西峽縣2021年預(yù)算績效管理情況說明

西峽縣2021年預(yù)算績效管理情況說明2021年度按照省、市文件精神，圍繞預(yù)算績效管理的四個(gè)鏈條，改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本。在市局領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，全縣各預(yù)算部門(單位)在事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)等方面開展了工作，取得了初步成效，現(xiàn)將預(yù)算績效管理工作匯報(bào)如下：為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。全年開展了財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評和部門整體績效自評。項(xiàng)目自評69個(gè)部門330個(gè)項(xiàng)目，涉及金額24857萬元，整體支出績效自評69個(gè)部門，涉及金額225318萬元，重點(diǎn)對9個(gè)部門進(jìn)行整體支出績效自評。有效提高了財(cái)政資金的使用效益，財(cái)政部門將績效評價(jià)結(jié)果綜合運(yùn)用于優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)中。一、制度建設(shè)方面績效管理理念已基本上確立，績效管理制度體系進(jìn)一步完善。按照《預(yù)算法》和《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(豫發(fā)【2019】10號)等文件精神，同步制定了《西峽縣預(yù)算項(xiàng)目政策事前績效評估管理辦法》等5個(gè)配套辦法，初步形成涵蓋事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控、績效評價(jià)和結(jié)果應(yīng)用等績效管理全過程的制度體系，構(gòu)建了事前事中事后績效管理閉環(huán)機(jī)制，覆蓋了一般公共預(yù)算、基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算內(nèi)容的績效評價(jià)管理體系，切實(shí)筑牢全面實(shí)施預(yù)算績效管理的制度框架，為全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作鑒定了基礎(chǔ)。通過一系列制度的建設(shè)，指導(dǎo)和規(guī)范全縣預(yù)算工作，強(qiáng)化了預(yù)算支出責(zé)任和效率，促進(jìn)各部門不斷重視預(yù)算支出績效，提高財(cái)政資金使用效益。二、宣傳培訓(xùn)方面利用“云上西峽”官方APP進(jìn)行宣傳并申請政府網(wǎng)站的財(cái)政資金績效管理模塊并增設(shè)了預(yù)算績效管理專欄，大力宣傳預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步增加單位對績效管理的認(rèn)識度，將績效管理理念深入人心，創(chuàng)造良好的社會輿論氛圍。借助預(yù)算管理一體化線上運(yùn)行以契機(jī)，采取分層次、分步驟組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)方式，利用兩期一周的時(shí)間對預(yù)算績效管理工作做了培訓(xùn)，我們與中科江南信息技術(shù)人工程師進(jìn)行對接溝通，結(jié)合預(yù)算一體化平臺，對項(xiàng)目庫建立、績效目標(biāo)設(shè)置、績效指標(biāo)的填報(bào)等線上實(shí)務(wù)操作進(jìn)行講解，全縣所有預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員共130余人次參加了培訓(xùn)；又利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)會上對預(yù)算績效相關(guān)政策業(yè)務(wù)與會100余人進(jìn)行了指導(dǎo)和培訓(xùn)，促使各預(yù)算單位對預(yù)算績效管理有了更為清晰的認(rèn)識。三、績效目標(biāo)編制方面依照【西財(cái)(2021)43號】《西峽縣部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》、(西財(cái)【2020】75號)《西峽縣財(cái)政局關(guān)于編制西峽縣2021-2023年收支規(guī)劃及2021年部門預(yù)算的通知》文件要求。對全縣一級預(yù)算部門(單位),安排補(bǔ)置了2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)和部門(單位)整體績效目標(biāo)的申報(bào)。各部門在預(yù)算編制過程中，堅(jiān)持把績效理念和方法融入到預(yù)算管理，進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，將預(yù)算安排的所有項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理范圍。預(yù)算績效目標(biāo)是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容之一，績效目標(biāo)是安排部門預(yù)算的重要依據(jù)，是預(yù)算安排的前置條件，也是預(yù)算績效管理的首要環(huán)節(jié)，對實(shí)施預(yù)算績效管理起著關(guān)鍵性“龍頭”作用。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”原則，在各業(yè)務(wù)股室配合和支持下加班加點(diǎn)完成了64個(gè)一級預(yù)算單位，323個(gè)項(xiàng)目、66231萬元資金額的(一般項(xiàng)目支出25872萬元、政策性項(xiàng)目支出40359萬)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)，為績效監(jiān)控、績效評價(jià)打下了有力的基礎(chǔ)。按照“誰審核預(yù)算，誰審核目標(biāo)”的原則，績效目標(biāo)由各支出股室逐個(gè)對項(xiàng)目、政策績效目標(biāo)進(jìn)行了審核。財(cái)政部門在批復(fù)年初部門預(yù)算或調(diào)整預(yù)算時(shí)，一并批復(fù)了績效目標(biāo)。四、績效監(jiān)控方面為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，我們對各預(yù)算部門(單位)組織開展了2021年度預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理工作。對從監(jiān)控范圍看，納入2021年度本級預(yù)算績效運(yùn)行部門自行監(jiān)控的部門數(shù)64個(gè)，實(shí)報(bào)64個(gè)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控全覆蓋。從監(jiān)控項(xiàng)目和資金額看，2021年初預(yù)算按排的一般性項(xiàng)目和政策性項(xiàng)目323個(gè)，涉及資金66231萬元，全部納入本次預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金全覆蓋。2021年本級預(yù)算績效監(jiān)控開展時(shí)間以2021年8月20日為時(shí)點(diǎn)，對元