質(zhì)量文件及質(zhì)量文本

PAGE55PAGE1目錄1質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書…………………22關(guān)于質(zhì)量管理工作的歸口管理規(guī)定………………23質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方案…………………34公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖…………45各（部門）崗位職責(zé)和權(quán)限………56不合格品及糾正措施管理制度……87設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度…………………118檢測設(shè)備、計量器具管理制度……139文件管理制度………1410采購管理制度書……………………1511生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書……………………1612生產(chǎn)工藝管理考核辦法……………1913生產(chǎn)過程質(zhì)量管理控制及考核辦法………………2014生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定…………………2115關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書………2216產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度……………2317不合格產(chǎn)品召回制度………………25質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為推進(jìn)公司質(zhì)量工作的有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足法規(guī)和顧客要求，現(xiàn)授權(quán)副總經(jīng)理為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1)領(lǐng)導(dǎo)并組織公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度；2)向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；3)組織召開公司質(zhì)量分析會；4)代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。關(guān)于質(zhì)量管理工作的歸口管理規(guī)定為推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作的有效開展，現(xiàn)決定在公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)質(zhì)量主管XXXX負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作的歸口管理，組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。總經(jīng)理XXXXXXXX年XX月XX日質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方案一、質(zhì)量方針：合理成本、有效管理、一流產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)合理成本——提高產(chǎn)品一次合格率，降低成本；有效管理——貫徹法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立健全質(zhì)量管理制度；一流產(chǎn)品——產(chǎn)品質(zhì)量力達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。優(yōu)質(zhì)服務(wù)——明確用戶的要求，追求服務(wù)質(zhì)量和效率，不斷追求用戶滿意。二、質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品出廠合格率100%2、客戶投訴處理滿意率≥95%三、實(shí)施方案1建立健全質(zhì)量管理制度。2對各級人員進(jìn)行質(zhì)量衛(wèi)生培訓(xùn)。3完善生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的管理。4嚴(yán)格落實(shí)食品法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人行政主管供銷主管技術(shù)質(zhì)量主管生產(chǎn)主管行政主管供銷主管技術(shù)質(zhì)量主管生產(chǎn)主管檢驗(yàn)員倉庫保管員操作工檢驗(yàn)員倉庫保管員操作工各（部門）崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1總經(jīng)理1)貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)；2)組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并執(zhí)行；3)確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級人員職權(quán)，促進(jìn)內(nèi)部溝通；4)任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；5)配置合理資源。6)組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人1)確保組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度；2)向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；3)確保不斷提高全體員工對滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認(rèn)識；4)代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。3副總經(jīng)理1)負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的總體管理；2)負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域相關(guān)資源的管理；3)負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域工作相關(guān)事宜的溝通、協(xié)調(diào)；4)向總經(jīng)理報告分管工作。4行政主管1)組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行；2)組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照；起草及歸檔公司相關(guān)文件；4)搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時組織編寫公司大事記；5)管理公司重要資質(zhì)證件；6)組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作；7)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作；5供銷主管1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售；2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購；3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付；4)收集顧客滿意信息，組織開展售后服務(wù)等活動。6技術(shù)質(zhì)量主管1)組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。2)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理；3)負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計；5)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)；6)組織開展特殊過程的確認(rèn)；7)負(fù)責(zé)檢測裝置的管理；8)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理；9)負(fù)責(zé)不合格品的控制。7生產(chǎn)主管1)對車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2)按計劃組織生產(chǎn)；3)確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實(shí)；4)保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測器具；5)做好現(xiàn)場產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)；6)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理和安全管理。8、檢驗(yàn)員1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；2)負(fù)責(zé)記錄并報告檢驗(yàn)結(jié)果；3)跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果。9、倉庫管理員1)負(fù)責(zé)庫存物品收發(fā)；2)負(fù)責(zé)建立庫存臺賬；3)負(fù)責(zé)庫存物品的防護(hù)；4)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)并報告庫存狀況。10、操作工1)對工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2)按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；3)負(fù)責(zé)工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)；4)負(fù)責(zé)維護(hù)、保持工序作業(yè)環(huán)境；5)負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù)。不合格產(chǎn)品管理辦法一、不合格品的識別1不合格品，是指對照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，被判定為一個或多個質(zhì)量指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。2這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購品二、采購產(chǎn)品不合格的控制1記錄：應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。2不合格品的評審A評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。B評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；——讓步接收：僅限于輔料在標(biāo)稱的重量方面不達(dá)標(biāo)。C評審程序與權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量主管對不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。6不合格品的處置及跟蹤A拒收——由檢驗(yàn)員向供銷主管退交不合格品，說明理由；——供銷主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報技術(shù)質(zhì)量主管。B讓步接收——由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向供銷主管移交讓步產(chǎn)品；——供銷主管辦理入庫。三、不合格的半成品及成品1記錄：應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上，記載不合格情況及其后的評審、處理情況。2不合格品評審3評審時限：應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。4評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括：返工，報廢。5評審程序與權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量主管組織車間主任評審不合格品，明確處置意見。6不合格品的處置及跟蹤A技術(shù)質(zhì)量主管向車間下達(dá)《不合格品及糾正措施處理單》，組織檢驗(yàn)員對不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。B返工的控制——技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)?！倒ぷ鳂I(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；——檢驗(yàn)員對返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在《不合格品及糾正措施處理單》上記載檢驗(yàn)結(jié)果。C報廢的控制——生產(chǎn)車間對判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；——車間主任每天對廢品進(jìn)行清理、處置，技術(shù)質(zhì)量主管予以監(jiān)督、見證。四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知技術(shù)質(zhì)量主管、供銷主管。2技術(shù)質(zhì)量主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請供銷主管向有關(guān)顧客通報。3技術(shù)質(zhì)量主管填寫《不合格品及糾正措施處理單》，組織評審，供銷主管參加。4通過評審，以確定：A不合格品的性質(zhì)、影響程度；B擬采取的措施。5評審后，供銷主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常應(yīng)全范圍招回。6技術(shù)質(zhì)量主管在《不合格品及糾正措施處理單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。五糾正措施1對發(fā)生的不合格品，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上做好記錄設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度一設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管建立《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。三設(shè)備的維修1當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時，生產(chǎn)主管組織維修。2任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。3生產(chǎn)主管對已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。四設(shè)備的清洗消毒1對食品生產(chǎn)過程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、管道、容器/用具、（曬制）臺架等應(yīng)定期清洗消毒。2清洗消毒時機(jī)：A每天生產(chǎn)完畢后；B當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時；C停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。3清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。4清洗消毒方式A對可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；B先用清水沖洗1-2遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；C再用開水或清洗劑對設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒1-2分鐘（約三遍）；D最后用清水對設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。5清洗、消毒記錄每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好《設(shè)備清洗、消毒記錄》。五設(shè)備檢查每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對設(shè)備的運(yùn)行/維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查，并做好《設(shè)備檢查記錄》。檢測設(shè)備、計量器具管理制度一、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。二、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立《檢測設(shè)備一覽表》，確定編號、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。三、校驗(yàn)/周期檢定的管理1、對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。2、對在用的檢測設(shè)備、計量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)《檢測設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送檢。3、所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。4、經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識。四、使用管理1、只能使用有“合格”標(biāo)識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。2、檢驗(yàn)員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。3當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。文件管理制度一文件分類及編、審、批序號文件類別/名稱編制審核批準(zhǔn)1行政文件行政主管組織總經(jīng)理總經(jīng)理2技術(shù)、質(zhì)量文件技術(shù)質(zhì)量主管組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人二文件發(fā)放1行政主管針對文件的使用對象，確定文件發(fā)放范圍，確保有關(guān)使用人員能隨時得到有關(guān)文件的有效版本。2收、發(fā)雙方應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄表》中做好記錄。三文件和資料的更改和收回1文件如確需更改，應(yīng)向原編制人員提出申請，由其組織核實(shí)后實(shí)施必要的更改。2原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。3除明顯打印錯誤的個別字、詞外，文件的其他更改均應(yīng)換頁或全部換新。4審批后的更改文本交由行政主管下發(fā)。四文件的保管1各類文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場，指定專人（如某一執(zhí)行責(zé)任人）保管。2文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識讀，應(yīng)防止污損。3文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時，應(yīng)報請主管人員增發(fā)。4文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。采購管理制度一、基本原則：供銷主管應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。二、供方/供應(yīng)商的選擇與評價公司原料、輔料及包裝物的采購，供銷主管通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險，基本要求包括：1食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；2豬肉的供方應(yīng)為生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)；3對實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；4食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。三、采購文件1、采購前，供銷主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂《采購計劃》。2、《采購計劃》應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。3、《采購計劃》應(yīng)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。4、必要時，對重要或大批理物資的采購，供銷主管還應(yīng)依據(jù)《采購計劃》與供方簽訂采購合同。四、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購的物資滿足規(guī)定的要求，供銷主管應(yīng)在到貨的當(dāng)天報檢，由公司檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證。生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書一、生產(chǎn)工藝流程包裝烘烤晾曬灌裝腌制造配料修整選料包裝烘烤晾曬灌裝腌制造配料修整選料關(guān)鍵過程/工序：配料、腌制、烘烤特殊過程/工序：腌制二、生產(chǎn)作業(yè)要求1選料A瘦肉呈現(xiàn)紅色、棗紅色，色澤分明，外表有光澤；B肥肉（脂肪）呈乳白色，色澤分明，外表有光澤；C所用肉應(yīng)干凈，無污物；D按技術(shù)質(zhì)量主管下達(dá)的瘦肉與肥肉搭配比例，用磅秤稱取所需用量。2修整A去除瘦肉中的脆骨或肥碎；B用絞肉機(jī)，將瘦肉絞成肉末，將肥肉絞成丁狀。3配料A按下達(dá)的配方準(zhǔn)備：鹽、味精、白糖、水、香辛料、淀粉等?！獞?yīng)嚴(yán)格執(zhí)行所下達(dá)的配比要求，遵循配料的順序。B用攪拌機(jī)將絞好的瘦肉攪拌十五分鐘。C按配方，在肉中依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十五分鐘。D按配方，加入香辛料、淀粉，攪拌十分鐘。E將攪拌后的肉料倒進(jìn)腌制盒。4腌制A將肉料盒送入腌制冷庫。B冷庫溫度應(yīng)保持0℃—2℃。C腌制時間：24小時。D生產(chǎn)人員應(yīng)做好腌制記錄，詳細(xì)記載入庫的肉料數(shù)量、腌制出入庫的起始時間。5灌裝A將腌制好的肉料，倒入灌腸機(jī)。B灌裝過程中，肉料灌入速度應(yīng)均勻。C灌裝時，應(yīng)查看腸衣是否充、是否松緊知度、是否有空氣。D如腸體內(nèi)有空氣，應(yīng)劃破腸衣表皮，將空氣排掉。6晾曬A將灌裝后的香腸放置在專門的晾曬架上晾曬。B放置香腸時，不得疊放。C每兩小時應(yīng)作一次翻轉(zhuǎn)，確保香腸晾曬充分。D香腸晾曬至表面水分稍干即可。7烘烤A將晾曬好的香腸隨架推進(jìn)烘房。B烘烤溫度為90℃，時間為30分鐘。C烘烤后，香腸外形完整，表面干爽呈現(xiàn)糾縮后的自然皺紋。8包裝A烘烤后的香腸應(yīng)完全冷卻后方可包裝。B先將香腸按規(guī)定的數(shù)量裝入小包裝袋，并注意觀察是否有脹袋。C將小包裝袋按規(guī)定的數(shù)量裝入外包裝箱。D包裝應(yīng)平整，結(jié)實(shí)。生產(chǎn)工藝管理考核辦法一、各崗位生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，進(jìn)行生產(chǎn)操作。二、在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)主管應(yīng)對各工序的生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡視，以督促操作工嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，杜絕違章操作。三、工藝紀(jì)律檢查1技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況，每月至少對車間組織兩次工藝紀(jì)律檢查，檢查時間不固定、不事先通知。2工藝紀(jì)律檢查應(yīng)覆蓋所有工序，并重點(diǎn)對關(guān)鍵工序/關(guān)鍵控制點(diǎn)加大檢查力度。3檢查的內(nèi)容一般包括：A是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作B是否對工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄。C工藝監(jiān)控記錄填寫是否符合準(zhǔn)確、完整、及時等。4技術(shù)質(zhì)量主管對違反工藝的情況應(yīng)及時責(zé)令糾正，必要時予以處罰。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法一、操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。二、生產(chǎn)主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行了清洗、消毒。三、各級生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。三、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及交叉污染。四、在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，嚴(yán)格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。五、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，加強(qiáng)對各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗(yàn)，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。六、考核1技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進(jìn)行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場責(zé)令整改。2技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)每月向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告當(dāng)月生產(chǎn)過程質(zhì)量管理狀況。3對發(fā)現(xiàn)的突出問題，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織召開質(zhì)量分析會，查找原因，尋求對策，并對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定一、應(yīng)對本公司食品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)——配料、腌制、烘烤，進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保食品質(zhì)量及安全。二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。三、對關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包括：1配料工序：配料的比例、投料的順序、攪拌的時間。2腌制工序：腌制的時間、腌制的溫度。3烘烤工序：烘烤的時間、烘烤的溫度。四、生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。五、在配料、腌制、烘烤工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括：《配料生產(chǎn)監(jiān)控記錄》、《腌制生產(chǎn)監(jiān)控記錄》、《烘烤生產(chǎn)監(jiān)控記錄》。六、技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。七、檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書一配料1按下達(dá)的配方準(zhǔn)備：鹽、味精、白糖、水、香辛料、淀粉等，并按規(guī)定的比例、數(shù)量稱取。2用攪拌機(jī)將絞好的瘦肉攪拌十五分鐘。3按配方，在肉中依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十五分鐘。4按配方，加入香辛料、淀粉，攪拌十分鐘。5將攪拌后的肉料倒進(jìn)腌制盒。6生產(chǎn)人員應(yīng)做好《配料生產(chǎn)監(jiān)控記錄》二、腌制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書1將肉料盒送入腌制冷庫。2冷庫溫度應(yīng)保持0℃—2℃。3腌制時間：24小時。4生產(chǎn)人員應(yīng)做好《腌制生產(chǎn)監(jiān)控記錄》，詳細(xì)記載入庫的肉料數(shù)量、腌制出入庫的起始時間。三烘烤1將晾曬好的香腸隨架推進(jìn)烘房。2烘烤溫度為90℃，時間為30分鐘。3烘烤后，香腸外形完整，表面干爽呈現(xiàn)糾縮后的自然皺紋。4生產(chǎn)人員應(yīng)做好《烘烤生產(chǎn)監(jiān)控記錄》。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度一原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)制度1、對采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行檢驗(yàn)。2、公司檢驗(yàn)員應(yīng)按要求檢驗(yàn)每批報檢的物料，并做好《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺帳》。3、應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、使用。4、對發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按《不合格產(chǎn)品管理辦法》的規(guī)定予以處理。二、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)制度1、生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗(yàn)員報檢。2、檢驗(yàn)員應(yīng)按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)》的要求，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3、各工序檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員應(yīng)在《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》中做好記錄。4、當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時，檢驗(yàn)員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。5、應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。6、對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格產(chǎn)品管理辦法》予以處理。三、成品出廠檢驗(yàn)制度1、本公司成品在出廠前，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（GB10147《香腸（臘腸）、香肚衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》）及《肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求，進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。2檢驗(yàn)員應(yīng)在《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告》上如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。3檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。8、對不合格品，應(yīng)執(zhí)行《不合格產(chǎn)品管理辦法》。四、委托檢驗(yàn)的計劃安排對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求中的食鹽、蛋白質(zhì)、亞硝酸鹽這三個項(xiàng)目，技術(shù)質(zhì)量主管組織檢驗(yàn)員于每年六月、十二月分別抽樣一次，委托國家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。不合格產(chǎn)品召回制度1.目的為減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護(hù)企業(yè)形象，減少企業(yè)損失，特制訂本召回制度。2.主要內(nèi)容及適用范圍2.1適用于本企業(yè)銷售的問題成品召回控制。2.2產(chǎn)品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時，進(jìn)行召回：2.3國家法律法規(guī)與有關(guān)行政部門要求的產(chǎn)品召回3.程序3.1總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)本工作。3.2應(yīng)立即停止生產(chǎn)，通過產(chǎn)品銷售記錄溯源，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。3.3

應(yīng)當(dāng)對召回的食品采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施，3.4將產(chǎn)品召回和處理情況向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門報告。莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗那日民族飲品有限責(zé)任公司莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗那日民族飲品有限責(zé)任公司文件編號：NRYP-SC-20XX食品安全管理制度編制：審批：版次：A/0文件編號：NRYP-SC-20XX實(shí)施日期：20XX年1月25日目錄章節(jié)號文件名稱頁碼1企業(yè)簡介32頒布令43任命書54企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)65企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖76企業(yè)各質(zhì)量管理人員和部門的質(zhì)量崗位職責(zé)87企業(yè)衛(wèi)生管理制度118設(shè)備管理制度139從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度1510企業(yè)從業(yè)人員質(zhì)量安全、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)制度1711食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集管理規(guī)定1912不安全食品召回制度2213食品安全事故處置預(yù)案2514消費(fèi)者投訴受理處置制度2615生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法2716生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書3017關(guān)鍵控制點(diǎn)（具體參數(shù)）及控制程序3318采購制度、采購技術(shù)文件3619進(jìn)貨驗(yàn)證管理辦法4020成品、半成品、原輔料的存儲、運(yùn)輸和安全防護(hù)管理規(guī)定4221檢驗(yàn)管理制度4422檢驗(yàn)設(shè)備和藥品管理制度4723產(chǎn)品留樣制度和實(shí)驗(yàn)室之間比對規(guī)定4924不合格管理辦法5125文件和記錄管理制度5326食品添加劑的使用管理規(guī)定5627生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生廢棄物的處理規(guī)定58質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-01-2016第1頁，共1頁企業(yè)簡介第1版實(shí)施時間：2016年1月25日企業(yè)簡介我公司坐落于莫旗阿爾拉鎮(zhèn)喀牙都爾本村,所處位置,人杰地靈,交通方便,四周綠樹成蔭，果園環(huán)繞水資源豐富和現(xiàn)代化的生產(chǎn)廠房,一流的產(chǎn)水配備設(shè)施,合理的功能分區(qū),一流的高素質(zhì)化驗(yàn)專業(yè)人才,良好的員工素質(zhì)，為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的純凈水提供了先決條件。整個純水的衛(wèi)生設(shè)施都必須按衛(wèi)生部門的要求進(jìn)行裝修，設(shè)計分為純水制水間、灌裝間、洗瓶間﹑預(yù)進(jìn)消毒間、包裝間、成品間、男女更衣間、員工休息間，化驗(yàn)室由應(yīng)用化學(xué)系的教授專家制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕?yàn)程序，定期進(jìn)行檢測，對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。本廠采用了目前世界上最先進(jìn)的水處理技術(shù)設(shè)施，美國全進(jìn)口水處理設(shè)備，美國進(jìn)口的納米超濾膜組合的超濾精密過濾山泉水制水工藝，水質(zhì)清純、口感甜美，全自動純凈水洗瓶灌裝機(jī)，優(yōu)化設(shè)計工藝先進(jìn)，進(jìn)口微電腦控制整個系統(tǒng)的運(yùn)行，臭氧發(fā)生器進(jìn)行過程性消毒，從源頭上杜絕細(xì)菌、病毒、塵埃的入侵，確保了產(chǎn)品的新鮮純凈，在包裝物料，如桶、聰明蓋、飲水機(jī)等，附加產(chǎn)品選擇國內(nèi)一流的生產(chǎn)廠家。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-02-2016第1頁，共1頁頒布令第1版頒布時間：2016年1月25日二、頒布令本公司根據(jù)《食品安全法》標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制完成了質(zhì)量控制措施及生產(chǎn)操作規(guī)程等管理文件，現(xiàn)予以頒布實(shí)施，這些文件是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施生產(chǎn)過程控制的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是工作中的行為準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理（簽字）：2016年1月25日質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-03-2016第1頁，共1頁任命書第1版頒布時間：2016年1月25日三、任命書為了加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，深入開展質(zhì)量工作，建立企業(yè)質(zhì)量管理?xiàng)l例和質(zhì)量管理各負(fù)責(zé)人責(zé)任制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)成立質(zhì)量管理小組，任命質(zhì)量管理小組組長為尹志山，組員鄭慶文、尹作齊、包明榮。以上任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行。莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗那日民族飲品有限責(zé)任公司（印章）法人簽字：2016年1月25日質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-04-2016第1頁，共1頁企業(yè)方針和質(zhì)量目標(biāo)第1版頒布時間：2016年1月25日四、企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.1質(zhì)量方針：以質(zhì)量贏得客戶，靠誠信謀求發(fā)展，永遠(yuǎn)追求顧客滿意。4.2質(zhì)量目標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)我廠的質(zhì)量方針，并與質(zhì)量方針保持一致，制訂以下總體質(zhì)量目標(biāo)：a、產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達(dá)到98%。即生產(chǎn)出的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)室檢驗(yàn)后，將符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品數(shù)量除以實(shí)際總產(chǎn)量所得數(shù)值再乘以100%。b、產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%，即生產(chǎn)的產(chǎn)品須經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后方能出廠，未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。c、顧客滿意度達(dá)到90%以上。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-05-2016第1頁，共1頁企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖第1版頒布時間：2016年1月25日五、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理尹志山購銷部尹作齊購銷部尹作齊質(zhì)檢部趙福泉生產(chǎn)部鄭慶文質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-06-2016第1頁，共3頁管理人員和相關(guān)部門質(zhì)量崗位職責(zé)第1版頒布時間：2016年1月25日六、管理人員和相關(guān)部門質(zhì)量崗位職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)：1、負(fù)責(zé)國家有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的組織學(xué)習(xí)、貫徹和實(shí)施。2、負(fù)責(zé)組織對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗(yàn)工作定期進(jìn)行評價。3、負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。4、負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度的有效運(yùn)行。5、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢驗(yàn)和質(zhì)量安全改進(jìn)工作。6、對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。購銷部職責(zé)1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理。2、負(fù)責(zé)組織營銷。3、負(fù)責(zé)組織加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，做好客商質(zhì)量信息反饋工作。4、負(fù)責(zé)合同評審。5、負(fù)責(zé)制定各類物資采購計劃及供方評價工作。6、負(fù)責(zé)采購符合標(biāo)準(zhǔn)要求的各類物資。7、與質(zhì)檢配合做好采購物資的質(zhì)量控制。8、負(fù)責(zé)供方有關(guān)質(zhì)量記錄的收集、整理、保管及上報。質(zhì)檢部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施；3、組織指導(dǎo)各部門統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴事件的分析和處理；4、負(fù)責(zé)對原料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)及不合格品的判定、處置、管理；質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-06-2016第2頁，共3頁管理人員和相關(guān)部門質(zhì)量崗位職責(zé)第1版頒布時間：2016年1月25日5、負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量、檢測儀器儀表的校準(zhǔn)及監(jiān)督管理工作；生產(chǎn)部職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)的管理，按照公司質(zhì)量管理體系的要求制定和實(shí)施公司的生產(chǎn)計劃和采購計劃，并確保向顧客提供滿意產(chǎn)品3、并對質(zhì)量目標(biāo)的完成的負(fù)責(zé)；4、負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批和安全運(yùn)營。5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作的控制，以確保生產(chǎn)任務(wù)及時完成；6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識的管理，參與顧客有特殊要求的產(chǎn)品評審；7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)。8、負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)的規(guī)定,并負(fù)責(zé)對實(shí)施情況進(jìn)行檢查.9、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)；化驗(yàn)員崗位職責(zé)1、對產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)監(jiān)督責(zé)任，并獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、把關(guān)、報告的職責(zé)。2、負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織實(shí)施工作，各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定。3、及時、準(zhǔn)確地向公司和相關(guān)部室傳遞產(chǎn)品質(zhì)量信息及產(chǎn)品安全信息。4、負(fù)責(zé)原、輔材料和產(chǎn)成品的檢驗(yàn)及庫存產(chǎn)品的抽驗(yàn)。5、參與不合格品的評審處置，并監(jiān)督整改。6、檢驗(yàn)設(shè)備與計量器具的管理、校正，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性和設(shè)備設(shè)施的完好狀態(tài)，并負(fù)責(zé)管理設(shè)備、器具檔案。7、半成品、成品的檢驗(yàn)要及時，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并把結(jié)果及時反饋給生產(chǎn)車間，以便指導(dǎo)生產(chǎn)。生產(chǎn)操作人員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從工作安排，按生產(chǎn)操作規(guī)程和工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-06-2016第3頁，共3頁管理人員和相關(guān)部門質(zhì)量崗位職責(zé)第1版頒布時間：2016年1月25日2.保持自己所用生產(chǎn)設(shè)備的清潔衛(wèi)生及周圍環(huán)境衛(wèi)生。3.注重個人衛(wèi)生，嚴(yán)格遵守先清潔后上崗。4.在工作中與其他員工進(jìn)行良好合作，不歧視新員工，認(rèn)真學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.堅守工作崗位，遵守勞動紀(jì)律，認(rèn)真對待車間各項(xiàng)考核，爭做優(yōu)秀員工。6.節(jié)約用水、用電，每天上班前、下班后打掃所承擔(dān)區(qū)域衛(wèi)生。7.完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-07-2016第1頁，共2頁企業(yè)衛(wèi)生管理制度第1版頒布時間：2016年1月25日七、企業(yè)衛(wèi)生管理制度7.1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度7.1.1廠區(qū)道路環(huán)境清潔平整、路面應(yīng)硬化。7.1.2廠區(qū)不得有積水，有良好的排水設(shè)施。7.1.3廠區(qū)應(yīng)有一定的綠化區(qū)域，并有人負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)。7.1.4垃圾集中密封存放，遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)域，不得散發(fā)異味，應(yīng)及時清理消毒。7.2車間衛(wèi)生管理制度7.2.1生產(chǎn)車間各入口設(shè)有更衣室并配備洗手和消毒設(shè)施，有靴鞋和消毒池。7.2.2保證車間內(nèi)有充足的照明設(shè)施或自然光，工作臺，敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備防護(hù)裝置完好。7.2.3生產(chǎn)車間整潔，地面無積水，墻面無污垢，有防塵、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施、嚴(yán)防鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。7.2.4烘干車間應(yīng)有良好的通風(fēng)、排氣設(shè)施。7.2.5定期打掃，清洗消毒，做到車間衛(wèi)生清潔、不留死角。7.3庫房衛(wèi)生管理制度7.3.1庫房應(yīng)整潔，地面平整無裂痕。7.3.2應(yīng)做好防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等工作。7.3.3庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原材料及成品的存放要求。7.3.4庫房內(nèi)存放的原材料和成品及包裝材料應(yīng)保存良好，不得與有毒有害物品同庫存放。7.4生產(chǎn)人員衛(wèi)生管理制度7.4.1生產(chǎn)人員保持良好的個人衛(wèi)生，勤理發(fā)、洗澡、剪指甲，工作服要及時清洗。7.4.2生產(chǎn)人員上崗不得濃妝艷抹，戴首飾。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-07-2016第2頁，共2頁企業(yè)衛(wèi)生管理制度第1版頒布時間：2016年1月25日7.4.3作業(yè)服、鞋不得穿出廠區(qū)，上廁所必須換下工作服、鞋，進(jìn)入工作崗位要洗手。7.4.4生產(chǎn)人員每年要進(jìn)行一次健康檢查，無健康證者不得上崗工作。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-08-2016第1頁，共2頁設(shè)備管理制度第1版頒布時間：2016年1月25日八、設(shè)備管理制度8.1設(shè)備的選型8.1.1設(shè)備選型的基本原則是“技術(shù)上先進(jìn)，生產(chǎn)上可行，經(jīng)濟(jì)上合算”。具體應(yīng)考慮以下幾方面的因素：8.1.1.1設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度和能源、原材料的消耗狀況。8.1.1.2設(shè)備的生產(chǎn)效率和使用壽命。8.1.1.3設(shè)備的適應(yīng)性和配套性。8.1.1.4設(shè)備的安全性能，維修的難易程度。設(shè)備的投資費(fèi)用。8.1.1.5在設(shè)備選型時，要統(tǒng)籌考慮，全面權(quán)衡利弊，不能顧此失彼。8.2設(shè)備的使用8.2.1指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用。8.2.2根據(jù)設(shè)備的使用特點(diǎn)，制定相應(yīng)的操作規(guī)程，操作人員嚴(yán)格執(zhí)行。8.2.2.1實(shí)行“定人定機(jī)”，非本機(jī)臺操作工，未經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意，不得操作。8.2.2.2保持設(shè)備整潔、完好。8.2.2.3遵守操作規(guī)程和交接班制度。8.2.2.4管理好工具和附件，做到不損壞、不丟失。8.2.2.5發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即停機(jī)檢查，不能自行處理的，立即報告修理工。8.2.2.6各部門、車間應(yīng)建立設(shè)備登記表。8.3設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)8.3.1建立維護(hù)保養(yǎng)專人負(fù)責(zé)制，指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。8.3.2根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)，指定設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程。8.3.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)包括：擦拭設(shè)備、潤滑、堅固易拉松動部位、更換和修復(fù)磨損零部件等。8.3.4每次潤滑設(shè)備應(yīng)填寫記錄。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-08-2016第2頁，共2頁設(shè)備管理制度第1版頒布時間：2016年1月25日8.4設(shè)備的檢修、大修8.4.1生產(chǎn)設(shè)備檢修工作，有車間自行組織實(shí)施，檢修應(yīng)填寫記錄。8.4.2設(shè)備大修計劃由車間上報總經(jīng)理后執(zhí)行。8.4.3生產(chǎn)車間大修一般安排在淡季，時間為20—30天，鍋爐車間大修安排在夏季進(jìn)行。各項(xiàng)檢查符合要求，由總經(jīng)理和生產(chǎn)部主任簽署驗(yàn)收意見。8.5設(shè)備的監(jiān)督檢查8.5.1各車間要做好本車間設(shè)備管理工作，經(jīng)常檢查督促保證設(shè)備處于完好工作狀態(tài)，滿足生產(chǎn)工藝要求，保證生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。8.5.2總經(jīng)理對車間設(shè)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查（每月一次）。檢查內(nèi)容主要包括：設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修幾方面，發(fā)現(xiàn)問題要求車間限期整改，并且要對整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。8.6生產(chǎn)設(shè)備清洗、消毒管理制度8.6.1設(shè)備、器具要保持清潔衛(wèi)生，所用工具及各模具使用前清洗消毒。8.6.2所用器具不得隨意放在地上，要有指定的存放地。8.6.3工作結(jié)束后，所用工具、容器應(yīng)清洗消毒，存放到指定位置。8.6.4要做好相關(guān)《清洗、消毒記錄》。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-09-2016第1頁，共2頁從業(yè)人員健康制度和健康檔案制度第1版頒布時間：2016年1月25日九、從業(yè)人員健康制度和健康檔案制度9.1從業(yè)人員健康制度9.1.1為了規(guī)范公司員工健康檢查工作，保護(hù)勞動者健康，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。9.1.2本制度主要包含健康檢查管理等內(nèi)容。9.1.3公司須建立健全健康檢查制度，保證健康監(jiān)護(hù)工作的落實(shí)。9.1.4公司須每年組織從事食品加工及相關(guān)工作員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。員工接受健康檢查應(yīng)當(dāng)視同正常出勤。9.1.5公司不得支配有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)。有下列疾病不能上崗:傳染性肝炎、活動性肺結(jié)核、腸傷寒和腸傷寒帶菌者、菌性痢疾和痢疾帶菌者、膿性和滲出性脫屑性皮膚病、手有開放性創(chuàng)傷尚未愈合9.1.6公司不得支配未成年工從事食品生產(chǎn)接觸作業(yè)；不得支配孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。9.1.7公司應(yīng)當(dāng)組織接觸食品生產(chǎn)及相關(guān)工作的員工進(jìn)行定期健康檢查,健康合格后方可上崗。發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌或者有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的員工，應(yīng)及時調(diào)離原工作崗位，并妥善安排。9.1.8員工健康檢查的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。9.1.9公司定期健康檢查的周期一般為一年。公司應(yīng)當(dāng)及時將健康檢查結(jié)果如實(shí)告知員工。9.1.10從業(yè)人員健康檔案制度9.1.10.1為了規(guī)范公司員工健康檔案工作，保護(hù)勞動者健康，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。9.1.10.2公司須建立從業(yè)人員健康檔案。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-09-2016第2頁，共2頁從業(yè)人員健康制度和健康檔案制度第1版頒布時間：2016年1月25日9.1.10.3本制度主要包含從業(yè)人員健康檔案管理等內(nèi)容。9.1.10.4公司須按規(guī)定妥善保存健康檔案。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-10-2016第1頁，共2頁從業(yè)人員質(zhì)量安全、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)制度第1版頒布時間：2016年1月25日十、從業(yè)人員質(zhì)量安全、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)制度10.1培訓(xùn)計劃10.1.1生產(chǎn)部主任根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。10.1.2人員培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。10.2培訓(xùn)內(nèi)容：10.2.1質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；10.2.2《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》；10.2.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；10.2.4質(zhì)量管理知識；10.2.5質(zhì)量手冊；10.2.6專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。10.3培訓(xùn)方式10.3.1參加各類培訓(xùn)班、講座；10.3.2送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；10.3.3邀請有關(guān)專家來本公司指導(dǎo)、講課；10.3.4自己組織培訓(xùn)。10.4培訓(xùn)人員對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求及時組織培訓(xùn),培訓(xùn)合格后方可上崗。10.5人員考核質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-10-2016第1頁，共2頁從業(yè)人員質(zhì)量安全、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)制度第1版頒布時間：2016年1月25日10.5.1生產(chǎn)部主任每年年底組織對各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。10.5.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-11-2016第1頁，共3頁食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集制度第1版頒布時間：2016年1月25日十一、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集制度11.1食品安全標(biāo)準(zhǔn)文件收集管理制度11.1.1本制度規(guī)定了食品安全標(biāo)準(zhǔn)收集管理制度。11.1.2職責(zé)11.1.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品安全標(biāo)準(zhǔn)文件的收集、整理、歸檔工作。11.1.2.2生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)食品安全標(biāo)準(zhǔn)文件的培訓(xùn)教育工作。11.1.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)所使用標(biāo)準(zhǔn)的注冊登記工作。每半年對各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)。11.1.2.4實(shí)驗(yàn)室的食品安全標(biāo)準(zhǔn)資料應(yīng)設(shè)專職或兼職人員分類、統(tǒng)一保管。食品安全標(biāo)準(zhǔn)必須按標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目分類整改，裝訂成冊歸檔，妥善保管，以便查詢。11.1.3下列食品安全標(biāo)準(zhǔn)集應(yīng)存檔管理：GB19298-2014包裝飲用水，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)有：GB/T191包裝儲運(yùn)圖示標(biāo)志；GB2762食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染限量；GB/T4789.21食品衛(wèi)生學(xué)檢驗(yàn)冷凍飲品、飲料檢驗(yàn)；GB/T5750.8生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法有機(jī)物指標(biāo)；GB/T5750.13生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法放射性指標(biāo)；GB/T14848地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；GB/T5009.11食品中總砷及無機(jī)砷的測定；GB/T6388運(yùn)輸包裝收發(fā)貨標(biāo)志；GB7718預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則；GB5009.12食品國家安全標(biāo)準(zhǔn)食品中鉛的測定；GB/T8583飲用天然礦泉檢驗(yàn)方法；GB19298瓶（桶）裝飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；GB/T13727天然礦泉地質(zhì)勘探規(guī)范；GB19304定型包裝飲用水企業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范；GB5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；GB/T14881地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；GB/T14881食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品企業(yè)通用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；QB2357-1998聚酯（PET）無汽飲料瓶標(biāo)準(zhǔn)；GB/T17876-2010包裝容器塑料防盜瓶蓋；GB/T6543-2008運(yùn)輸包裝用單瓦楞紙箱和雙瓦楞紙箱；JJF1070定量包裝商品凈含量計量檢驗(yàn)規(guī)則；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總（2005）第75號令《定量包裝商品計量監(jiān)督管理質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-11-2016第2頁，共3頁食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集制度第1版頒布時間：2016年1月25日辦法》11.2食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集制度11.2.1概述為規(guī)范食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估工作，及時、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)食品安全問題，為食品安全決策提供科學(xué)依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》、《保健食品管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際制定本制度。11.3質(zhì)檢部及時收集并食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理部門發(fā)出的通知,電視臺、網(wǎng)絡(luò)、報紙等發(fā)布的食品安全風(fēng)險報導(dǎo)。11.4通過例會或其它方式培訓(xùn)宣傳食品安全風(fēng)險信息。11.5及時通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報紙、以及質(zhì)量安全監(jiān)督管理部門的聯(lián)系，收集食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理部門發(fā)布的法律法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險評估信息、重大的食品安全事件報導(dǎo)。11.6及時將質(zhì)量安全監(jiān)督管理部門對本公司抽樣發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險信息向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報，并召集相關(guān)部門商討并落實(shí)所要采取的響應(yīng)措施。11.7及時對所有食品安全風(fēng)險信息進(jìn)行分析，并傳送給相關(guān)部門，險信息向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報，并召集相關(guān)部門商討并落實(shí)所要采取的響應(yīng)措施。11.8根據(jù)國家最新的法津法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、文件精神的要求，對照公司的相關(guān)制度、程序內(nèi)容有需要修訂的，必須及時向責(zé)任部門提出修訂，經(jīng)過總經(jīng)理審批后，立即下發(fā)給相應(yīng)的部門學(xué)習(xí)并執(zhí)行，嚴(yán)格按照監(jiān)管的要求開展各項(xiàng)質(zhì)量安全管理工作，提高公司的食品質(zhì)量安全管理水平。11.9購銷部門及時地將供應(yīng)商通知的有關(guān)食品安全風(fēng)險信息傳遞給相關(guān)部門。向供應(yīng)商提出并跟進(jìn)針對食品安全風(fēng)險所要及時采取的相應(yīng)措施。11.10根據(jù)分析所得結(jié)論實(shí)施公司對食品安全風(fēng)險所決定采取的響應(yīng)措施。11.11購銷部建立顧客檔案，內(nèi)容包括廠名、地址、電話、傳真、聯(lián)系人、發(fā)貨質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-11-2016第3頁，共3頁食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集制度第1版頒布時間：2016年1月25日依據(jù)等，以便于了解顧客需求和動向。11.12生產(chǎn)部及質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)收集、分析并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。11.13購銷及其相關(guān)部門負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，以滿足顧客需求并處理顧客投訴。11.14各部門從外部獲取其他數(shù)據(jù)應(yīng)及時報告生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量部門匯總分析，根據(jù)需求傳遞，協(xié)調(diào)處理。11.15質(zhì)檢員負(fù)責(zé)政策、法規(guī)類信息的收集、分析、整理傳遞。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-12-2016第1頁，共3頁不安全食品召回制度第1版頒布時間：2016年1月25日十二、不安全食品召回制度12.1概述12.1.1目的使進(jìn)入流通領(lǐng)域的不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及時、快速、完全的召回，避免或減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全。12.1.2適用范圍本制度適用于本企業(yè)進(jìn)入流通領(lǐng)域的不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。12.1.3職責(zé)12.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的啟動及審批。12.1.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的總體策劃與監(jiān)督。12.1.3.3銷售部負(fù)責(zé)食品安全危害的評估；倉庫負(fù)責(zé)召回的具體實(shí)施。12.2管理規(guī)定12.2.1食品安全危害的調(diào)查和評估12.2.1.1本制度規(guī)定需要召回的不安全食品包括：12.2.1.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；12.2.1.1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；12.2.1.1.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，標(biāo)識不全、不明。12.2.1.2本制度所稱召回，是指本企業(yè)對確認(rèn)的已進(jìn)入流通領(lǐng)域的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。12.2.1.3當(dāng)獲知企業(yè)產(chǎn)品可能存在安全危害或接到當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-12-2016第2頁，共3頁食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集制度第1版頒布時間：2016年1月25日估，如有必要可委托國家認(rèn)可的產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，實(shí)施相關(guān)的技術(shù)檢測。12.2.1.4食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：12.2.1.4.1是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求；12.2.1.4.2是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品；12.2.1.4.3食品的主要消費(fèi)人群的構(gòu)成及比例；12.2.1.4.4可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。12.2.1.4.5食品安全危害評估的主要內(nèi)容包括：（1）該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；（2）不安全食品對主要消費(fèi)人群的危害影響；（3）危害的嚴(yán)重和緊急程度；（4）危害發(fā)生的短期和長期后果。12.2.1.5食品安全危害調(diào)查和評估結(jié)果應(yīng)匯報總經(jīng)理，確認(rèn)屬于不安全食品的，應(yīng)實(shí)施召回。12.3食品召回的實(shí)施12.3.1食品召回由總經(jīng)理啟動，由銷售部負(fù)責(zé)總體實(shí)施。12.3.2根據(jù)評估結(jié)果確認(rèn)需要實(shí)施召回時，經(jīng)總經(jīng)理宣布實(shí)施召回后，供銷部長應(yīng)立即組織相關(guān)部門人員查找原料倉庫、車間、成品倉庫、運(yùn)輸過程等各種環(huán)節(jié)的相關(guān)記錄，確定受影響的產(chǎn)品數(shù)量、批號和去向。12.3.3確定受影響產(chǎn)品的范圍后，總經(jīng)理應(yīng)立即通知生產(chǎn)車間停止生產(chǎn)，有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。12.3.4總經(jīng)理根據(jù)危害產(chǎn)生的原因，確定召回方式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知生產(chǎn)部主任或代理銷售商實(shí)施召回。召回方式有：12.3.4.1對已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品，企業(yè)應(yīng)將受影響產(chǎn)品全部收回。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-12-2016第3頁，共3頁食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集制度第1版頒布時間：2016年1月25日12.3.4.2含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明的，通過加貼說明、發(fā)布告示等方式進(jìn)行補(bǔ)救。12.3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品召回原因、受影響產(chǎn)品批次填寫《產(chǎn)品召回通知單》，用書面或郵件形式通知各相關(guān)方在規(guī)定日期內(nèi)實(shí)施召回。12.3.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對食品召回的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督與跟蹤。12.3.7當(dāng)企業(yè)啟動食品召回后，應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報告。12.4食品回收后的評估與處置12.4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)各相關(guān)方反饋回來的反饋單，確認(rèn)所需召回的產(chǎn)品是否全部處于隔離狀態(tài)。12.4.2如未全部收回需召回產(chǎn)品，則根據(jù)危害風(fēng)險程度通過媒介如報告、布告、新聞等形式通知消費(fèi)者，詳細(xì)說明危害類型，迅速收回產(chǎn)品。12.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對已進(jìn)行隔離的產(chǎn)品組織再次評估，根據(jù)危害等級、運(yùn)輸成本和貨物價值等確定處置方案，處理方式可分為當(dāng)?shù)劁N毀、拉回分公司處理等。12.4.4處置方案經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，開具《召回/隔離產(chǎn)品處理通知單》，下達(dá)至各相關(guān)方。12.4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人對召回產(chǎn)品的處置進(jìn)行監(jiān)督與跟蹤。12.4.6對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄,并向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報告。12.5建立食品召回管理檔案質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)整理保存召回記錄，并建立食品召回管理檔案，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-13-2016第1頁，共1頁食品安全事故處置預(yù)案第1版頒布時間：2016年1月25日十三、食品安全事故處置預(yù)案13.1概述為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理，保障企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，牢固樹立企業(yè)作為“質(zhì)量第一責(zé)任人”的法律意識，有效預(yù)防、及時控制和消除重大食品安全事故的危害特制定本應(yīng)急預(yù)案。13.2組織機(jī)構(gòu)組長：組長：尹志山，組員：尹作齊、鄭慶文、包明榮13.3職責(zé)13.3.1組織機(jī)構(gòu)成員要保持24小時通訊暢通。組長負(fù)責(zé)在食品安全事故發(fā)生第一時間召集企業(yè)相關(guān)人員到場，停止生產(chǎn)和銷售不安全食品并通知消費(fèi)者，對不安全食品進(jìn)行無害化處理，應(yīng)銷毀的食品及時予以銷毀。根據(jù)事故等級，程度，影響區(qū)域，做好人力，財力，物力各方面的儲備。為應(yīng)急處理創(chuàng)造條件。13.3.2及時召回問題產(chǎn)品，并將問題產(chǎn)品處理情況及時上報市食品安全委員會及各成員單位。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-14-2016第1頁，共1頁消費(fèi)者投訴受理處置制度第1版頒布時間：2016年1月25日十四、消費(fèi)者投訴受理處置制度14.1銷售負(fù)責(zé)人是投訴第一受理人。接到消費(fèi)者投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時處理，超權(quán)限的迅速上報總經(jīng)理。14.2接到消費(fèi)者投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持冷靜。14.3了解客人投訴原因和要求，需要調(diào)查的，要認(rèn)真仔細(xì)，不推脫、搪塞消費(fèi)者。14.4單獨(dú)接觸客人時，態(tài)度友善，不爭吵、辯論。14.5若屬消費(fèi)者誤解引起的投訴，婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同消費(fèi)者之間的聯(lián)系。14.6事實(shí)調(diào)查清楚，提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告消費(fèi)者，征求消費(fèi)者對處理辦法的意見。14.7搞好投訴處理的善后工作，每次的投訴記錄，應(yīng)該及時存檔，記錄要保存兩年。14.8投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進(jìn)措施，提高質(zhì)量。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-15-2016第1頁，共3頁生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法第1版頒布時間：2016年1月25日十五、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法15.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度15.1.1目的加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。15.1.2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。15.1.3職責(zé)15.1.3.1生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。15.1.3.2車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。15.1.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：15.1.4.1確保產(chǎn)品質(zhì)量；15.1.4.2提高勞動生產(chǎn)率；15.1.4.3節(jié)約材料和能源消耗；15.1.4.4改善勞動條件和文明生產(chǎn)。15.1.5生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：15.1.5.1強(qiáng)化質(zhì)量意識；15.1.5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部主任和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。15.1.6生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。15.1.7生產(chǎn)部主任按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；15.1.8采購部按工藝要求提供各種合格材料。15.1.9質(zhì)量負(fù)責(zé)人搞好計量器具的周期檢定與配置質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-15-2016第2頁，共3頁生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法第1版頒布時間：2016年1月25日15.1.10質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部主任和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。15.1.11總經(jīng)理按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育15.1.13生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。15.1.13生產(chǎn)部主任進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。15.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法15.2.1目的：對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。15.2.2適用范圍適用于飲用水生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。15.2.3職責(zé)：生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。15.2.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求：嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。15.2.5工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容15.2.5.1公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-15-2016第3頁，共3頁生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法第1版頒布時間：2016年1月25日值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。15.2.5.2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。（2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗；（3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；15.2.6工藝紀(jì)律的考核15.2.6.1工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容：（1）工藝文件的貫徹情況；（2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況；（3）計量器具的周期檢定情況；（4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-16-2016第1頁，共3頁生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書第1版頒布時間：2016年1月25日十六、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書16.1水處理作業(yè)原水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，有水源檢測報告符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)過粗濾設(shè)備石英砂過濾器和活性炭過濾器進(jìn)行過濾，其作用是去除水中懸浮物及細(xì)微雜貨。再經(jīng)過納濾器和精密過濾器除去大于5um雜質(zhì)，將過濾后的水質(zhì)進(jìn)行殺菌。若飲用水在儲水罐貯存1.5小時以上，重新檢驗(yàn)合格后再進(jìn)行殺菌。由臭氧制氧發(fā)生器產(chǎn)生的臭氧注入水中殺菌，殺菌臭氧濃度控制在3％-7％，臭氧產(chǎn)量為40克/小時。16.2瓶、桶及蓋預(yù)處理(1)所用瓶、蓋須與生產(chǎn)的規(guī)格品種相配套。(2)每箱瓶蓋使用前須抽檢，要求：無黑點(diǎn)、無霉跡、無異物。(3)大桶先在泡桶間用1.2‰的二氧化氯消毒液浸泡，然后用成品水在刷桶拔蓋機(jī)上內(nèi)外清洗，再經(jīng)桶灌裝線上進(jìn)行消毒清洗后灌裝，。瓶蓋及桶蓋拆包時在瓶蓋消毒柜中紫外殺菌30分鐘使用。（4）所用消毒劑是食品級并符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)配置。（5）對回收桶要進(jìn)行嚴(yán)格挑選分類，桶口或桶體磨損較大的，易造成封口不嚴(yán)的桶應(yīng)廢棄，同時根據(jù)污染程度分別進(jìn)行單獨(dú)的清洗消毒。根據(jù)桶的污染程度，一般洗100個桶后換一次藥水，桶較臟時應(yīng)提高藥水更換的頻次。16.3自動灌裝作業(yè)16.3.1生產(chǎn)人員進(jìn)入車間要按規(guī)定穿戴整潔的工作服、工作帽、換鞋；進(jìn)入灌裝間必須進(jìn)行二次更衣；16.3.2生產(chǎn)前30分鐘打開灌裝間的空氣凈化器、風(fēng)淋門和紫外殺菌燈，進(jìn)行30分鐘的空氣循環(huán)凈化及殺菌。16.3.3瓶灌裝過程質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-16-2016第2頁，共3頁生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書第1版頒布時間：2016年1月25日工作人員須經(jīng)風(fēng)淋室進(jìn)入灌裝間，開動傳動裝置，開啟沖洗、灌裝、封蓋（三合一）灌裝機(jī)組，將瓶傳輸至灌裝流水線，進(jìn)行灌裝生產(chǎn)?？刂乒嘌b速度為5000瓶/小時，瓶裝水凈含量誤差符合國家定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定。封蓋：要檢查自動封蓋的松緊度、封蓋要嚴(yán)、不漏水、不漏氣，防偽有效。燈檢：主要是通過燈檢箱和感官檢查瓶、桶裝水是否有偏、跑、漏等現(xiàn)象，有無可見性雜質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)不合格品，馬上把產(chǎn)品取下，等復(fù)檢確認(rèn)后再歸類處理。檢確認(rèn)后再歸類處理。噴碼、套標(biāo)、裝箱：本公司所有包裝工序均采用全自動化包裝，無需人工包裝，包裝前將上述設(shè)備調(diào)整適度，要求瓶與箱所噴印日期相符，清晰周正、不漏、不斷碼，套標(biāo)整齊，每瓶的套標(biāo)位置在同一高度，上下高低差小于10mm。（6）最終檢查a）水質(zhì)符合GB19298-2014的要求。b）標(biāo)識標(biāo)簽應(yīng)符合GB7718的規(guī)定。c）標(biāo)簽粘貼周正、完整無破缺、無開裂。d）數(shù)量與標(biāo)識相符，封口對應(yīng)整齊，底墊齊全。e）每箱一張產(chǎn)品合格證，箱外印有廠名、廠址、電話、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)日期、生產(chǎn)日期應(yīng)于瓶打碼日期一致。f）熱縮包裝的產(chǎn)品數(shù)量與要求相符，捆綁牢固、整齊。g)封箱：數(shù)量準(zhǔn)確、合格證無誤、上下墊齊全、封箱嚴(yán)密。16.3.4桶灌裝過程（1）開啟灌裝機(jī)后放掉管道內(nèi)原有積水約5分鐘，加入經(jīng)消毒后的桶蓋，隨生產(chǎn)續(xù)加。（2）灌裝量：灌裝量18.9L其允差符合國家定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定。（3）燈檢：主要是通過燈檢臺和感官檢查桶裝水是否有偏、跑、漏等現(xiàn)象，有無可見性雜質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)不合格品，馬上把產(chǎn)品取下，等復(fù)檢確認(rèn)后再歸類處理。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-16-2016第3頁，共3頁生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書第1版頒布時間：2016年1月25日（4）最終檢驗(yàn)：外觀包裝清潔、無污、套袋規(guī)整、無破損、打碼清晰無誤、擠壓不漏水漏氣。16.4崗位衛(wèi)生要求：

16.4.1進(jìn)灌裝間前，應(yīng)換工作服，帶工作帽、工作靴；用消毒液將手洗干凈并自動吹干，工作服經(jīng)風(fēng)淋室風(fēng)淋。16.4.2進(jìn)工作間要過洗靴池進(jìn)行靴底消毒（洗腳池用“速消凈”配消毒水）。16.4.3上洗手間，必須將工作服換下，修理、調(diào)整機(jī)器，或接觸不干凈的物品后，必須并按上述16.4.1-16.4.2規(guī)定重新進(jìn)入車間。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-17-2016第1頁，共3頁關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和控制程序第1版頒布時間：2016年1月25日關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及控制程序本公司生產(chǎn)的天然飲用泉水的關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)為：水源、管道及設(shè)備等的維護(hù)及清洗消毒；包裝瓶、桶及蓋的質(zhì)量控制與清洗消毒；殺菌設(shè)施控制和殺菌效果監(jiān)測；瓶及蓋清洗消毒車間、灌裝車間環(huán)境衛(wèi)生和清潔度的控制；操作人員衛(wèi)生管理。17.1水源、管道及設(shè)備等的維護(hù)及清洗消毒1）關(guān)鍵值：水源水必須符合GB5749-2006要求并有市級產(chǎn)品檢測部門出具的水源水檢驗(yàn)報告。管道及設(shè)備的維護(hù)和清洗消毒必須符合國家的規(guī)定。2）控制方法和頻率：水源水由質(zhì)檢主任負(fù)責(zé)每天抽樣檢驗(yàn)一次。管道及設(shè)備的維護(hù)和清洗消毒由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每天檢查一次。3）糾正措施：水源水達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)時不得投入生產(chǎn)并查明原因，采取有效的改進(jìn)措施。管道及設(shè)備維護(hù)和清洗消毒達(dá)不到國家規(guī)定時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督重新維護(hù)和清洗消毒。17.2包裝瓶、桶及蓋的質(zhì)量控制與清洗消毒1）關(guān)鍵值：包裝瓶符合QB2357-1998規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，飲用水桶符合QB2460-1999要求，瓶蓋及桶蓋均來自正規(guī)企業(yè)，也符合國家規(guī)定的衛(wèi)生要求，包裝桶及蓋消毒必須符合國家規(guī)定的衛(wèi)生要求。2）控制方法和頻率：包裝桶、瓶的質(zhì)量、蓋的消毒由車間主任負(fù)責(zé)，在生產(chǎn)全過程中監(jiān)督檢查，控制桶、瓶的質(zhì)量并做好蓋的消毒工作。3）糾正措施：不合格的桶、瓶及蓋不購進(jìn)，購進(jìn)后發(fā)現(xiàn)的不合格的桶、瓶及蓋，不準(zhǔn)投入生產(chǎn)，要進(jìn)行退貨并追究當(dāng)事人責(zé)任。清洗消毒不合格的桶與蓋要重新返工直到合格為止。17.3殺菌設(shè)施控制和殺菌效果監(jiān)測1)關(guān)鍵值：殺菌后的水必須符合GB19298-2014包裝飲用水標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-17-2016第2頁，共3頁關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和控制程序第1版頒布時間：2016年1月25日2）控制方法和頻率：殺菌操作員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書和臭氧發(fā)生器設(shè)備說明書操作，由質(zhì)檢主任負(fù)責(zé)每班檢驗(yàn)半成品水的微生物指標(biāo)，不合格的半成品水不得灌裝。3）糾正措施：質(zhì)檢主任每班檢驗(yàn)半成品水的微生物指標(biāo)，符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品水進(jìn)入灌裝工序。不合格的半成品水報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。17.4瓶及蓋清洗消毒車間、灌裝車間環(huán)境衛(wèi)生和清潔度的控制關(guān)鍵值：按照瓶（桶）裝飲用水質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入規(guī)定進(jìn)行控制。控制要求：空瓶直接在灌裝線上用無菌成品水沖洗后立即進(jìn)行灌裝、壓蓋。大桶先在泡桶間用1.2‰的二氧化氯消毒液浸泡，然后用成品水在刷桶拔蓋機(jī)上內(nèi)外清洗，再經(jīng)桶灌裝線上進(jìn)行消毒清洗后灌裝，沖洗后立即進(jìn)行灌裝、壓蓋。b.瓶蓋及桶蓋拆包后在瓶蓋消毒柜內(nèi)進(jìn)行紫外殺菌30分鐘然后通過使用。c.生產(chǎn)前30分鐘打開灌裝間的空氣過濾器、風(fēng)淋門及紫外殺菌燈，對潔凈區(qū)進(jìn)行30分鐘的空氣循環(huán)凈化及殺菌后方可進(jìn)行生產(chǎn)。2）控制方法和頻率：由總經(jīng)理負(fù)責(zé)每班作業(yè)前按照規(guī)定進(jìn)行檢查一次，作業(yè)中進(jìn)行不定時抽查。3）糾正措施：達(dá)不到關(guān)鍵值要求時不得開機(jī)作業(yè)，作業(yè)中發(fā)現(xiàn)達(dá)不到關(guān)鍵值要求時停止作業(yè)，直至糾正到符合要求時為止。17.5操作人員衛(wèi)生管理關(guān)鍵值：操作人員的衛(wèi)生管理要求應(yīng)符合桶裝飲用水質(zhì)量市場安全準(zhǔn)入細(xì)則的要求和本廠衛(wèi)生管理制度的規(guī)定。2）控制方法和頻率：由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每天作業(yè)前檢查一次操作人員的衛(wèi)生情況，生產(chǎn)中不定時抽查作業(yè)中的人員衛(wèi)生狀況，按照衛(wèi)生管理制度規(guī)定定期對操作人員進(jìn)行健康檢查。糾正措施：檢查中發(fā)現(xiàn)操作人員衛(wèi)生狀況達(dá)不到關(guān)鍵值要求時，要立即改正，質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-17-2016第3頁，共3頁關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和控制程序第1版頒布時間：2016年1月25日直至符合關(guān)鍵值要求。健康檢查中發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)生管理制度規(guī)定的操作人員按衛(wèi)生管理制度進(jìn)行處理。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-18-2016第1頁，共4頁采購制度、采購技術(shù)文件第1版頒布時間：2016年1月25日十八采購制度、采購技術(shù)文件18.1.1概述水的包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進(jìn)行控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。18.1.2職責(zé)18.1.2.1購銷部主任負(fù)責(zé)物資采購工作。18.1.2.2生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)制定采購物資的質(zhì)量要求。18.1.2.3公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。18.1.2.4本公司制定并實(shí)施《采購管理制度》與《委托服務(wù)采購管理辦法》，對采購原輔材料、包裝材料及服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制。18.1.2.5本公司從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采購物資。18.1.2.6購銷主任按批準(zhǔn)的采購文件組織采購。18.1.2.7公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。18.2采購質(zhì)量控制制度18.2.1目的對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。18.2.2適用范圍適用于本公司瓶（桶）裝飲用水類的包裝材料的采購。18.2.3職責(zé)18.2.3.1購銷主任會同公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部主任對供方進(jìn)行評價；制定采購文件并組織采購。18.2.3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。18.2.3.3公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。18.2.4供方評價質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-18-2016第2頁，共4頁采購制度、采購技術(shù)文件第1版頒布時間：2016年1月25日購銷主任負(fù)責(zé)選擇供方，會同公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部主任對供方進(jìn)行評價。18.2.5采購文件購銷主任負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。18.2.6采購購銷主任根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證18.2.6.1采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫申檢單交公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，采購的原料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。18.2.6.2公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人派人取樣，組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。18.2.6.3當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。18.2.6.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報告，由供方送貨人負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)合格的方可投入生產(chǎn)。18.2.6.4檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報告，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷部長負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。18.2.7采購主任根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。18.3委托服務(wù)采購管理辦法18.3.1目的對委托服務(wù)的采購進(jìn)行控制，確保采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。18.3.2適用范圍適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。18.3.3職責(zé)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購的管理。質(zhì)量管理手冊文件NRYP-SC-18-2016第3頁，共4頁采購制度、采購技術(shù)文件第1版頒布時間：2016年1月25日18.3.4本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試。18.3.5委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人在選擇委托服務(wù)單位時應(yīng)查驗(yàn)對方的資格證書。18.3.6強(qiáng)制檢定計量器具，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向政府計量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。18.3.7非強(qiáng)制檢定計量器具，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向法定計量檢定機(jī)構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。18.3.8校準(zhǔn)的測量設(shè)備，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向法定計量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造公司申請校準(zhǔn)。18.3.9檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價。18.3.10檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試報告、證書等由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人存檔保管。18.4采購技術(shù)文件18.4.1概述采購技術(shù)文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。18.4.2職責(zé)18.4.2.1購銷主任負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實(shí)施采購。18.4.2.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。18.4.3采購技術(shù)文件（如采購計劃、采購合同等）應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括：18.4.3.1類別、型式、等級；18.4.3.2規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號、版本；18.4.3.3質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。18.4.4采購技術(shù)文件在發(fā)放前，購銷主