質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單完整

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程序文件質(zhì)量記錄清單質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）所屬文件代號所屬文件名稱記錄編號記錄名稱1Q/TX。G（QMS）4201—2021文件控制程序TX/JL09.WK—01《文件目錄》2TX/JL09。WK—02《文件發(fā)放、回收記錄》3TX/JL09。WK—03《文件借閱、復印記錄》4TX/JL09。WK—04《文件更改申請單》5TX/JL09。WK—05《文件銷毀申請單》6TX/JL09。WK-06《文件移交清單》7TX/JL09.WK-07《外來文件目錄》8TX/JL09。WK-08《文件、記錄檢查表》9TX/JL09.WK-09《文件銷毀、保管記錄》10Q/TX。G(QMS）5601-2021管理評審控制程序TX/JL06.GP-01《管理評審計劃》11TX/JL06。GP—02《管理評審記錄》12TX/JL06.GP—03《管理評審簽到表》13TX/JL06。GP—04《管理評審報告》 14TX/JL06.GP—05《管理評審改進措施》15Q/TX.G（QMS）6201-2021人力資源控制程序TX/JL07.RZ—01《年度人員招聘計劃表》16TX/JL07。RZ—02《人員需求申請表》17TX/JL07。RZ—03《面試印象評價表》18TX/JL07.RZ-04《員工轉(zhuǎn)正審批表》19TX/JL07.RZ-05《崗位變動申請表》20TX/JL07。RZ-06《員工調(diào)(分）配通知單》21TX/JL07.RZ-07《年度員工培訓計劃表》22TX/JL07。RZ-08《培訓簽到表》23TX/JL07.RZ—09《解除員工勞動關(guān)系審批表》24TX/JL07。RZ—10《培訓記錄表》25Q/TX.G(QMS）6301-2021基礎設備與工作環(huán)境控制程序TX/JL04。SB-01《設備、設施臺帳》26TX/JL04.SB-02《年度設備需求計劃》27TX/JL04.SB-03《設備申購單》28TX/JL04。SB-04《設備驗收單》29TX/JL04.SB—05《設備移交單》30TX/JL04.SB—06《設備維修記錄表》31TX/JL04.SB-07《設備維修單》32TX/JL04。SB—08《設備報廢審批表》33TX/JL04。SB—09《設備啟用、封存申請表》34TX/JL04。SB—10《年度設備保養(yǎng)維修計劃》35TX/JL04.SB—11《設備外協(xié)送修單》36TX/JL04。SB—12《作業(yè)環(huán)境檢查記錄表》37Q/TX.G(QMS)7201—2021與顧客有關(guān)的過程控制程序TX/JL01.GK—01《合同評審表》38TX/JL01.GK-02《銷售合同管理臺帳》39Q/TX。G(QMS)7301—2021設計和開發(fā)控制程序TX/JL02.CK—01《項目開發(fā)建議書》40TX/JL02.CK-02《可行性分析報告》41TX/JL02.CK-03《項目立項報告》42TX/JL02。CK—04《項目任務書》43TX/JL02.CK—05《評審意見表》44TX/JL02。CK-06《項目輸入評審報告》45TX/JL02。CK—07《項目輸出評審報告》46TX/JL02.CK-08《項目驗證報告》47TX/JL02。CK-09《項目調(diào)整申請報告》48TX/JL02。CK-10《項目鑒定報告》49TX/JL02.CK-11《可行性分析評審表》50TX/JL02。CK—12《項目移交清單》51Q/TX。G(QMS）7302-2021工藝質(zhì)量控制程序TX/JL03。JS-02《技術(shù)更改申請單》52Q/TX。G（QMS)7401-2021采購控制程序TX/JL05。CG—01《供方評定表》53TX/JL05。CG—02《合格供方名錄》54TX/JL05。CG—03《采購計劃》55TX/JL05。CG-04《采購申請單》56TX/JL05。CG-05《供方業(yè)績評定表》57TX/JL05.CG-06《送檢單》58Q/TX.G(QMS)7501-2021生產(chǎn)過程控制程序TX/JL04.SC-01《月生產(chǎn)計劃》59TX/JL04.SC—02《月生產(chǎn)報表》60TX/JL04。SC-03《年生產(chǎn)計劃》61TX/JL04.SC-04《年生產(chǎn)報表》62TX/JL04.SC-05《生產(chǎn)異常報告單》63TX/JL04。SC-06《工藝附件更換清洗記錄表》64TX/JL04.SC-07《原紗烘制記錄表》65TX/JL04.SC—08《原料加料記錄表》66TX/JL04。SC—09《漏板澆筑與安裝表》67TX/JL04。SC—10《拉絲熔爐運行記錄》68Q/TX.G（QMS)7502—2021服務提供控制程序TX/JL01。FW—01《顧客來電、來函登記表》69TX/JL01。FW—02《顧客意見處理表》70TX/JL01.FW—03《顧客情況一覽表》71Q/TX.G(QMS)7601-2021監(jiān)視和測量設備控制程序TX/JL06。JC-01《計量器具周期檢定計劃表》72TX/JL06.JC—02《計量器具管理臺帳》73TX/JL06。JC—03《自校記錄》74Q/TX。G(QMS)8201—2021顧客滿意度控制程序TX/JL01。GM—01《顧客滿意程度調(diào)查表》75Q/TX。G（QMS)8202-2021內(nèi)部審核控制程序TX/JL06.NS-01《內(nèi)部審核實施計劃》76TX/JL06。NS—02《內(nèi)部審核檢查表》78TX/JL06.NS—03《不合格（不符合)項報告》79TX/JL06.NS—04告》80TX/JL06。NS-0581TX/JL06。NS-06《不符合項分布表》82TX/JL06.NS-07《觀察項記錄表》83Q/TX。G(QMS)8203-2021過程的監(jiān)視和測量控制程序TX/JL06.JC—01《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃》84TX/JL06.JC-02《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報告》85TX/JL06。JC—03《糾正和預防措施處理單》86Q/TX.G（QMS)8204-2021產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序TX/JL06.CJ—01《緊急放行申請單》87Q/TX。G（QMS）8301-2021不合格品控制程序TX/JL06.BK-01《不合格品審理單》88TX/JL06。BK-02《產(chǎn)品返工、報廢單》89Q/TX。G(QMS）8501-2021改進控制程序TX/JL06。GJ—01《日常持續(xù)改進項目表》文件目錄TX/JL09。WK—01序列代號:序號文件編號文件名稱發(fā)放部門受控狀態(tài)版次份數(shù)備注編制:日期：文件發(fā)放、回收記錄TX/JL09.WK-02序列代號：序號發(fā)放回收文件編號文件名稱發(fā)放號版次發(fā)往部門份數(shù)收件人日期份數(shù)回收人日期文件借閱、復制記錄TX/JL09.WK-03序號文件編號文件名稱文件復制文件借閱時間復制人批準人借閱時間借閱人批準人歸還時間文件更改申請單TX/JL09.WK—04序列代號：更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因：申請人：日期：更改內(nèi)容:更改人：日期：更改審查意見：審查人:日期：批準:批準人：日期：文件銷毀申請單TX/JL09。WK—05序列代號:報請部門報請人序號文件編號文件名稱數(shù)量銷毀原因備注主管部門意見是否鑒定：是否鑒定小組意見鑒定小組人員簽名總經(jīng)理批準（必要時）銷毀人監(jiān)銷人銷毀日期文件移交清單TX/JL09.WK-06序列代號：序號文件編號文件名稱移交原因移交數(shù)量移交時間移交部門/人接收部門/人外來文件目錄TX/JL09.WK-07序號收到日期文件編號文件名稱份數(shù)備注登記人：日期：文件、記錄檢查表TX/JL09.WK-08受檢查部門受檢查人檢查人檢查時間檢查情況記錄：記錄人:時間：文件銷毀、保存記錄TX/JL09。WK-09序列代號：序號文件編號文件名稱銷毀/保存原因銷毀/保存數(shù)量時間記錄人備注管理評審計劃TX/JL06.GP-01擬定時間主持人擬定地點評審部門及人員評審目的評審依據(jù)評審內(nèi)容評審所需資料主要議程管理評審記錄TX/JL06.GP—02會議日期地點出席簽到:記錄內(nèi)容:記錄人:日期：管理評審簽到表TX/JL06.GP-03序號部門/職務簽名TX/JL06。GP-04四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)質(zhì)量體系管理評審報告單位(蓋章)：最高管理者：管理者代表:評審時間：TX/JL06。GP-04管理評審報告一、評審目的:二、評審時間：三、評審范圍:四、評審內(nèi)容：管理評審改進措施TX/JL06.GP-05接受部門部門負責人改進措施要求內(nèi)容：要求完成期限：改進措施：部門負責人:日期：批準人：日期：改進措施完成情況：部門負責人：日期：驗證意見:驗證人：日期：總經(jīng)理審批意見：總經(jīng)理簽字：日期：四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)航天拓鑫年度人員招聘計劃表部門崗位名稱現(xiàn)有人數(shù)需求人數(shù)到崗時間合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月TX/JL07。RZ—01制表人:審核:四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)人員需求申請表TX/JL07。RZ—02申請部門需求崗位需求人數(shù)需求原因是否在年度計劃內(nèi):是□否□崗位條件性別學歷專業(yè)年齡工作經(jīng)驗身高崗位描述：部門負責人意見簽名:日期:年月日人力資源部意見簽名：日期：年月日主管副總意見簽名:日期：年月日總經(jīng)理意見簽名:日期：年月日四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)面試印象評價表TX/JL07.RZ—03姓名：應聘部門：應聘職位：評價方法：由低到高分為5個級別進行評價,在選定的級別中打“√“：初試印象:項目較差勉強一般較好優(yōu)良外貌與著裝表達與溝通能力基本工作知識及技能工作經(jīng)驗面試態(tài)度和合作意識綜合評語：意見：□不合格□筆試、復試初試人簽字： 日期: 復試印象(一次復試)：項目較差勉強一般較好優(yōu)良外貌與著裝綜合素質(zhì)與修養(yǎng)表達與溝通能力工作經(jīng)驗與崗位技能反應能力及執(zhí)行能力責任心及敬業(yè)精神人際關(guān)系適應性及團隊精神工作心態(tài)綜合評語：意見：□不錄用□再次面試□錄用復試人簽字： 日期： 復試印象(二次復試）：項目較差勉強一般較好優(yōu)良綜合素質(zhì)與品德修養(yǎng)工作能力與管理能力反應能力及執(zhí)行能力責任心、忠誠度合作能力與適應能力工作心態(tài)綜合評語：意見:□不錄用□再次面試□錄用復試人簽字: 日期: 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)員工轉(zhuǎn)正審批表TX/JL07。RZ—04姓名性別年齡轉(zhuǎn)正時間轉(zhuǎn)正部門崗位試用（轉(zhuǎn)正）部門意見簽名:日期：年月日人力資源部意見簽名：日期:年月日公司主管領(lǐng)導意見簽名:日期：年月日總經(jīng)理意見簽名：日期：年月日四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)崗位變動申請表TX/JL07.RZ—05姓名原工作部門原工作崗位擬變動工作部門擬變動工作崗位變動原因調(diào)離部門意見簽名：日期：年月日接收部門意見簽名：日期：年月日人力資源部意見簽名：日期：年月日公司主管副總意見簽名：日期：年月日總經(jīng)理意見簽名：日期:年月日四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)員工調(diào)（分)配通知單TX/JL07.RZ-06:根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往(分配)工作，望安排。姓名性別原部門及崗位調(diào)(分）往部門現(xiàn)工作崗位到港日期。四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)員工調(diào)（分）配通知單TX/JL07。RZ—06:根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往（分配）工作,望安排。姓名性別原部門及崗位調(diào)（分）往部門現(xiàn)工作崗位到港日期。四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)年度員工培訓計劃表TX/JL07。RZ—07序號培訓科目培訓內(nèi)容/課程培訓方式培訓對象人次培訓時間費用預算協(xié)助部門培訓講師效果評估培訓需求是否明確編制:四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)培訓記錄表TX/JL07.RZ—08主題日期地點序號部門簽名備注四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)解除員工勞動關(guān)系審批表TX/JL07。RZ-09擬解聘人姓名所在部門擔任職位申請日期部門負責人意見：解聘原因：簽名：解聘日期：日期:年月日人力資源部意見及辦理安排:簽名：日期:年月日分管副總經(jīng)理意見：簽名:日期：年月日總經(jīng)理意見：簽名：日期:年月日說明：1、本表為辦理員工解聘手續(xù)的必要程序，由需要解聘員工的部門負責人填寫后傳人力資源部；2、表格傳送流程:擬解聘員工部門負責人填寫→人事資源部意見→分管副總經(jīng)理意見→總經(jīng)理。四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)培訓記錄表TX/JL07。RZ—10培訓名稱主講人培訓形式應到人數(shù)實到人數(shù)培訓地點培訓時間培訓內(nèi)容摘要考核方式及成績:提問筆試業(yè)績確認實際操作培訓效果評估培訓部門簽字：記錄：設備、設施臺帳TX/JL04。SB—01部門:序號設備編號設備名稱型號規(guī)格/編號制造單位啟用日期管理類別使用部門改造記錄編制:日期：年度設備需求計劃TX/JL04。SB-02設備名稱設備型號生產(chǎn)廠家使用部門計劃用途采購時間預計金額備注編制人/日期:審核人/日期:批準人/日期:設備申購單TX/JL04。SB—03申購部門申購部門負責人列入年度計劃情況申購日期經(jīng)辦人□是□否申購理由申購設備序號設備名稱型號規(guī)格制造廠家單價數(shù)量設備歸口管理部門確認:（對未列入年度計劃的應說明情況）負責人/日期:財務部意見：負責人/日期：主管副總簽字/日期：總經(jīng)理簽字/日期:設備驗收單TX/JL04.SB—04設備名稱設備型號組織部門制造廠家設備種類填表人使用部門驗收日期年月日序號驗收項目1工作正常2無異常振動和晃動3潤滑正常4無漏油、漏水、漏氣5電動機溫升正常6各運動系統(tǒng)正常7儀器、儀表工作正常、表罩殼無破損8噪聲在規(guī)定范圍內(nèi)9各種開關(guān)、操作手柄工作正常10安全性能無問題11控制箱、配線規(guī)范，符合要求12備品及專用工具齊全13電氣、機械圖齊全14使用說明書齊全15外觀油漆（防護）情況正常16其它17試驗、試車情況：判定合格可用不合格綜合評價□合格○△×□不合格需在日內(nèi)完成改進改進內(nèi)容改進對策復驗判定價格折舊年限出廠編號驗收部門：驗收部門：驗收部門：驗收部門:主管副總意見（必要時）:設備移交單TX/JL04.SB—05設備種類出廠年月設備名稱出廠編號制造廠家設備型號使用部門重量移交日期設備編號設備價值設備狀況出廠原價說明書運雜費設備完好情況安裝費設備試車情況管理費專用工具合計設備附件名稱型號規(guī)格數(shù)量名稱型號規(guī)格數(shù)量會簽部門供應部門：使用部門：歸口管理部門:財務部：設備維修記錄表TX/JL04。SB-06設備名稱：編號：型號規(guī)格：序號日期檢/故障內(nèi)容維護/維修內(nèi)容操作者/記錄人設備維修單TX/JL04。SB—07設備名稱設備型號制造廠家設備編號使用部門維修部門申請人日期維修理由：維修方案：維修后綜合評價：結(jié)論□合格□仍需改進需在日之內(nèi)完成改進維修內(nèi)容維修對策復驗判定使用部門意見：負責人/日期：歸口管理部門意見：負責人/日期：備注：實際維修費用設備報廢審批表TX/JL04.SB-08名稱型號編號出廠日期規(guī)格生產(chǎn)廠家報廢原因:簽字：日期：部門意見：審批：日期：主管副總意見：審批：日期：備注設備封存、啟用申請表TX/JL04。SB—09設備名稱設備型號設備編號封存申請人操作者啟用申請人操作者使用部門使用部門負責人意見封存理由:啟用理由：封存日期啟用日期生產(chǎn)部生產(chǎn)部技術(shù)部技術(shù)部主管副總經(jīng)理主管副總經(jīng)理備注:試車確認情況：確認人/日期：年度設備保養(yǎng)維修計劃TX/JL04。SB-10序號設備名稱設備型號生產(chǎn)廠家使用部門啟用日期維護計劃維護日期備注大修中修小修日常維護編制/日期：審核/日期：批準/日期：設備外協(xié)維修單TX/JL04。SB-11設備名稱報修部門報修人報修時間故障情況描述：維修內(nèi)容：維修后使用情況：設備主管部門意見：部門負責人意見：主管副總意見(必要時）：作業(yè)環(huán)境檢查記錄表TX/JL04.SB—12檢查部門檢查時間檢查人檢查情況記錄(針對不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點）：特記事項（針對嚴重不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點）：確認備注：合同評審表TX/JL01。GK—01序列代號：合同內(nèi)容合同類型合同標的產(chǎn)品名稱交貨期限型號規(guī)格付款方式數(shù)量其它條款顧客情況單位名稱單位地址營業(yè)執(zhí)照聯(lián)系人聯(lián)系評審意見評審人員評審意見簽字（蓋章）日期制定部門：制定日期:銷售合同管理臺帳TX/JL01。GK-02序列代號：序號合同編號合同名稱對方當事人標的標的額簽約時間簽約地點主要履行地結(jié)算方式發(fā)票開具履行期限履行情況備注項目開發(fā)建議書序列代號：TX/JL02.CK—01前言一、項目概況二、市場需求描述三、產(chǎn)品分析產(chǎn)品政策研究產(chǎn)品技術(shù)工藝研究競爭產(chǎn)品或替代產(chǎn)品研究四、產(chǎn)品經(jīng)濟分析產(chǎn)品經(jīng)濟研究企業(yè)內(nèi)部資源分析五、經(jīng)濟效益預測可行性分析報告序列代號TX/JL02。CK—02市場需求描述項目研究項目內(nèi)容與技術(shù)指標項目技術(shù)方案研究及計劃創(chuàng)新點項目風險分析產(chǎn)品政策研究企業(yè)內(nèi)部資源分析初步風險因素綜合分析新產(chǎn)品開發(fā)對公司的意義技術(shù)通用性產(chǎn)品經(jīng)濟分析知識產(chǎn)權(quán)其他審核:項目立項報告序列代號TX/JL02。CK—03一、立項的必要性1。立項的目的和意義2。國內(nèi)外現(xiàn)狀分析（不少于500字）3。立項的需求分析二、研究目標與技術(shù)指標（研究目標與技術(shù)指標均要明確、具體）1.研究目標（研究目標應系統(tǒng)、完整、成體系，不得分述）2。技術(shù)指標（技術(shù)指標量化可考核，能夠體現(xiàn)項目關(guān)鍵技術(shù)特征)3.技術(shù)指標驗證方法和條件(國標或行業(yè)標準等）三、主要研究內(nèi)容1。研究內(nèi)容（研究內(nèi)容應完整、清晰地分條列出）2.關(guān)鍵技術(shù)（關(guān)鍵技術(shù)要明確，能夠體現(xiàn)項目的難點和特色，具有創(chuàng)新性;關(guān)鍵技術(shù)應逐條列出.對于重大項目應根據(jù)技術(shù)成熟度評價報告,列出關(guān)鍵技術(shù)當前成熟度等級及要達到的等級)四、技術(shù)方案1?？傮w技術(shù)方案(根據(jù)研究內(nèi)容，初步擬定項目實施的技術(shù)方案或技術(shù)路線）2。關(guān)鍵技術(shù)解決途徑（針對凝練的關(guān)鍵技術(shù)，初步提出其解決途徑)3.經(jīng)濟性分析（調(diào)查競爭產(chǎn)品的價格及估計新產(chǎn)品價格）五、現(xiàn)有基礎和條件1.現(xiàn)有研究基礎（已開展公共相關(guān)研究的項目、計劃名稱、起止時間、經(jīng)費投入情況及取得的成果,列出成果清單和已掌握的知識產(chǎn)權(quán))2。開展本項研究已有硬件設施條件（列出主要設備清單，若存在不足說明解決途徑）六、合作內(nèi)容及合作單位的能力和條件1。合作內(nèi)容及合作單位具備的能力與條件2。部門內(nèi)部分工及其他序號工作項目說明形成文件或結(jié)果責任人或部門備注123456七、預期成果及其應用前景1.預期成果（包括樣機、樣品、樣件、裝(設)備（（置）、集成驗證或演示系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、標準、規(guī)范、研究報告，以及專利、上表、（軟件）著作權(quán)登記等知識產(chǎn)權(quán)）2.經(jīng)濟性分析八、風險分析及措施九、研究周期及進度安排設計開發(fā)階段的主要內(nèi)容負責人配合部門/人員完成期限編制設計開發(fā)計劃書、下達設計任務設計輸入評審階段技術(shù)設計階段紗線規(guī)格設計浸潤劑配方設計設計輸出評審階段（包括設計、工藝、工裝、檢驗等）樣機試制階段玄武巖纖維原紗生產(chǎn)委托加工樣品生產(chǎn)設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)更改設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認定型階段移交十、經(jīng)費概算十一、主要研究人員十二、領(lǐng)導意見部門意見：簽字日期財務部意見:簽字日期主管副總意見：簽字日期總經(jīng)理意見：簽字日期十三、專家名單姓名單位職務/職稱專業(yè)方向簽名十四、承研單位意見（項目重要性及條件保障措施,主承研單位和合作單位均蓋章）（蓋章）年月日十五、主管部門(單位）意見（項目實施管理及條件保障措施）（負責部門蓋章）年月日十六、國防科工局意見(蓋章）年月日項目任務書序列代號TX/JL02.CK—04新產(chǎn)品名稱/型號法律、法規(guī)、強制性要求等相關(guān)說明NO項目規(guī)格(參數(shù))相關(guān)依據(jù)(標準）產(chǎn)品主要規(guī)格（參數(shù))NO項目規(guī)格（參數(shù)）依據(jù)//////產(chǎn)品概要:出廠價格品質(zhì)目標部門分工及其它說明:編制:審核:評審意見表序列代號TX/JL02.CK—05項目名稱專家名稱職稱專業(yè)評審意見：評審結(jié)論：綜合評價□通過□不通過評審人：評審時間：項目輸入評審報告序列代號TX/JL02.CK-06項目名稱型號規(guī)格評審時間責任部門及負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱序號評審輸入內(nèi)容技術(shù)要求評價結(jié)果備注設計任務書中有關(guān)內(nèi)容1相關(guān)的法律法規(guī)及標準要求2功能及性能要求3以往可以借鑒的產(chǎn)品設計項目評審結(jié)論：簽名：日期：項目輸出評審報告序列代號TX/JL02。CK-07產(chǎn)品型號：產(chǎn)品名稱:評審類別：□產(chǎn)品方案評審□工藝方案評審□其他評審主持人：評審時間：評審對象:初步技術(shù)設計評審的對象：工藝方案評審的對象:評審內(nèi)容：□內(nèi)打“√"表示通過評審；打“?"表示有建議或疑問，需在下面說明。初步技術(shù)設計評審1標準符合性□2結(jié)構(gòu)合理性□3加工可行性□4采購可行性□5可維修性□6可檢驗性□7美觀性□8安全性□9操作方便性□10防止誤用能力□11標準化繼承性□12經(jīng)濟性□13環(huán)境影響□14□15□16□工藝方案評審1經(jīng)濟性□2工藝流程合理性□3檢驗方法合理性□4質(zhì)控點設置合理性□5工序能力□6設備選型合理性□7采購外協(xié)可行性□8工裝設計可行性□9□10□11□12□存在問題及改進建議(與評審沒通過的內(nèi)容對應，可另加頁）：評審結(jié)論:評審人簽字：部門評審人職位部門評審人職位評審結(jié)論中改進措施的驗證情況:驗證人/日期：編制:項目驗證報告序列代號TX/JL02.CK-08產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號驗證時間驗證人員（如進行型式試驗需寫明試驗機構(gòu)名稱)驗證方式：驗證結(jié)論:（如進行型式試驗需附型式試驗報告）：NO需采取的糾正措施（如有時填寫）責任部門完成日期備注糾正措施驗證（如有時填寫):驗證人/日期：備注批準:項目調(diào)整申請報告序列代號TX/JL02.CK—09項目日期調(diào)整原因工藝指標調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整期限調(diào)整部門調(diào)整意見備注項目鑒定報告序列代號TX/JL02.CK—10產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號鑒定時間鑒定人員本公司人員特邀人員（專家)顧客（必要時）姓名部門職務姓名單位職務姓名單位鑒定結(jié)論公司代表：專家代表：顧客代表：需采取的糾正措施（若有時填寫)NO糾正措施責任部門完成日期備注糾正措施驗證（若有時填寫）：驗證人/日期：備注:批準:可行性分析評審表序列代號TX/JL02。CK—11項目名稱日期內(nèi)容評估內(nèi)容可行性審查人說明市場分析市場產(chǎn)品經(jīng)理:產(chǎn)品概念經(jīng)濟分析技術(shù)可行性難度分析研發(fā)分管領(lǐng)導：開發(fā)進度專利獲取可能性資源分析研發(fā)人力資源研發(fā)儀器設備生產(chǎn)人力資源副總經(jīng)理：生產(chǎn)儀器設備其它其它分析綜合評價□可行委任項目主管：□不可行婉拒客戶責任人:研發(fā)分管領(lǐng)導核準項目技術(shù)資料移交清單序列代號TX/JL02.CK-12項目名稱日期序號文件名稱文件號及描述版本數(shù)量1項目開發(fā)建議書2可行性分析報告3可行性分析評審報告4項目任務書5項目立項報告6輸入評審7評審意見表8輸入評審報告9設計方案(或新產(chǎn)品效果圖）10新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件(試樣）11輸出評審12輸出評審報告13項目月總結(jié)報告14項目調(diào)整申請表15試驗報告（或檢測報告)16試制總結(jié)報告17項目驗證評審18項目驗證報告19設計確認書20鑒定報告21項目驗收評審報告22新產(chǎn)品配方技術(shù)資料23新產(chǎn)品開發(fā)工藝文件24項目技術(shù)資料移交清單移交人接收人綜合評價四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)技術(shù)更改申請單TX/JL03。JS—02編號：品種日期調(diào)整原因工藝指標調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整期限調(diào)整部門生產(chǎn)部意見簽名:日期：技術(shù)部意見簽名：日期：生產(chǎn)總監(jiān)意見簽名：日期：技術(shù)副總意見簽名：日期:備注供方評定表TX/JL05.CG—01調(diào)查內(nèi)容單位名稱聯(lián)系單位地址成立時間聯(lián)系人物品名稱企業(yè)法人郵政編碼企業(yè)概況評價準則（以下七項均應符合“B”以上要求，方可列入合格供方.）類別技術(shù)力量□生產(chǎn)能力□供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量同比價格質(zhì)保能力服務交貨及時性A□充分□充分□滿足□合理□優(yōu)□優(yōu)□及時B□適應□可行□可用□能接受□良□可接受□有延期C□不適應□不行□不符合□不合理□一般□較差□經(jīng)常延期優(yōu)先條件（指供貨歷史、相關(guān)證明)評價部門評價人員評價日期評價部門評價人員評價日期評價部門評價人員評價日期評價部門評價人員評價日期主管副總意見（必要時）/日期：綜合評價結(jié)果：□列入合格供方□不列入合格供方□其它()合格供方名錄TX/JL05.CG-02序號供方名稱地址聯(lián)系聯(lián)系人采購名稱認定日期備注采購計劃TX/JL05.CG—03編制時間：序號采購品名稱供方名稱型號規(guī)格采購數(shù)量計劃單價總金額計劃采購安排采購申請單年月日TX/JL05.CG-04序號采購品名稱型號、牌號規(guī)格數(shù)量從何單位購入備注申請部門/申請人申請部門負責人采購部門負責人意見質(zhì)管部意見（在合格供方名錄外采購用于產(chǎn)品的物資時）公司主管領(lǐng)導批準（必要時）供方業(yè)績評定表TX/JL05.CG—05序列代號：供方名稱供貨時間產(chǎn)品名稱型號規(guī)格聯(lián)系人聯(lián)系評定項目評定標準（%）實際得分備注質(zhì)量保證能力5產(chǎn)品質(zhì)量60交貨能力20價格狀況3生產(chǎn)管理3包裝狀況3財務資信3售后服務3評定記要:評價部門質(zhì)管部日期:評定結(jié)論：是否繼續(xù)作為合格供方是□否□技術(shù)部日期：生產(chǎn)部日期：供應部日期：填表主管副總批準送檢單年月日TX/JL05.CG—06序列代號：名稱規(guī)格/型號數(shù)量供貨或生產(chǎn)單位備注經(jīng)辦人：檢驗：庫管:送檢單年月日TX/JL05.CG—06序列代號：名稱規(guī)格/型號數(shù)量供貨或生產(chǎn)單位備注經(jīng)辦人：檢驗：庫管：四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)月生產(chǎn)計劃TX/JL04。SC-01班別指標名稱單機產(chǎn)量班次開臺生產(chǎn)計劃用紗品種編制說明拉絲絡紗織布備注負責人：TX/JL04。SC-02年月生產(chǎn)報表年月日部門品種單位生產(chǎn)計劃實際生產(chǎn)

（kg）與計劃比

（±）完成率

（%）開臺單機因質(zhì)量扣除（kg）合格率實際入庫（kg）成品率

（％）原料領(lǐng)用計劃實際礦石浸潤劑拉絲原絲總量kg纖維紗無捻粗紗總量kg短切紗短切紗總量BFCS15—18mmBFCS15—3mmBFCS15—24mmBFCS15—6mmBFCS15-12mm織布纖維布總量m方格布m阻燃墊個備注說明：四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)年生產(chǎn)計劃TX/JL04。SC-03班別指標名稱單機產(chǎn)量班次開臺生產(chǎn)計劃用紗品種編制說明拉絲絡紗織布備注負責人：TX/JL04.SC-04年生產(chǎn)報表年月日部門品種單位生產(chǎn)計劃實際生產(chǎn)

(kg）與計劃比

(±）完成率

（%）開臺單機因質(zhì)量扣除（kg）合格率實際入庫（kg）成品率

(%）原料領(lǐng)用計劃實際礦石浸潤劑拉絲原絲總量kg纖維紗無捻粗紗總量kg短切紗短切紗總量BFCS15-18mmBFCS15-3mmBFCS15—24mmBFCS15-6mmBFCS15-12mm織布纖維布總量m方格布m阻燃墊個備注說明:生產(chǎn)異常報告單TX/JL04。SC—05異常事項：人員機械、設備物料作業(yè)方法作業(yè)環(huán)境其它報告者：報告時間:部門領(lǐng)導意見：確認者：確認時間：公司分管領(lǐng)導批示批示：批示時間：責任/協(xié)作部門反饋：責任/協(xié)作部門對應者：確認:工藝附件更換清洗記錄表TX/JL04.SC-06日期班組石墨輥油斗集束輪排線循環(huán)桶

清洗操作人簽字備注原絲烘制記錄表TX/JL04。SC—07日期品名紗車號設定溫度實際溫度進烘箱時間出烘箱時間操作人烘箱號備注原料加料記錄表日期班次加料重量（kg）拉絲產(chǎn)量(kg）操作人備注TX/JL04.SC-08漏板澆筑與安裝表TX/JL04。SC-09日期漏板工號安裝時間安裝爐臺交接人交接人技術(shù)部負責人備注拉絲熔爐運行記錄表設備編號：年月日TX/JL04。SC—10時間2313579111315171921爐膛溫度(℃）漏板溫度（℃)煙道溫度(℃）風門開度(％）液面高度（mm)拉絲轉(zhuǎn)速（r/min）加料時間（min)拉絲產(chǎn)量原料特事記錄當班情況值班（記錄）：值班（記錄）：值班(記錄）:當班班長：當班班長：當班班長：備注:正常狀態(tài)下,每2小時記錄次數(shù)不少于一次，非正常情況下應縮短記錄周期，當班情況應做好記錄，對特殊（異常)情況應做詳細記錄年度顧客來電、來函登記表TX/JL01。FW-01序號來電時間顧客名稱（單位）聯(lián)系聯(lián)系人來電、函內(nèi)容(預約/投訴/其它）記錄人處置情況/處置人顧客意見處理表TX/JL01。FW-02序列代號：投訴人投訴日期接待人地址電話郵編投訴主要內(nèi)容要求年月日前處理完成市場部負責人轉(zhuǎn)交部門責任人原因分析處理方案相關(guān)部門會簽（日期）：分管副總（日期)：處理效果確認市場部/日期：顧客情況一覽表TX/JL01.FW-03序號顧客名稱通訊地址聯(lián)系使用產(chǎn)品產(chǎn)品型號購貨日期顧客其它情況記載備注記錄：計量器具周期檢定計劃表TX/JL06.JC—01計量器具名稱型號規(guī)格計量編號檢定時間計劃復檢時間檢定單位備注編制:計量器具管理臺帳TX/JL06。JC-02計量器具名稱計量編號規(guī)格型號精度等級制造單位啟用日期檢定方式檢定周期使用部門日期：自校記錄TX/JL06。JC—03序號計量器具名稱型號規(guī)格編號自檢日期自檢結(jié)論備注填表：顧客滿意程度調(diào)查表TX/JL01。GM—01尊敬的顧客們：您好!感謝您對我公司的關(guān)注，對于您的支持,不勝感激，借此想耽誤您幾分鐘時間,回答下列問題，讓我們更了解您的期望和寶貴意見,我們將妥善處理您的回復。謝謝您的支持！四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)（蓋章)一、請就下列各項因素，您對本公司滿程度如何？(請用打√方式)標準分滿意程度實得分1。價格151.□很滿意2.□滿意3.□一般4.□不滿意2。產(chǎn)品品質(zhì)151?！鹾軡M意2?！鯘M意3?！跻话?.□不滿意3.包裝151.□很滿意2.□滿意3.□一般4?！醪粷M意4.交貨期101.□很滿意2.□滿意3.□一般4?！醪粷M意5.服務的及時性101.□很滿意2.□滿意3?！跻话?.□不滿意6.服務的效果101.□很滿意2.□滿意3.□一般4?！醪粷M意7。咨詢及知識培訓101。□很滿意2.□滿意3。□一般4。□不滿意8.服務態(tài)度101.□很滿意2.□滿意3.□一般4?！醪粷M意9。其他51?！鹾軡M意2.□滿意3.□一般4。□不滿意合計100總滿意度注:1.□很滿意:95％以上;2。□滿意:80％以上；3。一般：60%;4。□不滿意：60%以下。總滿意度只需標明是否滿意。二、目前貴公司行銷區(qū)域為：三、本公司尚須改進事項為:祝:商祺請：028－84874032或寄：四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)顧客名稱（蓋章）：填表人：年月日內(nèi)部審核實施計劃TX/JL05。NS-01審核目的審核范圍審核準則審核日期審核組時間審核小組審核小組首次會議(最高管理者或管理者代表、各部門領(lǐng)導、及與審核有關(guān)的管理人員均參加）審核部門:審核人員：審核部門：審核人員:審核條款：審核條款：審核部門:審核人員:審核部門:審核人員:審核條款：審核條款：審核部門：審核人員:審核部門:審核人員：審核條款：審核條款:審核部門：審核人員：審核部門：審核人員：審核條款：審核條款：審核部門：審核人員:審核部門：審核人員：審核條款：審核條款：1、內(nèi)審組內(nèi)部溝通、內(nèi)審資料整理；2、整理不符合項報告；3、與最高管理者或管理者代表溝通。末次會議(最高管理者或管理者代表、各部門領(lǐng)導、及與審核有關(guān)的管理人員均參加）備注內(nèi)部審核檢查表TX/JL06。NS-02編號：受審部門審核員日期年月日時至時共頁第頁標準條款審核內(nèi)容和方法記錄結(jié)論不合格（不符合）項報告TX/JL06.NS—03編號:受審核部門部門負責人審核員陪同人員整改完成時間不合格事實陳述：□上述不合格事實不符合GB/T19001-2021標準條款的規(guī)定；□上述不合格事實不符合質(zhì)量手冊/程序文件條款的規(guī)定；嚴重程度：□嚴重□一般審核員：審核組長:受審核部門領(lǐng)導:年月日年月日年月日原因分析:糾正和糾正措施：糾正和糾正措施完成情況：部門負責人：年月日糾正和糾正措施的驗證：審核員:年月日審核組長：:年月日審核意見：管理者代表：年月日TX/JL06.NS—04編號:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告年度編制審核批準TX/JL06.NS—04受審核部門內(nèi)審時間審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組長審核成員審核過程綜述:審核結(jié)論:改進建議或要求糾正措施要求內(nèi)部審核首（末)次會議簽到表TX/JL06。NS-05編號：序號職務/部門簽名不合格（不符合）項分布表TX/JL06.NS-06編號:部門標準要求合計合計注：△表示一般不符合；▲表示嚴重不符合；/x下角標X表示不符合項數(shù)（X=0、1、2…。）編制/日期：審核/日期:觀察項記錄表TX/JL06。NS-07受審核部門：編號：部門和要素觀察項事實描述審核員審核人員：審核組長:TX/JL06。JC—01 月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃審批:四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)二0XX年X月X日TX/JL06.JC-01編制說明1、2、3、附件:1、月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃表;2、月份質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表。TX/JL06。JC—01月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃表序號受檢部門檢查內(nèi)容檢查時間檢查人備注TX/JL06。JC-01月份質(zhì)量監(jiān)督檢查情況記錄表序號受檢部門檢查內(nèi)容檢查情況檢查時間檢查人受檢部門人員確定TX/JL06。JC-02檔號編號保管期限密級內(nèi)部名稱二月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報告單位質(zhì)量管理部編寫審批四川航天拓鑫玄武巖實業(yè) TX/JL06。JC-02質(zhì)量監(jiān)督檢查報告監(jiān)督概述綜合分析與建議領(lǐng)導批示簽名：年月日糾正和預防措施處理單TX/JL06。JC-03編號：存在（潛在)不合格事實陳述及責任部門：填表人：日期:發(fā)出單位負責人意見：發(fā)出單位負責人:日期：原因分析：責任部門負責人:日期:擬采取的糾正(預防）措施計劃:責任部門負責人：日期：完成情況：責任部門負責人：日期：驗證結(jié)果:驗證部門：日期：管理者代表：日期:備注：緊急(例外）放行申請單TX/JL06.CJ-01編號:申請放行產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)格批號生產(chǎn)廠家放行數(shù)量申請放行原因：申請部門：申請人：日期：技術(shù)部意見：技術(shù)部負責人簽字：日期：質(zhì)量管理部意見：質(zhì)量管理部負責人簽字：日期:技術(shù)主管領(lǐng)導意見：主管領(lǐng)導簽字:日期：不合格品審理單TX/JL06.BK-01序列編號：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格型號工序名稱交驗重量不合格重量不合格內(nèi)容（標準要求和實測值或草圖）檢驗員: