食用酒精企業(yè)基本生產(chǎn)條件要求

食用酒精企業(yè)基本生產(chǎn)條件要求一、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1、企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。其職責(zé)和權(quán)利是否明確。企業(yè)有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，但職權(quán)不明確，或無(wú)文件明確規(guī)定。無(wú)機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。1.2管理職責(zé)1.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。是否制定了質(zhì)量管理制度。是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。查文件。制定了質(zhì)量管理制度，且明確規(guī)定了各部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。制定了質(zhì)量管理制度，各部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定不明確。無(wú)質(zhì)量管理制度。2.在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。是否有相應(yīng)的考核辦法。是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。.查文件。.查考核記錄。滿足審查要點(diǎn)。不滿足審查要點(diǎn)?！?、生產(chǎn)資源提供序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格

序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)所。生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。能滿足審查要點(diǎn)要求。2.2*設(shè)備工裝1.企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）。能滿足審查要點(diǎn)要求。2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。設(shè)備工裝性能是否滿足加工要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其生產(chǎn)能力是否滿足生產(chǎn)要求，是否產(chǎn)出合格產(chǎn)品。能滿足加工要求。2.3*測(cè)量設(shè)備1.企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備）的檢測(cè)能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）。能滿足審查要點(diǎn)要求。2.企業(yè)的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要，并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足生產(chǎn)需要。在用檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。查管理制度。查臺(tái)帳。3.查周檢計(jì)劃。4.查檢定證書(shū)/記錄。5.檢查規(guī)定的在用的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)和在有效期內(nèi)。能滿足審查要點(diǎn)要求。三、技術(shù)文件管理序號(hào)|項(xiàng)目 審查內(nèi)容I 審查要點(diǎn) 審查方法 合格

3.13.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。對(duì)照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。申證產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)齊全，并貫徹設(shè)計(jì)文件1.企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全。檢查所有申證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)文件齊全配套。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格3.3工藝文件企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。工藝文件是否正確、完整。工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容是否完整。各部門(mén)使用的工藝文件是否統(tǒng)一。簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。抽取在用的工藝文件（關(guān)鍵工序必抽）進(jìn)行檢查。抽查的工藝文件正確、完整、一致，且簽署、更改手續(xù)正確完備。四、刃侍購(gòu)質(zhì)量控制序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格4.1采購(gòu)制度1.企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料的質(zhì)量控制制度。是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度。制度內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。制定了采購(gòu)原材料質(zhì)量控制制度，內(nèi)容全。2.企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。1.是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。2.該辦法內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。制定了有關(guān)的質(zhì)量理控制辦法，內(nèi)容全。

序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格4.2供方評(píng)價(jià)1.企業(yè)應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，在合格供方采購(gòu)，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并抽查5份供方檔案、5份采購(gòu)合同（關(guān)鍵、安全件必查）。制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)貝對(duì)所有供方進(jìn)行了價(jià)，并從合格供方中行米購(gòu)。2.企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。.是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。查有關(guān)紀(jì)錄，抽查5份供方檔案、5份采購(gòu)合同（關(guān)鍵、安全件必查）。原、輔材料和外購(gòu)件方及外協(xié)單位的名和供貨、協(xié)作質(zhì)量記齊全，對(duì)供方及協(xié)作質(zhì)量控制有效。4.3采購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。是否有米購(gòu)文件（如：米購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）。采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。查有關(guān)采購(gòu)文件及記錄。根據(jù)正式批準(zhǔn)的采文件進(jìn)行采購(gòu)。4.4采購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。是否對(duì)采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查10份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，或根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄齊權(quán)。

五、過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格5.2質(zhì)量控制1.企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。1.是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2.是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。2.企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1.查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。2.現(xiàn)場(chǎng)抽1-3個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。制定了關(guān)鍵質(zhì)控制點(diǎn)的操作制程序，并依據(jù)序?qū)嵤┵|(zhì)量控H六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用6.1檢驗(yàn)管理1.企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。查有關(guān)文件。查管理制度。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員及檢驗(yàn)管理制度（含部門(mén)、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容等）及檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度符合要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員不能獨(dú)立行使權(quán)力,或管理制度不全。無(wú)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；無(wú)專（兼）職檢驗(yàn)人員；無(wú)檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。

序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。重點(diǎn)審查檢驗(yàn)是否委托《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。委托檢驗(yàn)是否簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。查檢驗(yàn)報(bào)告、記錄。查委托檢驗(yàn)合同。委托檢驗(yàn)符合要求，并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同?！獧z驗(yàn)不是委托《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，或未簽訂合同。6.3*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1.是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2.出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。檢查產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證；現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證齊全，按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)?！獰o(wú)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證，或產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定。七、文明安全生產(chǎn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格7.1文明1.廠房、車(chē)間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路平坦通暢，原1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序?，F(xiàn)場(chǎng)查看。廠區(qū)、車(chē)間及庫(kù)清潔、明亮，工環(huán)境條件滿足產(chǎn)需要，生產(chǎn)場(chǎng)布局合理，道路生產(chǎn)輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。2.布局是否合理。暢，原輔材料、成品和工裝器等按規(guī)定放置，時(shí)清除了回料、棄物、油垢。

序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格2.在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷?，F(xiàn)場(chǎng)查看。滿足審查要點(diǎn)求。7.2安全生產(chǎn)1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車(chē)間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔