供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)控管理辦法

供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)控管理辦法編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2012-9-18發(fā)布2012-10-1實(shí)施西安航天XX控制股份有限公司XX事業(yè)部供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)控管理辦法目的對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，幫助供應(yīng)商提高零部件質(zhì)量，并建立供應(yīng)商供貨的信息數(shù)據(jù)，以優(yōu)化XX事業(yè)部的供應(yīng)商資源。范圍適用于航天XX流體控制股份有限公司XX事業(yè)部所有合格供應(yīng)商的監(jiān)控。職責(zé)XX事業(yè)部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考核評(píng)分，每季度將評(píng)分結(jié)果報(bào)事業(yè)部經(jīng)理、主管副總及公司質(zhì)量部。XX事業(yè)部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)控，處理質(zhì)量投訴和整改措施的跟蹤，幫助供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量。供應(yīng)商考核及監(jiān)控管理4.1質(zhì)檢部建立SMS系統(tǒng)（供應(yīng)商管理系統(tǒng)）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行FPY&PLKZ&EMKZ的評(píng)分（見(jiàn)供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)控表）：A、 FPY計(jì)算：所有失效件的總合FPY= x100%采購(gòu)件數(shù)量說(shuō)明：所有失效件總和=在乂乂事業(yè)部發(fā)現(xiàn)的失效件數(shù)量+0Km的失效件數(shù)量+售后投訴件數(shù)量在XX事業(yè)部發(fā)現(xiàn)的失效件數(shù)量：-在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的-在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的-在挑選時(shí)發(fā)現(xiàn)的-返修零件B、 PLKZ計(jì)算PLKZ=1xS+2xW+3xM+4xF+5xK說(shuō)明：S=讓步接受次數(shù)W=進(jìn)貨檢驗(yàn)判退次數(shù)M=警告次數(shù)（針對(duì)判退物料處理緩慢的情況）F=生產(chǎn)線或成品庫(kù)投訴次數(shù)K=客戶或售后投訴次數(shù)C、EMKZ計(jì)算EMKZ=（1xS+1xV+2xU+3xA+5xT+3xR）/遞交樣品的次數(shù)說(shuō)明：S=樣品帶條件認(rèn)可次數(shù)V=樣品或文檔未在規(guī)定的期限內(nèi)遞交次數(shù)（EX事業(yè)部不需為此采取特別的整改措施）U=樣品遞交數(shù)量不符和/或文檔不全次數(shù)A=樣品被拒絕，需要重新遞交新樣品的次數(shù)T=與A或V類似，但已對(duì)XX事業(yè)部的批產(chǎn)造成影響，需采取特別的整改措施R=反復(fù)遞交次數(shù)（樣品重新遞交）備注：?jiǎn)未芜f交，存在多種不符的，只記錄一次（記錄加權(quán)系數(shù)最高的不符合，如有重復(fù)遞交加上R）。4.2供應(yīng)商監(jiān)控管理A、 提醒月度監(jiān)控質(zhì)量單項(xiàng)得分，有1個(gè)月低于60分；或有1個(gè)月的FPY異常高于去年平均值，質(zhì)檢部質(zhì)量工程師應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系，了解情況，并要求其改善，提交8。報(bào)告。B、 現(xiàn)場(chǎng)檢杳當(dāng)年月度監(jiān)控質(zhì)量單項(xiàng)得分連續(xù)2個(gè)月或累計(jì)3個(gè)月低于60分；或連續(xù)2個(gè)月或累計(jì)3個(gè)月的FPY異常高于去年平均值，質(zhì)檢部相應(yīng)工程師應(yīng)該上報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理，并趕赴供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)作過(guò)程審核（針對(duì)相關(guān)產(chǎn)品），之后提交審核報(bào)告和8D報(bào)告給質(zhì)量工程師和采購(gòu)部經(jīng)理。C、 供應(yīng)商高層檢討每個(gè)季度，對(duì)于PLKZ得分最高的三個(gè)供應(yīng)商，由采購(gòu)部安排請(qǐng)其總經(jīng)理來(lái)XX事業(yè)部，與質(zhì)檢部及采購(gòu)部經(jīng)理當(dāng)面闡述問(wèn)題產(chǎn)生的原因及相應(yīng)的整改措施。D、 警告如被發(fā)現(xiàn)有下述情況之一者，需并上報(bào)XX事業(yè)部經(jīng)理，由質(zhì)檢部相關(guān)工程師對(duì)該供應(yīng)商發(fā)出書面警告通知，并直接扣貨款2000元人民幣。（1） 月度監(jiān)控得分連續(xù)三個(gè)月或累計(jì)4個(gè)月低于60分，且整改無(wú)效。（2） 未經(jīng)XX事業(yè)部書面同意，供應(yīng)商擅自改變產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具、工藝、材料、生產(chǎn)場(chǎng)地、包裝、分供方或其他與生產(chǎn)有關(guān)的要素。違反采購(gòu)合同中的工業(yè)產(chǎn)權(quán)條款及保密條款。由于供應(yīng)商原因，造成XX事業(yè)部生產(chǎn)線停產(chǎn)。由于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，造^X事業(yè)部重大業(yè)務(wù)影響或/及乂乂事業(yè)部的顧客產(chǎn)生強(qiáng)烈抱怨等。E、取消合格供應(yīng)商資格對(duì)于累計(jì)三次警告的供應(yīng)商，XX事業(yè)部有權(quán)取消其合格供應(yīng)商資格，采購(gòu)部負(fù)責(zé)編寫《取消合格供應(yīng)商資格報(bào)告》，經(jīng)采購(gòu)部、質(zhì)檢部和XX事業(yè)部經(jīng)理審批后通知供應(yīng)商，必要時(shí)報(bào)主管副總審批。4.3建立供應(yīng)商關(guān)鍵零部件質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)(SKCMS)由質(zhì)檢部建立供應(yīng)商關(guān)鍵零部件質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)供應(yīng)商關(guān)鍵零部件的每個(gè)批次的質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)不合格率高于規(guī)定值，派遣質(zhì)量工程師趕赴供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)，針對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)程審核，共同分析根本原因，幫助供應(yīng)商進(jìn)行整改。4.4建立質(zhì)量缺陷及時(shí)處置機(jī)制質(zhì)檢部每天召開(kāi)例會(huì)，對(duì)緊急或重大的質(zhì)量問(wèn)題，形成質(zhì)量日?qǐng)?bào)，立刻交由相關(guān)部門處理。如果屬于供應(yīng)商零部件質(zhì)量缺陷，則由質(zhì)量工程師填寫《質(zhì)量不良品信息反饋單》，發(fā)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行整改，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)措施的跟蹤及措施的有效性驗(yàn)證。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)四個(gè)檢驗(yàn)點(diǎn)(來(lái)料檢驗(yàn)、自制件檢驗(yàn)、裝配區(qū)成品檢驗(yàn)和氣缸生產(chǎn)區(qū)域檢驗(yàn))的缺陷進(jìn)行每日匯集，質(zhì)量工程師進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總和分析，形成質(zhì)量周報(bào)。對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的最嚴(yán)重的前三項(xiàng)缺陷(Top3)，如果屬于供應(yīng)商零部件質(zhì)量缺陷，則由質(zhì)量工程師填寫《質(zhì)量不良品信息反饋單》，發(fā)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行整改，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)措施的跟蹤及措施的有效性驗(yàn)證。

心事業(yè)部供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)控表供應(yīng)商名稱： 評(píng)估期限：供應(yīng)商編號(hào)： 主要產(chǎn)口口：評(píng)估結(jié)果：權(quán)重得分問(wèn)題權(quán)重評(píng)估條款評(píng)1250.7批量產(chǎn)品的質(zhì)量1FPY>80%N80%,<90%N0.1