質(zhì)量管理品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量管理品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)類別：制度編制：審核：批準(zhǔn)：版次：A11.目的：為了落實(shí)《品質(zhì)評(píng)價(jià)管理（QEM）系統(tǒng)規(guī)定》相關(guān)要求，規(guī)范質(zhì)量管理品質(zhì)評(píng)價(jià)工作，提升工廠質(zhì)量管理水平，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于制造本部、區(qū)域公司、各工廠、PC外協(xié)。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：3.1標(biāo)準(zhǔn)要求：3.1.1檢查標(biāo)準(zhǔn)分類：檢查標(biāo)準(zhǔn)分為：品管管理工作運(yùn)行、生產(chǎn)質(zhì)量管理執(zhí)行、技術(shù)工藝管理三個(gè)部分。3.1.2檢查對(duì)象：a、品管管理工作運(yùn)行核查對(duì)象為：工廠品質(zhì)管理部門，驗(yàn)證質(zhì)量管理工作的開展及執(zhí)行。b、生產(chǎn)質(zhì)量管理執(zhí)行核查對(duì)象為：工廠生產(chǎn)部門，稽核生產(chǎn)對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求的執(zhí)行。c、技術(shù)工藝管理核查對(duì)象為：工廠實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)工藝，稽核實(shí)驗(yàn)室的混凝土管控及工藝的管理執(zhí)行。3.1.3檢查內(nèi)容：制造中心制定檢查表，明確具體檢查內(nèi)容、方法、評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。檢查主要涉及品質(zhì)管理、原材料、過程及成品、混凝土、出貨等全過程的質(zhì)量管控；重點(diǎn)包括管理文件、技術(shù)文件的管理以及質(zhì)量管理制度的實(shí)施兩個(gè)方面的內(nèi)容。3.1.3檢查方式：檢查表中所列項(xiàng)目全數(shù)檢查。3.2評(píng)分方式：質(zhì)量管理品質(zhì)評(píng)價(jià)滿分為100分；質(zhì)量管理品質(zhì)評(píng)價(jià)綜合評(píng)價(jià)分計(jì)算方式：（質(zhì)量管理品質(zhì)評(píng)價(jià)總得分/質(zhì)量管理品質(zhì)評(píng)價(jià)總配分）*100；各大項(xiàng)內(nèi)容評(píng)價(jià)分計(jì)算方式：品質(zhì)管理工作運(yùn)行評(píng)價(jià)分計(jì)算方式：（品質(zhì)管理工作運(yùn)行項(xiàng)目得分/品質(zhì)管理工作運(yùn)行項(xiàng)目配分）*100；生產(chǎn)質(zhì)量管理執(zhí)行評(píng)價(jià)分計(jì)算方式：（生產(chǎn)質(zhì)量管理執(zhí)行項(xiàng)目得分/生產(chǎn)質(zhì)量管理執(zhí)行項(xiàng)目配分）*100；技術(shù)工藝管理評(píng)價(jià)分計(jì)算方式：（技術(shù)工藝管理項(xiàng)目得分/技術(shù)工藝管理項(xiàng)目配分）*100。檢查表相關(guān)內(nèi)容及分項(xiàng)分?jǐn)?shù)分配見下表：主項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)分?jǐn)?shù)備注品質(zhì)管理工作運(yùn)行90分品質(zhì)管理35原材料管控13過程/成品管控32出貨管控10生產(chǎn)質(zhì)量管理執(zhí)行45生產(chǎn)質(zhì)量管理執(zhí)行45技術(shù)工藝管理25實(shí)驗(yàn)室混凝土管控10工藝技術(shù)管控15文件號(hào)：BZ-ZY-119文件號(hào)：BZ-ZY-119版次：A1質(zhì)量管理品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)第#頁共6頁4.質(zhì)量管理品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：4.1質(zhì)量管理應(yīng)符合以下要求及質(zhì)量管控文件、技術(shù)資料相關(guān)規(guī)定4.2品管管理工作運(yùn)行檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要求：4.2.1品質(zhì)管理：序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢査標(biāo)準(zhǔn)備注1品質(zhì)管理文件管理1.平臺(tái)下發(fā)文件應(yīng)按（體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度、表單等）別進(jìn)行歸類、匯總，區(qū)分放置并標(biāo)識(shí)清楚；2按照類別，建立電子版或紙質(zhì)檔清單對(duì)文件進(jìn)行管理。2技術(shù)工藝文件管理應(yīng)建立技術(shù)工乙文件接收臺(tái)賬，對(duì)文件資料進(jìn)行管理；在文件執(zhí)行前組織部門人員進(jìn)行學(xué)習(xí)并形成記錄。3工藝更改單執(zhí)行品管在接收到工藝更改單后，按照設(shè)計(jì)變更內(nèi)容對(duì)（物料、過程、成品）執(zhí)行狀況進(jìn)行追蹤；根據(jù)追蹤落實(shí)情況，形成“設(shè)計(jì)工藝變更記錄”進(jìn)行保存。4客訴管控出現(xiàn)客戶投訴時(shí)，工廠需及時(shí)對(duì)客訴問題點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)、分析、改善，追蹤纟應(yīng)建立“客訴明細(xì)表”對(duì)客訴進(jìn)行管理，與客訴相關(guān)資料（項(xiàng)目投訴聯(lián)絡(luò)左歸類保存。牒；5品質(zhì)例會(huì)召開每周按時(shí)召開周質(zhì)量例會(huì)，并保存好周會(huì)資料PPT,進(jìn)行會(huì)議簽到。（備注：特殊情況，周例會(huì)可視生產(chǎn)情況而定，選擇進(jìn)行培訓(xùn)、考核替代）6品質(zhì)例會(huì)改善執(zhí)行工廠周會(huì)需對(duì)上周重點(diǎn)問題的改善跟進(jìn)狀況作書面性匯報(bào)總結(jié)；涉及未改善、持續(xù)跟蹤問題點(diǎn)需重新制定書面性計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。7品質(zhì)評(píng)價(jià)工作開展1.工廠應(yīng)按《品質(zhì)評(píng)價(jià)管理（QEM）系統(tǒng)規(guī)定》要求有效開展品質(zhì)評(píng)價(jià)工作；2?對(duì)品質(zhì)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行記錄，依據(jù)品質(zhì)評(píng)價(jià)記錄表單如實(shí)錄入電子檔，并將纟質(zhì)、電子檔記錄歸類保存。8質(zhì)量獎(jiǎng)懲執(zhí)行在產(chǎn)品質(zhì)量方面表現(xiàn)突出、因人為因素造成質(zhì)量異?；驌p失的部門、個(gè)人，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲，并歸類存檔。9周、月報(bào)表提交及時(shí)性各工廠需按照總部平臺(tái)要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)提交。具體如下：每周周報(bào)：周會(huì)第二天提交；周品質(zhì)評(píng)價(jià)：每周一提交；月報(bào)：每取后一天。壬月10質(zhì)量培訓(xùn)開展工廠應(yīng)制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃（包括新員工、內(nèi)部業(yè)務(wù)、平臺(tái)要求），每季度應(yīng)開展不少于3次的質(zhì)量培訓(xùn)和考核（考試不及格人員需及時(shí)補(bǔ)考，直到考核:過為止），并保存相關(guān)記錄。通11外協(xié)部門質(zhì)量管控1.工廠應(yīng)對(duì)外協(xié)部門進(jìn)行質(zhì)量管理宣導(dǎo)、產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，并留記錄存檔；2?應(yīng)要求外協(xié)部門按工廠要求進(jìn)行質(zhì)量管控，并對(duì)其進(jìn)行稽查，廠內(nèi)外協(xié)監(jiān)纟應(yīng)與工廠管控一致，廠外外協(xié)稽查每月不少于2次。

4.2.2品管原材料管控：序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)備注1供應(yīng)商管理查證1.建立合格供應(yīng)商清單，實(shí)時(shí)更新；2?檢驗(yàn)前確認(rèn)供應(yīng)商出廠產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、使用說明書等相刁證明資料進(jìn)行核對(duì)，歸類存檔；3?根據(jù)《來料檢驗(yàn)管理規(guī)定》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)控，確保工廠所用的物料在合木應(yīng)商清單中。（供2來料檢驗(yàn)管控1.來料檢驗(yàn)記錄按照要求規(guī)范填寫、并歸類存檔；2?來料異常時(shí)，需按照《來料檢驗(yàn)管理規(guī)定》進(jìn)行處理，同時(shí)形成記錄文件,歸類存檔；3.建立“原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表”對(duì)原材料批合格率進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)分析，并于記錄保存。彳成3物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)工廠應(yīng)對(duì)待檢、不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)分區(qū)域擺放；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定不合格物料放置區(qū)域，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按要求執(zhí)行。4主要材料符合性管控工廠應(yīng)明確材料與甲方及設(shè)計(jì)要求符合性管控流程；現(xiàn)場(chǎng)使用的材料應(yīng)與甲方及設(shè)計(jì)要求一致。4.2.3品管過程、成品管控：序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢査標(biāo)準(zhǔn)備注1模具控制新模具初裝完畢，依據(jù)《制程控制管理規(guī)定》進(jìn)行全檢，并形成“模具檢§錄表”保存；涉及模具更改，應(yīng)對(duì)更改模具重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并形成“模具檢驗(yàn)記錄表”纟艮存。2新項(xiàng)目首件控制新項(xiàng)目生產(chǎn)，依據(jù)《制程控制管理規(guī)定》對(duì)產(chǎn)品的首件進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，形成件檢驗(yàn)記錄表”保存?！爱a(chǎn)品13鋼筋加工控制依據(jù)《PC生產(chǎn)鋼筋質(zhì)量控制規(guī)定》對(duì)鋼筋下料、成型、加工、鋼筋焊接、網(wǎng)丿鋼筋桁架等加工工序進(jìn)行檢驗(yàn)，并形成“鋼筋/成型/加工檢驗(yàn)記錄表”、“鋼筋焊接網(wǎng)片加工檢驗(yàn)記錄表”、“鋼筋桁架加工檢驗(yàn)記錄表”并保存。片加工、14過程品質(zhì)管控依據(jù)《制程控制管理規(guī)定》對(duì)過程及成品進(jìn)行循環(huán)檢驗(yàn)，實(shí)行過程檢驗(yàn)與萬檢驗(yàn)相對(duì)應(yīng)；按線體編制項(xiàng)目、戶型循環(huán)檢驗(yàn)登記表；依據(jù)《品質(zhì)異常管理規(guī)定》開展異常巡查工作，發(fā)現(xiàn)并處理制程成品出現(xiàn)的品質(zhì)異常，品管人員應(yīng)將異常記錄于“品質(zhì)異常登記表”，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。氏品J5重大異常改善依據(jù)《品質(zhì)異常管理規(guī)定》，涉及重大品質(zhì)異常，品管人員立即開出“品方常處理單”，并上報(bào)品管主管，由品管主管召集生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)工藝、＞購等相關(guān)部門人員分析原因，并提出臨時(shí)處理措施，明確責(zé)任單位，由責(zé)任占在一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)“品質(zhì)異常處理單”；品管根據(jù)責(zé)任單位回復(fù)的改善措施追蹤確認(rèn)，落實(shí)改善狀況及改善效果，女異常追蹤兩次均未改善，則由品管重新開立“品質(zhì)異常處理單”。員異劄立n

6隱蔽資料管控依據(jù)《制程控制管理規(guī)定》對(duì)澆搗前進(jìn)行影像資料記錄，影像資料按照（項(xiàng)t/棟號(hào)、構(gòu)件類型、生產(chǎn)日期、線體、全景、局部）進(jìn)行拍攝，并存檔。i7品質(zhì)關(guān)鍵控制點(diǎn)管控1?監(jiān)督生產(chǎn)品質(zhì)關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行狀況，記錄狀況，并簽字確認(rèn)；2.監(jiān)督關(guān)鍵工序責(zé)任人應(yīng)知應(yīng)會(huì)，是否按照工藝標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。8成品標(biāo)識(shí)1.根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理規(guī)定》核對(duì)標(biāo)簽信息對(duì)各類產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)范七2?合格品與不合格品應(yīng)區(qū)分放置，不合格構(gòu)件返修后，經(jīng)品管再次檢驗(yàn)確認(rèn)彳格后，品管將紅色不良標(biāo)簽移除，加蓋“合格檢驗(yàn)章"，辦理入庫。t張貼;9產(chǎn)品可追溯性出貨產(chǎn)品可通過標(biāo)識(shí)信息追溯到班組。4.2.4品管出貨管扌控:序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)備注1裝車質(zhì)量檢查根據(jù)《產(chǎn)品出貨質(zhì)量控制規(guī)定》產(chǎn)品發(fā)貨前，產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、吊點(diǎn)、出廠弓.度、PC型號(hào)需由品管檢查確認(rèn)合格，并在發(fā)貨單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，執(zhí)行發(fā)貨2堆碼合理性安全性各類型成品、裝車堆碼需符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求；裝車固定方式有效按照裝車規(guī)定執(zhí)行。3客退品管控建立不良品清單對(duì)項(xiàng)目上退回不良品進(jìn)行管理（項(xiàng)目、退回型號(hào)、數(shù)量、i回原因、退回時(shí)間、處理方案）；退回產(chǎn)品需進(jìn)行書面評(píng)審，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢。14.3生產(chǎn)質(zhì)量管理與執(zhí)行檢査項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要求序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢査標(biāo)準(zhǔn)備注1生產(chǎn)技術(shù)資料管控1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臺(tái)車旁所放置圖紙需與模具、實(shí)物相符，并為有效版本，完好清"2涉及生產(chǎn)的其它技術(shù)資料，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可查閱，并為有效版本，完好清晰。斤；2新員工培訓(xùn)管控1新員工上崗前需對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)并通過考核，并保存培訓(xùn)內(nèi)容、簽到表、考木相關(guān)資料；2員工培訓(xùn)上崗后其操作方法需按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3生產(chǎn)自檢制度1.生產(chǎn)需按照公司要求建立自檢機(jī)制；2?自檢內(nèi)容、自檢頻率、自檢項(xiàng)目等按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；3.自檢完畢后需及時(shí)按照要求記錄。4組模、清模過程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行模具清理方式、脫模油使用方法按照工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并依據(jù)《制程控制管壬定》執(zhí)行；組模尺寸控制、模具固定方式、模具更換等按照工藝標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合《制程扌管理規(guī)定》執(zhí)行。電規(guī)頁制5鋼筋加工鋼筋安裝過程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行鋼筋加工方法、鋼筋綁扎方法、結(jié)構(gòu)受力鋼筋安裝、加強(qiáng)筋放置、鋼筋搭接、鋼筋焊接等依據(jù)《制程控制管理規(guī)定》、爐c生產(chǎn)鋼筋驗(yàn)收加工及安裝規(guī)范:執(zhí)行。

6預(yù)留預(yù)埋過程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行吊釘、鋼板、插筋、套筒、線盒等預(yù)埋件的規(guī)格、數(shù)量、位置以及安裝固定7按照?qǐng)D紙要求、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求、《制程控制管理規(guī)定》執(zhí)行。亍法7澆搗、后處理生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行澆搗方法、振搗方法、時(shí)間按照工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；第六代外墻板等產(chǎn)品按公司要求打振動(dòng)棒；3整平方法、抹面標(biāo)準(zhǔn)、粗糙處理等方法需按照工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8成品控制1.產(chǎn)品脫模吊具、脫模順序、起吊方法按工藝標(biāo)準(zhǔn)要求操作；2?產(chǎn)品清理：脫模起吊后需對(duì)產(chǎn)品邊緣之飛邊、產(chǎn)品殘留之泡沫、混凝土渣養(yǎng)干凈；各類產(chǎn)品按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理規(guī)定》進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理；成品堆碼、裝車堆碼按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；5?產(chǎn)品脫模吊裝后，由生產(chǎn)部安排人員自檢，自檢項(xiàng)目、內(nèi)容、方法按照《月檢驗(yàn)管理規(guī)定》執(zhí)行，并形成記錄。導(dǎo)理氏品9返工返修控制1.返工返修方法按照工藝標(biāo)準(zhǔn)方法執(zhí)行：表面、外觀的返工方法；涉及結(jié)構(gòu)、安全的返工方法；2?產(chǎn)品需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返修返工完畢，交品管檢驗(yàn)，品管確認(rèn)合格后，蓋合*章入庫。10品質(zhì)關(guān)鍵控制點(diǎn)管控各產(chǎn)線、工序關(guān)鍵工序責(zé)任到人，每日由工位長進(jìn)行點(diǎn)到，品管進(jìn)行監(jiān)督幣認(rèn)，形成“品質(zhì)關(guān)鍵控制點(diǎn)責(zé)任人檢查表”記錄保存；關(guān)鍵工序責(zé)任人需知曉所在關(guān)鍵崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)，并按照工藝標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。111特殊作業(yè)人員查核1?鋼筋焊接上崗證：取得外部有效機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書；2?桁車操作上崗證：公司內(nèi)部進(jìn)行規(guī)范性的培訓(xùn)與考核，頒發(fā)上崗證。12日常品質(zhì)異常改善執(zhí)行依據(jù)《品質(zhì)異常管理規(guī)定》，生產(chǎn)根據(jù)品管記錄的“品質(zhì)異常登記表”，提3善計(jì)劃，并按照改善計(jì)劃執(zhí)行落實(shí)完成。壬改13生產(chǎn)線體季度品質(zhì)改善執(zhí)行1依據(jù)《品質(zhì)評(píng)價(jià)管理(QEM)系統(tǒng)規(guī)定》，工廠在收到公司季度監(jiān)督結(jié)果通報(bào)之日起，3個(gè)工作日內(nèi)提交季度監(jiān)督問題點(diǎn)改善計(jì)劃；2涉及生產(chǎn)問題，由生產(chǎn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)完成。4.7技術(shù)工藝管理檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要求:序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)備注1實(shí)驗(yàn)室配合比執(zhí)行建立臺(tái)賬對(duì)配合比通知單進(jìn)行管理，形成下發(fā)登記；攪拌站現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際配合比需與配合比通知單一致；實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)配合比通知單需進(jìn)行保存。2強(qiáng)度等級(jí)控制1.按要求進(jìn)行試塊強(qiáng)度測(cè)試監(jiān)控，對(duì)脫模強(qiáng)度進(jìn)行監(jiān)控并形成記錄；2?按要求對(duì)產(chǎn)品的出廠強(qiáng)度進(jìn)行監(jiān)控，并形成記錄。3混凝土異常控制1.建立混凝土異常查證記錄；2?混凝土異常需進(jìn)行原因分析，及處理方案，并存檔。

4圖紙管控1?建立新圖紙下發(fā)、舊圖紙回收臺(tái)賬，對(duì)圖紙進(jìn)行管理；2?新圖紙下發(fā)時(shí)，需對(duì)舊