金屬冶煉企業(yè)檢查表

金屬冶煉企業(yè)執(zhí)法人員檢查表檢查企業(yè)： 檢查時(shí)間： 序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況1組織機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員情況配備原則：（一）不足100人的，配備專職安全生產(chǎn)管理人員；（二）100人以上不足300人的，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師;（三）300人以上不足1000人的，設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%。但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師；（四）1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊安全工程師。設(shè)置安全總監(jiān)從業(yè)人員在300人以上的髙危生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)。安全總監(jiān)協(xié)助本單位主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)，專項(xiàng)分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況2安全培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。特種作業(yè)人員培訓(xùn)檔案和持證上崗情況①應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案。②特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》后，方可上崗作業(yè)。③金屬冶煉企業(yè)主要涉及電工、電焊工、煤氣作業(yè)（包括煤氣生產(chǎn)、儲存、輸送、使用、維護(hù)檢修的作業(yè)）。從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案應(yīng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于72學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。調(diào)換工種和脫崗三個月以上重新上崗的人員，應(yīng)事先進(jìn)行崗位安全培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格方可上崗。3重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源登記建檔情況生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控。評估報(bào)告的有效期為三年，重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)定期檢測并在有效期內(nèi)。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況3重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源備案情況①企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告或評價(jià)報(bào)告、備案申請表、重大危險(xiǎn)源檔案材料報(bào)送所在地縣級安監(jiān)部門備案。②重大危險(xiǎn)源評估報(bào)告滿三年、裝置設(shè)施新（改、擴(kuò)）建、危險(xiǎn)化學(xué)品種類、數(shù)量、儲存方式及重要設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化，應(yīng)重新備案。4外包管理簽訂安全管理協(xié)議情況①生產(chǎn)經(jīng)營單位對生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或出租時(shí)，應(yīng)對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者資質(zhì)進(jìn)行審查。②企業(yè)應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。5危險(xiǎn)作業(yè)管理危險(xiǎn)作業(yè)管理制度制定情況安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的煤氣、動火、有限空間、髙處作業(yè)、抽堵盲板等危險(xiǎn)作業(yè)管理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。企業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)審批、實(shí)施情況①動火作業(yè)必須按程序辦理動火審批，取得作業(yè)許可證；許可證中要包括作業(yè)對象和環(huán)境的危害分析和可燃?xì)怏w檢測分析以及現(xiàn)場安全措施確認(rèn)等內(nèi)容。②有限空間作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證，許可證中應(yīng)體現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場通風(fēng)、照明、警戒、防護(hù)、應(yīng)急等措施落實(shí)情況，作業(yè)前對現(xiàn)場有毒有害氣體檢測情況；配足個體安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施配備情況以及安排專人監(jiān)護(hù)等情況。③煤氣作業(yè)環(huán)節(jié)必須實(shí)行嚴(yán)格的審批管理制度。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況6安全設(shè)備管理安全設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)及檢測情況金屬冶煉企業(yè)必須對CO氣體檢測報(bào)警儀、可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀、空氣呼吸器、壓力表、安全閥等安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。7勞動防護(hù)用品管理勞動防護(hù)用品配備情況必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。8應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案編制、評審、備案情況生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)（如火災(zāi)、爆炸、觸電和毒物逸散等事故類型），制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)當(dāng)對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，并形成書面評審紀(jì)要。應(yīng)當(dāng)按照隸屬關(guān)系報(bào)所在地縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。應(yīng)急演練情況應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況9煤氣管理建立健全煤氣系統(tǒng)安全管理制度情況至少包括：煤氣設(shè)施技術(shù)檔案管理制度；煤氣設(shè)施運(yùn)行管理制度；煤氣設(shè)施檢查制度；煤氣設(shè)施檢修管理制度；進(jìn)入涉煤氣有限空間管理制度；煤氣設(shè)施動火審批管理制度等。煤氣防護(hù)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況每個生產(chǎn)、供應(yīng)和使用煤氣的企業(yè)，應(yīng)設(shè)煤氣防護(hù)站或煤氣防護(hù)組，并配備必要的人員，建立緊急救護(hù)體系。煤氣設(shè)備設(shè)施檔案臺賬管理情況主要包括：煤氣設(shè)備設(shè)施設(shè)計(jì)文件；煤氣主要設(shè)備圖紙；煤氣設(shè)備、管道檢驗(yàn)檢測報(bào)告；煤氣設(shè)備、管道日常檢查檢測記錄；煤氣系統(tǒng)工藝流程圖；煤氣設(shè)備設(shè)施巡檢記錄；煤氣動火審批記錄、動火證；煤氣管道壁厚檢測、支架檢測、氣柜基礎(chǔ)沉降檢測記錄和評估報(bào)告；煤氣監(jiān)測、防護(hù)、救護(hù)設(shè)備臺賬等。檢查人員簽字：

金屬冶煉企業(yè)安全專家檢查表檢查企業(yè)： 檢查時(shí)間： 序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況1髙溫熔融金屬鐵水罐鋼水罐中間罐渣罐銅包罐（包）修砌后，應(yīng)保持干燥，并烘烤至要求溫度方可使用。罐（包）內(nèi)不應(yīng)有積水、潮濕雜物和易燃易爆物。耳軸部位應(yīng)定期進(jìn)行探傷檢測（鐵水罐、銅包每年一次）。凡耳軸出現(xiàn)內(nèi)裂紋、殼體焊縫開裂、明顯變形、耳軸磨損大于直徑的10%、機(jī)械失靈、襯磚損壞超過規(guī)定，均應(yīng)報(bào)修或報(bào)廢。起重機(jī)械用于煉鋼廠的鑄造起重機(jī)，在吊運(yùn)重罐鋼水、鐵水或液渣時(shí)，應(yīng)使用帶有固定龍門鉤的鑄造起重機(jī)。吊運(yùn)熔融金屬的起升機(jī)構(gòu)，每套獨(dú)立驅(qū)動裝置應(yīng)裝有兩個支持制動器（工作制動器）。吊運(yùn)熔融或熾熱金屬的鋼絲繩，應(yīng)當(dāng)采用石棉繩芯或者金屬股芯等耐髙溫的重要用途鋼絲繩。以電動葫蘆作為起升機(jī)構(gòu)吊運(yùn)熔融的起重機(jī)額定起重量不得大于10t。①應(yīng)設(shè)置不同形式上升極限位置雙重限位器。②當(dāng)起升髙度大于20m時(shí)，應(yīng)設(shè)置下降極限位置限位器。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況1髙溫熔融金屬起重機(jī)械受髙溫輻射的部分，應(yīng)設(shè)置隔熱板，防止受熱超溫。應(yīng)進(jìn)行定期檢驗(yàn)，吊運(yùn)熔融或熾熱金屬的起重機(jī)每年1次吊運(yùn)重罐鐵水、鋼水、液渣，應(yīng)確認(rèn)掛鉤掛牢，方可通知起重機(jī)司機(jī)起吊；起吊時(shí)，人員應(yīng)站在安全位置，并盡量遠(yuǎn)離起吊地點(diǎn)。2煤氣單元煤氣柜煤氣柜應(yīng)有容積指示裝置，柜位達(dá)到上限時(shí)應(yīng)關(guān)閉煤氣入口閥，并設(shè)有放散設(shè)施，還應(yīng)有煤氣柜位降到下限時(shí)，自動停止向外輸出煤氣或自動充壓的裝置。煤氣柜應(yīng)設(shè)操作室，室內(nèi)設(shè)有壓力計(jì)、流量計(jì)、髙、低位指示計(jì)，容積上、下聲光訊信號裝置和聯(lián)系電話。發(fā)生爐煤氣中央控制室應(yīng)設(shè)有調(diào)度電話和一般電話，并設(shè)有煤氣發(fā)生爐進(jìn)口飽和空氣壓力計(jì)、溫度計(jì)、流量計(jì)、煤氣發(fā)生爐出口煤氣壓力計(jì)、溫度計(jì)、煤氣髙低壓和空氣低壓報(bào)警裝置、主要自動控制調(diào)節(jié)裝置、連鎖裝置及燈光信號等。水套集汽包應(yīng)設(shè)有安全閥、自動水位控制器，進(jìn)水管應(yīng)設(shè)止回閥，嚴(yán)禁在水夾套與集汽包連接管上加裝閥門。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況2煤氣單元髙爐煤氣髙爐煤氣電除塵應(yīng)設(shè)有當(dāng)髙爐煤氣含氧量達(dá)到1%時(shí)，能自動切斷電源的裝置；電除塵器應(yīng)設(shè)有放散管、蒸汽管、泄爆裝置。布袋除塵器每個出入口應(yīng)設(shè)有可靠的隔斷裝置；布袋除塵器應(yīng)設(shè)有煤氣髙、低溫報(bào)警和低壓報(bào)警裝置；布袋除塵器箱體應(yīng)采用泄爆裝置。余壓透平進(jìn)出口煤氣管道上應(yīng)設(shè)有可靠的隔斷裝置。轉(zhuǎn)爐煤氣轉(zhuǎn)爐煤氣回收設(shè)施應(yīng)設(shè)充氮裝置及微氧量和一氧化碳含量的連續(xù)測定裝置。當(dāng)煤氣含氧量超過2%或煤氣柜位髙度達(dá)到上限時(shí)應(yīng)停止回收。轉(zhuǎn)爐煤氣電除塵器入口、出口管道應(yīng)設(shè)可靠的隔斷裝置；應(yīng)設(shè)有當(dāng)轉(zhuǎn)爐煤氣含氧量達(dá)到1%時(shí)，能自動切斷電源的裝置；電除塵器應(yīng)設(shè)有放散管及泄爆裝置。煤氣加壓與混合站房內(nèi)應(yīng)設(shè)有一氧化碳監(jiān)測裝置，并把信號傳送到管理室內(nèi)。煤氣管道架空煤氣管道應(yīng)敷設(shè)在非燃燒體的支柱或棧橋上；不能穿過不使用煤氣的建筑物及易燃易爆物品的堆場和倉庫區(qū)；煤氣管道下面，不應(yīng)修建與煤氣管道無關(guān)的建筑物和存放易燃、易爆物品。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況2煤氣單元煤氣水封（含排水器）水封裝置（含排水器）必須能夠檢查水封髙度和髙水位溢流的排水口；嚴(yán)防水封裝置的清掃孔（排污閘閥或旋塞）出現(xiàn)泄漏。煤氣隔斷裝置檢修的煤氣設(shè)施，包括煤氣加壓機(jī)、抽氣機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、布袋除塵器、煤氣余壓發(fā)電機(jī)組（TRT）、電捕焦油器、煤氣柜、脫硫塔、洗苯塔、煤氣加熱器、煤氣凈化器等，煤氣輸入、輸出管道必須采用可靠的隔斷裝置。煤氣泄漏檢測裝置煤氣危險(xiǎn)區(qū)域，包括髙爐風(fēng)口及以上平臺、轉(zhuǎn)爐爐口以上平臺、煤氣柜活塞上部、燒結(jié)點(diǎn)火器及熱風(fēng)爐、加熱爐、管式爐、燃?xì)忮仩t等燃燒器旁等易產(chǎn)生煤氣泄漏的區(qū)域和焦?fàn)t地下室、加壓站房、風(fēng)機(jī)房等封閉或半封閉空間等，應(yīng)設(shè)固定式一氧化碳監(jiān)測聲光報(bào)警裝置，并把信號傳送到管理室。煤氣崗位人員值班室設(shè)置煤氣區(qū)域嚴(yán)禁設(shè)置人員密集的會議室、活動室、休息室、更衣室等。煤氣崗位值班室必須配置隔離式呼吸保護(hù)器具和安全檢測報(bào)警儀器。煤氣防護(hù)站器材配置煤氣防護(hù)站應(yīng)配備呼吸器、通風(fēng)式防毒面具、充填裝置、萬能檢查器、自動蘇生器、隔離式自救器、擔(dān)架、各種有毒氣體分析儀、防爆測定儀及供危險(xiǎn)作業(yè)和搶救用的其他設(shè)施（如對講電話），并應(yīng)配備

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況2煤氣單元煤氣防護(hù)站器材配置救護(hù)車和作業(yè)車等，且應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)，使之經(jīng)常處于完好狀態(tài)。3煉鐵單元休息、浴室、更衣室設(shè)置不應(yīng)設(shè)在風(fēng)口平臺和出鐵場的下部，且應(yīng)避開鐵口、渣口。操作室、值班室設(shè)置不應(yīng)設(shè)在熱風(fēng)爐燃燒器、除塵器清灰口等可能泄漏煤氣的危險(xiǎn)區(qū)；不應(yīng)在氧氣、煤氣管道上方設(shè)置值班室。髙爐本體爐基周圍應(yīng)保持清潔干燥，不應(yīng)積水和堆積廢料。爐基周圍設(shè)置疏導(dǎo)防護(hù)裝置，防止鐵、渣與爐基周圍髙壓水管接觸。爐體冷卻系統(tǒng)應(yīng)制定因冷卻水壓降低，髙爐減風(fēng)或休風(fēng)后的具體操作規(guī)程。熱電偶應(yīng)對整個爐底進(jìn)行自動、連續(xù)測溫，其結(jié)果應(yīng)正確顯示于中控室（值班室）。爐前出鐵場渣、鐵溝應(yīng)有供橫跨用的活動小橋，出鐵、出渣期間，人員不應(yīng)跨越渣、鐵溝，必要時(shí)應(yīng)從橫跨小橋通過。加強(qiáng)對鐵溝、渣溝的溫度檢測與維護(hù)，定期修補(bǔ)渣鐵溝，防止?jié)B漏鐵、渣。必要時(shí)，放大閘檢查主溝。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況3煉鐵單元泥炮和開口機(jī)操作室應(yīng)能清楚地觀察到泥炮的工作情況和鐵口的狀況，并應(yīng)保證發(fā)生事故時(shí)操作人員能安全撤離。鑄鐵機(jī)鑄鐵機(jī)操作室，應(yīng)能清楚地觀察到翻罐、鐵水溜槽及前半部鑄模的工作情況。鑄鐵機(jī)工作臺的上下走梯，應(yīng)設(shè)在工作臺兩側(cè)，不應(yīng)橫跨鏈帶。鑄鐵機(jī)地坑內(nèi)不應(yīng)有積水。供電系統(tǒng)應(yīng)有兩個以上的獨(dú)立電源供電。4煉鋼單元廠、車間的布置鐵水、鋼水與液體渣，應(yīng)設(shè)專線（或?qū)Ｓ猛ǖ溃┻\(yùn)輸。建、構(gòu)筑物主控室、電氣間、電纜隧道、可燃介質(zhì)液壓站等易發(fā)生火災(zāi)的建、構(gòu)筑物，應(yīng)設(shè)自動火災(zāi)報(bào)警裝置，車間應(yīng)設(shè)置消防水系統(tǒng)與通道。轉(zhuǎn)爐、電爐、精煉爐的爐下區(qū)域，應(yīng)采取防止積水的措施。爐下鋼水罐車、渣罐車運(yùn)行區(qū)域，地面應(yīng)干燥。爐下熱潑渣區(qū)周圍應(yīng)設(shè)防護(hù)結(jié)構(gòu)。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況4煉鋼單元建、構(gòu)筑物轉(zhuǎn)爐和電爐主控室布置，應(yīng)注意在出現(xiàn)大噴事故時(shí)確保安全，并設(shè)置必要的防護(hù)設(shè)施。連鑄主控室不應(yīng)正對中間罐。鐵水貯運(yùn)和預(yù)處理設(shè)施混鐵爐在維修或爐頂有人、或受鐵水罐車未停到位時(shí)，不應(yīng)傾動?；扈F爐與倒罐站作業(yè)區(qū)地坪及受鐵坑內(nèi)，不應(yīng)有水。往煉鋼爐兌鐵水時(shí)，鐵水罐不應(yīng)壓在轉(zhuǎn)爐爐口或電爐受鐵槽上，人員應(yīng)位于安全區(qū)域。轉(zhuǎn)爐1501以下的轉(zhuǎn)爐，最大出鋼量應(yīng)不超過公稱容量的120%；2001以上轉(zhuǎn)爐，按定量法操作。轉(zhuǎn)爐氧槍與副槍升降裝置，應(yīng)配備鋼繩張力測定、鋼繩斷裂防墜、事故驅(qū)動等安全裝置。各槍位?？奎c(diǎn)，應(yīng)與轉(zhuǎn)爐傾動、氧氣開閉、冷卻水流量和溫度等聯(lián)鎖。當(dāng)氧氣壓力小于規(guī)定值、冷卻水流量低于規(guī)定值、出水溫度超規(guī)定值、進(jìn)出水流量差大于規(guī)定值時(shí)，氧槍應(yīng)自動升起，停止吹氧。從轉(zhuǎn)爐工作平臺至上層平臺之間，設(shè)置轉(zhuǎn)爐圍護(hù)結(jié)構(gòu)。爐前后應(yīng)設(shè)活動擋火門，保護(hù)人員安全。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況4煉鋼單元電爐爐傾動機(jī)械應(yīng)設(shè)零位鎖定。電爐爐蓋升降與旋轉(zhuǎn)、電極升降與旋轉(zhuǎn)、爐子傾動等動作的機(jī)械之間，應(yīng)設(shè)可靠的安全聯(lián)鎖。水冷爐壁與爐蓋的水冷板、Consteel爐連接小車水套、豎井水冷件等，應(yīng)配置出水溫度與進(jìn)出水流量差檢測、報(bào)警裝置。出水溫度超過規(guī)定值、進(jìn)出水流量差報(bào)警時(shí),應(yīng)自動斷電并升起電極停止冶煉。電爐爐后出鋼操作室，不應(yīng)正對出鋼方向開門，其窗戶應(yīng)采取防噴濺措施。連鑄連鑄主平臺以下各層，不應(yīng)設(shè)置油罐、氣瓶等易燃、易爆品倉庫或存放點(diǎn)，連鑄平臺上漏鋼事故波及的區(qū)域，不應(yīng)有水與潮濕物品。5銅冶煉單元冶煉作業(yè)安全坑內(nèi)及熔體泄漏安全控制所需范圍之內(nèi)的地面，不得有積水。爐窯周圍，熔體容易噴濺到的區(qū)域嚴(yán)禁放易燃易爆物品。應(yīng)定期檢查壓縮空氣“氣動三聯(lián)件”，確保風(fēng)量、壓力、氣水分離器處于完好狀態(tài)，防止壓縮空氣含水過髙而造成爐內(nèi)進(jìn)水，引發(fā)噴爐、爆炸事故。熔體排放熔體排放設(shè)施兩側(cè)的高度應(yīng)達(dá)到安全要求，防止熔體溢出。澆鑄溜槽、中間包、澆鑄包和銅模應(yīng)干燥無水分。

序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況5銅冶煉單元吊運(yùn)作業(yè)裝有髙溫熔體的銅包在吊運(yùn)過