漯河市科教文化藝術(shù)中心

漯河市科教文化藝術(shù)中心2019年度部門預(yù)算公開說明目錄第一部分漯河市科教文化藝術(shù)中心概況（一）主要職能（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成（三）人員構(gòu)成情況第二部分漯河市科教文化藝術(shù)中心2019年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：漯河市科教文化藝術(shù)中心2019年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分漯河市科教文化藝術(shù)中心概況一、漯河市科教文化藝術(shù)中心主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)文秘、檔案、信息、人事、黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、計(jì)劃生育、工會(huì)、財(cái)務(wù)管理、后勤服務(wù)等工作。（二）組織各種宣傳、文化、科普、教育、培訓(xùn)等活動(dòng)；（三）負(fù)責(zé)各種展覽的承接和洽談、各種展會(huì)活動(dòng)的市場(chǎng)化開拓、場(chǎng)館租賃戶管理、負(fù)責(zé)各類會(huì)議、演出、晚會(huì)的策劃、組織、服務(wù)工作。（四）負(fù)責(zé)會(huì)議、展覽場(chǎng)館的日常管理與維護(hù)。（五）負(fù)責(zé)中心的日常安全、綜合治理及停車場(chǎng)管理工作、配合公安部門做好大型會(huì)議、活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。（六）負(fù)責(zé)公益活動(dòng)的對(duì)接、服務(wù)和管理工作。二、漯河市科教文化藝術(shù)中心部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成漯河市科教文化藝術(shù)中心部門內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，包括辦公室、黨建工作部、展覽部、會(huì)務(wù)部、設(shè)備部、保衛(wèi)部、廣場(chǎng)管理部。漯河市科教文化藝術(shù)中心為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，無二級(jí)預(yù)算單位。三、人員構(gòu)成情況漯河市科教文化藝術(shù)中心及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工30人，離退休人員0人。第二部分漯河市科教文化藝術(shù)中心2019年度部門預(yù)算情況說明2019年部門預(yù)算主要任務(wù)是：開展招商引資和招商工作；承接各類會(huì)議、演出和展覽活動(dòng)；管理維護(hù)中心的場(chǎng)館、廣場(chǎng)及各種設(shè)備設(shè)施，保證中心的正常運(yùn)行；組織協(xié)調(diào)開展各類文化藝術(shù)、科學(xué)普及、宣傳教育活動(dòng)；面向社會(huì)組織開展精神文明建設(shè)活動(dòng)；利用場(chǎng)館設(shè)施進(jìn)行文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)，加快文化產(chǎn)業(yè)化步伐；承辦市委市政府交辦的其他工作。一、收入支出預(yù)算總體情況說明漯河市科教文化藝術(shù)中心2019年收入總計(jì)1009.59萬元，支出總計(jì)1009.59萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各減少306.87萬元，下降23.31%。主要原因：劇場(chǎng)音響改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。二、收入預(yù)算總體情況說明漯河市科教文化藝術(shù)中心2019年收入合計(jì)1009.59萬元，其中：2018年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)13.64萬元，財(cái)政撥款收入995.95萬元，專項(xiàng)收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入480萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明漯河市科教文化藝術(shù)中心2019年支出合計(jì)1009.59萬元，其中：基本支出396.67萬元，占39.29%；項(xiàng)目支出612.92萬元，占60.71%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明漯河市科教文化藝術(shù)中心2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算995.95萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少220.01萬元，下降18.09%，主要原因：劇場(chǎng)音響改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金收支預(yù)算0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無政府性基金性收支預(yù)算。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明漯河市科教文化藝術(shù)中心2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為995.95萬元。主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出910.95萬元，占91.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）39.7萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出（類）11.49萬元，占1.15%；住房保障（類）支出33.81萬元，占3.39%。六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由2017年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。2019年預(yù)算支出1009.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)372.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)637.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明我部門2019年無政府性基金預(yù)算支出。八、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出我部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明我部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年減少11.2萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)同比減少的原因是：根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，我部門采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的工作作風(fēng)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。預(yù)算數(shù)與2018年持平，主要原因：無出國經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年持平，主要原因：無購買公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年減少11.2萬元，主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車。（三）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2018年持平。主要原因：根據(jù)《河南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等有關(guān)要求，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我單位屬于財(cái)政全供事業(yè)單位，無此項(xiàng)支出情況。（二）政府采購支出情況2019年政府采購預(yù)算安排125.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算125.42萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）政府購買服務(wù)支出情況2019年政府購買服務(wù)預(yù)算安排0萬元。（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明2018年，我單位擬對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金206萬元,主要對(duì)劇場(chǎng)音響改造90萬元，購買安檢系統(tǒng)70萬元，購買活動(dòng)舞臺(tái)46萬元，進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。2019年，我部門按有關(guān)要求，擬組織對(duì)所有項(xiàng)目支出5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金662.78萬元,主要是：場(chǎng)館日常運(yùn)行項(xiàng)目327.36萬元、廣場(chǎng)綜合管理項(xiàng)目61.92萬元等。（五）國有資產(chǎn)占有情況2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（六）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況2019年，我部門沒有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、