內(nèi)部審計職責說明（五篇）

第3頁共3頁內(nèi)部審計?職責說明?1、開?展各項目?工程進度?、質(zhì)量管?理的審計?工作;?2、開展?集團基建?部、工程?部、分子?公司工程?管理的審?計工作;?3、開?展生產(chǎn)及?相關(guān)大型?設(shè)備購置?、驗收、?更新改造?、處置的?審計工作?;4、?負責對項?目工程管?理真實性?、合規(guī)性?復核，對?影響經(jīng)營?的重大風?險作出預(yù)?警并全過?程監(jiān)督;?5、配?合部門負?責人開展?集團的提?質(zhì)增效檢?查審計、?其他專項?審計、廉?政建設(shè)、?監(jiān)督等工?作。內(nèi)?部審計職?責說明（?二）_?___組?織編制并?實施公司?年度審計?工作計劃?;2.?制定公司?內(nèi)部審計?體系的構(gòu)?建及審計?制度和方?法以及檢?查、評價?公司及下?屬單位各?項經(jīng)營活?動的內(nèi)部?控制制度?的建立、?健全及執(zhí)?行情況，?并提供咨?詢意見;?3.能?夠獨立負?責并對公?司開展經(jīng)?營效益審?計、舞弊?調(diào)查、經(jīng)?濟責任審?計和其他?專項審計?等審計項?目，包括?：制定現(xiàn)?場審計方?案并執(zhí)行?;4.?能夠就審?計結(jié)果與?高級管理?層進行討?論，簡單?扼要闡明?關(guān)鍵問題?，并對提?出的問題?提出有意?義的見解?;5.?能夠獨立?完成正式?審計報告?的撰寫工?作;6?.監(jiān)督審?計發(fā)現(xiàn)的?后續(xù)整改?及落實情?況;7?.擁有定?期收集并?整理當期?審計發(fā)現(xiàn)?的意識，?并向高級?管理層匯?報;8?.擁有團?隊協(xié)作意?識，與其?他團隊成?員分享經(jīng)?驗以及專?業(yè)知識，?從而使得?團隊得以?成長。?9.完成?上級主管?交辦的其?他工作。?內(nèi)部審?計職責說?明（三）?審計項?目執(zhí)行?按照集團?審計以及?監(jiān)管機構(gòu)?的相關(guān)要?求，開展?相關(guān)審計?項目。?咨詢向?管理層提?供關(guān)于內(nèi)?控制度的?建議以幫?助公司提?升內(nèi)控水?平。制?度建設(shè)?根據(jù)監(jiān)管?規(guī)定、集?團規(guī)定及?公司的發(fā)?展情況，?起草和更?新內(nèi)部審?計相關(guān)制?度。關(guān)?系管理?就內(nèi)部審?計項目外?包的相關(guān)?工作，與?外部審計?事務(wù)所進?行溝通。?審計整?改跟蹤?參與審計?整改跟蹤?工作（包?括維護和?更新審計?跟蹤日志?、對審計?跟蹤進行?質(zhì)量檢查?等）。?主管分配?的其他工?作任務(wù)?內(nèi)部審計?職責說明?（四）?1、協(xié)助?上級制定?年度和月?度審計計?劃及其他?重點工作?;2、?按程序組?織實施經(jīng)?營例行、?專項審計?及舞弊調(diào)?查，包括?組織制定?審計方案?、開展現(xiàn)?場審計、?編制審計?底稿及報?告、審計?問題后期?追蹤、檔?案歸檔等?;3、?協(xié)助并推?動業(yè)務(wù)單?位對系統(tǒng)?性、共性?或重要問?題事項進?行管理改?善，提出?合理化審?計建議;?4、負?責項目績?效數(shù)據(jù)的?審查及工?作質(zhì)量評?估;5?、部門、?模塊或上?級交辦的?其他工作?事項。?內(nèi)部審計?職責說明?（五）?1、協(xié)助?建立質(zhì)量?檢查體系?，結(jié)合各?部門工作?清單推進?SOP及?稽核手冊?梳理;?2、按計?劃開展質(zhì)?量檢查工?作，與部?門共同制?定問題整?改方案及?計劃，并?跟進解決?，促進部?門質(zhì)量管?理工作提?升;3?、總結(jié)分?析部門日?常業(yè)務(wù)開?展中出現(xiàn)?的各類問?題，針對?重大問題?組織評估?，出具案?例分析，?并組織學?習分享;?4、負?