關于加強醫(yī)院各類物資采購管理的暫行規(guī)定

PAGE3PAGE6成都新都恒福醫(yī)院物資采購規(guī)定為了使醫(yī)院物資（含藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用化學試劑、辦公用品、床上用品、設備、基建材料等后勤用品）采購工作進一步規(guī)范化、科學化、制度化、透明化，有效制止購銷中的不正之風，保證醫(yī)院各項工作的正常進行。我院領導班子經過反復思考、深入調查，決定制定醫(yī)院物資采購相關規(guī)定：一、責任分工1、成立招標采購小組，由劉學貴任招標采購小組組長，陸劍瑜、鄭勝、財務科任組員。負責對物資采購計劃審核、采購的程序、采購物資的質量、價格等進行全程監(jiān)督。2、采購審批制度：（1）采購金額在1--1000元范圍內的采購，由財務科審核、分管鄭勝副院長或陸劍瑜副院長審批完成（2）采購金額在1001--5000元范圍內的采購，由財務科審核、分管副院長審核、劉學貴院長審批完成（3）采購金額在5000元以上的采購，由財務科審核、分管副院長審核、劉學貴院長審批完成3、需要采購的部門選派1-2名人員作為兼職成員。采購小組負責全院各類物資采購事宜，對采購項目、計劃提出合理化建議，對具體運作進行組織、控制和管理。二、采購工作遵循的原則1、采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購。在本著處處節(jié)約，維護醫(yī)院利益的原則下，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選擇中標客戶。2、驗證準入，無證缺證禁止的原則。物資采購時嚴格按照有關規(guī)定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產許可證、產品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標志。3、周密調研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進行調研和論證，充分了解供貨方的生產狀況、產品信譽、市場結構狀況等，做到心中有數、防止盲目性。4、違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。5、廉潔自律、嚴守紀律的原則。承擔采購的科室和人員實行“六公開”“五不準”制度。六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數量；公開價格；公開進行業(yè)務洽談；公開驗收結果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數額。五不準：不準公開或暗箱索賄、受賄；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成；不準私自更改采購計劃；不準私自參加有關公司邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等三、采購方式和采購范圍1、采購方式:先報后批進行招標采購、定點采購、零星采購、分期付款的方式2、采購范圍：（1）辦公類：各類辦公用品、電腦打印機耗材、廣告印刷品、圖書資料等（2）總務后勤類：電工材料、水電五金及設備、勞保用品、塑料制品、被服床單元及洗滌用品、消防器材、基建材料、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。（3）藥品耗材類：中西藥品、化學試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。（4）設備：醫(yī)療器械及大中小醫(yī)療設備等四、采購方法：對醫(yī)院下列商品參照《中華人民共和國政府采購法》，并根據所授權限予以實施。1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價（藥品采購執(zhí)行政府招標定價），由醫(yī)院招標采購小組實施。2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購小組組實施，按審批權限予以審批。4、5000元以上設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購小組組織實施，按審批權限予以審批。六、采購程序1、計劃和立項：（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購壹次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任審核簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購中心組織招標采購委員會組織實施。申購使用新的藥品及一次性醫(yī)療耗材，必須由使用科室提交書面申請。經領導審核同意后，要求供應商提供真實有效的資質證明。資質齊全后，由使用科室對新產品進行試用。試用后如反映良好，采購中心組織相關人員進行新產品價格的確定。少量采購新產品。如在少量新產品使用過程中無問題出現(xiàn)，則進入正常采購流程。（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。（4）十萬元以上物資采購（常規(guī)采購除外），使用科室依據業(yè)務需要提出采購申請，經相關專業(yè)委員會論證認可后，報采購小組，經招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。（5）特殊物資（體內植入物）的采購，由使用體內植入物的科室提前1-2天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。不是首次使用的直接由藥械科按相關程序處理。首次使用的由使用科室將植入物申請表上報藥械科交分管院長審批交采購中心采購，采購中心在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，藥械科、使用科室應按設備科、感控辦的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。2、調研和論證物資采購計劃立項后，采購小組負責組織采購、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調研和考察，5000元以上項目原則上分管院長必須參加調研，與物資采購有關的外出考察，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。3、招標、議標醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后，經采購委員會決策購買的，需委托社會中介機構招標的，由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導采購中心按院內規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。4、驗收和入庫嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據采購中心下發(fā)的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產企業(yè)相一致；查驗產品務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有感控辦進行抽樣檢驗合格后入庫。儀器設備有設備科、使用科室、審計科依據采購合同要求共同驗收，30萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。5、物資的報銷物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組相關領導簽字，報各級審報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。七、常規(guī)物資采購時限各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購中心應在十個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。八、采購的監(jiān)督1、成立招標采購監(jiān)督小組，成員由財務科、分管院長組成，全程監(jiān)督招標采購過程。2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執(zhí)行國家的有關法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業(yè)務水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風。3、醫(yī)院藥品、醫(yī)療物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資