04目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序

目的:為使環(huán)境/安全管理績效能以具體化數(shù)據(jù)或行動表達(dá)，并依實際狀況需要做持續(xù)改善，以達(dá)環(huán)境/安全管理的承諾，且因應(yīng)新發(fā)展?fàn)顩r善用組織資源，具體規(guī)劃執(zhí)行的方法，特制訂本程序。凡與環(huán)境/安全管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)、污染防治、預(yù)防事故承諾所展開的改善方案的推行管理均屬之。3定義：目標(biāo)：組織根據(jù)本身的管理方針?biāo)O(shè)定欲達(dá)成的目的或績效，并且盡可能的予以量化。指標(biāo)：根據(jù)組織本身的環(huán)境安全目標(biāo)所需設(shè)定與達(dá)成的詳細(xì)情況盡可能量化的績效要求事項，用以施行于組織的全部或部分，以利達(dá)成前述的目標(biāo)?？冃В航M織環(huán)境/安全管理體系根據(jù)其環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)，控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險及環(huán)境因素管理所獲得的可測量的結(jié)果。4參考文件：《環(huán)境/安全管理手冊》(FA/G02—2010)《環(huán)境因素的識別與評估控制程序》(FA/QEOP-05)《內(nèi)部審核控制程序》(FA/QEOP-21)《管理評審控制程序》(FA/QEOP-08)《記錄控制程序》(FA/QEOP-02)5權(quán)責(zé)：ISO認(rèn)證辦：負(fù)責(zé)環(huán)境/安全初始審查及結(jié)果報告，負(fù)責(zé)環(huán)境/安全管理方案的編制及監(jiān)督檢查?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)管理方針與承諾的發(fā)布及環(huán)境/安全管理方案的核準(zhǔn)。管理者代表：負(fù)責(zé)審核環(huán)境/安全管理目標(biāo)與指標(biāo)并宣導(dǎo)推動，同時負(fù)責(zé)規(guī)劃環(huán)境/安全管理目標(biāo)、管理方案的推行、擬訂與跟蹤執(zhí)行成效。各責(zé)任部門：負(fù)責(zé)環(huán)境/安全目標(biāo)、管理方案的執(zhí)行。6目標(biāo)、指標(biāo)作業(yè)程序:流程圖：1么KIT1八1J呂生〃界流程說明：執(zhí)行初始審查：ISO認(rèn)證辦應(yīng)參照《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》及《危險源辯識與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》的規(guī)定，組織相關(guān)部門完成環(huán)境/安全初始審查后，將結(jié)果做成《重要環(huán)境因素一覽表》和《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險一覽表》交由“管理委員會”檢討訂立環(huán)境/安全目標(biāo)。擬訂目標(biāo)與指標(biāo)：ISO認(rèn)證辦應(yīng)依據(jù)《重要環(huán)境因素一覽表》和《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險一覽表》的結(jié)果，擇取重大項目并考量經(jīng)濟(jì)因素以規(guī)劃，制訂改善項目并依據(jù)下述原則擬定目標(biāo)與指標(biāo)：①秉持所界定的管理方針及承諾，并考量法規(guī)、技術(shù)、財務(wù)、市場的需求與能力和利害相關(guān)者的意見及其他方面的要求，規(guī)劃制訂改善項目，以達(dá)到符合法規(guī)及持續(xù)改善的原則。②考量相關(guān)法規(guī)未來計劃修正內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)先采取管理方案。根據(jù)管理方針，及《重要環(huán)境因素一覽表》和《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險一覽表》由ISO認(rèn)證辦擬定環(huán)境/安全目標(biāo)項目并編制《環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)一覽表》，經(jīng)管理者代表審核，交付總經(jīng)理核定。凡年度內(nèi)可完成的環(huán)境/安全管理目標(biāo)視為短期目標(biāo)，須跨年度方可達(dá)成的目標(biāo)，視為長期目標(biāo)。擬訂與執(zhí)行環(huán)境/安全管理實施計劃ISO認(rèn)證辦組織相關(guān)部門參照核定的《環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)一覽表》，按環(huán)境/安全管理方案的規(guī)定針對責(zé)任范圍內(nèi)的工作項目編訂目標(biāo)實施措施，呈管理者代表核定總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行。相關(guān)責(zé)任部門主管應(yīng)根據(jù)目標(biāo)實施措施，指派適當(dāng)人員執(zhí)行。執(zhí)行成效確認(rèn)：ISO認(rèn)證辦應(yīng)依據(jù)《環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)一覽表》定期跟蹤目標(biāo)完成情況，對未完成目標(biāo)的部門應(yīng)采取糾正措施。重訂或修訂目標(biāo)于每年年底，由管理者代表召開會議，依據(jù)環(huán)境/安全管理目標(biāo)與指標(biāo)執(zhí)行成效及相關(guān)法律法規(guī)、社會環(huán)境、利害相關(guān)者的反應(yīng)及產(chǎn)品或活動的變化，篩選檢討判訂下一年度的環(huán)境/安全管理目標(biāo)。依本程序6.2.1—623的規(guī)定重新擬定環(huán)境/安全管理目標(biāo)與指標(biāo)，并交付執(zhí)行。記錄維護(hù)：所有環(huán)境/安全管理目標(biāo)的執(zhí)行狀況及實施成果，均應(yīng)由各相關(guān)責(zé)任人員按《記錄控制程序》的規(guī)定加以保存與維護(hù)。7管理方案作業(yè)程序:7.1流程圖:7.2流程說明:7.1流程圖:7.2流程說明:擬訂環(huán)境/安全管理方案:管理者代表應(yīng)督導(dǎo)相關(guān)部門就責(zé)任范圍內(nèi)改善型的環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)的要求擬訂環(huán)境/安全管理方案并填寫在《環(huán)境/安全管理方案》上。方案內(nèi)容須顯示達(dá)成環(huán)境/安全目標(biāo)的方法及過程。環(huán)境/安全管理方案制訂完成后，應(yīng)加以宣導(dǎo)使各相關(guān)部門及各階層人員均能清楚明了，為達(dá)成環(huán)境/安全管理目標(biāo)所應(yīng)負(fù)的職責(zé)。凡于環(huán)境/安全管理方案執(zhí)行過程中，有新訂或修訂活動、產(chǎn)品及服務(wù)項目者，應(yīng)適度加以規(guī)劃以能適合環(huán)境/安全管理所需。審核：擬訂完成《環(huán)境/安全管理方案》應(yīng)由管理者代表審查，呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)交付執(zhí)行。如審查人員不通過應(yīng)退回原擬訂人重擬可行方案后再呈核。執(zhí)行環(huán)境/安全管理方案：各責(zé)任部門主管應(yīng)指派適當(dāng)人員執(zhí)行《環(huán)境/安全管理方案》所列各項，并于限期完成。任部門于工作推展中，需要相關(guān)技術(shù)專業(yè)人員協(xié)助時，得另聘專業(yè)人員配合執(zhí)行方案內(nèi)容。案執(zhí)行時，各部門應(yīng)視需要制訂相關(guān)《作業(yè)指導(dǎo)書》并據(jù)以訓(xùn)練相關(guān)執(zhí)行人員。于環(huán)境/安全管理方案活動推展中，如發(fā)現(xiàn)特殊狀況或執(zhí)行偏差無法達(dá)成時，得尋求適當(dāng)?shù)膶Σ咝拚?。各?zé)任部門主管應(yīng)定期進(jìn)行方案完成情況檢討，并提出有關(guān)各方案執(zhí)行狀況的具體憑證，檢討各相關(guān)項目并做適當(dāng)調(diào)整，期使方案能有效達(dá)成。執(zhí)行成效確認(rèn)：環(huán)境/安全管理方案執(zhí)行成效應(yīng)由管理者代表按季度將追蹤確認(rèn)結(jié)果并記錄于《環(huán)境/安全管理方案定期評價表》。如有逾期完成者應(yīng)呈報總經(jīng)理裁示處理。提報執(zhí)行結(jié)果：環(huán)境/安全管理方案執(zhí)行成果應(yīng)由管理者代表于“管理評審會議”中進(jìn)行報告，有關(guān)作業(yè)按《管理評審控制程序》辦理。如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行狀況與目標(biāo)差異極大，或無法達(dá)成目標(biāo)值時需召開