信息系統(tǒng)工程項目驗收流程文檔列表

信息系統(tǒng)工程項目驗收流程一、承建方驗收文檔審核流程（一）承建方驗收文檔組成1、承建方驗收文檔清單；2、 建設(shè)項目招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同規(guī)定的交付文檔；3、 前期資料：（1） 資金審核表（是前期立項材料，一般由建設(shè)方提供，出資單位內(nèi)部審核流程表單）；（2） 招標(biāo)文件（由承建方打印一份，無須裝訂到交付材料中）；（3） 投標(biāo)文件（一般由建設(shè)方提供，如果建設(shè)方無法提供，則由承建方打印一份，無須裝訂到交付材料中）；（4） 合同。4、啟動階段（1）開工申請表（包括附件：項目總體計劃、項目實施方案、質(zhì)量保障計劃、人員組織架構(gòu)、安全文明施工承諾書（涉及安全作業(yè)的需要提供）。---附件1（2）開工令。---附件15、設(shè)計階段軟件部分：（1） 需求調(diào)研計劃；（2） 需求調(diào)研紀(jì)要；（3） 需求規(guī)格說明書；（4）系統(tǒng)設(shè)計說明書（含概要設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計書）；硬件部分：（1） 《設(shè)計方案》；（2） 《設(shè)計圖紙》；6、 實施階段軟件部分：（1） 測試方案（含測試計劃）；（2） 測試用例；（3） 測試報告；硬件部分：（1） 硬件設(shè)備清單（來源于合同/投標(biāo)文件）；（2） 設(shè)備報驗單（報驗申請單及設(shè)備到貨清單）；---附件2（3） 到貨設(shè)備附件材料（出廠合格證/質(zhì)保書、第三方檢測報告、使用說明書/用戶手冊重要頁數(shù)）；（4） 設(shè)備進場三方驗收表（三方簽字蓋章）；---附件3（5） 聯(lián)調(diào)測試方案（含聯(lián)調(diào)測試計劃）；（6） 聯(lián)調(diào)測試報告；7、 變更申請、支付申請及日常文檔（1）項目變更申請表；---附件4（2） 項目支付款報審表；---附件5（3） 監(jiān)理工作聯(lián)系單、通知單、警告單、停/復(fù)工令；（4） 承建方項目周報；（5） 承建方內(nèi)部會議紀(jì)要（含會議簽到表）；（6） 決算表；8、系統(tǒng)驗收階段培訓(xùn)：（1） 培訓(xùn)方案（含培訓(xùn)計劃）；（2）培訓(xùn)材料（如：PPT、視頻、用戶手冊等）；（3） 培訓(xùn)會議紀(jì)要或培訓(xùn)記錄（含培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)反饋表）。試運行：（1） 試運行方案；（2） 系統(tǒng)部署手冊；（3） 試運行情況記錄表；（4） 試運行報告。（1）驗收申請表（附件：試運行報告、項目總結(jié)報告（含運維承諾））；---附件6（2） 用戶試用報告（由用戶方出）；---附件7（3） 承建方驗收匯報PPT（現(xiàn)場匯報用，不用打印裝訂）；（4）驗收備忘錄（視項目情況確定是否需要提供）；---附件8（5）項目驗收意見表（不在裝訂成冊之內(nèi)）；---附件9（6）專家驗收評審意見（含專家簽到表，不在裝訂成冊之內(nèi)）。---附件10（二）審核流程1、 承建方準(zhǔn)備驗收材料電子版，于驗收前一周提交監(jiān)理工程師;2、 監(jiān)理工程師審核承建方驗收文檔組成的完整性；3、 監(jiān)理工程師審核驗收文檔詳細內(nèi)容；4、 項目經(jīng)理復(fù)審；5、 部門總監(jiān)終審；6、 承建方打印所有驗收文檔，并三方簽字、蓋章；7、 監(jiān)理工程師審核紙質(zhì)文檔，檢查簽字、蓋章是否齊備；8、 項目經(jīng)理復(fù)審；9、 部門總監(jiān)終審；10、 承建方裝訂成冊；11、 承建方提交紙質(zhì)驗收材料到甲方。二驗收流程（一）驗收會前準(zhǔn)備1、 三方商定并確認(rèn)驗收流程；2、 監(jiān)理工程師在驗收前，至少提前一天完成所有材料準(zhǔn)備；3、 監(jiān)理工程師約定三方提前半天到驗收現(xiàn)場；4、 監(jiān)理工程師再次檢查承建方、監(jiān)理方驗收材料；5、 監(jiān)理工程師協(xié)助甲方布置會場，檢查會場設(shè)備；6、 監(jiān)理工程師配合甲方、承建方預(yù)演驗收過程。（二） 驗收過程按三方確定的驗收流程進行驗收。以下流程供參考：1、 主持人介紹會議目的，介紹參會人員；2、 專家組確定專家組長，主持人將現(xiàn)場交給專家組長主持；3、 專家組長請承建方做項目總結(jié)報告及系統(tǒng)演示；4、 專家組長請第三方評測單位做項目評測報告；5、 專家組長請監(jiān)理方做項目監(jiān)理報告；6、 專家組長請用戶代表發(fā)言；7、 專家組現(xiàn)場質(zhì)詢；8、 專家組到評審室評審項目，并形成驗收意見；9、 專家組長現(xiàn)場宣布評審結(jié)果，專家組長將現(xiàn)場交給主持人;10、 主持人請各