監(jiān)視和測量控制程序

CYJ/CX16－2004監(jiān)視和測量控制程序修訂狀態(tài)：0監(jiān)視和測量控制程序1目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中具有重要影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視和測量，用以確定和評價所策劃的目標、指標的實現(xiàn)程度及適用法規(guī)的遵循情況，實現(xiàn)持續(xù)改進。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行活動有關(guān)的各個過程。3術(shù)語3.1監(jiān)測：對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的關(guān)鍵特性進行定量分析的過程。3.2監(jiān)控：對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的關(guān)鍵特性進行定性分析的過程。3.3監(jiān)督：對運行控制情況進行檢查和督促的過程。4職責4.1公司安全科4.1.1負責本程序的編制、修改、監(jiān)督實施和歸口管理；4.1.2組織對職業(yè)健康安全管理績效情況進行監(jiān)視和測量，并對整體結(jié)果在年終進行匯總、分析、評價。4.2工程項目黨支部組織對環(huán)境績效進行監(jiān)測，并對整體結(jié)果在年終進行匯總、分析、評價。4.3質(zhì)監(jiān)科組織對質(zhì)量管理的綜合績效進行監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督，并對其結(jié)果進行匯總及評價。4.4體系管理辦公室負責質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，并按《內(nèi)部審核控制程序》組織每年度的內(nèi)部體系審核，提出持續(xù)改進的措施及建議,提交管理評審。4.5工會負責對公司員工勞動保護情況（職業(yè)病防治工作及女職工、未成年工的使用等）進行監(jiān)督檢查，提出改進措施及建議。4.6各科室/分公司/項目部實施本單位、本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的監(jiān)視和測量活動。4.7財務(wù)科負責對工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全費用的投入、統(tǒng)計，并在年度進行匯總。工作程序工作流程明確監(jiān)測方法、周期實施監(jiān)測確定監(jiān)測內(nèi)容明確監(jiān)測方法、周期實施監(jiān)測確定監(jiān)測內(nèi)容記錄管理信息交流數(shù)據(jù)分析記錄管理信息交流數(shù)據(jù)分析5.1監(jiān)視與測量的內(nèi)容各科室/分公司/項目部應(yīng)對管理體系的各個過程進行監(jiān)視，對有量化要求時應(yīng)進行監(jiān)測，并保持測量相關(guān)的數(shù)據(jù)。當只能通過定性分析對過程進行監(jiān)視時，應(yīng)進行監(jiān)5.3.3物資公司材料科、分公司、項目部，應(yīng)嚴格按照《采購控制程序》中有關(guān)要求對物資的采購、保管、三材節(jié)約率和環(huán)境因素進行監(jiān)測，并保持記錄；5.3.4方法、工藝公司總工辦、安全科、工程項目黨支部負責對項目部相關(guān)作業(yè)文件的適用性進行檢查，并對項目部的《施工組織設(shè)計》、《專項安全技術(shù)措施》、《環(huán)境或職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況及季節(jié)性施工安排落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見并責成糾正。必要時組織相關(guān)人員進行評價，提出改進措施及建議；5.3.5供方能力分公司、項目部應(yīng)按《工程專業(yè)分包控制程序》、《施工過程控制程序》、《勞務(wù)管理控制程序》及《采購控制程序》中有關(guān)規(guī)定對供方過程能力進行監(jiān)視。并形成相關(guān)記錄。5.4對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綜合監(jiān)測和評價5.4.1公司體系辦組織相關(guān)部門每年底在實施5.3的基礎(chǔ)上,對5.1所列內(nèi)容進行一次全面檢查，并進行年度總體評價，將結(jié)果予以公布；5.4.2.體系管理辦公室、工程項目黨支部、安全科、質(zhì)監(jiān)科分別按規(guī)定的監(jiān)測周期按5.1的相關(guān)內(nèi)容對分公司/項目部進行檢查，并將結(jié)果進行匯總評價；5.4.3分公司/項目部由主要領(lǐng)導或技術(shù)負責人組織相關(guān)部門按規(guī)定的監(jiān)測周期按5.1條所列相關(guān)內(nèi)容對本單位/項目進行監(jiān)測、測量和檢查評價。在有必要出具權(quán)威監(jiān)測報告向相關(guān)方證明時，應(yīng)委托有監(jiān)測資格的單位進行監(jiān)測工作；5.5監(jiān)視、測量結(jié)果的分析、評價5.5.1分公司/項目部對本單位、本項目檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各類事故、事件、不符合和不良績效應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)，對結(jié)果進行詳細記錄，匯總、分析并評價，提出改進措施及建議并逐級上報主管部門。5.5.2工程項目黨支部、安全科、質(zhì)監(jiān)科分別每年底對公司管理體系運行、檢查中收集的各類數(shù)據(jù)和信息進行一次系統(tǒng)的分析、評價，以確定體系運行的有效性、目標/指標的實現(xiàn)程度、法律法規(guī)的遵循情況、重大危險源及重要環(huán)境因素的控制效果等，并尋求持續(xù)改進的機會，提出改進建議，其結(jié)果予以公布并輸入管理評審。5.5.3各類數(shù)據(jù)、信息的分析按《信息分析與持續(xù)改進控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6監(jiān)視、測量信息交流按《溝通與協(xié)商工作程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7監(jiān)視、測量記錄管理凡與管理體系過程績效有關(guān)的監(jiān)視、測量活動,均按《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定保存相關(guān)記錄。相關(guān)文件《建筑施工安全檢查標準》《信息分析與持續(xù)改進控制程序》《記錄控制程序》《溝通與協(xié)商工作程序》《工程專業(yè)分包控制程序》《施工過程控制程序》《勞務(wù)管理控制程序》《采購控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《施工機械設(shè)備控制程序》《人力資源控制程序》7記錄體系運行控制檢查記錄表體系運行控制檢查記錄表記錄編號：CYJ/CX16-01