工藝質(zhì)量控制程序

工藝質(zhì)量管理控制程序1.目的為保證清洗工藝質(zhì)量在施工的全過(guò)程均處在受控狀態(tài)。2.范圍本程序合用于企業(yè)施工中的工藝質(zhì)量控制。（包括施工方案控制、工裝模具管理、施工技術(shù)交底控制、施工環(huán)境控制）3.控制程序3.1工藝文獻(xiàn)控制3..1.1工藝文獻(xiàn)的審批（1）工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程全過(guò)程的工藝質(zhì)量控制，參與設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，確定設(shè)計(jì)項(xiàng)目的使用功能和安全質(zhì)量符合規(guī)范和滿足業(yè)主的規(guī)定。(2)通用或者專用工藝文獻(xiàn)的編制由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理工程師審核，總工程師同意。(3)施工組織設(shè)計(jì)∕施工方案由工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理部編制，質(zhì)量保管理工程師審核，總工程師同意，甲方有關(guān)人員確認(rèn)會(huì)簽，并按協(xié)議規(guī)定發(fā)放、登記、歸檔，保留期不少于5年。(4)施工組織設(shè)計(jì)∕清洗施工方案編制原則1)技術(shù)規(guī)定明確，符合設(shè)計(jì)和現(xiàn)行規(guī)范原則；2)施工措施必須先進(jìn)可靠和經(jīng)濟(jì)合理；3)材料、施工設(shè)備機(jī)具和檢測(cè)儀器配置合理，能滿足施工質(zhì)量規(guī)定，并處在完好可用狀態(tài)；4)施工作業(yè)人員配置合理，特種作業(yè)人員資質(zhì)符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定；5)施工工序、關(guān)鍵和特殊過(guò)程質(zhì)量控制明確，過(guò)程檢查檢測(cè)規(guī)定明確，措施措施完備，資料記錄齊全；6)必須根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)建立項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系，設(shè)置有關(guān)負(fù)責(zé)人。施工布署、施工手段、質(zhì)保措施、安保措施、環(huán)境保護(hù)和文明施工等措施明確完備。7)施工方案內(nèi)容：清洗項(xiàng)目名稱、概況，應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、原則和質(zhì)量管理程序文獻(xiàn)，施工工序、措施、技術(shù)措施、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)，人員配置及有關(guān)資質(zhì)規(guī)定，施工機(jī)具及檢查儀器設(shè)備的配置規(guī)定施工進(jìn)度計(jì)劃、施工平面布置、質(zhì)量技術(shù)措施，工作危險(xiǎn)性分析及對(duì)應(yīng)的安全技術(shù)措施，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等。8)清洗技術(shù)方案變更由規(guī)定方提交變更申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)有關(guān)人員審核承認(rèn)后由工藝責(zé)任工程師編制，按3.3條審核、同意、確認(rèn)、會(huì)簽、發(fā)放、登記、歸檔、保存。3.1.2工藝文獻(xiàn)的更改工藝文獻(xiàn)碰到下列狀況應(yīng)更改1)設(shè)計(jì)資料、技術(shù)原則更改；2)完善工藝文獻(xiàn)；3)采納先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)或革新成果；4)與有關(guān)單位進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)。在清洗施工過(guò)程中波及到工藝更改，應(yīng)由技術(shù)員及時(shí)填寫(xiě)工藝更改單進(jìn)行更改。臨時(shí)工藝資料更改由技術(shù)質(zhì)量科同意，定型工藝資料更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量工程師審核，技術(shù)質(zhì)量科主管同意生效?！案膯巍睉?yīng)進(jìn)行編號(hào)。工藝更改應(yīng)及時(shí)執(zhí)行，一般規(guī)定于三天之內(nèi)完畢工藝文獻(xiàn)的更改。3.2工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢查，建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢查及報(bào)廢的管理。3.2.1工裝模具設(shè)計(jì)3.2.1.1工藝裝備模具的設(shè)計(jì)由項(xiàng)目技術(shù)員根據(jù)安裝構(gòu)造、質(zhì)量規(guī)定等提出，經(jīng)項(xiàng)目工藝負(fù)責(zé)人審核后進(jìn)行。3.2.1.2重要工裝模具設(shè)計(jì)方案需經(jīng)總工程師同意后方可進(jìn)行設(shè)計(jì)繪圖和工藝編制。3.2.1.3對(duì)簡(jiǎn)樸、小型的工裝模具，項(xiàng)目部技術(shù)人員可自行設(shè)計(jì)，但須由工程部統(tǒng)一編號(hào)，設(shè)計(jì)的圖紙應(yīng)統(tǒng)一發(fā)放和管理。3.2.1.4工裝模具設(shè)計(jì)應(yīng)保證到達(dá)項(xiàng)目的技術(shù)原則的質(zhì)量規(guī)定，做到構(gòu)造先進(jìn)、使用可靠，操作安全、經(jīng)濟(jì)合理。3.2.1.5工裝設(shè)計(jì)完畢后，應(yīng)履行簽字審批手續(xù)，工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)量管理工工程師同意，然后交有關(guān)人員保留。根據(jù)需要設(shè)計(jì)圖紙存檔。3.2.2工裝模具制造3.2.2.1一般工裝的制造由項(xiàng)目部安排實(shí)行，重要工裝制造由生產(chǎn)科安排實(shí)行。3.2.2.2工裝制造過(guò)程中，工裝設(shè)計(jì)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理制造過(guò)程中的問(wèn)題。3.2.3工裝模具的檢查/驗(yàn)證及使用3.2.3.1工裝模具制造完畢后后，應(yīng)按圖紙規(guī)定的部位用鋼印打出工裝模具編號(hào)及制造日期后，交付檢查。3.2.3.2設(shè)計(jì)人員、技術(shù)人員、檢查員共同對(duì)工裝模具進(jìn)行檢查/驗(yàn)證，檢查/驗(yàn)證合格后的工裝方可投入生產(chǎn)使用。3.2.3.3經(jīng)驗(yàn)證合格的工裝交使用后，由生產(chǎn)科保管員進(jìn)行入庫(kù)登記，建賬并保管，使用人員按規(guī)定借用。3.2.3.4由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)搜集工裝模具的所有檢查和試驗(yàn)資料，經(jīng)項(xiàng)目檢查負(fù)責(zé)人審核后歸檔。3.2.3.5生產(chǎn)科要建立所有壓力管道檢維修用工裝模具的臺(tái)賬，統(tǒng)一編號(hào)。3.2.3.6生產(chǎn)科應(yīng)對(duì)工裝模具定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由生產(chǎn)科和技術(shù)科進(jìn)行評(píng)估，能進(jìn)行修復(fù)的按職責(zé)進(jìn)行修理，修理完畢后重新進(jìn)行檢查，合格后做好有關(guān)記錄并存檔。經(jīng)評(píng)估不能修理或無(wú)修理價(jià)值的，作報(bào)廢處理，轉(zhuǎn)移至指定地點(diǎn)，并在對(duì)應(yīng)臺(tái)賬做好記錄。3.3施工環(huán)境控制與基礎(chǔ)設(shè)施配置3.3.1施工環(huán)境控制措施所需設(shè)施由工藝工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部編制配置計(jì)劃，質(zhì)量管理工程師審核，管理者代表審批，生產(chǎn)科購(gòu)置、驗(yàn)收，項(xiàng)目部使用、維護(hù)和保管。3.3.6.2施工環(huán)境原因有工程技術(shù)環(huán)境、工程管理環(huán)境和勞動(dòng)環(huán)境等，波及范圍較大，在確定控制措施時(shí)必須全面考慮綜合分析，配置必要的設(shè)施到達(dá)有效控制的目的。3.2.3施工過(guò)程中因環(huán)境的變化應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和詳細(xì)條件應(yīng)對(duì)影響質(zhì)量的環(huán)境原因，采用有效的措施嚴(yán)加控制。3.3.4清洗施工項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施配置計(jì)劃由工藝工程師組織項(xiàng)目部編制，質(zhì)量管理工程師審核，管理者代表審批，生產(chǎn)科購(gòu)置、驗(yàn)收、項(xiàng)目部使用、維護(hù)、保管。3.4施工質(zhì)量管理項(xiàng)目經(jīng)理部是實(shí)行工藝執(zhí)行控制單位，必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范原則和清洗施工技術(shù)方案實(shí)行化學(xué)清洗和高壓水射流過(guò)程操作。3.4.1清洗項(xiàng)目施工前，必須由工藝工程師和HSE工程師進(jìn)行安全技術(shù)交底，項(xiàng)目有關(guān)負(fù)責(zé)人員及施工人員參與。技術(shù)交底內(nèi)容包括：（1）施工技術(shù)方案交底就施工內(nèi)容、施工措施、環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制原則、進(jìn)度規(guī)定等向作業(yè)人員進(jìn)行交底。（2）施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查到施工現(xiàn)場(chǎng)核算設(shè)備位置、狀況，施工機(jī)具的擺放、大型起重機(jī)械吊裝站位，腳手架的搭設(shè)與安全警示標(biāo)識(shí)、應(yīng)急通道的設(shè)置等。（3）施工工序的銜接現(xiàn)場(chǎng)每道工序各工種交叉作業(yè)的時(shí)間與人員安排，告知、聯(lián)絡(luò)方式，問(wèn)題的反饋與協(xié)調(diào)程序等。（4）HSE管理措施交底工作危險(xiǎn)性分析、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急預(yù)案，交底后項(xiàng)目技術(shù)員填寫(xiě)“安全技術(shù)交底記錄”并由參與人員會(huì)簽。3.4.2施工中有關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，保證工藝文獻(xiàn)得以嚴(yán)格執(zhí)行。1)每道工序施工質(zhì)量都要通過(guò)自檢、互檢和專業(yè)檢，并經(jīng)有關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師承認(rèn)簽字。2)關(guān)鍵部位、重要工序的見(jiàn)證點(diǎn)或停止點(diǎn)，必須由三方(業(yè)主,監(jiān)理和施工)共檢,承認(rèn).簽字。3)堅(jiān)持清洗程序施工，堅(jiān)持上道工序未經(jīng)檢測(cè)合格不得進(jìn)行下道工序的施工原則。4)項(xiàng)目部必須真實(shí)、精確、詳細(xì)地填寫(xiě)施工記錄，明確責(zé)任，保證可追溯性。5)施工過(guò)程技術(shù)文獻(xiàn)和交工技術(shù)文獻(xiàn)應(yīng)滿足SH/T3543、SH/T3503的規(guī)定。6)施工記錄以交工文獻(xiàn)整頓歸檔