RBT214版檢驗檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)審全套資料1人力資源經(jīng)營企劃

8年公司管理體系文件改版，公司的管理體系運行基本符合管理體系樣品管理記錄的臺基本符合符合//...8年公司管理體系文件改版，公司的管理體系運行基本符合管理體系樣品管理記錄的臺基本符合符合//...審核方法比對、盲樣檢驗：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》】，相關(guān)法律、法規(guī)和試驗標(biāo)準(zhǔn)等。。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)將其從事檢驗檢測活動所必需的管理體系的運行是（制定計劃、編制表格）序。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)盡可能溯源到SI單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢驗檢測機(jī)構(gòu)：審核日期：部門負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)糾正措施計劃：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：序。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)盡可能溯源到SI單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢驗檢測機(jī)構(gòu)：審核日期：部門負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)糾正措施計劃：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：.審核方法相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、進(jìn)行修復(fù)審核內(nèi)容審核方法基本備注符合方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)XXXX*****（****）第****號量管理在程序和細(xì)節(jié)方面以與檢測人員對標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握方面還存查看了管理體系文件的宣貫記錄，并詢問了相關(guān)崗位的理解程度。(.量管理在程序和細(xì)節(jié)方面以與檢測人員對標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握方面還存查看了管理體系文件的宣貫記錄，并詢問了相關(guān)崗位的理解程度。(.審核方法相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、進(jìn)行修復(fù)程序。審核結(jié)論基本備注符合符合//符合//（1）查看了《程序.檢測機(jī)構(gòu)通用要求》（RBT214-2017）的所有相關(guān)內(nèi)容。不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報告或證書的聲明。檢測機(jī)構(gòu)通用要求》（RBT214-2017）的所有相關(guān)內(nèi)容。不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報告或證書的聲明。...條款審核內(nèi)容：在檢測一室辦公現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)發(fā)放給王凌龍的《質(zhì)量手冊》在質(zhì)目的人員是否進(jìn)行了監(jiān)督；（4）人員監(jiān)督計劃和監(jiān)督活動實施與評.X月X月X月X月X月X月X月X月日程審核部門首次會議實驗室總經(jīng)理；技術(shù)負(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)綜合辦公室檢測一室檢測二室檢測三室業(yè)務(wù)室審核小組活動末次會議審核要素/））））//審核組審核組全體審核組全體審核組全體審核地點公司會議室公司會議室檢測一室所涉與到的檢檢測二室所涉與到的檢檢測三室所涉與到的檢業(yè)務(wù)室室所涉與到的檢本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍公司會議室備注不超過////包括樣2018年X月15日錄會議議題會議議題2018年**月內(nèi)審末次會議備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合與其軟件的記錄。要求備在投入使用前，應(yīng)采用核查、檢定或校準(zhǔn)等是否滿足要求。審核結(jié)備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合與其軟件的記錄。要求備在投入使用前，應(yīng)采用核查、檢定或校準(zhǔn)等是否滿足要求。審核結(jié)范、與時等要符合體系要求。①不符合事實：檢查過程中發(fā)現(xiàn)磚砂石術(shù)檔案，授權(quán)簽字人是否經(jīng)機(jī)構(gòu)提名，具有中級以上技術(shù)職稱或同等.公司會議室召開了內(nèi)部審核末次會議。首先，由各內(nèi)審組就審核過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了總結(jié)匯報。其次，通過審核小組對發(fā)現(xiàn)問題的匯報，質(zhì)量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行了交流溝通，通暴露出公司質(zhì)量管理在程序和細(xì)節(jié)方面以與檢測人員對標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握方面還存在一些不足，需要過后各科室負(fù)責(zé)人對本科室的質(zhì)量管理中的程序控制以與檢測技術(shù)提高方面進(jìn)行培訓(xùn)受控編號：****會議議題會議議題2018年***月內(nèi)審首次會議態(tài)或有效期。有相關(guān)記錄。檢驗檢測設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)現(xiàn)質(zhì)量控檢驗檢測活動的有效性和結(jié)果質(zhì)量。制數(shù)據(jù)一旦超出預(yù)先確陷對過去的檢驗/態(tài)或有效期。有相關(guān)記錄。檢驗檢測設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)現(xiàn)質(zhì)量控檢驗檢測活動的有效性和結(jié)果質(zhì)量。制數(shù)據(jù)一旦超出預(yù)先確陷對過去的檢驗/檢測的影應(yīng)核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對以前檢的檢測活動范圍。本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍公司會議室備注不超過3.2018年**月**日***會議室理評審中是...條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論符合不符合不適用不夠記錄時，可添加附頁。受控編號：理評審中是...條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論符合不符合不適用不夠記錄時，可添加附頁。受控編號：****會議記錄共頁第頁.審核結(jié)論審核方法a)檢驗檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變是否恰當(dāng)檢測三室所涉與到的檢測活動范圍。公司會議室、業(yè)務(wù)室室所涉與到.任設(shè)備管理員任員員設(shè)備管理員、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以與提出意見和解釋的人員，應(yīng)的權(quán)力檢驗檢測機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗檢測活動的人和資源，相審準(zhǔn)則》的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故，用時，給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；查：需對檢驗檢測、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以與提出意見和解釋的人員，應(yīng)的權(quán)力檢驗檢測機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗檢測活動的人和資源，相審準(zhǔn)則》的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故，用時，給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；查：需對檢驗檢測.審核方法審核方法檢驗檢測機(jī)構(gòu)或者其所在的組織應(yīng)有明確的法律地位，對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)與管理、技術(shù)管理和支持服務(wù)之間的關(guān)系。檢驗檢測機(jī)構(gòu)與其人員從事檢驗檢測活動，應(yīng)遵平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社查：有效的法律地位文件：事業(yè)法人是否有法定主管部門的批建文件；查：獨立行文、獨立賬目、獨立開展檢驗檢測查：有無組織機(jī)構(gòu)框圖、質(zhì)量職能分配表、質(zhì)量職能分配表是否合理；質(zhì)量保證框圖是否明確，技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系是否明確）查：是否有公正性聲明或承諾與相關(guān)的程序或制度，有無違規(guī)現(xiàn)象（含信用等級等行業(yè)規(guī)定）審核結(jié)論基本備注符合執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件齊表述清晰明確。規(guī)現(xiàn)象符合不符合不適用審核內(nèi)容下列信息：查：是否制定和實施報告管理程序，報告是否a)標(biāo)題；發(fā)布。最高管理者對遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)需求分析。（1）抽查了5份人員檔案資料（***下列信息：查：是否制定和實施報告管理程序，報告是否a)標(biāo)題；發(fā)布。最高管理者對遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)需求分析。（1）抽查了5份人員檔案資料（***存、保護(hù)、檢索、保留和處置符能夠復(fù)現(xiàn)過程。合要求。查：記錄是審核內(nèi)容符合不符合不適用查實本公司不從事檢驗檢本公司不存在員工在兩個與以上檢驗檢測機(jī)構(gòu)從檢驗檢測人員承諾書。.審核方法檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序。檢驗檢測機(jī)構(gòu)與其人員應(yīng)不受來自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立識別出現(xiàn)公正性風(fēng)險的長效機(jī)制。如識別出公正性風(fēng)險，檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險。若檢驗檢測機(jī)構(gòu)所在的組織還從事檢驗檢測以外檢驗檢測機(jī)構(gòu)不得使用同時在兩個與以上檢驗檢檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持保護(hù)客戶秘密和所有查：是否建立了公正性和誠實性程序，能否取是否有制度、有措施保證不受影響。實施情況查：機(jī)構(gòu)人員一覽表，上崗證和檢驗檢測人員承諾書，人員是否有在兩個與以上檢驗檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)的情況。查：是否建立了保護(hù)客戶的XX信息和所有權(quán)的權(quán)的程序，該程序應(yīng)包括保護(hù)電子存儲和傳輸結(jié)程序，是否按照XX規(guī)定，做到保護(hù)客戶商業(yè)或果信息的要求。檢驗檢測機(jī)構(gòu)與其人員應(yīng)對其在技術(shù)產(chǎn)權(quán)的事項，以保證客戶的利益不被侵害。檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有XX義務(wù)，并制定和實施相應(yīng)的XX4.2.1檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員管理程進(jìn)行規(guī)范管理。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)與其人員建立勞查：是否制定人員管理程序文件，對人員錄用、任職資格、培訓(xùn)和考核做出規(guī)定。查：機(jī)構(gòu)是否與使用人員簽訂合同，是否證實使用建立了錄用關(guān)系、勞動關(guān)系、聘用關(guān)系的人員。審核結(jié)論基本備注符合（1）查看了《程序文件》中相關(guān)程序內(nèi)容2）查看有公正性聲明3）經(jīng)基本符合/看了人員的配備與數(shù)量。檢測、保存樣價手段、結(jié)果評價、利用和處置做出明確規(guī)定。品的再符合h)檢驗檢測的日期，對檢驗檢測結(jié)果的有效性和應(yīng)用有重大影人：內(nèi)審員認(rèn)可：糾正措施完成情況：糾正措施的驗證：部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督的計劃和記錄。...檢測、保存樣價手段、結(jié)果評價、利用和處置做出明確規(guī)定。品的再符合h)檢驗檢測的日期，對檢驗檢測結(jié)果的有效性和應(yīng)用有重大影人：內(nèi)審員認(rèn)可：糾正措施完成情況：糾正措施的驗證：部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督的計劃和記錄。...條款審核內(nèi)容審核方法圍，是否有任命文審核內(nèi)容符合不符合不適用.審核方法動、聘用或錄用關(guān)系，明確技術(shù)人員和管理人員查：機(jī)構(gòu)是否建立程序，對人員職責(zé)、任職條的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系，使其滿足崗件、權(quán)利和相互關(guān)系進(jìn)行規(guī)定。位要求并具有所需的權(quán)力和資源，履行建立、實查：機(jī)構(gòu)是否配置滿足要求的管理人員和技術(shù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗檢測活動的人和資源，相關(guān)人員數(shù)量是否滿足要求。員，無論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行4.2.2檢驗檢測機(jī)構(gòu)的應(yīng)確定全權(quán)負(fù)責(zé)的管理查：管理體系有效運行的證據(jù)，最高管理者履層，管理層應(yīng)履行其對管理體系中的領(lǐng)導(dǎo)作用和行全面組織管理體系運行和持續(xù)滿足要求的承負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運行；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；最高管理者是否建立健全溝通機(jī)制，是否有程序，有哪些溝通的形式，是否有記錄等。確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運用過程方法建立管理體系和組織質(zhì)量管理體系的管理評審。質(zhì)量方針目標(biāo)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā)布。最高管理者對遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。查：技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件是否在管理體系文件審核結(jié)論基本備注符合準(zhǔn)、變更批準(zhǔn)等簽字證據(jù)（2）查看程序文件與詢問由員工提意見等溝通形式（3）有宣貫、內(nèi)審管理評審等記錄?？戳思夹g(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)2）經(jīng)查/測均為委托檢驗檢測，...審核方法4.5.18樣品求：采用集中式審核，要XX事求是、不徇私舞弊、做到嚴(yán)格、公正術(shù)秘密負(fù)有2）經(jīng)查/測均為委托檢驗檢測，...審核方法4.5.18樣品求：采用集中式審核，要XX事求是、不徇私舞弊、做到嚴(yán)格、公正術(shù)秘密負(fù)有XX義務(wù)，并制定和實施相應(yīng)的XX措施。審核結(jié)論基本、*****（檢測一室主任、內(nèi)審員、監(jiān)督員）、*****（檢符合不符合不適用符合符合.審核內(nèi)容以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，全面負(fù)責(zé)技質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系得到實施和保應(yīng)指定關(guān)鍵管理人員的代理人。以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批準(zhǔn)。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以與提出意見和驗進(jìn)行能力確認(rèn)。審核方法查：機(jī)構(gòu)是否配置與技術(shù)領(lǐng)域相適應(yīng)的一名或多名技術(shù)負(fù)責(zé)人組成技術(shù)管理層，全面負(fù)責(zé)技查：質(zhì)量主管是否可直接與最高管理者溝通，能保障管理體系的有效運行。查：機(jī)構(gòu)是否配備質(zhì)量主管，該質(zhì)量主管其職責(zé)和權(quán)利、任職條件是否在管理體系文件中予以規(guī)定，并有證據(jù)材料證明滿足規(guī)定要求。查：最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管等關(guān)鍵管理人員是否指定關(guān)鍵管理人員的代理人，是否有各項工作持續(xù)正常進(jìn)行的證據(jù)材料。場考核授權(quán)簽字人是否符合要求。驗檢測報告或證書的情況。提出意見和解釋以與操作設(shè)備的人員是否有考審核結(jié)論基本備注符合了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人以與最高管理者。（1）查看了授權(quán)簽字人/查了2至3份報告的授權(quán)簽字人情況。（1）查看了《質(zhì)量手冊》/監(jiān)督的程序、監(jiān)督員的任命；查看了監(jiān)督的計劃和記錄。23號本次評審組共有***人組成。組長：****23號本次評審組共有***人組成。組長：****組員：***報告或證書的保存期限通常不少于6審核結(jié)論符合不符合不適用檢驗日22日22日22日23日程8：30～9:009：00～11的地點能否得到。4.5.17抽樣查：抽樣過程中需要控制的因素符合不符合不適用.審核內(nèi)容審核方法圍，是否有任命文件，監(jiān)督員是否符合條件要在培人員、新上崗人員、結(jié)果不滿意的人員或操作關(guān)鍵項目的人員是否進(jìn)行了監(jiān)督；審核結(jié)論基本備注符合4.2.6檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員培訓(xùn)程查：是否制定人員培訓(xùn)和管理程序，是否分析序，確定人員的教育和培訓(xùn)目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求和有效實施培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃應(yīng)適應(yīng)檢驗檢測機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任（2）制定的人員培訓(xùn)計劃是否是否合理，是否授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄，記錄包含能力查：機(jī)構(gòu)是否建立健全人員人員技術(shù)檔案，檔要求的確定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、案資料是否齊全。人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。4.3.1檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)將其從事檢驗檢測活動所必需的管理體系的運行是否覆蓋到相關(guān)場所。場所、環(huán)境要求制定成文件。符合符合符合/////////記錄與人員檔案，查看培年度人員培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)資料（***、***、****）的齊全性。驗檢測場所的符合性，與體系運行是否全覆蓋。審組組織的對******年度公司管理體系運行的符合性和有效性備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合與其軟件的記錄。要求驗檢測結(jié)果。（2）查看了2018年度對符合審組組織的對******年度公司管理體系運行的符合性和有效性備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合與其軟件的記錄。要求驗檢測結(jié)果。（2）查看了2018年度對符合///檢驗檢測報告實施標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核程序，是否按照規(guī)定要求進(jìn)行了溯源。查：是審核內(nèi)容不符合不適用符合.審核方法4.3.2檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保其工作環(huán)境滿足檢驗檢驗檢測機(jī)構(gòu)在固定場所以外進(jìn)行檢驗檢測或抽樣時，應(yīng)提出相應(yīng)的控制要求，以確保環(huán)境條件滿足檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的要求。當(dāng)環(huán)境條件不利于檢驗檢測的開展時，應(yīng)停止檢4.3.4檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗檢測場所良好的內(nèi)務(wù)管理程序，該程序應(yīng)考慮安全和環(huán)境檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)將不相容活動的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離，應(yīng)采取措施以防止干擾或者交叉污染，對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的使用和進(jìn)入加以控檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)配備滿足檢驗檢測（包括抽樣、用于檢驗檢測的設(shè)施，應(yīng)有利于檢驗檢測工作的查：現(xiàn)有的設(shè)施和環(huán)境條件是否均有利于檢驗檢測活動的正確實施；是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要查：在檢驗檢測機(jī)構(gòu)永久設(shè)施以外的場所進(jìn)行抽樣、檢驗檢測時，對環(huán)境條件和設(shè)施的控制是否作出合理安排，是否有相關(guān)記錄。查：結(jié)果質(zhì)量有影響的場所是否有監(jiān)測、控制等保證設(shè)施，是否進(jìn)行了記錄。查：當(dāng)環(huán)境條件已經(jīng)危與到檢驗檢測結(jié)果時，是否立即停止檢驗檢測；對已檢驗檢測的數(shù)據(jù)程序。查：是否有必要的內(nèi)務(wù)管理程序文件，是否包括有關(guān)健康、安全和環(huán)保要求的相關(guān)規(guī)定和必要措施，實施是否有效。查：對相互不相容的活動的相鄰區(qū)域是否進(jìn)行了有效的隔離；是否能有效地防止相互（交叉）污染的發(fā)生。查：受控區(qū)域是否明確，進(jìn)入受控區(qū)域是否有文件規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。查：是否配備了正確進(jìn)行檢驗、檢測的全部設(shè)備，其量程、準(zhǔn)確度等是否滿足要求。查：檢驗檢測的設(shè)施是否能保證檢驗檢測工作符合符合符合符合符合審核結(jié)論基本備注分析了外檢環(huán)境條件的控看了***年***月份環(huán)境條件記錄和出入庫記錄。（1）查看各個科室X月份控制情況。賬，詢問各項目檢測人員設(shè)備設(shè)施的使用情況（2）分析設(shè)備和設(shè)施能是否滿************年度公司管理體系內(nèi)審計劃，由本公司內(nèi)新進(jìn)行確認(rèn)，保留確認(rèn)和驗證記錄。（5）基本備注符合（1）查看發(fā)布。最高管理者對遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。制人：編制日期：2018年X月23日...內(nèi)審不符合報告受控************年度公司管理體系內(nèi)審計劃，由本公司內(nèi)新進(jìn)行確認(rèn)，保留確認(rèn)和驗證記錄。（5）基本備注符合（1）查看發(fā)布。最高管理者對遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。制人：編制日期：2018年X月23日...內(nèi)審不符合報告受控審核內(nèi)容用滿足檢驗檢測工作要求。符合不符合不適用符合符合測人員設(shè)備和設(shè)施的滿足情況。/歷次檢定證書、確認(rèn)記錄.審核方法設(shè)備包括檢驗檢測活動所必需并影響結(jié)果的儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置。檢驗檢測機(jī)構(gòu)使用非本機(jī)構(gòu)的設(shè)備時，應(yīng)確保滿檢驗檢測機(jī)構(gòu)租用儀器設(shè)備開展檢驗檢測a)租用儀器設(shè)備的管理應(yīng)納入本檢驗檢測b)本檢驗檢測機(jī)構(gòu)可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本檢驗檢測機(jī)構(gòu)的人員操作、維護(hù)、檢定或校準(zhǔn)，并對使用環(huán)境和貯存條件進(jìn)行控制；c)在租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用d)同一臺設(shè)備不允許在同一時期被不同檢驗檢測機(jī)構(gòu)共同租賃和資質(zhì)認(rèn)定。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施是否覆蓋所有安全處置、運輸、存放、使用、管理程序，以確保設(shè)備和設(shè)施的配置、維護(hù)和使有計劃維護(hù)測量設(shè)備的操作，是否能保證設(shè)備設(shè)施的正常使用。查：對設(shè)備的校準(zhǔn)是否有程序，是否制定了溯檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)對檢驗檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)源計劃，是否能保證設(shè)備在在投入使用前均進(jìn)確性或有效性有影響或計量溯源性有要求的設(shè)行了校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)結(jié)果是否進(jìn)行了有效確認(rèn)。備，包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設(shè)備有計查：是否制定了儀器設(shè)備的量值溯源計劃。設(shè)備在投入使用前，應(yīng)采用核查、檢定或校準(zhǔn)等是否滿足要求。審核結(jié)論基本備注符合//參加的能力驗證與機(jī)構(gòu)間。屬于檢驗檢測報告或證書的一部分，以與表明檢驗檢測報告或證書、***、****）的齊全性。（1）查看分析了本機(jī)構(gòu)檢驗檢測備以確保其功能正常。查：是否制定抽樣程序，是否有抽樣的計劃。明。查：是否進(jìn)行方法的可靠性確認(rèn)和驗證、規(guī)定方法的評價和使用審核內(nèi)容狀態(tài)進(jìn)行核查，并得到滿意結(jié)果。。屬于檢驗檢測報告或證書的一部分，以與表明檢驗檢測報告或證書、***、****）的齊全性。（1）查看分析了本機(jī)構(gòu)檢驗檢測備以確保其功能正常。查：是否制定抽樣程序，是否有抽樣的計劃。明。查：是否進(jìn)行方法的可靠性確認(rèn)和驗證、規(guī)定方法的評價和使用審核內(nèi)容狀態(tài)進(jìn)行核查，并得到滿意結(jié)果。符合不符合不適用符合符合設(shè)備的標(biāo)識情況.（4）查的儀器設(shè)備授權(quán)操作情況外檢儀器設(shè)備的出入庫記錄..審核方法所有需要檢定、校準(zhǔn)或有有效期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)況是否能提供有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識，以便使用人員易于間比或參加能力驗證對結(jié)果的滿意證據(jù)，是否檢驗檢測設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)，以避查：當(dāng)需要時是否建立設(shè)備期間核程序，是免出現(xiàn)致使檢驗檢測結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗檢測否編制了期間核查的作業(yè)指導(dǎo)書。是否制定了無法溯源到國家或國際測量標(biāo)準(zhǔn)時，檢驗檢測機(jī)記錄。構(gòu)應(yīng)保留檢驗檢測結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備可信度時，應(yīng)建立和保持相關(guān)的程序。針對校準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生的修正信息，檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保在其檢測結(jié)果與相關(guān)記錄中加以利用并備份和更新。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保存對檢驗檢測具有影響的設(shè)備備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合檢驗檢測設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作并對其進(jìn)查：對檢驗檢測結(jié)果準(zhǔn)確性有效性有影響的設(shè)若設(shè)備脫離了檢驗檢測機(jī)構(gòu)的直接控制，應(yīng)確保查：脫離檢驗檢測機(jī)構(gòu)直接控制的設(shè)備,返回該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和檢定、校準(zhǔn)后、恢復(fù)使用前,是否對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查并顯示滿意結(jié)果，是否有記錄。查：儀器設(shè)備出現(xiàn)缺陷時,是否采取了措施能設(shè)備出現(xiàn)故障或者異常時，檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)采取確保不被誤用。審核結(jié)論基本備注符合比對試驗的證明文件（4）查看了期間核查的有關(guān)資料。//編號：SGHT-QR-21-08-2018共頁第頁受審核部門足檢驗檢測的要求。查：對當(dāng)無法溯源到國家或國際測量標(biāo)準(zhǔn)的情所書。4.5.27記錄和保存檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對檢驗檢測原始記錄編號：SGHT-QR-21-08-2018共頁第頁受審核部門足檢驗檢測的要求。查：對當(dāng)無法溯源到國家或國際測量標(biāo)準(zhǔn)的情所書。4.5.27記錄和保存檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對檢驗檢測原始記錄編號：*******日期：會議記2018年X月15日錄共頁第審核內(nèi)容符合不符合不適用.審核方法相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、進(jìn)行修復(fù)后的設(shè)備是否通過校準(zhǔn)或核查表明能標(biāo)記，直至修復(fù)并通過檢定、校準(zhǔn)或核查表明設(shè)正常工作。應(yīng)核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對以前檢驗檢測響；是否編制了不符合工作的控制程序，對不審核結(jié)論基本備注符合年度本機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備的控制使用情況是否有不符檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立、實施和保持與其活動范圍相適應(yīng)的管理體系，應(yīng)將其政策、制度、計劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件，管理體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其獲取、理解、執(zhí)行。方針目標(biāo)符合工作予以與時處理。查：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理是否有文件規(guī)定。查：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的安全處置、運輸、存儲、使用性能否得到保證。是否有措施、有記錄（包括查：是否使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，是否按照規(guī)定要保量值準(zhǔn)確。程序，是否按照規(guī)定要求進(jìn)行了溯源。應(yīng)的管理體系，是否建立了管理體系文件（體查：管理體系文件是否發(fā)放到組織機(jī)構(gòu)部門、是否進(jìn)行宣貫，重要崗位人員是否了解其對崗位的職責(zé)和工作要求，是否有相關(guān)記錄。質(zhì)量方針目標(biāo)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā)布。最高管理者對遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。符合符合符合/////////2018度本機(jī)構(gòu)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用控制情況，并查看了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的證看了管理體系文件的發(fā)放文件的宣貫記錄，并詢問了相關(guān)崗位的理解程度。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的簽冊、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、實驗實施細(xì)則、設(shè)備自校方法、設(shè)備設(shè)施的配置、維護(hù)和使有計劃維護(hù)測量設(shè)備的操作，是否能保證設(shè)備方法的變化，并重新進(jìn)行驗析檢驗檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)。是否有評定不同情況下的評審規(guī)定或要求是（1）經(jīng)查看本機(jī)構(gòu)不存在分包的情基本冊、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、實驗實施細(xì)則、設(shè)備自校方法、設(shè)備設(shè)施的配置、維護(hù)和使有計劃維護(hù)測量設(shè)備的操作，是否能保證設(shè)備方法的變化，并重新進(jìn)行驗析檢驗檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)。是否有評定不同情況下的評審規(guī)定或要求是（1）經(jīng)查看本機(jī)構(gòu)不存在分包的情基本符合：分包是否有文件規(guī)定；是否對分包方進(jìn)行評.審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論符合不符合不適用備注檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文件的程序，明確文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、合同的程序。對要求、標(biāo)書、合同的偏離、變更當(dāng)客戶要求出具的檢驗檢測報告或證書中包含對檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有相應(yīng)的決定規(guī)則。若標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范不包含決定規(guī)則內(nèi)容，檢驗檢測機(jī)構(gòu)選擇的決檢驗檢測機(jī)構(gòu)需分包檢驗檢測項目時，應(yīng)分包給基本符合基本符合定是否合理且具有可操作性，受控編號方式是查：文件受控清單與發(fā)放回收記錄，所有的內(nèi)部文件、外來文件，是否得到有效控制。機(jī)構(gòu)現(xiàn)場是否使用失效或廢止的文件；是否存/在一個文件出現(xiàn)不同版本。機(jī)構(gòu)受控文件是否定期審核，必要時進(jìn)行修訂，更改的文件是否經(jīng)過再批準(zhǔn)，并加以注明。對于以電子存儲的文件是否有有效控制的規(guī)定（1）查看了《程序文件》中的程序和編碼規(guī)則的要求。（2）查看了文件發(fā)放登記臺賬。（3）對辦公與試驗現(xiàn)場使用文件進(jìn)行了量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)里了文件變更的申請審批記查：是否制定評審客戶要求、標(biāo)書和合同的相關(guān)程序文件，不同情況下的評審規(guī)定或要求是查：合同簽署后如有變更，是否形成書面文件，應(yīng)征得客戶同意并通知相關(guān)人員。是否有相關(guān)分包的情況。何在管理體系中整合并實施這些措施；如何評價這些措施的有效性。責(zé)人；綜合辦公室檢測一室檢測二室檢測三室業(yè)務(wù)室審核小組活動末審核內(nèi)容審核方法基本備注符合方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)機(jī)構(gòu)通用要求》（RBT214-2017），質(zhì)量體系文件【例如審核內(nèi)容符合不符合何在管理體系中整合并實施這些措施；如何評價這些措施的有效性。責(zé)人；綜合辦公室檢測一室檢測二室檢測三室業(yè)務(wù)室審核小組活動末審核內(nèi)容審核方法基本備注符合方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)機(jī)構(gòu)通用要求》（RBT214-2017），質(zhì)量體系文件【例如審核內(nèi)容符合不符合不適用符合（1）查看了《程序文件》商的評價記錄和相關(guān)證明新擴(kuò)項儀器設(shè)備的采購和驗收控制程序記錄。（1）查看了《程序文件》中的相關(guān)內(nèi)容2）查看了2018年度客戶服務(wù)滿意進(jìn)入相關(guān)區(qū)域的申請、批錄，經(jīng)詢問沒有發(fā)生相關(guān)情況，經(jīng)查看公司沒有該記錄登記表。.審核方法已取得資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機(jī)構(gòu)，具體分包的檢驗檢測項目和承擔(dān)分包項目應(yīng)當(dāng)事先取得委托人同意。出具檢驗檢測報告或證書時，應(yīng)將分包項目予以區(qū)分。檢驗檢測機(jī)構(gòu)實施分包前，應(yīng)建立和保持分包的管理程序，并在檢驗檢測業(yè)務(wù)洽談、合同評審和合同簽署過程中予以實施。檢驗檢測機(jī)構(gòu)不得將法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件禁止分包的項目實施分包。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持選擇和購買對檢驗檢供應(yīng)品、試劑、消耗材料的購買、驗收、存儲的要求，并保存對供應(yīng)商的評價記錄。包方是否滿足要求。確認(rèn)有能力分包與無能力情況：無能力不允許分包。查：分包是否事先通知客戶并經(jīng)客戶同意，在委托書中是否有客戶同意的確認(rèn)簽字。查：檢驗檢測報告中分包結(jié)果是否清晰標(biāo)注。查：是否建立了對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)查1）是否對服務(wù)方和供應(yīng)商進(jìn)行了評價，是否建立了合格服務(wù)方/供應(yīng)商。是否收集了合格服務(wù)方/供應(yīng)方資料。（2）機(jī)構(gòu)已發(fā)生的采購是否受控，是否正確選擇具備資格的供應(yīng)商。（3）是否對采購品進(jìn)行了驗收。服務(wù)客戶查：是否建立和保持服務(wù)客戶的程序。跟蹤對客戶需求，以與允許客戶或其代表合理進(jìn)查：查閱客戶進(jìn)入相關(guān)區(qū)域是否有相關(guān)申請、入為其檢驗檢測的相關(guān)區(qū)域觀察。批準(zhǔn)的記錄。審核結(jié)論基本備注符合/基本符合誠信，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時程序的說明；j)檢驗檢測報告或證書的簽發(fā)人的XX、簽字或等效量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行了交流溝通，通過交流溝通找出問題的根樣品管理記錄的臺基本符合符合//...審核方法比對、盲樣檢驗審核內(nèi)容誠信，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時程序的說明；j)檢驗檢測報告或證書的簽發(fā)人的XX、簽字或等效量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行了交流溝通，通過交流溝通找出問題的根樣品管理記錄的臺基本符合符合//...審核方法比對、盲樣檢驗審核內(nèi)容檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持處理投訴的程序。明確對投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，跟蹤和記錄投訴，確保采取適宜的措施，并注重人員當(dāng)檢驗檢測機(jī)構(gòu)活動或結(jié)果不符合其自身程序或與客戶達(dá)成一致的要求時，檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)實施符合不符合不適用，（訴記錄時未發(fā)現(xiàn)有投訴現(xiàn)；（程中未發(fā)現(xiàn)不符合的工作.審核方法查：是否建立和保持處理投訴的程序，內(nèi)容是否齊全，職責(zé)是否明確。效處理客戶的投訴，相關(guān)人員是否采取回避措檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持出現(xiàn)不符合的處理程查：是否建立和保持出現(xiàn)不符合工作的處理程查：是否明確對不符合工作的評價、決定不符合工作是否可接受。糾正不符合工作、批準(zhǔn)恢對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評價，包括對以前結(jié)果的影響分析；a)明確對不符合工作進(jìn)行管理的責(zé)任復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)力是否明和權(quán)力；對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評價，包括對以前結(jié)果的影響分析；規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)；記錄所描述的不符合工作和措施。糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn)查：是否編制了糾正措施控制程序。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)果是否進(jìn)行了驗證。是否保留了相關(guān)記錄。審核結(jié)論基本備注符合；（；（內(nèi)審和管理評審等持續(xù)改況。...審核方法服務(wù)客戶查：是否建立和保持服務(wù)客戶的程序。準(zhǔn)或核查表明設(shè)正常工作。備能正常工作為止。查：是否檢查這種缺文件》中相關(guān)程序；（2）查看了符合///2018況。...審核方法服務(wù)客戶查：是否建立和保持服務(wù)客戶的程序。準(zhǔn)或核查表明設(shè)正常工作。備能正常工作為止。查：是否檢查這種缺文件》中相關(guān)程序；（2）查看了符合///2018年的糾正措施響的設(shè)備與其軟件，標(biāo)識是否有規(guī)定，儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是如審核內(nèi)容查：每項檢驗檢測原始記錄是否包含充分的信符合不符合不適用.審核方法人員建議、風(fēng)險評估、能力驗證和客戶反饋等信查：當(dāng)識別出潛在的不符合時，是否制定預(yù)防息來持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效措施計劃，對出現(xiàn)的潛在不符合工作進(jìn)行了原檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮與檢驗檢測活動有關(guān)的風(fēng)險果是否進(jìn)行了驗證。是否在達(dá)到預(yù)期效果即可和機(jī)遇，以利于：確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期關(guān)閉，并在相關(guān)文件中體現(xiàn)。結(jié)果；把握實現(xiàn)目標(biāo)的機(jī)遇；預(yù)防或減少檢驗檢查：是否保留持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)，能證實機(jī)構(gòu)持測活動中的不利影響和潛在的失??；實現(xiàn)管理體續(xù)改進(jìn)管理體系。查相關(guān)記錄。系改進(jìn)。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)策劃：應(yīng)對這些風(fēng)險和查：是否編制了風(fēng)險控制程序。機(jī)遇的措施；如何在管理體系中整合并實施這些措施；如何評價這些措施的有效性。查：是否建立了程序，內(nèi)容是否包括質(zhì)量記錄查：技術(shù)記錄是否齊全，是否記錄了所有的檢驗檢測活動，與每份檢驗檢測報告或證書的副檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持記錄管理程序，確保息，是否能夠識別不確定度的影響因素，是否記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置符能夠復(fù)現(xiàn)過程。合要求。查：記錄是否包括抽樣的人員、檢驗檢測人員符合程序文件規(guī)定，改動人的簽名或簽名縮寫是否清晰。審核結(jié)論基本備注符合進(jìn)管理體系的記錄的證符合符合基本/測項目抽查了3至4份報告，并對設(shè)備使用記錄、溫度濕度環(huán)境記錄等進(jìn)行報告編號為*****的原始******的原始記錄字跡潦草、無頁碼編碼。訓(xùn)計劃是否是否合理，是否務(wù)。與機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)；檢定的判據(jù)時，應(yīng)采取有檢驗檢測機(jī)構(gòu)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期藏著掖著，同時對發(fā)現(xiàn)的不合格要各部門間舉一反三進(jìn)行檢查與整改處置記錄。查：是否制定并實施質(zhì)量控制程序、質(zhì)量控制計劃，其內(nèi)審核內(nèi)容符合不符合訓(xùn)計劃是否是否合理，是否務(wù)。與機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)；檢定的判據(jù)時，應(yīng)采取有檢驗檢測機(jī)構(gòu)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期藏著掖著，同時對發(fā)現(xiàn)的不合格要各部門間舉一反三進(jìn)行檢查與整改處置記錄。查：是否制定并實施質(zhì)量控制程序、質(zhì)量控制計劃，其內(nèi)審核內(nèi)容符合不符合不適用（1）查看了《程序文件》；（2018年度的內(nèi)審記錄和報（1）查看了《程序文件》；（2018年度的管理評審記錄.審核方法檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序，以便驗證其運作是否符合管理體系和本準(zhǔn)內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格，內(nèi)審員應(yīng)獨立于被審核的活動。檢驗檢測影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告；做出審核結(jié)果的證據(jù)。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理評審的程序。管高管理者應(yīng)確保管理評審后，得出的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)保留管理評審的記錄。管理評審輸入應(yīng)包括以下信息：查：電子存儲的記錄是否有措施。查：是否制定了內(nèi)部審核控制程序查：是否按照程序規(guī)定開展了內(nèi)部審核，審閱內(nèi)審資料是否完整（檢查：內(nèi)審計劃，內(nèi)審是否涉與全部記錄，審核過程記錄，不符合項報告是否事實查：內(nèi)審人員是否進(jìn)行了資格確認(rèn)，是否經(jīng)過恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和授權(quán)；內(nèi)審人員是否做到了獨立于被審核的工作。查：內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題是否進(jìn)行了原因分析，結(jié)果是否進(jìn)行了驗證等查：內(nèi)審記錄查：是否編制了管理評審控制程序。查：管理評審工作是否按照規(guī)定和計劃組織實施，管理評審是否由最高管理者主持。理者是否確保這些措施在適當(dāng)和約定的時限內(nèi)查：每次評審輸入信息是否明確、充分，結(jié)果審核結(jié)論基本備注符合多名技術(shù)負(fù)責(zé)人組成技術(shù)管理層，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作。查：質(zhì)量主管中應(yīng)查：在接收樣品時，是否對樣品進(jìn)行檢查并記予以控制和記錄。樣品管理程序貼樣品標(biāo)識。③預(yù)防措施：在公司全體宣貫樣品管理程續(xù)性同類錯誤的出現(xiàn)”。質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布本次內(nèi)審結(jié)束！會議概要欄多名技術(shù)負(fù)責(zé)人組成技術(shù)管理層，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作。查：質(zhì)量主管中應(yīng)查：在接收樣品時，是否對樣品進(jìn)行檢查并記予以控制和記錄。樣品管理程序貼樣品標(biāo)識。③預(yù)防措施：在公司全體宣貫樣品管理程續(xù)性同類錯誤的出現(xiàn)”。質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布本次內(nèi)審結(jié)束！會議概要欄審核內(nèi)容符合不符合不適用.審核結(jié)論審核方法a)檢驗檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變是否恰當(dāng)。h)工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機(jī)查：管理評審輸出是否明確，管理評審報告提出的有關(guān)措施是否納入改進(jìn)，其結(jié)果是否得到驗證。管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗檢測方法控制程方法和方法確認(rèn)的程序；（2）是否對檢驗檢測；（檢驗檢測方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自進(jìn)行驗證，保留方法驗證記錄，以證實檢驗檢的有效版本。方法使用前是否經(jīng)確認(rèn)和驗證，方法變更后是在使用標(biāo)準(zhǔn)方法前，應(yīng)進(jìn)行驗證。在使用非標(biāo)準(zhǔn)否重新進(jìn)行確認(rèn)，保留確認(rèn)和驗證記錄。（5）基本備注符合（1）查看了《程序文件》；（標(biāo)準(zhǔn)查新的記錄3）查和培訓(xùn)記錄4）沒有發(fā)現(xiàn)使用自制檢驗檢測方測二室主任、內(nèi)審員、監(jiān)督員）、****（業(yè)務(wù)室主任、內(nèi)審員）件，監(jiān)督員是否符合條件要求；（3）是否制定了監(jiān)督計劃，監(jiān)督的測二室主任、內(nèi)審員、監(jiān)督員）、****（業(yè)務(wù)室主任、內(nèi)審員）件，監(jiān)督員是否符合條件要求；（3）是否制定了監(jiān)督計劃，監(jiān)督的2）客戶對投訴處理結(jié)果的反饋，是否有記錄。4.5.9不符合工科室負(fù)責(zé)人審批：日期：2018年***月***日期：2018必要時檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書。符合不符合不適用.審核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。是否有不同專業(yè)領(lǐng)域測量不確定度的評定和分檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤方法的變化，并重新進(jìn)行驗析檢驗檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)。是否有評定案例。導(dǎo)書目錄，審核其內(nèi)容是否滿足要求。查：方如確需方法偏離，應(yīng)有文件規(guī)定，經(jīng)技術(shù)判斷和法偏離是否同時滿足：有方法偏離文件規(guī)定和批準(zhǔn)，并征得客戶同意。經(jīng)技術(shù)判定不影響結(jié)果、經(jīng)批準(zhǔn)和客戶同意四非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）的使用，應(yīng)事先征得用于檢驗檢測活動，并滿足客戶要求。需要時，檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持開發(fā)自制方國際、區(qū)域或國家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，并進(jìn)行合檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)記錄作為確認(rèn)證據(jù)的信息：使用用最新有效版本，查檢驗檢測報告。查：核查查：是否有明確的職責(zé)、資源配置是否合理、協(xié)議中是否包括能否滿足客戶要求的說明。查：是否進(jìn)行方法的可靠性確認(rèn)和驗證、規(guī)定方法的評價和使用等。是否實施受控管理并保查：使用非標(biāo)準(zhǔn)檢驗檢測方法的程序內(nèi)容是否齊全。驗檢測實施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程、存檔的標(biāo)準(zhǔn)；（沒有使用非標(biāo)準(zhǔn)方法。、增加或刪減，以與特定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件；b)適二室、檢測三室所有員工配合下，按內(nèi)部審核實施計劃安排，分別到，辦公設(shè)施的檢查配備等內(nèi)審所需資源。最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布首次司2018年度管理體系運行的符合性和有效性，為管理評審和改進(jìn)審核內(nèi)容、增加或刪減，以與特定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件；b)適二室、檢測三室所有員工配合下，按內(nèi)部審核實施計劃安排，分別到，辦公設(shè)施的檢查配備等內(nèi)審所需資源。最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布首次司2018年度管理體系運行的符合性和有效性，為管理評審和改進(jìn)審核內(nèi)容認(rèn)其適用性，并進(jìn)行定期、改變或升級后的再確符合不符合不適用；（了本公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的完整性和安全性。.審核方法檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要建立和保持應(yīng)用評定測量不確定度的程序。檢驗檢測項目中有測量不確定度的要求時，檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持應(yīng)用評定測量不確定度的檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立相應(yīng)數(shù)學(xué)模型，給出相應(yīng)檢驗檢測能力的評定測量不確定度案例。檢驗檢測機(jī)構(gòu)可在檢驗檢測出現(xiàn)臨界值、內(nèi)部質(zhì)量控制或客戶有要求時，報告測量不確定度。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對媒介上的數(shù)據(jù)予以保護(hù)，應(yīng)對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查。當(dāng)利用計算機(jī)或自動化設(shè)備對檢驗檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，檢驗檢查：客戶建議的檢驗檢測方法不適當(dāng)時，機(jī)構(gòu)是否通知客戶，是否有必要的記錄。查：是否建立和保持開發(fā)特定的檢驗檢測方法通過檢查并提供客觀證據(jù)判定滿足預(yù)定用途或查：是否有確認(rèn)和驗證記錄。查：是否對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行了系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查，并保留相關(guān)記錄。性和安全性，是否有數(shù)據(jù)控制和保護(hù)記錄。（2）自身研發(fā)軟件是否形成詳細(xì)文件，適用于審核結(jié)論基本備注符合合比對試驗的證明文件（4）查看了期間核查的有關(guān)資料。//..、增加或刪減，以與特定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件；b)合比對試驗的證明文件（4）查看了期間核查的有關(guān)資料。//..、增加或刪減，以與特定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件；b)適.5.22當(dāng)檢驗檢測機(jī)構(gòu)從事抽樣檢驗檢測時，應(yīng)有完整、是否對出意見和解釋；e)特定檢驗檢測方法或客戶所要求的附加信息。報實本公司所接收的檢驗檢符合不符合不適用.審核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合C）定期維護(hù)計算機(jī)和自動設(shè)備以確保其功能正查：是否制定抽樣程序，是否有抽樣的計劃。查：抽樣計劃的制定是否有依據(jù)，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。在抽樣的地點能否得到。4.5.17抽樣查：抽樣過程中需要控制的因素是否有規(guī)定，檢驗檢測機(jī)構(gòu)如從事抽樣檢驗檢測時，應(yīng)建立和是否得到有效控制。是否保留相關(guān)記錄。保持抽樣控制程序。抽樣計劃應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計查：抽樣記錄是否完整，應(yīng)包括所用的抽樣程方法制定，抽樣應(yīng)確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。序、抽樣工具、時間、地點、抽樣人的識別、當(dāng)客戶對抽樣程序有偏離的要求時，應(yīng)予以詳細(xì)環(huán)境條件記錄，同時告知相關(guān)人員。如果客戶要求的偏離查：抽樣發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料影響到檢驗檢測結(jié)果，應(yīng)在報告、證書中做出聲是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員的否保證所抽樣品在運輸、標(biāo)識和保存等過程中不被損壞或混淆。/設(shè)施的正常使用。查：對設(shè)備的校準(zhǔn)是否有程序，是否制定了溯檢驗否建立、實施和保持與其活動范圍相適應(yīng)的管理體系，是否建立了管保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時應(yīng)承諾未符合程序文件規(guī)定，改動人的簽名或簽名縮寫是否清晰。查：記錄是審核內(nèi)容設(shè)施的正常使用。查：對設(shè)備的校準(zhǔn)是否有程序，是否制定了溯檢驗否建立、實施和保持與其活動范圍相適應(yīng)的管理體系，是否建立了管保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時應(yīng)承諾未符合程序文件規(guī)定，改動人的簽名或簽名縮寫是否清晰。查：記錄是審核內(nèi)容符合不符合不適用****的石子試驗的樣品沒準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的現(xiàn)場。中的質(zhì)量控制程序2）查看了參加能力驗證和比對的記錄；.審核方法4.5.18樣品處置查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持樣品管理程序，以保檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護(hù)、存檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有樣品的標(biāo)識系統(tǒng)，并在檢驗檢查：文件對樣品的標(biāo)識系統(tǒng)是否有規(guī)定，是否測整個期間保留該標(biāo)識。合理，是否按照規(guī)定的要求進(jìn)行樣品標(biāo)識管理在接收樣品時，應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄對（流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完樣品在運輸、接收、制備、處置、存儲過程中應(yīng)查：在接收樣品時，是否對樣品進(jìn)行檢查并記當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時，應(yīng)維護(hù)、監(jiān)控和記錄查：樣品或其一部分需要安全保護(hù)時，其安全狀態(tài)和完整性是否可以得到滿足。查：樣品的保存養(yǎng)護(hù)條件是否可以得到滿足并計劃，其內(nèi)容是否覆蓋所有檢驗檢測能力領(lǐng)域和所有資源條件。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持質(zhì)量控制程序，監(jiān)控查：是否分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控檢驗檢測活動的有效性和結(jié)果質(zhì)量。制數(shù)據(jù)一旦超出預(yù)先確定的判據(jù)時，應(yīng)采取有檢驗檢測機(jī)構(gòu)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期使計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯用經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)的具有溯源性的替代儀器、對誤的結(jié)果。查1）質(zhì)量控制計劃是否對質(zhì)控使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗檢測、保存樣價手段、結(jié)果評價、利用和處置做出明確規(guī)定。審核結(jié)論基本備注符合基本符合號由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立的內(nèi)審小組在綜合業(yè)務(wù)室、檢測一室、檢測論基本備注符合足要求。（1）查看了《程序文件》/（1）查看了的檢測活動范圍。本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍公司會議室備注不超過3號由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立的內(nèi)審小組在綜合業(yè)務(wù)室、檢測一室、檢測論基本備注符合足要求。（1）查看了《程序文件》/（1）查看了的檢測活動范圍。本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍公司會議室備注不超過3***會議室**2018年**月***日，按照公司內(nèi)部管理體審核內(nèi)容正出現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯誤的結(jié)果。質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀媱澆⒓右栽u價。符合不符合不適用（1）查看了《程序文件》檢測項目抽查了3至4份的符合性，抽查的報告均進(jìn)行受控管理。.審核方法比對、盲樣檢驗檢測等進(jìn)行監(jiān)控。檢驗檢測機(jī)構(gòu)的輸入。查：是否制定和實施能力驗證程序。所有數(shù)據(jù)的記錄方式應(yīng)便于發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢。查：是否制定和參加能力驗證或檢驗檢測機(jī)構(gòu)當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)時，應(yīng)采取有效的措施來糾間比對計劃，是否有參加能力驗證和其他機(jī)構(gòu)組織的考核、比對計劃和記錄證據(jù)。查：是否參加了有關(guān)政府部門、國際組織、專業(yè)技術(shù)評價機(jī)構(gòu)組織開展的檢驗檢測機(jī)構(gòu)能力驗證或者檢驗檢測機(jī)構(gòu)間比對，并將相關(guān)結(jié)果報送資質(zhì)認(rèn)定部門。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具檢驗檢測結(jié)果，并符合檢驗檢測方法的規(guī)定，并確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。結(jié)果通常應(yīng)以檢驗檢測報告或證書的形式發(fā)出。用時規(guī)則。d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標(biāo)識（如系列是否滿足要求。報告或證書是否進(jìn)行受控管理號）和每一頁上的標(biāo)識，以確保能夠識別該頁是（報告的發(fā)放是否有臺賬、有編號、有簽名）。屬于檢驗檢測報告或證書的一部分，以與表明檢驗檢測報告或證書結(jié)束的清晰標(biāo)識；審核結(jié)論基本備注符合制人：編制日期：2018年X月制人：編制日期：2018年X月23日...內(nèi)審不符合報告受控看了***年***月份環(huán)境條件記錄和出入庫記錄。（1）查看各的標(biāo)識和簽發(fā)日期；k)檢驗檢測結(jié)果的測量單位（適用時）；l)組制定的糾正措施，抓緊時間進(jìn)行整改，所有不符合項要求在3天內(nèi)符合不符合不適用.審核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合應(yīng)用有重大影響時，注明樣品的接收日期或抽樣供檢驗檢測機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計劃和程）；l)檢驗檢測機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)抽樣(如樣品是由客戶提供)時,應(yīng)在報告或證書中聲明結(jié)果僅適用于客戶m）檢驗檢測結(jié)果來自于外部提供者時的清晰標(biāo)n）檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)做出未經(jīng)本機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報告或證書的聲明。文件、》作業(yè)指導(dǎo)書、國家有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求等。組長：**核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合b)建立和保持保護(hù)數(shù)據(jù)年月日年月日部門負(fù)責(zé)人：內(nèi)審員：...*******公司內(nèi)部文件、》作業(yè)指導(dǎo)書、國家有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求等。組長：**核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合b)建立和保持保護(hù)數(shù)據(jù)年月日年月日部門負(fù)責(zé)人：內(nèi)審員：...*******公司內(nèi)部范、無頁碼編號、無主檢和校核的簽字、無檢測日期；報告編號為*解釋應(yīng)在檢驗檢測報告或證書中清晰標(biāo)注。符合不符合不適用.條款審核內(nèi)容審核方法當(dāng)需對檢驗檢測結(jié)果進(jìn)行說明時，檢驗檢測報告定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件；c)當(dāng)測量不確定度與檢驗檢測結(jié)果的有效性或檢測報告，要求的信息是否齊全，是否尤其關(guān)應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或當(dāng)測量不確定度影注方法的偏離、增刪，測量不確定度聲明，客響到對規(guī)范限度的符合性時，檢驗檢測報告或證戶的特殊要求等。書中還需要包括測量不確定度的信息；報告或證書涉與使用客戶提供的數(shù)據(jù)時，應(yīng)有明確的標(biāo)識。當(dāng)客戶提供的信息可能影響結(jié)果的有效性時，報告或證書中應(yīng)有免責(zé)聲明。查：是否把作出“意見和解釋”的依據(jù)制定成測機(jī)構(gòu)應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)形成文件。意見和晰標(biāo)注，是否明顯與結(jié)果區(qū)分開來。查：檢驗檢測報告中包含的“意見和解釋”的查：查閱檢驗檢測報告或證書，是否有分包方審核結(jié)論基本備注符合測為委托檢驗檢測分析。錄樣品的狀態(tài)。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時，應(yīng)維護(hù)、監(jiān)控和記錄查：合（1）查看了《程序文件》中的相關(guān)程序（2）查看了2018年行全面組織管理體系運行和持續(xù)滿足要求的承審核結(jié)論基本備注符合滿足。查：樣品的保存養(yǎng)護(hù)條件是否可以得到滿足并有記錄。查：（審核內(nèi)容驗檢測結(jié)果時，這些結(jié)果應(yīng)予以清晰標(biāo)明。錄樣品的狀態(tài)。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時，應(yīng)維護(hù)、監(jiān)控和記錄查：合（1）查看了《程序文件》中的相關(guān)程序（2）查看了2018年行全面組織管理體系運行和持續(xù)滿足要求的承審核結(jié)論基本備注符合滿足。查：樣品的保存養(yǎng)護(hù)條件是否可以得到滿足并有記錄。查：（審核內(nèi)容驗檢測結(jié)果時，這些結(jié)果應(yīng)予以清晰標(biāo)明。查：核查檢驗檢測原始記錄、報告、證書的檔案材料，原始記錄與報告或證書結(jié)果是否一一基本符合備注.審核方法當(dāng)檢驗檢測報告或證書包含了由分包方出具的檢與其分包項目的明確標(biāo)示。查：是否保存有對應(yīng)分包方的書面或電子方式的報告結(jié)果。段來傳送檢驗檢測結(jié)果時，是否保留客戶要求當(dāng)用、或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢的記錄，是否有確認(rèn)（驗證）接收方的真實身測結(jié)果時，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則對數(shù)據(jù)控制的要求。份和傳送結(jié)果與采取的XX措施記錄。檢驗檢測報告或證書的格式應(yīng)設(shè)計為適用于所進(jìn)查：是否按照專業(yè)領(lǐng)域要求設(shè)計報告或證書格行的各種檢驗檢測類型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或式文件，其信息量是否滿足專業(yè)或監(jiān)管部門的修訂過程和發(fā)放記錄，是否保存收回的報告或檢驗檢測報告或證書簽發(fā)后，若有更正或增補(bǔ)應(yīng)代替的報告或證書，并注以唯一性標(biāo)識。于原報告或證書的唯一性標(biāo)識，是否標(biāo)明所代回，是否有聲明原報告或證書（標(biāo)明原報告或檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對檢驗檢測原始記錄、報告或