(tài)等逐一進行檢查，同時核對材料質(zhì)量證明文件同時實物標識的符合性，保管員詳細檢查數(shù)量，并將結(jié)果詳細記錄在“材料驗收入庫驗收單”中，即：實物檢查控制點的見證材料。材料責任工程師接到材料檢驗員送交的到貨材料檢驗文件，應(yīng)仔細審核材料質(zhì)量-31-證明文件的技術(shù)數(shù)據(jù)和材料驗收記錄，并按《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第2.1條的規(guī)定要求審核質(zhì)量證明書。若符合，在材料質(zhì)量證明書及驗收入庫通知單上簽字確認。復(fù)驗：按照法規(guī)、標準及設(shè)計文件、標準要求復(fù)驗的項目，均應(yīng)及時復(fù)驗。GB/T222《鋼的化學(xué)分析用GB/T2975《鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗取樣位置及試樣制備》等相關(guān)要求進行取樣復(fù)驗。復(fù)驗結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)的材料標準或涉及圖樣的要求。焊接材料的復(fù)驗要求、合格標準和程序按《焊接管理制度》的要求執(zhí)行。驗收和復(fù)驗結(jié)果處理：a．上貼上合格標簽。按《材料管理制度》和《焊接管理制度》的規(guī)定確定本廠編號，材料的編號標記應(yīng)簡潔明了，便于操作，并在實物和質(zhì)量證明書上作出編號標記，辦理入庫審批手續(xù)。之后由保管員負責將合格材料分類存放于合格區(qū)內(nèi)。b．合格品管理制度》的規(guī)定進行處理。保管員應(yīng)將不合格材料存放在不合格區(qū)內(nèi)等待處理。8.4.3材料保管本控制環(huán)節(jié)設(shè)保管質(zhì)量檢查和標記檢查與恢復(fù)兩個控制點。材料嚴格按待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進行三區(qū)管理，按規(guī)定型號、材質(zhì)、批號分別存放，做到材料標識明顯清晰。材料庫房存放措施按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，做到不霉、不銹。焊接材料的保管按《焊接管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。不銹鋼及有色金屬材料應(yīng)放置在專門區(qū)域，并采取防污染及機械損傷措施。材料責任工程師應(yīng)經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)材料標記模糊或脫落，及時督促材料檢查員和保管員進行核對、重新標記。合格材料的管理由保管員分類見帳，達到帳物相符的要求，詳見《材料、零8.4.4材料代用本控制環(huán)節(jié)設(shè)材料代用審批一個控制點-32-《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第2.13規(guī)定：壓力容器制造和現(xiàn)場組焊單對改動部位應(yīng)在竣工圖上做詳細記載。代用材料必須滿足設(shè)計文件的要求，或其性能不低于原設(shè)計材料標準，代用材料的強度、塑性、韌性、化學(xué)成分和耐腐蝕性應(yīng)同設(shè)計條件（溫度、壓力、介質(zhì)和結(jié)構(gòu)）相適應(yīng)，且有良好的焊接性能和加工性能。壓力容器主要受壓元件的材料代用經(jīng)材料、工藝與焊接責任工程師審核后報原設(shè)計單位審批。材料代用審批后，分發(fā)到車間、檢驗部門、工藝部門等有關(guān)部門和人員。8.4.5材料發(fā)放制點。壓力容器材料發(fā)放的依據(jù)是領(lǐng)料單，保管員根據(jù)領(lǐng)料單核對材料代號、牌號規(guī)格與工藝定額表的要求相符，方可在領(lǐng)料單上填寫材料代號經(jīng)材料檢驗員確認后方可發(fā)放材料。發(fā)放材料時應(yīng)按規(guī)定進行材料標記移植，保管員移植，檢驗員確認。具體按《材料、零部件管理制度》執(zhí)行。焊接材料的發(fā)放按《焊接管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。8.4.6材料使用本控制環(huán)節(jié)設(shè)附加檢驗、使用前復(fù)核。下料時標記移植三個控制點。這一環(huán)節(jié)要求對材料使用時進行必要的質(zhì)量控制，防止錯用、誤用材料。具體按《材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)執(zhí)行表卡：遼B3-1《壓力容器材料采購計劃》遼A3-2《壓力容器材料驗收入庫通知單》遼A3-3《壓力容器外購、外協(xié)件驗收入庫通知單》遼A3-4《壓力容器焊材驗收入庫通知單》遼A3-5《壓力容器材料臺賬》遼A3-6《壓力容器領(lǐng)料單》遼A3-8附件：材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖。-33-9工藝控制9.1總則工藝控制系統(tǒng)是質(zhì)量體系中重要組成部分，建立起即運行合理又控制嚴格的工藝控制系統(tǒng)，是壓力容器產(chǎn)品工藝文件得以貫徹執(zhí)行，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量。9.2適用范圍工裝設(shè)計與驗證等。9.3職責工藝責任工程師負責本系統(tǒng)的建立和運行、改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責。參與制（修）訂質(zhì)量體系文件和質(zhì)量控制程序文件的編制。負責審核工藝、工藝規(guī)程、主要受壓間的相關(guān)文件。監(jiān)督檢查工藝紀律執(zhí)行情況，組織本系統(tǒng)的內(nèi)審并參加與管理評審工作。熱處理責任師對熱處理工藝質(zhì)量負全責。9.4控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容9.4.1工藝準備a）工藝性審圖：工藝員依據(jù)《固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》第3.4.2條之規(guī)定對圖樣進行設(shè)計資格、類別、檢驗標準等審查，并對其可加工性、裝配尺寸等的完整性、正確性審查，在總圖上對主要受壓件加蓋“△”標記，對圖樣上需要變更的必須索取原設(shè)計單位的同意的證明文件，填寫圖樣審查記錄。工藝責任師審核后，隨產(chǎn)品制造工藝下發(fā)，并接受監(jiān)驗人員監(jiān)驗。b）工藝方案的編審工藝方案是工藝裝備工作的總綱，是工藝規(guī)程和工藝裝備設(shè)計的指導(dǎo)文件。對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、難度大、新技術(shù)、新工藝含量大的壓力容器，首臺制造的壓力容器尤為重要。工藝方案由工藝員提出，工藝責任師審核，對特殊的工藝方案須經(jīng)技術(shù)總負責人批準。-34-c）工藝文件的編審由工藝員提出并編制，工藝責任師審核，對主要受壓元件工藝一件一卡，對制造過程中的工藝過程要符合法規(guī)、標準、圖樣的規(guī)定做到即符合標準又適當可行。工藝文件由質(zhì)檢人員進入產(chǎn)品檔案。d）通用工藝規(guī)程的編審工藝規(guī)程的編制是工藝準備的基本內(nèi)容，根據(jù)工藝方案所確定的原則，結(jié)合生產(chǎn)實際、工藝過程，以文件的形式形成，工藝規(guī)程要編寫正確、統(tǒng)一通用性。工藝規(guī)程由各系統(tǒng)工藝員編制，責任師審核，技術(shù)總負責人批準。9.4.2工藝實施控制9.4.2.1工藝紀律a）在產(chǎn)品制造過程中，為維護工藝紀律的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品、零部件的質(zhì)量。b）工藝文件必須明確質(zhì)量控制執(zhí)行標準和檢驗要求，合格標準等，工藝文件變更必須按7.4.2.2執(zhí)行。cd）材料及半成品、外協(xié)外購件應(yīng)符合工藝要求，當材料需要會用時必須辦理代用和回用手續(xù)。e）操作者應(yīng)熟悉掌握圖樣和工藝內(nèi)容，嚴格操作，產(chǎn)品檢查員、檢驗責任師隨時檢查工藝執(zhí)行情況。對違反工藝要求的現(xiàn)象有權(quán)制止和停止操作。檢查點必檢，停止點必停，監(jiān)驗點必須請駐廠人員到現(xiàn)場監(jiān)驗。9.4.2.2工藝變更工藝變更由制造質(zhì)控負責人提出，明確更改內(nèi)容及原因，履行工藝的編審程序，形成新的文件，舊文件同時廢止收回。9.4.2.3工藝文件的管理工藝文件由質(zhì)檢部門隨產(chǎn)品檔案一起歸檔。9.4.3工裝設(shè)計a）工裝設(shè)計任務(wù)書由工藝責任師下達，工藝人員負責設(shè)計，大型工裝設(shè)計需技術(shù)總負責人批準。b）工裝驗證由工藝責任師匯同檢驗人員隨時到現(xiàn)場驗證，隨時解決各種問題-35-c）各種工裝按生產(chǎn)計劃下達，對有重復(fù)利用的工裝由生產(chǎn)部門妥善保管。9.4.4工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放由工藝員發(fā)至制造車間，材料采購部門、檢驗部門（產(chǎn)品竣工后同時收回相關(guān)文件《工藝管理制度》相關(guān)執(zhí)行表卡：遼C2-0遼C2-1《壓力容器工藝文件目次表》遼A2-3遼B2-5遼B2-6.1遼B2-6.2遼B2-7遼B2-8遼C2-10遼C2-11遼C2-12附件：工藝質(zhì)量系統(tǒng)控制程序圖。-36-10.焊接控制10.1總則法規(guī)、標準的規(guī)定，又要滿足圖樣的要求，焊接接頭的質(zhì)量直接影響壓力容器的產(chǎn)品質(zhì)量。10.2適用范圍本章規(guī)定焊接系統(tǒng)的焊工管理、焊接設(shè)備管理、焊材管理、焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊接施工、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修等質(zhì)量控制要求。10.3職責焊接責任師對焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)負責，并接受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)驗人員的監(jiān)督檢查。焊接工藝員負責編制焊接工藝文件。焊接責任師負責審核和焊接工藝試驗及焊接工藝評定方案的制定，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告，負責焊工技術(shù)培訓(xùn)和考核工作。10.4焊接質(zhì)量控制程序10.4.1焊工管理）焊工培訓(xùn)焊接責任師根據(jù)企業(yè)實際情況，編制焊工培訓(xùn)計劃申請，交廠辦公室審定，質(zhì)量保證工程師審核，廠長批準后實施。b）焊工的持證上崗進行考試合格后，方能擔任合格項目內(nèi)的焊接工作，且在有效期內(nèi)。焊接責任師的監(jiān)督檢查。c）焊工檔案焊工檔案由焊工本人狀況，培訓(xùn)考核情況，工作業(yè)績，獎懲情況的記錄，是申請免試記錄的依據(jù)，焊接責任師負責考核、整理、存檔，焊工檔案由焊接責任師管理。10.4.2焊接設(shè)備焊接設(shè)備的管理按《設(shè)備管理制度》規(guī)定執(zhí)行，并由指定焊工專管，以保證焊接性能、儀表等處于完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)要求。-37-10.4.3焊材管理JB/T4747《壓力容器用鋼焊條訂貨技術(shù)條件》的要求。10.4.3.2焊材保管）分區(qū)保管堆放。b）入庫登記焊材保管員應(yīng)將驗收合格的焊材進行入庫登記，并建立相應(yīng)的庫存檔案。c）焊材保管焊材保管員堆放、儲存合理、做到防潮、防錯，記錄準確，應(yīng)定期對焊材庫進行檢查，做到帳物相符，并填寫相對濕度記錄，保持相對濕度不超過60%，當發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時向焊材責任師匯報處理。d）焊接材料烘干與恒溫保存焊材烘干人員嚴格執(zhí)行焊接工藝規(guī)定的烘干、保溫時間，控制烘干數(shù)量，嚴防吸潮和混料，焊接責任師不定期檢查烘干質(zhì)量。e）焊材發(fā)放與回收焊工需保持保溫筒領(lǐng)用，憑領(lǐng)料單領(lǐng)取焊材，焊材保管員如實填寫領(lǐng)退時間和記錄，對回收的焊材仍按原牌號、規(guī)格、批號存放，不得混淆。10.4.4焊接工藝評定焊接工藝評定的數(shù)量、項目必須滿足和覆蓋本廠所有的焊接工藝。10.4.4.1焊接性試驗焊接性試驗時評定母材焊接性的試驗，由焊接責任師主持，根據(jù)母材和焊材匹配性，合理的選擇工藝參數(shù)。10.4.4.2焊接工藝指導(dǎo)書焊接工藝指導(dǎo)書由焊接工藝員編制，焊接責任師審核。擬定工藝指導(dǎo)書得依據(jù)：是焊接工藝評定。工藝文件包括焊接工藝規(guī)程、工藝卡、焊縫布置圖、焊工持證項目及無損檢測方法、比例等。10.4.4.3焊接工藝評定試驗a）試驗前準備：按工藝指導(dǎo)書要求檢試板形狀尺寸和焊材烘干質(zhì)量，并請檢驗人員的監(jiān)檢。b）施焊：焊工施焊前應(yīng)熟悉工藝指導(dǎo)書中的焊接工藝特點和要求，工藝員-38-對整個過程全程指導(dǎo)。c）試驗記錄：焊接時應(yīng)認真記錄所有的焊接因素，核對是否符合指導(dǎo)書規(guī)定的范圍之內(nèi)，將檢查合格的試件轉(zhuǎn)入無損檢測。d）理化試驗：工藝評定試板允許避開缺陷取樣，并排出一切影響試驗準確性的因素，理化室出具試驗報告。e）評定報告：焊接工藝員收集焊評指導(dǎo)書、記錄、理化、無損檢測報告，并整理評定數(shù)據(jù)，編制工藝評定報告，依照標準，綜合分析，并做出是否合格的結(jié)論。由焊接責任師審核，技術(shù)總負責人批準，監(jiān)驗員確認后生效，試樣永久保存。10.4.5焊接過程控制10.4.5.1焊接工藝文件焊接工藝文件包括：焊接工藝規(guī)程、產(chǎn)品焊接工藝卡、焊縫布置圖等，焊接工藝員負責編制焊接工藝規(guī)程，并依據(jù)評定和圖樣編制焊接工藝卡，焊縫布置圖等，焊接責任師審核。10.4.5.2焊接工藝變更焊接工藝變更的原因：經(jīng)驗的積累、設(shè)計和用戶要求、材料代用等，變更后的工藝編審按原程序執(zhí)行。10.4.5.3焊接工藝文件隨產(chǎn)品制造工藝一同下發(fā)，隨產(chǎn)品檔案歸檔。10.4.5.4焊接環(huán)境焊接環(huán)境應(yīng)滿足GB150和JB/T4709標準規(guī)定要求。10.4.5.5焊接工藝紀律焊接檢查員應(yīng)隨時檢查工藝紀律執(zhí)行情況，對違反工藝紀律現(xiàn)象有權(quán)禁止施焊。10.4.5.6施焊過程a）焊前準備：焊工應(yīng)具有焊接要求的有效期持證項目，并熟悉工藝要求和焊接環(huán)境要求。b）施焊：焊工應(yīng)嚴格按焊接工藝參數(shù)施焊，檢查員應(yīng)對其焊材、焊接參數(shù)檢查確認，并填寫施焊記錄。c）焊后：焊接檢查員應(yīng)對焊縫外觀及焊工標識檢查，合格后方可轉(zhuǎn)入無損檢測及熱處理等工序10.4.5.7施焊記錄由焊接檢查員對焊工施焊過程全程記錄，同時，對照是否與焊接工藝參數(shù)相符，差距增大時應(yīng)提出制止，必要時請焊接責任師處理，所有記錄保持真實，隨產(chǎn)品檔案存檔。-40-10.4.5.8焊接質(zhì)量統(tǒng)計由焊接檢查員對每個焊工依據(jù)焊接記錄、無損檢測結(jié)果歸納整理，報焊接責任師統(tǒng)計結(jié)果，歸入焊工檔案。10.4.6焊接返修超次返修：超次返修有焊接工藝員編制返修工藝，焊接責任師審核，技術(shù)總負責人批準，依據(jù)返修工藝返修，返修后重新檢驗與檢測。返修后檢查員應(yīng)將返修次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果和返修（批準）通知單記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。10.4.7產(chǎn)品焊接試板《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第4.3條規(guī)定。產(chǎn)品焊接試板必須與筒體相同鋼號、厚度、熱處理狀態(tài)的材料制作試板，施焊時必須在筒節(jié)縱縫的延長部位同焊工、同工藝、同時施焊，且標記齊全，與筒節(jié)連同無損探傷。探傷后取樣做機械性能試驗。10.4.8焊工鋼印a焊工首次考試合格后，由企業(yè)焊接責任工程師進行編號，發(fā)放焊工鋼印號。焊工鋼印號采用英文字母組合和英文字母加數(shù)字組合形式，即AA→AZ??ZA→ZZ的字樣或W123的字樣。b焊工鋼印號應(yīng)標記在管道焊縫周圍，并經(jīng)焊接檢驗人員確認。相關(guān)文件Q/JZR.CW.07-2010《焊接管理制度》附件：焊接質(zhì)量控制程序圖相關(guān)執(zhí)行表卡遼A6-1《焊接工藝評定報告》遼A6-2《焊接工藝規(guī)程首頁》遼A6-2.1《接頭編號示意圖》遼A6-2.1-1《焊接工藝規(guī)程》遼A6-2.1-2《焊接工藝規(guī)程》遼A6-2.2《焊接材料匯總表》遼A6-2.3《焊接接頭工藝卡》遼B6-3.1《焊材庫氣溫濕度記錄表》遼B6-3.2《焊條焊劑烘干記錄表》遼A6-4.1《焊工合格項目一覽表》遼A6-4.2《壓力容器焊工檔案》遼A6-5.2《施焊基建處記錄》遼A6-5.3《焊縫超次返修卡》-40-11熱處理控制11.1總則學(xué)性能的重要手段。是保證產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能的基礎(chǔ)，對壓力容器制造質(zhì)量的科學(xué)性、經(jīng)濟性和安全性起到重要作用。11.2適用范圍本章規(guī)定了熱處理工藝編制，熱處理準備、熱處理過程、熱處理報告及熱處理分包的質(zhì)量控制范圍。11.3職責a）熱處理責任師對熱處理質(zhì)量控制負責，對分包方質(zhì)量控制負責，并接受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查。b）熱處理工藝員負責熱處理工藝編制。c）熱處理檢查員負責熱處理質(zhì)量監(jiān)督和檢查。11.4熱處理質(zhì)量控制11.4.1熱處理工藝編制熱處理工藝員根據(jù)產(chǎn)品圖樣，有關(guān)技術(shù)標準、法規(guī)和用戶要求，依據(jù)熱處理工藝試驗報告和焊接工藝文件的熱處理規(guī)范，編制熱處理工藝，并由熱處理責任工程師審核實施。11.4.2熱處理準備熱處理前操作者根據(jù)熱處理委托單項目要求，認真準備，熱處理檢查員應(yīng)對熱處理爐及熱電偶和儀表進行檢查，對測溫點的布置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，確保熱處理質(zhì)量和實施。對重要熱處理部件和熱處理材料，如工藝需要還應(yīng)進行熱處理實驗，對所測作為熱處理工藝編制依據(jù)。11.4.3熱處理過程熱處理責任師組織熱處理檢查員檢查工藝執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查自動記錄曲線顯示變化，及時加以調(diào)整，以保證符合規(guī)定要求。11.4.4熱處理報告-41-熱處理責任師審核后轉(zhuǎn)序，隨產(chǎn)品檔案歸案。11.4.5熱處理分包a）分包方評價當條件或無能力完成熱處理工作時，可分包處理。對分包方的資格（應(yīng)取得件、周期、價格、服務(wù)質(zhì)量）由熱處理責任師和相關(guān)人員進行評價，質(zhì)量保證工程師批準后可簽定分包協(xié)議。b）分保協(xié)議內(nèi)容內(nèi)容包括：分包項目名稱、執(zhí)行熱處理標準（含委托單）要求和承諾，熱處理文件資料、工期、協(xié)議、爭端及協(xié)議及處理爭端的辦法等。c）資料審查必要時，熱處理檢查員或熱處理責任師應(yīng)到分包方現(xiàn)場監(jiān)督檢查。對熱處理資料包括曲線圖、熱處理報告等檢查復(fù)核，熱處理責任師審核合格方可回廠，所有資料隨產(chǎn)品文件一起歸檔。相關(guān)文件Q/JZR.CW.08-2010《熱處理管理制度》相關(guān)執(zhí)行表卡遼A7-8《熱處理檢驗報告》遼B2-7《熱處理工藝卡》附件：熱處理質(zhì)量控制程序圖-42-12.無損檢測控制12.1總則頭及材料的內(nèi)部質(zhì)量，對其進行安全評估和處理，無損檢測是保障壓力容器質(zhì)量的有效手段。12.2適用范圍本章對無損檢測任務(wù)的接受，無損檢測的準備、無損檢測的實施、無損檢測報告簽發(fā)及無損檢測分包控制等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制做出了規(guī)定。12.3職責無損檢測的質(zhì)量控制，分包的質(zhì)量控制由無損檢測責任師負責，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。12.4無損檢測質(zhì)量控制程序12.4.1接受任務(wù)無損檢測責任師依據(jù)質(zhì)檢部門的無損檢測委托組織相關(guān)人員，按委托單的委托項目認真核對無損檢測的方法、比例、級別、位置、表面質(zhì)量是否正確合格，檢測地點是否符合檢測要求等，如不符或有不清時，無損檢測責任師與質(zhì)檢部門核對后接受任務(wù)。對超出本廠檢測能力時，可以考慮是否分包。12.4.2檢測準備a）人員資格無損檢測人員應(yīng)按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》進行考核，取得資格證書方能承擔與資格證書的種類和技術(shù)等級相適應(yīng)的無損檢測工作。并隨時接受監(jiān)驗人員查詢。b）檢測儀器與器材校驗無損檢測責任師應(yīng)對檢測儀器和器材的使用、維護及周期、定期檢測負責，并按《無損檢測管理制度》規(guī)定對設(shè)備的完好和專管負責，以保證檢測質(zhì)量。c）無損檢測工藝規(guī)程無損檢測工藝規(guī)程的編制依據(jù)：JB/T4730-2005《承壓設(shè)備無損檢測》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及GB150GB151等，結(jié)合本廠特點、能力。-43-無損檢測工藝規(guī)程由II級無損檢測人員編制，無損檢測責任師審核，技術(shù)總負責人批準。所有從事無損檢測人員必須按工藝規(guī)程嚴格操作。d）無損檢測方案檢測方案，無損檢測責任師審核實施。e）檢測對象的狀態(tài)無損檢測對象的狀態(tài)必須符合無損檢測標準規(guī)定的要求。12.4.3無損檢測的實施a）初探無損檢測人員對檢測對象初探，II級以上人員進行評定，并確定評定級別和復(fù)探要求。b）復(fù)探產(chǎn)品檢測員依據(jù)無損檢測結(jié)果和復(fù)探要求，對復(fù)探（擴探）進行部位確定，檢測人員實施，并對所有探傷部位繪制探傷部位圖，并打上永久性鋼印。c）暗室處理無損檢測暗室操作人員嚴格按無損檢測工藝規(guī)程規(guī)定嚴格操作。12.4.4報告簽發(fā)無損檢測人員填寫檢測記錄，II無損檢測責任師審核、簽發(fā)報告，報告至質(zhì)檢部門，無損檢測責任師對報告的正確性負責。對記錄底片、報告、委托單等資料有無損檢測責任師負責審核后組織歸檔，保存期七年。12.4.5無損檢測的分包控制a）分包評價檢測能力、履約能力等，由無損檢測責任師，質(zhì)監(jiān)部門配合評價，經(jīng)評價合格的分包方經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核批準后簽定分包協(xié)議。b）分包協(xié)議分包協(xié)議內(nèi)容至少包括：分包方必須依據(jù)質(zhì)檢部門提供的委托單中項目規(guī)定-44-檢測，如產(chǎn)品編號、容器類別、比例、合格標準等；分包方應(yīng)提供探傷底片，探傷報告，并對其真實性負責；對底片質(zhì)量負責，提供探傷部位圖等，還應(yīng)規(guī)定出現(xiàn)爭端的解決辦法。c）分包項目資料審查無損檢測責任師嚴格審查探傷部位圖，核實探傷報告的評定的準確性、底片合格率、探傷比例和位置，檢查擴探情況。對超聲、表面探傷除審查報告外，還應(yīng)約請檢驗人員實地監(jiān)督檢查、確認。相關(guān)文件Q/JZR.CW.09-2010《無損檢測管理制度》相關(guān)資執(zhí)行表卡遼A5-1《無損檢測委托單》遼B5-3《焊縫射線檢測合格通知單》遼C5-4《焊縫返修通知單》遼A5-5《焊縫射線檢測報告》遼A5-6《焊縫射線檢測底片評定表》遼A5-7《射線檢測部位示意圖》遼B5-10《焊縫射線檢測結(jié)果統(tǒng)計表》遼A5-12《焊縫超聲檢測報告》遼A5-13《焊縫超聲檢測評定表》遼A5-14《鋼板鍛件超聲檢測報告》遼A5-16《滲透檢測報告》附件：無損檢測質(zhì)量控制圖-45-13.理化檢驗控制13.1總則理化檢驗控制是壓力容器質(zhì)量體系中的組成部分，加強理化質(zhì)量控制與管理，確保理化試驗數(shù)據(jù)的準確可靠是確保壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的重要保證。13.2適用范圍質(zhì)量控制要求。13.3職責查。理化試驗員負責對理化試驗的檢驗。13.4控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容13.4.1接受委托加工精度進行檢查，對不合格試件有權(quán)拒收。并編制試驗編號登記上冊。13.4.2試驗準備選擇合適的試驗方法和試驗用的工、卡具，試驗前對試件應(yīng)打上試驗鋼號。13.4.3試驗過程(分析）記錄必須保持原始狀態(tài)，清晰可辨，需重新加倍試驗時理化責任師應(yīng)到現(xiàn)場監(jiān)督試驗。試樣一般保存半年，焊接工藝評定試樣由焊接實驗室永久保存。13.4.4試驗報告驗判定結(jié)果有爭議時，由質(zhì)量保證工程師裁定。試驗報告由委托部門歸檔。13.4.5試驗設(shè)備試驗設(shè)備由專人管理，對儀表應(yīng)按《設(shè)備(計量管理制度》規(guī)定進行定期、-46-周期檢驗，理化責任師對設(shè)備管理質(zhì)量負責。13.4.6分包質(zhì)量控制）分包方評價考查理化試驗分包方的質(zhì)量控制體系的建立和運行是否滿足理化試驗分包的要求，其設(shè)備和儀器能否滿足試驗要求；試驗人員資格是否具備。由理化責任師匯同相關(guān)人員進行評價。b）分包協(xié)議經(jīng)評定合格后簽訂分包（技術(shù)合作）協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括分包項目、合格標準、質(zhì)量責任、報告等，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核確定生效。c）試驗報告審核確認簽署后，方可正式使用試驗報告數(shù)據(jù)和結(jié)論。相關(guān)文件Q/JZR.CW.10-2010《理化試驗管理制度》相關(guān)執(zhí)行表卡遼A4-1《理化檢驗委托單》遼A4-2《化學(xué)分析報告》遼A4-3《原材料力學(xué)性能試驗報告》遼A4-4《焊接試板力學(xué)性能試驗報告》附件：理化檢驗質(zhì)量控制圖-47-14檢驗與試驗控制14.1總則質(zhì)量檢驗控制是質(zhì)量體系中重要組成部分，對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗質(zhì)量控制，獨立地實施產(chǎn)品質(zhì)量鑒別、把關(guān)、報告的職能，依據(jù)法規(guī)、標準、圖樣、制造工藝監(jiān)督檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，把好質(zhì)量關(guān)。維護國家和用戶的利益及企業(yè)的信譽。14.2適用范圍資料等質(zhì)量控制的內(nèi)容。14.3職責監(jiān)督檢查。質(zhì)檢部檢查員負責質(zhì)量檢查工作。14.4控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容14.4.1制造前檢驗準備a）檢驗工藝及檢驗工藝規(guī)程檢驗工藝由產(chǎn)品工藝員在編制工藝同時確定檢驗項目及檢驗工藝流程及合格標準，檢驗工藝規(guī)程由檢驗責任師組織編制并審核，技術(shù)總負責人批準。b）檢驗計劃檢驗計劃由產(chǎn)品檢查員編制，檢驗責任師審核后實施。c）檢測手段封頭形狀偏差樣板，筒節(jié)棱角度樣板等）對檢驗記錄表、卡、單均使用“遼表”14.4.2過程檢驗（工序檢驗））材料檢驗及下料檢查制造前材料檢驗按《材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行，必須做到先標記移植后切割的原則，對下料尺寸、標記移植進行檢查確認。b）零部件檢驗零部件包括筒體、封頭、外協(xié)外購件、熱處理部件、機械加工件等，個零部件檢驗實行三檢制（自檢、互檢、專檢）原則。不合格者均不準轉(zhuǎn)入下道工序，操作者填寫檢查記錄，檢查員審核并填寫專兼職及合格確認。-48-EH有確認。c）關(guān)鍵工序檢驗對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制（開孔、劃線、產(chǎn)品試板、換熱管的脹接等）必須先檢查確認后操作。及先劃線檢查后開孔，產(chǎn)品試板必須與筒節(jié)一體，同工藝、同焊接。換熱管的脹接的檢查必須符合《容規(guī)》第105條規(guī)定要求。d）特殊工序檢驗特殊工序質(zhì)量控制（焊接、熱處理、無損檢測等）按相應(yīng)的管理制度執(zhí)行。e）不合格處理以確便認，凡對監(jiān)驗狀態(tài)不明確的產(chǎn)品和過程一律不準使用和轉(zhuǎn)入下道工序。f）組裝檢驗組裝檢驗是檢查員對形體尺寸、焊縫布置、管口方位、內(nèi)外表面質(zhì)量、標記查。g）不合格品（項）處理按《不合格品（項）管理制度》執(zhí)行h）產(chǎn)品試板產(chǎn)品試板按《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第4.3條執(zhí)行，即需要制求等規(guī)定執(zhí)行。14.4.3耐壓試驗?zāi)蛪涸囼炘诋a(chǎn)品完成后進行，分為液壓試驗、氣壓試驗以及汽液組合試驗。14.4.3.1耐壓試驗前準備工作a）耐壓試驗前所有記錄、報告應(yīng)齊全，各項制造過程完畢，且經(jīng)檢查合格后進行，各連接件齊全并緊固。b）耐壓試驗設(shè)備與場地設(shè)備包括壓泵、空壓機、氨滲漏設(shè)備等，試驗用的壓力表等必須完好，試驗場地及氨滲漏場地應(yīng)符合要求。-49-c）至少采用兩個量程相同，并且經(jīng)過校準的壓力表安裝在規(guī)定的部位（如d）耐壓試驗時，產(chǎn)品上焊接的臨時受壓元件應(yīng)當采用采取適當措施，保證其強度和安全。14.4.3.2耐壓試驗基本要求a）保壓期間不準采用連續(xù)加壓來維持壓力不變，不得帶壓堅固螺栓或施加其他外力。b）耐壓試驗過程中非相關(guān)人員不得靠近c）耐壓試驗應(yīng)請監(jiān)驗人員或用戶到現(xiàn)場進行監(jiān)督檢驗。d應(yīng)重新進行耐壓試驗。14.4.4液壓試驗規(guī)程》4.7.6條之規(guī)定。合格標準：a）無滲漏；b）無可見變形；c）試驗過程中無異常響聲。14.4.5氣壓試驗程》4.7.7.1規(guī)定。氣壓試驗時廠安全員必須到場。14.4.5.1氣壓試驗程序a）介質(zhì)必須是純凈干燥的空氣、氮氣或其它惰性氣體，介質(zhì)溫度與容器壁溫度高時方可升壓，先升至試驗壓力的10%→保壓→檢查→升至試驗壓力的50%→檢查無異→10%→遞增至試驗壓力→保壓（檢查時間看容積大小決定）→降至設(shè)計壓力→保壓→檢查。b）氣壓試驗合格要求整個過程無異常響聲、無泄漏、無變形14.4.6汽液組合試驗汽液組合試驗必須按工藝文件執(zhí)行，且符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)-50-察規(guī)程》4.7.8規(guī)定。汽液試驗液體、氣體同液壓與氣壓試驗要求相同，其過程應(yīng)符合本章氣壓試驗要求。14.4.7泄漏試驗當設(shè)計有規(guī)定時和介質(zhì)毒性程度為極度、高度危害不允許由微泄的壓力容器做泄漏試驗。泄漏試驗根據(jù)介質(zhì)的不同分為氣密性、氨檢漏、鹵素檢漏試驗等。泄漏試驗應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖樣上和工藝文件規(guī)定執(zhí)行，且符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》4.8規(guī)定。14.4.8耐壓試驗報告檢查員填寫試驗報告，檢驗責任師審核確認，監(jiān)驗人員簽字確認后轉(zhuǎn)入產(chǎn)品檔案。14.4.9最終檢驗最終檢驗包括產(chǎn)品銘牌、除銹、油漆、包裝、安全附件、文件資料等。a）C的規(guī)定。b）除銹和油漆、包裝應(yīng)符合《壓力容器涂敷與運輸包裝》規(guī)定。c）安全附件應(yīng)符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》8的規(guī)定。14.4.10出廠文件及資料：材料檢查員將壓力容器所用材料（含焊材）匯總責任無損檢測責任師將無損檢測結(jié)果部位圖、報告轉(zhuǎn)入資料員。驗后生效。相關(guān)文件Q/JZR.CW.11-2010《檢驗與試驗管理制度》相關(guān)執(zhí)行表卡遼A7-1遼A7-2.1遼A7-2.1遼A7-3遼A7-4遼A7-5-51-遼A7-6遼A7-7遼A7-8遼A7-9遼A7-10.1遼A7-10.2遼A7-10.3遼A7-11遼B7-12遼B7-13遼B7-14遼B7-15遼B7-17遼B7-19《人孔接管直徑大于250mm遼B7-20遼B7-21遼B7-22遼B7-23遼B7-24M36遼B7-25遼B7-28遼B7-29遼A7-31遼A7-32遼A7-33遼A7-34遼A7-35遼A7-36遼A7-37附件：檢驗與試驗質(zhì)量控制程序圖-52-15設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制15.1總則況，建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)。15.2適用范圍設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制適用于本單位壓力容器制造過程中使用的設(shè)備和檢驗與試驗裝置的管理。15.3職責程師的監(jiān)督檢查。15.4設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序型及安裝調(diào)試；設(shè)備和檢驗與試驗裝置使用和維護；設(shè)備和檢驗與試驗裝置事故及報廢；設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案等。15.4.1設(shè)備和檢驗與試驗裝置采購計劃、選型及安裝調(diào)試設(shè)備和檢驗與試驗裝置采購計劃、設(shè)備和檢驗與試驗裝置選擇、設(shè)備和檢驗與試驗裝置安裝調(diào)試、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制檢定校準的質(zhì)量控制。15.4.1.1設(shè)備和檢驗與試驗裝置采購計劃根據(jù)壓力容器制造的特點和本企業(yè)壓力容器制造級別，按照設(shè)備和檢驗與企業(yè)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的淘汰、報廢等制定采購計劃。由廠長批準后，方可采購。設(shè)備和檢驗與試驗裝置購置時要滿足：許可條件規(guī)定性條件；設(shè)備和檢驗與試驗裝置先進性；企業(yè)發(fā)展需要。15.4.1.2設(shè)備和檢驗與試驗裝置選擇對供貨商進行評價，確定其誠信度。選擇比較先進質(zhì)量好的供貨商，并對其考察。15.4.1.3設(shè)備和檢驗與試驗裝置安裝調(diào)試設(shè)備和檢驗與試驗裝置的安裝達不到設(shè)備和檢驗與試驗裝置安裝條件，設(shè)備和檢驗與試驗裝置將達不到使用效果，所以設(shè)備和檢驗與試驗裝置安裝調(diào)試必須遵循設(shè)備和檢驗與試驗裝置安裝使用說明書。a．-53-b．設(shè)備和檢驗與試驗裝置安裝后的調(diào)試、檢查、檢驗與驗收，必須有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)備和檢驗與試驗裝置操作人員參加。c．安裝調(diào)試后的設(shè)備和檢驗與試驗裝置資料齊全。15.4.1.4設(shè)備和檢驗與試驗裝置檢定校準校準，出具檢定檢驗報告，做好檢定校準狀態(tài)標識。15.4.2設(shè)備和檢驗與試驗裝置使用和維護本控制環(huán)節(jié)設(shè)備和檢驗與試驗裝置使用、設(shè)備和檢驗與試驗裝置維護、設(shè)備和檢驗與試驗裝置大修的質(zhì)量控制。15.4.2.1設(shè)備和檢驗與試驗裝置使用正確操作使用設(shè)備和檢驗與試驗裝置，不違章操作，可以確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置完好，延長設(shè)備和檢驗與試驗裝置的使用壽命，充分發(fā)揮設(shè)備和檢驗與試驗裝置的潛力，取得較好的經(jīng)濟效益。a．制定設(shè)備和檢驗與試驗裝置操作規(guī)程：設(shè)備和檢驗與試驗裝置維護保養(yǎng)規(guī)程和設(shè)備和檢驗與試驗裝置檢修規(guī)程，并貫徹實施。b．確定設(shè)備和檢驗與試驗裝置的現(xiàn)場管理。設(shè)備和檢驗與試驗裝置使用檢查、環(huán)節(jié)檢查等。15.4.2.2設(shè)備和檢驗與試驗裝置的維護設(shè)備和檢驗與試驗裝置的維護是為了保持設(shè)備和檢驗與試驗裝置的正常技術(shù)狀態(tài)，延長使用壽命。a．設(shè)備和檢驗與試驗裝置的日常維護。b．設(shè)備和檢驗與試驗裝置的定期維護。c．特殊設(shè)備和檢驗與試驗裝置的維護。15.4.2.3設(shè)備和檢驗與試驗裝置的大修后對設(shè)備和檢驗與試驗裝置進行大修。abc．大修后的驗收。對本企業(yè)不能大修的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，可以委托原制造廠家或有大修技術(shù)經(jīng)驗的廠家，但應(yīng)簽訂合同，將質(zhì)量要求和本控制點要求納入合同-54-并監(jiān)督實施。15.4.3設(shè)備和檢驗與試驗裝置事故及報廢控制本控制環(huán)節(jié)設(shè)備和檢驗與試驗裝置事故、設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢質(zhì)量控制點。15.4.3.1設(shè)備和檢驗與試驗裝置事故對設(shè)備和檢驗與試驗裝置事故應(yīng)采取“三不放過”的處理原則，即“事故原因分析不清不放過、事故責任者和員工未受到教育不放過、沒有制定糾正措施不放過”避免設(shè)備事故的再發(fā)生。a．事故分析處理；b．設(shè)備和檢驗與試驗裝置的鑒別處理（維修、大修、報廢等）15.4.3.2設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢設(shè)備