計(jì)量管理體系文件

計(jì)量管理體系文件

/thread-550413-1-1.html

受控狀態(tài)：受控文件編號：GL7.6-03版本：01編審：***批準(zhǔn):***

頒布日期：2005年6月1日實(shí)施日期：2005年6月計(jì)量管理體系文件GL7.6-03（***）版本/修改狀態(tài)：01/0第1-1頁0引言上海*****電子工業(yè)有限公司計(jì)量管理體系由計(jì)量管理的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)、管理制度和量值溯源系統(tǒng)組成，以實(shí)現(xiàn)：a)

保證公司在用計(jì)量器具的量值準(zhǔn)確、一致和有效。b)

保證產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，使產(chǎn)品計(jì)量準(zhǔn)確度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。c)

為新產(chǎn)品的開發(fā)、研究、試制提供可靠的計(jì)量手段01計(jì)量管理質(zhì)量方針通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中在用計(jì)量器具的控制，確保計(jì)量器具的量值準(zhǔn)確、一致和有效，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，為用戶提供合格的產(chǎn)品。02計(jì)量管理質(zhì)量目標(biāo)在用計(jì)量器具受檢率達(dá)100%，檢定合格率95%以上。03職責(zé)和權(quán)限03-1管理者代表（1）確保質(zhì)量管理體系（計(jì)量管理體系）所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；（2）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；（3）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；（4）及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；（5）建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志；（6）代表本公司就相關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通。本公司所有人員應(yīng)服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。03-2技術(shù)質(zhì)量部（1）負(fù)責(zé)做好本公司文件資料和記錄的控制工作。（2）編制年度《管理評審計(jì)劃》，擬制管理評審?fù)ㄖ?，起草《管理評審報(bào)告》，做好管理評審記錄及記錄保存工作。（3）編制公司年度《培訓(xùn)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織培訓(xùn)，保存好有關(guān)培訓(xùn)的資料和記錄。（4）確定本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，編制適宜的生產(chǎn)作業(yè)和檢驗(yàn)文件。（5）需要時(shí)，配合經(jīng)營業(yè)務(wù)部做好合同評審工作；編制相關(guān)采購控制文件，配合經(jīng)營業(yè)務(wù)部做好采購工作。（6）指導(dǎo)、檢查制造部的生產(chǎn)作業(yè)工作，確保按文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。（7）負(fù)責(zé)本公司的統(tǒng)計(jì)技術(shù)、持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施工作。（8）建立公司《監(jiān)測裝置臺帳》，編制年度《檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃》并按計(jì)劃實(shí)施檢定/校準(zhǔn)。正確使用生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測器具，并認(rèn)真做好日常維護(hù)保養(yǎng)和控制工作。（9）編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系《審核計(jì)劃》，保存好有關(guān)內(nèi)審記錄。（10）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品的評審和處置工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1組織結(jié)構(gòu)1.1本公司的計(jì)量管理工作由公司管理者代表主管。1.2本公司的計(jì)量管理由技術(shù)質(zhì)量部歸口，并由技術(shù)質(zhì)量部長負(fù)責(zé)。1.3本公司指定一名專職計(jì)量管理員，負(fù)責(zé)本公司具體的量值溯源工作和計(jì)量器具的管理工作。計(jì)量管理體系文件GL7.6-03（***）版本/修改狀態(tài)：01/0第1-2頁1.4本公司每個(gè)車間和部門的負(fù)責(zé)人為本公司基層計(jì)量管理員，負(fù)責(zé)本部門計(jì)量器具的使用、管理工作，保證在用計(jì)量器具的量值準(zhǔn)確、一致和有效。1.5組織機(jī)構(gòu)如下圖

管理者代表

技術(shù)質(zhì)量/計(jì)量管理

車間計(jì)量員

機(jī)修計(jì)量員

產(chǎn)品試驗(yàn)員

2計(jì)量管理職責(zé)2.1管理者代表2.1.1管理者代表負(fù)責(zé)貫徹國家計(jì)量法律和法規(guī)，直接主管公司的計(jì)量管理工作，建立和不斷健全公司的計(jì)量管理體系。制定公司年度計(jì)量管理工作方針和目標(biāo)。2.1.2審批技術(shù)質(zhì)量部的年度計(jì)量管理工作計(jì)劃、審批計(jì)量設(shè)備、儀器的添置更新計(jì)劃。2.1.3檢查和考核技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行計(jì)量管理工作計(jì)劃的情況。2.1.4主持年度計(jì)量工作內(nèi)審、并向總經(jīng)理報(bào)告。2.2技術(shù)質(zhì)量部2.2.1根據(jù)公司年度計(jì)量管理的方針目標(biāo)，制定具體的計(jì)量管理工作計(jì)劃：a)

計(jì)量培訓(xùn)/考核計(jì)劃；b)

計(jì)量設(shè)備的更新與添置計(jì)劃；c)

計(jì)量法規(guī)的宣傳貫徹；d)

計(jì)量儀器維護(hù)、檢修、溯源計(jì)劃；2.2.2組織實(shí)施上述計(jì)劃，并及時(shí)檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)修改計(jì)劃，保證：a)

本公司計(jì)量器具受檢率達(dá)100%，完成率達(dá)95%以上；b)

在用量值的統(tǒng)一、一致和有效；c)

產(chǎn)品的計(jì)量技術(shù)特性符合國家規(guī)定要求；2.2.3指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核計(jì)量管理員的工作。2.2.4具體實(shí)施年度計(jì)量工作內(nèi)審，負(fù)責(zé)對體系制度的有效性提出實(shí)施改進(jìn)，并將審核/情況報(bào)告管理者代表，2.3專職計(jì)量管理員2.3.1在技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)下，制定：a)

周期檢定計(jì)劃計(jì)量管理體系文件GL7.6-03（上海*****有限公司）版本/修改狀態(tài)：01/0第1-3頁a)

計(jì)量器具、儀器的維護(hù)、檢修、溯源計(jì)劃。2.3.2執(zhí)行上述計(jì)劃（檢定、維護(hù)、朔源），并將執(zhí)行情況向技術(shù)質(zhì)量部匯報(bào)。2.3.3負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具管理臺帳，建立和保管計(jì)量器具的技術(shù)檔案。2.3.4指導(dǎo)各車間、部門計(jì)量管理員計(jì)量器具使用和管理工作。2.4部門計(jì)量管理員2.4.1接受專職計(jì)量管理員的指導(dǎo)，負(fù)責(zé)本部門計(jì)量器具的使用和管理：a)

保證本部門在用計(jì)量器具量值的準(zhǔn)確、統(tǒng)一和有效；b)

及時(shí)向?qū)Ｂ氂?jì)量管理員報(bào)告計(jì)量器具的狀態(tài)。2.4.2監(jiān)督和指導(dǎo)計(jì)量器具使用人員正確使用計(jì)量器具。2.4.3保管好部門的計(jì)量器具，及時(shí)報(bào)告計(jì)量器具周期內(nèi)的失準(zhǔn)。2.4.4根據(jù)生產(chǎn)需要，及時(shí)向?qū)Ｂ氂?jì)量管理員提出計(jì)量器具的添置/更新。2.5計(jì)量器具使用人員2.5.1正確使用計(jì)量器具。2.5.2在使用前，應(yīng)檢查和確認(rèn)計(jì)量器具的技術(shù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)技術(shù)狀態(tài)不正常、應(yīng)停止使用，并逐級報(bào)告。2.5.3做好計(jì)量器具的日常保養(yǎng)/維護(hù)和保管。3計(jì)量管理制度3.1內(nèi)部質(zhì)量審核3.1.1目的定期進(jìn)行內(nèi)部計(jì)量管理審核，驗(yàn)證公司的計(jì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，計(jì)量管理體系文件規(guī)定是否得到有效貫徹實(shí)施，采取糾正措施，以確保計(jì)量管理體系有效運(yùn)行。3.1.2職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部是內(nèi)審的歸口管理部門；審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理審核。各職能部門配合做好內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并負(fù)責(zé)本部門糾正措施的制定和實(shí)施。3.1.3工作程序內(nèi)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，必要時(shí)可追加審核。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。審核組長負(fù)責(zé)編制本次審核審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后按計(jì)劃實(shí)施。審核組長和審核組成員由管理者代表委派。審核依據(jù)《上海市中小企業(yè)計(jì)量工作指南》。審核目的審核期中的計(jì)量管理工作是否與《上海市中小企業(yè)計(jì)量工作指南》要求相一致。審核實(shí)施階段主要包括首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議等內(nèi)容，會議由管理者代表主持。現(xiàn)場審核采用抽樣等方法進(jìn)行檢查：a)

計(jì)量器具運(yùn)行狀態(tài)是否符合文件要求；b)

計(jì)量器具帳、卡、物的一致性；c)

計(jì)量器具周檢周期是否有效；d)

計(jì)量管理與文件要求的符合性；e)

查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程檢驗(yàn)記錄與要求的符合性。計(jì)量管理體系文件GL7.6-03（上海****有限公司）版本/修改狀態(tài)：01/0第1-4頁審核《不符合報(bào)告》內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、有事實(shí)證據(jù)，經(jīng)受審核部門確認(rèn)；有審核組長的簽名。對內(nèi)審中發(fā)生的不合格項(xiàng)，技術(shù)質(zhì)量部必須分析產(chǎn)生原因，制訂糾正措施，在規(guī)定期限之前進(jìn)行整改；管理者代表負(fù)責(zé)整改的驗(yàn)證。0技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存內(nèi)審材料，并負(fù)責(zé)將《審核報(bào)告》提交管理評審。3.2計(jì)量器具流轉(zhuǎn)制度3.2.1尺類計(jì)量器具適當(dāng)配備流轉(zhuǎn)用計(jì)量器具，以供檢定和溯源、流轉(zhuǎn)使用。3.2.2流轉(zhuǎn)用計(jì)量器具，當(dāng)其在有效周期內(nèi)時(shí)，應(yīng)由倉庫保管。當(dāng)其超過有限期時(shí)，應(yīng)由專職計(jì)量員及時(shí)安排溯源。3.2.3高價(jià)值、非連續(xù)使用的計(jì)量器具，可不配備流轉(zhuǎn)計(jì)量器具。3.2.4計(jì)量器具的購置、入庫、領(lǐng)用與報(bào)廢。3.2.1購置a)

低值、常用計(jì)量器具有相關(guān)部門提出購置申請，有技術(shù)質(zhì)量部審核，有管理者代表批準(zhǔn)后由采購部采購；b)

高價(jià)值計(jì)量器具有管理者代表提出購置申請，有總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部協(xié)助管理者代表采購；c)

凡新購置的計(jì)量器具，必須由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收，并保管好隨機(jī)資料，包括說明書、合格證、隨機(jī)文件等；d)由專職計(jì)量員編號登記入冊。3.2.2入庫a)

新購買的計(jì)量器具應(yīng)辦理入庫手續(xù)；b)

對入庫的新購置和外送檢定、溯源后的計(jì)量器具由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收合格，登記造冊后方可開具入庫單。c)

倉庫由專人保管計(jì)量器具，存放應(yīng)保證計(jì)量器具不受損害。3.2.3領(lǐng)用a)

領(lǐng)用計(jì)量器具應(yīng)填寫領(lǐng)用單據(jù)，專職計(jì)量員作好領(lǐng)用登記/簽字方能領(lǐng)用；b)

領(lǐng)用計(jì)量器具應(yīng)注明有效期范圍。3.2.4降級、報(bào)廢a)

計(jì)量器具經(jīng)檢修后，不能恢復(fù)到原有等級精度的，可做下一級精度等級使用，但應(yīng)用于與之相適應(yīng)的工藝場合；b)

降級使用應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)申報(bào)，由管理者代表批準(zhǔn)后，方能降級使用；c)

計(jì)量器具經(jīng)檢修后無法保持要求的精度時(shí)，可由技術(shù)質(zhì)量部申請報(bào)廢，并由管理者代表審核批準(zhǔn)后辦理正式報(bào)廢手續(xù)。3.4計(jì)量器具周期檢定（或溯源）制度3.4.1所有計(jì)量器具均由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)規(guī)定檢定周期或溯源周期：a)

對于有國家有法定檢定規(guī)程要求的計(jì)量器具，按國家法定檢定周期，根據(jù)公司的實(shí)際情況可適當(dāng)縮短檢定周期，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；b)

重要控制點(diǎn)計(jì)量器具規(guī)定檢定或溯源周期為一年；c)

一般計(jì)量器具規(guī)定檢查周期為二年。3.4.2由技術(shù)質(zhì)量部制定年度周期檢定計(jì)劃。計(jì)量管理體系文件GL7.6-03（上海*****有限公司）版本/修改狀態(tài)：01/0第1-5頁3.4.3規(guī)定每一種計(jì)量器具的下一次檢定或溯源的日期。3.4.4專職計(jì)量員具體負(fù)責(zé)周期檢定或溯源的實(shí)施。3.4.5周期檢定合格的計(jì)量器具才能入庫、領(lǐng)用和投入生產(chǎn)現(xiàn)場使用。3.4.6周期檢定不合格或發(fā)現(xiàn)不合格的計(jì)量器具不得使用。3.4.7無檢定標(biāo)志，無合格標(biāo)志的不得使用。3.5計(jì)量器具的配備、維護(hù)保養(yǎng)與檢修制度3.5.1配備技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)工藝，規(guī)定相應(yīng)的檢測計(jì)量器具由管理者代表核準(zhǔn)。各部門可根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展和使用情況提出添置和更新現(xiàn)有計(jì)量器具的申請，并由管理者代表核準(zhǔn)。批準(zhǔn)后應(yīng)按3.1.5的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。3.5.2維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)量器具保管者或使用者應(yīng)實(shí)施日常維護(hù)保養(yǎng)。個(gè)人專用的計(jì)量器具應(yīng)專管專用、不得任意外借，不得在其表面任意刻劃，調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)辦理移交手續(xù)；當(dāng)使用不當(dāng)而造成失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)上報(bào)專職計(jì)量管理員，由技術(shù)質(zhì)量部分析處理。自制的計(jì)量器具由技術(shù)質(zhì)量部組織有經(jīng)驗(yàn)的人員實(shí)施檢修，其他計(jì)量器具由技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)系外送到計(jì)量設(shè)備供方或有檢修資格的單位實(shí)施檢修。3.6計(jì)量技術(shù)檔案、資料證書、標(biāo)志的管理。3.6.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量技術(shù)檔案的建立和資料的保管，并指定一個(gè)專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。3.6.2設(shè)立《計(jì)量器具、儀器臺帳》。3.6.3計(jì)量隨機(jī)資料、臺帳、報(bào)表、證書、標(biāo)志、發(fā)放和領(lǐng)用由技校質(zhì)量部統(tǒng)一管理。3.6.4外送檢修的計(jì)量器具，應(yīng)保存好送檢、送修的記錄和檢修單位的證書或標(biāo)志。3.6.5凡有隨機(jī)資料的還應(yīng)設(shè)立檔案袋，檔案袋的文件應(yīng)有檔案目錄。3.6.6對于失效計(jì)量檔案資料的銷毀應(yīng)由計(jì)量檔案保管員根據(jù)資料的實(shí)際情況提出申請，并由技術(shù)質(zhì)量部審批后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后方可正式銷毀。3.6.7原始記錄不得涂改、偽造。3.7試驗(yàn)室（計(jì)量室）環(huán)境要求。3.7.1試驗(yàn)室（計(jì)量室）是產(chǎn)品作最后出廠檢定的場所，必須保證試驗(yàn)室（計(jì)量室）工作環(huán)境符合檢定規(guī)程要求。3.7.1計(jì)量檢定必須保持其室溫為15-20度。3.7.2室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和飲食。3.7.3室內(nèi)不準(zhǔn)堆放與檢驗(yàn)計(jì)量檢定無關(guān)的物品。3.7.4室內(nèi)計(jì)量器具應(yīng)放置整齊，不得著地放置。3.8計(jì)量人員培訓(xùn)考核3.8.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量人員的培訓(xùn)工作，對新工人或轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行計(jì)量器具的使用和保養(yǎng)方法的知識。3.8.2專職計(jì)量人員外委培訓(xùn)由技術(shù)質(zhì)量部提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.9計(jì)量人員的任用與獎勵(lì)3.9.1計(jì)量人員的任用由技術(shù)質(zhì)量部提出，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后方能正式任用。計(jì)量管理體系文件GL7.6-03（上海****有限公司）版本/修改狀態(tài)：01/0第1-6頁3.9.2計(jì)量檢定人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核取得相應(yīng)的資格后，方可任用。3.9.3對于遵守國家計(jì)量法規(guī)，努力做好計(jì)量檢定、計(jì)量管理工作