公司質(zhì)量手冊及程序文件供應商管理程序

XXXX有限公司供應商管理程序編制采購部審核XXX批準XXX供應商管理流程圖流程描述顧客指定供方Y(jié)是否競爭對手采購資源1N1NY22NY33445N5Y661.目的對提供生產(chǎn)物料、設(shè)備、工裝及其配件和服務的供應商進行選擇和確定，實現(xiàn)對供應商的控制，確保供應商滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2.適用范圍適用于采購產(chǎn)品供應商的開發(fā)、選擇，能力的評價，產(chǎn)品和過程的批準，供應商的綜合績效評價。3.術(shù)語和定義無4.職責4.1總經(jīng)理職責4.1.1確定物資采購原則；4.1.2審核批準合格供應商；4.1.3審批采購價格和供應商供貨的比例；4.1.4對采購過程中重大問題進行決策。4.2采購部職責4.2.1應商洽談協(xié)作意向和價格意向。4.2.2會同有關(guān)部門處理采購物資在使用過程中出現(xiàn)的各種問題。4.2.3負責供應商的業(yè)績表現(xiàn)綜合評價。4.2.4與歸口管理部門共同確保供應商有完整有效的技術(shù)規(guī)范。4.3質(zhì)量部職責：4.3.1檢驗。4.3.2負責對潛在供應商的質(zhì)量能力及實物質(zhì)量評審。4.3.3負責向供應商提出質(zhì)量要求，并在《質(zhì)量保證協(xié)議》中向供應商明示。4.3.4負責對供應商的供貨質(zhì)量能力進行綜合評價。4.4技術(shù)部職責：4.4.1對供應商配套產(chǎn)品與圖紙符合性進行確認。4.4.2負責同潛在供應商進行技術(shù)交流，提出技術(shù)規(guī)范，并在《技術(shù)協(xié)議》中向供應商明示。4.4.3平和過程能力進行評審。4.4.4負責組織對潛在供應商提供樣件的試裝工作。4.4.5負責對潛在供應商的生產(chǎn)件批準。4.4.6按照對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度對采購產(chǎn)品進行分級。4.6財務部參與對供應商的選擇，負責測算和確定采購產(chǎn)品的目標成本、意向價格。4.7相關(guān)管理部門和使用單位參與推薦輔助材料供應商及供應商的考察和考核。5.工作程序5.1供應商選擇通過電話本、上網(wǎng)查詢、展銷會、各行業(yè)協(xié)會、雜志報紙、競爭對手供應商、向?qū)I(yè)技術(shù)人員和同事朋友征詢等各類可能的信息渠道，廣泛收集產(chǎn)品和供應商信息，堅持平等競爭、擇優(yōu)錄取的選擇原則，既要考慮采購的產(chǎn)品能滿足本公司當前的生產(chǎn)和業(yè)務需要，又要考慮為本公司將來產(chǎn)品開發(fā)提供技術(shù)和加工儲備，同時還要關(guān)注供應商潛能和商業(yè)信譽。5.2供應商評定5.2.1供應商評定的內(nèi)容）質(zhì)量保證體系b）供應商對相應產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗）技術(shù)水平d）生產(chǎn)及供貨能力）產(chǎn)品價格）服務質(zhì)量）其它資金滾動能力)h）供應商其他顧客對其產(chǎn)品和服務的滿意度情況以上內(nèi)容對部分供應商可能部分條款是不適用的，對不適用條款在評定時可加以刪除。5.2.2供應商評定方式5.2.2.1、B類產(chǎn)品供應商的評定由采購主管組織技術(shù)、質(zhì)管等部門人員到供應商處進行評審，填寫《質(zhì)量體系審核5.2.2.2C類產(chǎn)品的供應商評定由采購員根據(jù)采購資料及樣品進行評定，填寫《供應商評定表》報采購主管審批。5.2.2.3已獲QS-9000或ISO/TS16949:2002時，可以免除質(zhì)量體系審核或抽查部分要素。5.2.3評定過程5.2.3.1各類供應商評定流程①現(xiàn)場審核→綜合評定→評定報告→審批→納入供應商名錄（或潛在供應商名錄）→簽訂采購協(xié)議→通知相關(guān)部門→建立供應商檔案②定→評定報告→審批→調(diào)整供應商名錄→修訂采購協(xié)議→通知相關(guān)部門→完善供應商檔案③定方式→綜合評定→評定報告→審批→簽訂采購協(xié)議→調(diào)整供應商名錄→通知相關(guān)部門→調(diào)整供應商檔案5.2.3.2經(jīng)審查合格的潛在供應商將被列入《可接受供應商名單》內(nèi)。5.2.3.3職責采購主管技術(shù)部相關(guān)檢測或試用報告《樣品試用檢驗單》相應附件資料23采購部《供應商定期評價表》《供應商基本情況調(diào)查表》采購主管采購主管8采購主管總經(jīng)理9101112131415簽訂采購協(xié)議修訂采購協(xié)議納入供應商名錄調(diào)整供應商名錄通知相關(guān)部門變更供應商檔案5.2.3.4供應商的分類：采購主管采購主管采購主管采購主管采購主管采購主管《可接受供應商名單》《可接受供應商名單》《可接受供應商名單》供應商檔案●●●●●●a.綜合評定合格；b.不合格但可接受（受供應商資源和工業(yè)配套體系限制，不合格供應商短期內(nèi)可c.不合格且不可接受。5.3供應商QMS開發(fā)5.3.1采購部、質(zhì)管部按照ISO/TS16949:2002/ISO9001:2000標準要求對供應商QMS進行開發(fā)，供應商至少應具有ISO9001:2000體系證書。5.3.2質(zhì)管部向供應商提出本公司有關(guān)ISO/TS16949:2002/ISO9001:2000標準的要求，通報本公司按標準要求建立的對供應商的評估方法，并對供應商提出持續(xù)改進的要求。5.3.35.4供應商的年度復評5.4.1為確保供應商能夠長期、穩(wěn)定提供所需物料，必要時，采購部經(jīng)理每年應組織相關(guān)部門對供應商進行復評。5.4.2復評項目包括：a.產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況（不合格整改報告/糾正措施驗證/b.c.產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)管部IQCd.交期狀況。e.服務態(tài)度。5.4.3評分標準：a.產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況b.質(zhì)量體系改善狀況c.質(zhì)量評分（總分50c.1批交付質(zhì)量：當月發(fā)現(xiàn)一批不合格扣10分；發(fā)現(xiàn)二批不合格扣25分；c.2當月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；d.交期評分（總分30交期評分（總分3010分；延遲三至四天扣15分；交貨延遲五至六天扣25分；延遲七天以上扣30分；e.服務（總分20分，服務態(tài)度10分，服務效果10e.15分；不滿足扣10分；e.2服務效果：完全滿足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。5.4.4評定等級．優(yōu)良：c~e綜合得分≥90分；b．合格：c~e綜合得分75~89分；．不合格可用：c~e綜合得分60~74分；d．不合格且不可用：c~e綜合得分<60分。5.4.5按顧客要求對供應商進行重新評定。5.4.6商資格。5.4.7供應商在整改時或整改后未重新評定，公司不得批量采購其產(chǎn)品。5.5設(shè)備工裝及其配件（如：模具、工裝夾具等）的供應商評定5.5.1評定，由采購部填寫《供應商評定表》交管理者代表審核，由總經(jīng)理批準后5.6服務供應商評定運輸供應商由銷售部、采購部根據(jù)運輸單位的能力和資格等進行評定，計量檢定供應商由質(zhì)管部選擇國家認可的檢驗機構(gòu)，以上部門填寫《供應商評定表》交采購部，采購部經(jīng)理將評定合格的服務供應商納入可接受供應商名單內(nèi)。6相關(guān)文件6.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》6.2《采購管理