標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

廣州市xx用品有限公司文件編號(hào)：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版本版次：A/0第4頁(yè)共4頁(yè)二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部文件控制程序編制審核復(fù)審批準(zhǔn)年月日年月日年月日年月日2009/06/01發(fā)布2009/06/01實(shí)施受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日2011年月日發(fā)布2011年月日實(shí)施.目的對(duì)生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性資源進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止混用或誤用不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品,確保產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程可追溯性。.適用范圍適用于本公司資源與產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)識(shí)和追溯性控制。3.定義（無(wú)）4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程及設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)的標(biāo)示，生產(chǎn)過(guò)程中UL產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的收集。4.2品質(zhì)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)結(jié)果標(biāo)示、UL產(chǎn)品的拍照管理并負(fù)責(zé)組織對(duì)合同要求或產(chǎn)品售后出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的追溯。4.3物流部:負(fù)責(zé)儲(chǔ)存物料及出貨物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4營(yíng)銷中心:負(fù)責(zé)銷售單據(jù)內(nèi)容的識(shí)別狀態(tài)符合客戶要求。5.工作程序5.1標(biāo)識(shí)分類標(biāo)識(shí)分為:物品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；5.1.1物品標(biāo)識(shí)有:標(biāo)識(shí)紙、標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域標(biāo)識(shí)和顏色標(biāo)識(shí)等；5.1.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)有:待檢、已檢待判定、合格、不合格、禁用、報(bào)廢。5.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方式5.2.1按狀態(tài)分為四種區(qū)域，即：“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“不合格品區(qū)”、“待判定區(qū)”。5.2.2各工序在每個(gè)工位上配置周轉(zhuǎn)箱，將“待檢”、“合格”狀態(tài)的半成品分區(qū)擺放，每個(gè)車間劃分“不合格品區(qū)”將不合格品集中隔離存放，并在不合格品上做出不合格標(biāo)識(shí)，以防止不合格品流入下一道工序。5.3來(lái)料的標(biāo)識(shí)方式5.3.1供應(yīng)商將來(lái)料放置指定“待檢區(qū)”，倉(cāng)管員確認(rèn)來(lái)料外包裝標(biāo)識(shí)，外包裝必須注明訂單批號(hào)、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期及保存期限后懸掛待檢標(biāo)識(shí)牌并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。5.3.2品質(zhì)部按有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料檢驗(yàn)并進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)，合格品由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)入合格品區(qū)放置。5.3.3UL產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必需清晰，且放置于專用區(qū)域，品質(zhì)部檢驗(yàn)時(shí)需對(duì)其標(biāo)簽、包裝進(jìn)行拍照管理。5.3.4檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品貼上不合格標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《不合格控制程序》。5.4生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)5.4.1生產(chǎn)過(guò)程中的在制品、半成品、需使用標(biāo)簽卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)者等。5.4.2生產(chǎn)過(guò)程中使用的UL產(chǎn)品，生產(chǎn)人員應(yīng)在使用完相應(yīng)部件/產(chǎn)品后將其合格標(biāo)簽或包裝袋進(jìn)行統(tǒng)一收集、專用區(qū)域放置和管理。5.4.3生產(chǎn)過(guò)程中CCC、UL產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，只能使用品質(zhì)部的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和物流部的物品標(biāo)識(shí)。CCC、UL的正式標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)簽只能在產(chǎn)品的最終形態(tài)的最后工序或此工序之后不再對(duì)產(chǎn)品功能性有影響的工序之后加貼。5.4.4使用中的CCC、UL標(biāo)簽如有損壞的，應(yīng)收集好并同倉(cāng)庫(kù)更換相同數(shù)量的標(biāo)簽。5.4.5判定為不合格的產(chǎn)品，使用不合格標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、放置于不合格品區(qū)域，執(zhí)行《不合格控制程序》。5.5成品入庫(kù)標(biāo)識(shí)5.5.1成品由作業(yè)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)者等,便于管理和可追溯性。5.5.2質(zhì)檢員按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行有效的檢驗(yàn)，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)，如實(shí)記錄于相應(yīng)的《檢查成績(jī)表》中。5.5.3檢驗(yàn)合格后倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》對(duì)合格產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)放置。5.5.4對(duì)于檢驗(yàn)不合格需要返工的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行區(qū)分放置，由質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)不合格標(biāo)簽，并開(kāi)具《工序返工/退貨單》于生產(chǎn)部門進(jìn)行返工，質(zhì)檢員對(duì)不合格品返工狀況進(jìn)行跟進(jìn)驗(yàn)證。5.5.5產(chǎn)品出廠時(shí)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《銷售單》發(fā)貨并記錄出廠日期、名稱、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、及客戶名稱等相關(guān)資料，以便于在產(chǎn)品發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)及時(shí)查證。5.5.6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須保證其永久性、唯一性，并以相關(guān)記錄一致作為追溯的依據(jù)。5.6客戶退貨的標(biāo)識(shí)5.6.1客戶退回的產(chǎn)品必須保持原有包裝及標(biāo)簽。5.6.2物流部做好點(diǎn)收工作后進(jìn)行標(biāo)識(shí)工作，記錄到廠日期、數(shù)量、客戶、存放地點(diǎn)等。5.6.3品質(zhì)部就退回的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)的記錄。5.7標(biāo)識(shí)的管理5.7.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)由品質(zhì)部主導(dǎo)、各相關(guān)部門參與,或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。5.7.2生產(chǎn)類設(shè)施的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部設(shè)備管理科主導(dǎo)、各相關(guān)部門參與,或根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.7.3服務(wù)類設(shè)施的標(biāo)識(shí)由行政部主導(dǎo)、各相關(guān)部門參與,或根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.7.4各部門對(duì)所管區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有破損、遺失、不清楚等情況，管理人員應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充標(biāo)識(shí)，從而達(dá)到可追溯性。5.7.5由于標(biāo)識(shí)方式不明確或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)不能確定時(shí)，由檢驗(yàn)員索查相關(guān)檢驗(yàn)記錄或重新檢驗(yàn)并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。5.7.6區(qū)域的標(biāo)識(shí)由相應(yīng)區(qū)域的負(fù)責(zé)部門/人進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.7.7各類型的標(biāo)識(shí)要求格式統(tǒng)一，如安全警示、區(qū)域標(biāo)識(shí)等。5.8產(chǎn)品的可追溯性5.8.1當(dāng)有法律、法規(guī)及客戶要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，相關(guān)部門做好材料來(lái)源記錄，生產(chǎn)批號(hào)、車間生產(chǎn)過(guò)程記錄、包裝記錄、入庫(kù)記錄、產(chǎn)品交付后的出貨記錄等。5.8.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)檢驗(yàn)記錄，對(duì)來(lái)料、半成品、成品、樣板保留及記錄保持一致。5.8.3營(yíng)銷中心應(yīng)在銷售單上注明生產(chǎn)批號(hào),便于按工藝流程逆向追溯。5.8.4當(dāng)顧客投