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經(jīng)營計劃與績效管理問題的提出1、為什么有些公司考核結(jié)果都不錯,而公司整體經(jīng)營狀況卻不行?2、為什么經(jīng)理們在考核下屬時拉不開面子、走形式?3、為什么人力資源部在推行績效管理時無法做到業(yè)務(wù)導(dǎo)向?4、為什么財務(wù)部在經(jīng)營管理中只能扮演信息提供者的角色?問題的提出1、為什么有些公司考核結(jié)果都不錯,而公司整體經(jīng)營狀況卻不行?2、為什么經(jīng)理們在考核下屬時拉不開面子、走形式?3、為什么人力資源部在推行績效管理時無法做到業(yè)務(wù)導(dǎo)向?4、為什么財務(wù)部在經(jīng)營管理中只能扮演信息提供者的角色?問題的提出1、為什么有些公司考核結(jié)果都不錯,而公司整體經(jīng)營狀況卻不行?2、為什么經(jīng)理們在考核下屬時拉不開面子、走形式?3、為什么人力資源部在推行績效管理時無法做到業(yè)務(wù)導(dǎo)向?4、為什么財務(wù)部在經(jīng)營管理中只能扮演信息提供者的角色?問題的提出1、為什么有些公司考核結(jié)果都不錯,而公司整體經(jīng)營狀況卻不行?2、為什么經(jīng)理們在考核下屬時拉不開面子、走形式?3、為什么人力資源部在推行績效管理時無法做到業(yè)務(wù)導(dǎo)向?4、為什么財務(wù)部在經(jīng)營管理中只能扮演信息提供者的角色?問題的原因以上問題的發(fā)生都與:經(jīng)營計劃與績效管理脫節(jié)有直接的關(guān)系。如何解決?解決方案:一個中心環(huán)節(jié)和兩個支撐手段3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃經(jīng)營績效管理(BPM)部門及員工績效管理KRA及KPI預(yù)算經(jīng)營計劃制定的原則

以市場為導(dǎo)向以產(chǎn)品為主線目標(biāo)牽引綜合平衡溝通協(xié)調(diào)預(yù)算控制滾動調(diào)整評估考核經(jīng)營計劃制定的框架(舉例)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)事業(yè)部經(jīng)營指標(biāo)及策略事業(yè)部市場及銷售計劃生產(chǎn)計劃研發(fā)計劃工程服務(wù)計劃人力資源計劃投資計劃集團(tuán)財務(wù)預(yù)算事業(yè)部財務(wù)預(yù)算年度經(jīng)營計劃及預(yù)算。。。經(jīng)營績效管理流程制定目標(biāo),起草經(jīng)營績效合同審批并簽訂關(guān)鍵職位人員的績效合同進(jìn)行績效審核之前的準(zhǔn)備召開每季度的績效審核會議,對績效進(jìn)行評估,發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗,尋求解決方案根據(jù)評估的結(jié)果,公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下,修改本部門/單元的經(jīng)營計劃,制定下期的行動計劃為下一期的績效指標(biāo)完成做準(zhǔn)備明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)研究制定關(guān)鍵職位的關(guān)鍵績效指標(biāo)聽取反饋意見,進(jìn)行必要修改形成一套關(guān)鍵績效指標(biāo)系統(tǒng)設(shè)定目標(biāo)簽訂績效合同進(jìn)行經(jīng)營績效審核產(chǎn)生行動計劃制定/修改關(guān)鍵績效指標(biāo)通過績效審核會的形式監(jiān)督和促進(jìn)目標(biāo)的實現(xiàn)集團(tuán)(集團(tuán)對各事業(yè)部、職能部門)各事業(yè)部(事業(yè)部對下屬部門)R季度績效審核會一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月MMRMMRMMRMM年度績效審核會

為制定下年目標(biāo)作準(zhǔn)備舉例M月度績效審核會RRR銷售收入預(yù)算:表格:銷售訂貨額及發(fā)貨額預(yù)算表格:貨款回收計劃表格:銷售收入預(yù)算銷售成本預(yù)算:表格:銷售成本預(yù)算表格:直接人工預(yù)算表格:直接材料預(yù)算表格:制造費用預(yù)算表格:生產(chǎn)成本預(yù)算期間費用預(yù)算:表格:銷售費用預(yù)算表格:開發(fā)費用預(yù)算表格:管理費用預(yù)算表格:財務(wù)費用預(yù)算損益預(yù)算表格:損益預(yù)算表現(xiàn)金流量預(yù)算表格:現(xiàn)金流量預(yù)算表格:采購支出預(yù)算表格:資本性支出預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表格:資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算融資計劃表格:融資計劃表歸還貸款計劃表格:歸還貸款計劃表公司年度經(jīng)營計劃財務(wù)預(yù)算編制程序三條線如何協(xié)調(diào)配合?經(jīng)營實施經(jīng)營計劃財務(wù)預(yù)算績效合同績效檢測財務(wù)核算經(jīng)營總結(jié)績效審核財務(wù)分析行動計劃部門職責(zé)計劃部門組織制定經(jīng)營計劃及績效合同組織及指導(dǎo)實施經(jīng)營計劃組織定期經(jīng)營評審/分析會議修改經(jīng)營計劃人力資源部協(xié)助制定績效合同組織經(jīng)營績效審核和考核參與制定行動計劃負(fù)責(zé)考核結(jié)果與報酬掛鉤財務(wù)部組織制定財務(wù)預(yù)算負(fù)責(zé)財務(wù)核算和分析參與制定行動計劃各業(yè)務(wù)及職能部門擬制本業(yè)務(wù)/職能的經(jīng)營計劃負(fù)責(zé)實施經(jīng)營計劃對經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)參與制定及實施行動計劃職責(zé)劃分執(zhí)行監(jiān)控:IBMRoadmap管理1RevenueGPExpenseProfitPlan1,000250150100Forecast90020014060差距(100)(50)(

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