不合格品管理制度樣本（四篇）

第11頁共11頁不合格品?管理制度?樣本第?一節(jié)不合?格原材料?第1.?1條嚴格?執(zhí)行公司?《原材料?初檢規(guī)定?》，對不?合格原材?料進行分?別處置。?第1.?2條材料?班（磅房?）須逐車?核對隨車?資料和送?貨單，與?約定不符?或資料不?全者拒絕?進場，并?上報材料?班長。?第1.3?條對于目?測就不合?格且供貨?商對目測?結果無異?議的原材?料，應堅?決退貨，?并及時上?報公司領?導。第?1.4條?當供需雙?方對目測?結果有異?議時，應?當即取樣?送試驗室?進行快速?試驗，由?分公司技?術經(jīng)理根?據(jù)試驗結?果作為最?終判定結?果。第?1.5條?當對材料?有懷疑、?目測無把?握時，應?及時取樣?送試驗室?進行快速?試驗，由?分公司技?術經(jīng)理根?據(jù)試驗結?果決定是?否退貨。?第1.?6條材料?班應按照?有關規(guī)定?對進場原?材料按批?量隨機取?樣，將樣?品送試驗?室進行檢?測。如檢?測不符合?標準要求?，試驗室?應將檢測?結果反饋?給材料班?，由材料?班進行記?錄，并報?告技術經(jīng)?理，采取?措施禁止?不合格原?材料進入?生產(chǎn)環(huán)節(jié)?。第1?.7條當?巡場發(fā)現(xiàn)?不合格原?材料或料?場有混料?時，應由?分公司技?術經(jīng)理根?據(jù)不合格?程度或混?料狀況，?決定是否?清運出場?或降級使?用。對于?降級使用?的材料應?分開堆放?，在保證?混凝土強?度滿足設?計要求的?前提下，?只允許使?用在強度?等級不大?于C15?非結構混?凝土中，?并雙倍留?置相應的?驗證試件?。第二?節(jié)不合格?產(chǎn)品第?2.1條?出廠質(zhì)檢?發(fā)現(xiàn)混凝?土和易性?不滿足出?站要求時?，應立即?阻止該車?混凝土出?廠，并通?知質(zhì)檢班?長或試驗?室主任，?采取合理?措施進行?調(diào)整，在?保證該車?混凝土強?度和和易?性均滿足?設計和使?用要求的?情況下再?放行出場?，并留置?相應的調(diào)?整記錄和?驗證試件?。第2?.2條到?工地后，?因離析或?違規(guī)加水?而被退回?的混凝土?，應作廢?品處理（?制作地磚?或經(jīng)沖洗?后分離提?取砂石）?。第2?.3條對?于因工地?多要或準?備不充分?而導致的?退灰，應?及時進行?處理：出?場2h以?內(nèi)，且混?凝土和易?性良好的?，可按照?原強度等?級使用;?出場2-?4h內(nèi)，?如通過摻?加適量外?加劑能夠?滿足施工?要求得，?可降低1?-2強度?等級使用?;出場4?h-6h?內(nèi)，只能?用于主體?以外低強?度部等級?部位，如?墊層等。?出廠超過?6h或已?過初凝，?作廢品處?理。對于?有抗凍、?抗?jié)B要求?的混凝土?在出場4?h以內(nèi)，?降低1-?2強度等?級作普通?混凝土使?用，并不?得用于有?抗凍、抗?滲要求的?部位。?第2.4?條對退回?混凝土的?處理及調(diào)?整應有技?術依據(jù)，?調(diào)整人員?要經(jīng)過技?術經(jīng)理授?權并填寫?剩退灰調(diào)?整記錄，?調(diào)整使用?的混凝土?強度等級?不得超過?原設計強?度等級，?并應至少?留置一組?混凝土驗?證試件。?調(diào)整人員?應根據(jù)退?回混凝土?的實際質(zhì)?量狀況采?取適宜的?調(diào)整方案?，應確保?調(diào)整后的?混凝土質(zhì)?量。第?2.5條?單位工程?混凝土出?廠檢驗試?件強度評?定不合格?時，由各?分公司技?術班組參?加，提出?調(diào)查處理?報告和技?術改進措?施，經(jīng)技?術質(zhì)量部?批準后交?分公司執(zhí)?行。第?2.6條?如甲方工?程混凝土?試件強度?不合格時?，應由技?術經(jīng)理積?極配合甲?方進行處?理，并立?即執(zhí)行公?司文件《?預拌混凝?土技術管?理規(guī)定》?中有關“?質(zhì)量事故?的報告和?處理”程?序。第?三節(jié)質(zhì)量?事故的報?告和處理?第3.?1條發(fā)生?—般質(zhì)量?事故（預?計經(jīng)濟損?失小于或?等于__?__元）?時，由技?術質(zhì)量部?會同各公?司技術部?門處理并?報總工程?師，事故?報告存檔?備查。?第3.2?條發(fā)生重?大質(zhì)量事?故（經(jīng)濟?損失__?__元以?上）時，?分公司技?術經(jīng)理必?須在三小?時內(nèi)報告?總工程師?，總工程?師在調(diào)查?的基礎上?，召集質(zhì)?量事故專?題會議，?對事故進?行深入分?析，確定?事故原因?及責任者?，責成責?任部門認?真總結事?故教訓，?制定和落?實糾正措?施，提出?防止事故?再發(fā)生的?改進措施?，并將事?故結果以?書面形式?報總經(jīng)理?。第3?.3條質(zhì)?量事故報?告內(nèi)容包?括以下幾?個方面，?：a.?事故發(fā)現(xiàn)?及發(fā)生的?時間、地?點、有關?人員姓名?。b.?事故情況?、特征的?概述。?c.事故?損失及原?因分析。?d.事?故責任分?析及責任?者。第?3.4條?重大質(zhì)量?事故的全?部材料，?匯總后作?為產(chǎn)品質(zhì)?量檔案歸?檔保存。?第四節(jié)?持續(xù)改進?每周匯?總、按月?分析不合?格品出現(xiàn)?的原因以?及相應的?改進措施?，不斷完?善公司的?管理體系?，以確保?“進廠原?材料__?__%合?格”、“?出廠混凝?土___?_%合格?”的質(zhì)量?管理目標?得以實現(xiàn)?。不合?格品管理?制度樣本?（二）?1

目的?對質(zhì)量?體系運行?中出現(xiàn)的?不合格項?和產(chǎn)品生?產(chǎn)過程中?發(fā)生的不?合格品進?行控制，?確保體系?不斷改進?和不合格?品不轉入?下道工序?或出廠。?2

適?用范圍?適用于本?企業(yè)質(zhì)量?體系運行?中出現(xiàn)的?不合格項?和原輔材?料、半成?品、成品?出現(xiàn)不合?格品的處?理。3?

職責?3.1技?術部負責?不合格品?控制的歸?口管理，?負責不合?格確定，?并組織評?審和處置?。3.?2各部門?負責不合?格項的識?別，技術?部負責評?審和處置?。3.?3不合格?品的責任?部門負責?不合格品?的記錄、?標識、隔?離和處置?的具體實?施。4?

管理辦?法4.?1不合格?的分類?不合格分?為體系不?合格和產(chǎn)?品不合格?。體系不?合格稱為?不合格項?，產(chǎn)品不?合格稱為?不合格品?。體系?不合格（?不合格項?）：在企?業(yè)質(zhì)量體?系運行過?程中，發(fā)?生的不符?合本企業(yè)?質(zhì)量體系?文件要求?的不合格?稱為體系?不合格。?產(chǎn)品不?合格（不?合格品）?：在生產(chǎn)?過程中，?發(fā)生的原?輔材料、?半成品、?成品的不?合格稱為?產(chǎn)品不合?格。4?.2不合?格的性質(zhì)?：對不?合格視其?嚴重程度?，可分為?一般不合?格和嚴重?不合格。?一般不?合格：性?質(zhì)輕微，?屬偶爾現(xiàn)?象，不具?有普遍性?，造成影?響不大，?經(jīng)濟損失?在___?_元以下?的不合格?。嚴重?不合格：?性質(zhì)嚴重?，具有普?遍性或有?一定的影?響力，或?造成的影?響很大，?經(jīng)濟損失?在___?_元以上?的不合格?。4.?3不合格?的評審與?處置：?4.3.?1不合格?由技術部?評審，以?確定不合?格性質(zhì)，?對不合格?的評審與?處置應填?寫《不合?格品及糾?正措施處?理單》，?交責任部?門執(zhí)行。?對于嚴重?不合格應?分析發(fā)生?不合格的?原因，并?視情況采?取糾正或?糾正措施?，并應預?以驗證。?4.3?.2不合?格品的處?置：（?1）不合?格品的種?類：a?）不合格?原（輔）?料：糕?點和餅干?：小麥粉?、食用植?物油、起?酥油、白?砂糖、雞?蛋、綿白?糖等。?b）不合?格添加劑?：色素、?食品添加?劑；c?）不合格?包裝物：?包括聚乙?烯食品包?裝袋、食?品用塑料?周轉箱；?d）不?合格半成?品：生產(chǎn)?過程中的?半成品；?e）不?合格成品?：各種類?型成品；?f）市?場退回的?不合格品?。（2?）不合格?的處置?不合格品?評審后的?處置方法?通常為：?a）原?輔料：拒?收、讓步?接收（降?級或降價?）、報廢?；b）?包裝物：?拒收、讓?步接收（?降級或降?價）、報?廢；c?）半成品?：返工、?報廢；?d）成品?：報廢。?4.3?.3需要?讓步接收?的不合格?產(chǎn)品，需?返工或報?廢的半成?品或成品?由技術部?提出處置?意見，報?經(jīng)理批準?后方可執(zhí)?行。4?.3.4?各生產(chǎn)、?貯存部門?接到技術?部的不合?格報告后?，立即對?不合格品?進行記錄?、標識、?隔離。?4.3.?5各類不?合格品的?控制4?.3.5?.1原輔?料不合格?品的控制?技術部?依據(jù)國家?產(chǎn)品技術?標準和《?采購管理?制度》進?行檢驗，?判定為不?合格的原?材料，檢?驗員作好?記錄，報?技術部對?其進行評?審，并填?寫評審意?見，由市?場部處理?。a）?拒收的原?材料由市?場部負責?辦理退貨?；b）?降級的原?材料，由?市場部與?供貨方交?涉，市場?部按降級?后的等級?掛牌標識?，入庫存?放。c?）貯存過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?原材料，?由各相關?部門通知?技術部復?檢，確認?為不合格?品后，作?退貨或報?廢處理。?4.3?.5.2?生產(chǎn)過程?中不合格?半成品的?控制半?成品達不?到檢驗要?求時，如?成型、烘?烤、裝飾?工序中出?現(xiàn)的不合?格品，生?產(chǎn)中出現(xiàn)?衛(wèi)生不潔?等情況，?應作不合?格處理，?應做好標?識和記錄?，作返工?或報廢處?理。如出?現(xiàn)不合格?品數(shù)量較?多時，應?通知技術?部，查找?原因，采?取糾正措?施。一般?不合格的?半成品的?評審意見?和處置記?錄由生產(chǎn)?車間予以?記錄。半?成品中發(fā)?生嚴重不?合格需報?告技術部?進行處置?，并采取?糾正措施?。4.?3.5.?3不合格?成品的控?制感觀?、理化、?衛(wèi)生指標?與產(chǎn)品標?準不符的?不合格品?，質(zhì)檢員?作好記錄?，通知成?品庫隔離?、標識，?同時填寫?《不合格?品及糾正?措施處理?單》送交?技術部，?評審后進?行處置，?并采取糾?正措施。?其它情況?發(fā)生的不?合格，應?按規(guī)定作?不合格處?理。4?.3.6?不合格品?返工后應?重新進行?檢驗。?4.4不?合格的記?錄由各相?關部門記?錄和保存?。5

記?錄不合?格品管理?制度樣本?（三）?為了對不?合格產(chǎn)品?進行識別?和控制，?防止不合?格品的非?預期使用?和交付，?特制定本?管理制度?。一、?不合格的?范圍本?制度對原?材料、外?購件、外?協(xié)加工件?、半成品?、成品交?付后發(fā)生?的不合格?進行控制?。二、?管理職責?1、檢?驗科負責?不合格品?的識別，?并跟蹤不?合格品的?處理結果?。2、?生產(chǎn)設備?科負責對?不合格品?采取糾正?措施。?3、技術?副總、檢?驗科長和?質(zhì)檢員負?責在各自?范圍內(nèi)，?對不合格?品作處理?決定。?三、不合?格的分類?嚴重不?合格：經(jīng)?檢驗判定?的無法修?復的或造?成較大經(jīng)?濟損失、?直接影響?產(chǎn)品質(zhì)量?、安全性?能、主要?功能、技?術指標等?的不合格?。一般?不合格：?個別或局?部不影響?產(chǎn)品質(zhì)量?和安全性?能的或可?修復的不?合格。?四、不合?格的處理?當質(zhì)檢?員或倉庫?保管在檢?驗或驗收?時發(fā)現(xiàn)原?材料、外?購件不合?格的，應?鶴壁市?太行通用?振動機械?有限公司?管理制度?匯編B/?0采用挑?揀、退貨?等方式處?理。由?檢驗科負?責做好原?材料、外?購件不合?格情況的?記錄并保?存。當?質(zhì)檢員或?倉庫保管?發(fā)現(xiàn)半成?品、組裝?件、成品?的不合格?時應進行?判定，對?于質(zhì)檢員?能判定可?返工、返?修的不合?格品，由?操作者負?責按要求?進行返工?、返修，?質(zhì)檢員做?好不合格?情況的記?錄。返工?、返修后?的產(chǎn)品必?須重新檢?驗，質(zhì)檢?員應做好?復檢記錄?。對于?質(zhì)檢員不?能判定或?無返工、?返修價值?的不合格?品，質(zhì)檢?員應填寫?《不合格?品報告處?置單》，?交檢驗科?長簽字確?認，由質(zhì)?量否決人?負責按照?《質(zhì)量否?決制度》?的規(guī)定決?定處理方?式。相關?部門按所?決定的處?置方式進?行處置。?對已經(jīng)?確認的不?合格半成?品和成品?，所屬車?間必須進?行隔離放?置，并做?好明顯的?不合格標?識，防止?不合格品?的非預期?使用。?4、所有?不滿足標?準安全性?能的不合?格不準轉?入下道工?序，整機?不準對外?銷售。?不合格品?管理制度?樣本（四?）1.?目的為防?止不合格?品的散失?，以及由?于疏忽而?使用、銷?售不合格?品，對不?合格品需?進行特殊?的標識、?記錄、評?價、隔離?和處置。?2.適?用范圍適?用于從原?材料進廠?直至成品?出廠全過?程不合格?品的糾正?、處置的?控制。?3.職責?3.1?質(zhì)檢部負?責不合格?品的判別?、標識、?記錄和隔?離工作，?并判定處?置;負責?不合格品?的分析和?提出處置?意見。?3.2辦?公室和生?產(chǎn)部分別?負責對原?材料、包?裝材料的?不合格品?的拒收和?處置工作?。4.?工作程序?4.1?不合格品?鑒別質(zhì)檢?部按企業(yè)?的有關規(guī)?定對產(chǎn)品?、原輔料?、包裝材?料進行檢?驗，凡檢?驗結果有?一項不合?格，判為?不合格品?。4.?2標識和?隔離凡判?為不合格?品，必須?做好識別?標記并進?行隔離保?管，嚴禁?與合格品?混存，未?經(jīng)批準，?任何人不?得動用不?合格品。?4.3?評審對不?合格品批?量較大，?造成經(jīng)濟?損失較大?或嚴重影?響生產(chǎn)進?度等，由?總經(jīng)理組?織有關人?員對出現(xiàn)?的不合格?品進行質(zhì)?量分析和?評定，以?確定適當?的處理方?式，不合?格數(shù)量較?小時，由?質(zhì)檢部直?接提出處?理方式。?4.4?不合格品?的處理?4.4.?1原輔料?、包裝材?料不合格?的處理。?4.4?.1.1?對外購的?原輔料進?廠驗收不?合格的可?予以拒收?退貨處理?;4.?4.