質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單完整

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程序文件質(zhì)量記錄清單質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）所屬文件代號(hào)所屬文件名稱記錄編號(hào)記錄名稱1Q/TX。G（QMS）4201—2021文件控制程序TX/JL09.WK—01《文件目錄》2TX/JL09。WK—02《文件發(fā)放、回收記錄》3TX/JL09。WK—03《文件借閱、復(fù)印記錄》4TX/JL09。WK—04《文件更改申請(qǐng)單》5TX/JL09。WK—05《文件銷毀申請(qǐng)單》6TX/JL09。WK-06《文件移交清單》7TX/JL09.WK-07《外來(lái)文件目錄》8TX/JL09。WK-08《文件、記錄檢查表》9TX/JL09.WK-09《文件銷毀、保管記錄》10Q/TX。G(QMS）5601-2021管理評(píng)審控制程序TX/JL06.GP-01《管理評(píng)審計(jì)劃》11TX/JL06。GP—02《管理評(píng)審記錄》12TX/JL06.GP—03《管理評(píng)審簽到表》13TX/JL06。GP—04《管理評(píng)審報(bào)告》 14TX/JL06.GP—05《管理評(píng)審改進(jìn)措施》15Q/TX.G（QMS）6201-2021人力資源控制程序TX/JL07.RZ—01《年度人員招聘計(jì)劃表》16TX/JL07。RZ—02《人員需求申請(qǐng)表》17TX/JL07。RZ—03《面試印象評(píng)價(jià)表》18TX/JL07.RZ-04《員工轉(zhuǎn)正審批表》19TX/JL07.RZ-05《崗位變動(dòng)申請(qǐng)表》20TX/JL07。RZ-06《員工調(diào)(分）配通知單》21TX/JL07.RZ-07《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表》22TX/JL07。RZ-08《培訓(xùn)簽到表》23TX/JL07.RZ—09《解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表》24TX/JL07。RZ—10《培訓(xùn)記錄表》25Q/TX.G(QMS）6301-2021基礎(chǔ)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序TX/JL04。SB-01《設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳》26TX/JL04.SB-02《年度設(shè)備需求計(jì)劃》27TX/JL04.SB-03《設(shè)備申購(gòu)單》28TX/JL04。SB-04《設(shè)備驗(yàn)收單》29TX/JL04.SB—05《設(shè)備移交單》30TX/JL04.SB—06《設(shè)備維修記錄表》31TX/JL04.SB-07《設(shè)備維修單》32TX/JL04。SB—08《設(shè)備報(bào)廢審批表》33TX/JL04。SB—09《設(shè)備啟用、封存申請(qǐng)表》34TX/JL04。SB—10《年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃》35TX/JL04.SB—11《設(shè)備外協(xié)送修單》36TX/JL04。SB—12《作業(yè)環(huán)境檢查記錄表》37Q/TX.G(QMS)7201—2021與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序TX/JL01.GK—01《合同評(píng)審表》38TX/JL01.GK-02《銷售合同管理臺(tái)帳》39Q/TX。G(QMS)7301—2021設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序TX/JL02.CK—01《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書》40TX/JL02.CK-02《可行性分析報(bào)告》41TX/JL02.CK-03《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》42TX/JL02。CK—04《項(xiàng)目任務(wù)書》43TX/JL02.CK—05《評(píng)審意見(jiàn)表》44TX/JL02。CK-06《項(xiàng)目輸入評(píng)審報(bào)告》45TX/JL02。CK—07《項(xiàng)目輸出評(píng)審報(bào)告》46TX/JL02.CK-08《項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告》47TX/JL02。CK-09《項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告》48TX/JL02。CK-10《項(xiàng)目鑒定報(bào)告》49TX/JL02.CK-11《可行性分析評(píng)審表》50TX/JL02。CK—12《項(xiàng)目移交清單》51Q/TX。G(QMS）7302-2021工藝質(zhì)量控制程序TX/JL03。JS-02《技術(shù)更改申請(qǐng)單》52Q/TX。G（QMS)7401-2021采購(gòu)控制程序TX/JL05。CG—01《供方評(píng)定表》53TX/JL05。CG—02《合格供方名錄》54TX/JL05。CG—03《采購(gòu)計(jì)劃》55TX/JL05。CG-04《采購(gòu)申請(qǐng)單》56TX/JL05。CG-05《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》57TX/JL05.CG-06《送檢單》58Q/TX.G(QMS)7501-2021生產(chǎn)過(guò)程控制程序TX/JL04.SC-01《月生產(chǎn)計(jì)劃》59TX/JL04.SC—02《月生產(chǎn)報(bào)表》60TX/JL04。SC-03《年生產(chǎn)計(jì)劃》61TX/JL04.SC-04《年生產(chǎn)報(bào)表》62TX/JL04.SC-05《生產(chǎn)異常報(bào)告單》63TX/JL04。SC-06《工藝附件更換清洗記錄表》64TX/JL04.SC-07《原紗烘制記錄表》65TX/JL04.SC—08《原料加料記錄表》66TX/JL04。SC—09《漏板澆筑與安裝表》67TX/JL04。SC—10《拉絲熔爐運(yùn)行記錄》68Q/TX.G（QMS)7502—2021服務(wù)提供控制程序TX/JL01。FW—01《顧客來(lái)電、來(lái)函登記表》69TX/JL01。FW—02《顧客意見(jiàn)處理表》70TX/JL01.FW—03《顧客情況一覽表》71Q/TX.G(QMS)7601-2021監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序TX/JL06。JC-01《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》72TX/JL06.JC—02《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》73TX/JL06。JC—03《自校記錄》74Q/TX。G(QMS)8201—2021顧客滿意度控制程序TX/JL01。GM—01《顧客滿意程度調(diào)查表》75Q/TX。G（QMS)8202-2021內(nèi)部審核控制程序TX/JL06.NS-01《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》76TX/JL06。NS—02《內(nèi)部審核檢查表》78TX/JL06.NS—03《不合格（不符合)項(xiàng)報(bào)告》79TX/JL06.NS—04告》80TX/JL06。NS-0581TX/JL06。NS-06《不符合項(xiàng)分布表》82TX/JL06.NS-07《觀察項(xiàng)記錄表》83Q/TX。G(QMS)8203-2021過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序TX/JL06.JC—01《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃》84TX/JL06.JC-02《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告》85TX/JL06。JC—03《糾正和預(yù)防措施處理單》86Q/TX.G（QMS)8204-2021產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序TX/JL06.CJ—01《緊急放行申請(qǐng)單》87Q/TX。G（QMS）8301-2021不合格品控制程序TX/JL06.BK-01《不合格品審理單》88TX/JL06。BK-02《產(chǎn)品返工、報(bào)廢單》89Q/TX。G(QMS）8501-2021改進(jìn)控制程序TX/JL06。GJ—01《日常持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表》文件目錄TX/JL09。WK—01序列代號(hào):序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)放部門受控狀態(tài)版次份數(shù)備注編制:日期：文件發(fā)放、回收記錄TX/JL09.WK-02序列代號(hào)：序號(hào)發(fā)放回收文件編號(hào)文件名稱發(fā)放號(hào)版次發(fā)往部門份數(shù)收件人日期份數(shù)回收人日期文件借閱、復(fù)制記錄TX/JL09.WK-03序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件復(fù)制文件借閱時(shí)間復(fù)制人批準(zhǔn)人借閱時(shí)間借閱人批準(zhǔn)人歸還時(shí)間文件更改申請(qǐng)單TX/JL09.WK—04序列代號(hào)：更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)人：日期：更改內(nèi)容:更改人：日期：更改審查意見(jiàn)：審查人:日期：批準(zhǔn):批準(zhǔn)人：日期：文件銷毀申請(qǐng)單TX/JL09。WK—05序列代號(hào):報(bào)請(qǐng)部門報(bào)請(qǐng)人序號(hào)文件編號(hào)文件名稱數(shù)量銷毀原因備注主管部門意見(jiàn)是否鑒定：是否鑒定小組意見(jiàn)鑒定小組人員簽名總經(jīng)理批準(zhǔn)（必要時(shí)）銷毀人監(jiān)銷人銷毀日期文件移交清單TX/JL09.WK-06序列代號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱移交原因移交數(shù)量移交時(shí)間移交部門/人接收部門/人外來(lái)文件目錄TX/JL09.WK-07序號(hào)收到日期文件編號(hào)文件名稱份數(shù)備注登記人：日期：文件、記錄檢查表TX/JL09.WK-08受檢查部門受檢查人檢查人檢查時(shí)間檢查情況記錄：記錄人:時(shí)間：文件銷毀、保存記錄TX/JL09。WK-09序列代號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱銷毀/保存原因銷毀/保存數(shù)量時(shí)間記錄人備注管理評(píng)審計(jì)劃TX/JL06.GP-01擬定時(shí)間主持人擬定地點(diǎn)評(píng)審部門及人員評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審所需資料主要議程管理評(píng)審記錄TX/JL06.GP—02會(huì)議日期地點(diǎn)出席簽到:記錄內(nèi)容:記錄人:日期：管理評(píng)審簽到表TX/JL06.GP-03序號(hào)部門/職務(wù)簽名TX/JL06。GP-04四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告單位(蓋章)：最高管理者：管理者代表:評(píng)審時(shí)間：TX/JL06。GP-04管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的:二、評(píng)審時(shí)間：三、評(píng)審范圍:四、評(píng)審內(nèi)容：管理評(píng)審改進(jìn)措施TX/JL06.GP-05接受部門部門負(fù)責(zé)人改進(jìn)措施要求內(nèi)容：要求完成期限：改進(jìn)措施：部門負(fù)責(zé)人:日期：批準(zhǔn)人：日期：改進(jìn)措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證意見(jiàn):驗(yàn)證人：日期：總經(jīng)理審批意見(jiàn)：總經(jīng)理簽字：日期：四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)航天拓鑫年度人員招聘計(jì)劃表部門崗位名稱現(xiàn)有人數(shù)需求人數(shù)到崗時(shí)間合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月TX/JL07。RZ—01制表人:審核:四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)人員需求申請(qǐng)表TX/JL07。RZ—02申請(qǐng)部門需求崗位需求人數(shù)需求原因是否在年度計(jì)劃內(nèi):是□否□崗位條件性別學(xué)歷專業(yè)年齡工作經(jīng)驗(yàn)身高崗位描述：部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽名:日期:年月日人力資源部意見(jiàn)簽名：日期：年月日主管副總意見(jiàn)簽名:日期：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽名:日期：年月日四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)面試印象評(píng)價(jià)表TX/JL07.RZ—03姓名：應(yīng)聘部門：應(yīng)聘職位：評(píng)價(jià)方法：由低到高分為5個(gè)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià),在選定的級(jí)別中打“√“：初試印象:項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良外貌與著裝表達(dá)與溝通能力基本工作知識(shí)及技能工作經(jīng)驗(yàn)面試態(tài)度和合作意識(shí)綜合評(píng)語(yǔ)：意見(jiàn)：□不合格□筆試、復(fù)試初試人簽字： 日期: 復(fù)試印象(一次復(fù)試)：項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良外貌與著裝綜合素質(zhì)與修養(yǎng)表達(dá)與溝通能力工作經(jīng)驗(yàn)與崗位技能反應(yīng)能力及執(zhí)行能力責(zé)任心及敬業(yè)精神人際關(guān)系適應(yīng)性及團(tuán)隊(duì)精神工作心態(tài)綜合評(píng)語(yǔ)：意見(jiàn)：□不錄用□再次面試□錄用復(fù)試人簽字： 日期： 復(fù)試印象(二次復(fù)試）：項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良綜合素質(zhì)與品德修養(yǎng)工作能力與管理能力反應(yīng)能力及執(zhí)行能力責(zé)任心、忠誠(chéng)度合作能力與適應(yīng)能力工作心態(tài)綜合評(píng)語(yǔ)：意見(jiàn):□不錄用□再次面試□錄用復(fù)試人簽字: 日期: 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)員工轉(zhuǎn)正審批表TX/JL07。RZ—04姓名性別年齡轉(zhuǎn)正時(shí)間轉(zhuǎn)正部門崗位試用（轉(zhuǎn)正）部門意見(jiàn)簽名:日期：年月日人力資源部意見(jiàn)簽名：日期:年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽名:日期：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽名：日期：年月日四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)崗位變動(dòng)申請(qǐng)表TX/JL07.RZ—05姓名原工作部門原工作崗位擬變動(dòng)工作部門擬變動(dòng)工作崗位變動(dòng)原因調(diào)離部門意見(jiàn)簽名：日期：年月日接收部門意見(jiàn)簽名：日期：年月日人力資源部意見(jiàn)簽名：日期：年月日公司主管副總意見(jiàn)簽名：日期：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽名：日期:年月日四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)員工調(diào)（分)配通知單TX/JL07.RZ-06:根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往(分配)工作，望安排。姓名性別原部門及崗位調(diào)(分）往部門現(xiàn)工作崗位到港日期。四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)員工調(diào)（分）配通知單TX/JL07。RZ—06:根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往（分配）工作,望安排。姓名性別原部門及崗位調(diào)（分）往部門現(xiàn)工作崗位到港日期。四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表TX/JL07。RZ—07序號(hào)培訓(xùn)科目培訓(xùn)內(nèi)容/課程培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象人次培訓(xùn)時(shí)間費(fèi)用預(yù)算協(xié)助部門培訓(xùn)講師效果評(píng)估培訓(xùn)需求是否明確編制:四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)培訓(xùn)記錄表TX/JL07.RZ—08主題日期地點(diǎn)序號(hào)部門簽名備注四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表TX/JL07。RZ-09擬解聘人姓名所在部門擔(dān)任職位申請(qǐng)日期部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：解聘原因：簽名：解聘日期：日期:年月日人力資源部意見(jiàn)及辦理安排:簽名：日期:年月日分管副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名:日期：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：日期:年月日說(shuō)明：1、本表為辦理員工解聘手續(xù)的必要程序，由需要解聘員工的部門負(fù)責(zé)人填寫后傳人力資源部；2、表格傳送流程:擬解聘員工部門負(fù)責(zé)人填寫→人事資源部意見(jiàn)→分管副總經(jīng)理意見(jiàn)→總經(jīng)理。四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)培訓(xùn)記錄表TX/JL07。RZ—10培訓(xùn)名稱主講人培訓(xùn)形式應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容摘要考核方式及成績(jī):提問(wèn)筆試業(yè)績(jī)確認(rèn)實(shí)際操作培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)部門簽字：記錄：設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳TX/JL04。SB—01部門:序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格/編號(hào)制造單位啟用日期管理類別使用部門改造記錄編制:日期：年度設(shè)備需求計(jì)劃TX/JL04。SB-02設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門計(jì)劃用途采購(gòu)時(shí)間預(yù)計(jì)金額備注編制人/日期:審核人/日期:批準(zhǔn)人/日期:設(shè)備申購(gòu)單TX/JL04。SB—03申購(gòu)部門申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人列入年度計(jì)劃情況申購(gòu)日期經(jīng)辦人□是□否申購(gòu)理由申購(gòu)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠家單價(jià)數(shù)量設(shè)備歸口管理部門確認(rèn):（對(duì)未列入年度計(jì)劃的應(yīng)說(shuō)明情況）負(fù)責(zé)人/日期:財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人/日期：主管副總簽字/日期：總經(jīng)理簽字/日期:設(shè)備驗(yàn)收單TX/JL04.SB—04設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)組織部門制造廠家設(shè)備種類填表人使用部門驗(yàn)收日期年月日序號(hào)驗(yàn)收項(xiàng)目1工作正常2無(wú)異常振動(dòng)和晃動(dòng)3潤(rùn)滑正常4無(wú)漏油、漏水、漏氣5電動(dòng)機(jī)溫升正常6各運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)正常7儀器、儀表工作正常、表罩殼無(wú)破損8噪聲在規(guī)定范圍內(nèi)9各種開(kāi)關(guān)、操作手柄工作正常10安全性能無(wú)問(wèn)題11控制箱、配線規(guī)范，符合要求12備品及專用工具齊全13電氣、機(jī)械圖齊全14使用說(shuō)明書齊全15外觀油漆（防護(hù)）情況正常16其它17試驗(yàn)、試車情況：判定合格可用不合格綜合評(píng)價(jià)□合格○△×□不合格需在日內(nèi)完成改進(jìn)改進(jìn)內(nèi)容改進(jìn)對(duì)策復(fù)驗(yàn)判定價(jià)格折舊年限出廠編號(hào)驗(yàn)收部門：驗(yàn)收部門：驗(yàn)收部門：驗(yàn)收部門:主管副總意見(jiàn)（必要時(shí)）:設(shè)備移交單TX/JL04.SB—05設(shè)備種類出廠年月設(shè)備名稱出廠編號(hào)制造廠家設(shè)備型號(hào)使用部門重量移交日期設(shè)備編號(hào)設(shè)備價(jià)值設(shè)備狀況出廠原價(jià)說(shuō)明書運(yùn)雜費(fèi)設(shè)備完好情況安裝費(fèi)設(shè)備試車情況管理費(fèi)專用工具合計(jì)設(shè)備附件名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量會(huì)簽部門供應(yīng)部門：使用部門：歸口管理部門:財(cái)務(wù)部：設(shè)備維修記錄表TX/JL04。SB-06設(shè)備名稱：編號(hào)：型號(hào)規(guī)格：序號(hào)日期檢/故障內(nèi)容維護(hù)/維修內(nèi)容操作者/記錄人設(shè)備維修單TX/JL04。SB—07設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)制造廠家設(shè)備編號(hào)使用部門維修部門申請(qǐng)人日期維修理由：維修方案：維修后綜合評(píng)價(jià)：結(jié)論□合格□仍需改進(jìn)需在日之內(nèi)完成改進(jìn)維修內(nèi)容維修對(duì)策復(fù)驗(yàn)判定使用部門意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人/日期：歸口管理部門意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人/日期：備注：實(shí)際維修費(fèi)用設(shè)備報(bào)廢審批表TX/JL04.SB-08名稱型號(hào)編號(hào)出廠日期規(guī)格生產(chǎn)廠家報(bào)廢原因:簽字：日期：部門意見(jiàn)：審批：日期：主管副總意見(jiàn)：審批：日期：備注設(shè)備封存、啟用申請(qǐng)表TX/JL04。SB—09設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)封存申請(qǐng)人操作者啟用申請(qǐng)人操作者使用部門使用部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)封存理由:啟用理由：封存日期啟用日期生產(chǎn)部生產(chǎn)部技術(shù)部技術(shù)部主管副總經(jīng)理主管副總經(jīng)理備注:試車確認(rèn)情況：確認(rèn)人/日期：年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃TX/JL04。SB-10序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門啟用日期維護(hù)計(jì)劃維護(hù)日期備注大修中修小修日常維護(hù)編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè)備外協(xié)維修單TX/JL04。SB-11設(shè)備名稱報(bào)修部門報(bào)修人報(bào)修時(shí)間故障情況描述：維修內(nèi)容：維修后使用情況：設(shè)備主管部門意見(jiàn)：部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：主管副總意見(jiàn)(必要時(shí)）：作業(yè)環(huán)境檢查記錄表TX/JL04.SB—12檢查部門檢查時(shí)間檢查人檢查情況記錄(針對(duì)不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點(diǎn)）：特記事項(xiàng)（針對(duì)嚴(yán)重不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點(diǎn)）：確認(rèn)備注：合同評(píng)審表TX/JL01。GK—01序列代號(hào)：合同內(nèi)容合同類型合同標(biāo)的產(chǎn)品名稱交貨期限型號(hào)規(guī)格付款方式數(shù)量其它條款顧客情況單位名稱單位地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照聯(lián)系人聯(lián)系評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員評(píng)審意見(jiàn)簽字（蓋章）日期制定部門：制定日期:銷售合同管理臺(tái)帳TX/JL01。GK-02序列代號(hào)：序號(hào)合同編號(hào)合同名稱對(duì)方當(dāng)事人標(biāo)的標(biāo)的額簽約時(shí)間簽約地點(diǎn)主要履行地結(jié)算方式發(fā)票開(kāi)具履行期限履行情況備注項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書序列代號(hào)：TX/JL02.CK—01前言一、項(xiàng)目概況二、市場(chǎng)需求描述三、產(chǎn)品分析產(chǎn)品政策研究產(chǎn)品技術(shù)工藝研究競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品或替代產(chǎn)品研究四、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)分析產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)研究企業(yè)內(nèi)部資源分析五、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)可行性分析報(bào)告序列代號(hào)TX/JL02。CK—02市場(chǎng)需求描述項(xiàng)目研究項(xiàng)目?jī)?nèi)容與技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)方案研究及計(jì)劃創(chuàng)新點(diǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)品政策研究企業(yè)內(nèi)部資源分析初步風(fēng)險(xiǎn)因素綜合分析新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)公司的意義技術(shù)通用性產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)其他審核:項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告序列代號(hào)TX/JL02。CK—03一、立項(xiàng)的必要性1。立項(xiàng)的目的和意義2。國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析（不少于500字）3。立項(xiàng)的需求分析二、研究目標(biāo)與技術(shù)指標(biāo)（研究目標(biāo)與技術(shù)指標(biāo)均要明確、具體）1.研究目標(biāo)（研究目標(biāo)應(yīng)系統(tǒng)、完整、成體系，不得分述）2。技術(shù)指標(biāo)（技術(shù)指標(biāo)量化可考核，能夠體現(xiàn)項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)特征)3.技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)證方法和條件(國(guó)標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）三、主要研究?jī)?nèi)容1。研究?jī)?nèi)容（研究?jī)?nèi)容應(yīng)完整、清晰地分條列出）2.關(guān)鍵技術(shù)（關(guān)鍵技術(shù)要明確，能夠體現(xiàn)項(xiàng)目的難點(diǎn)和特色，具有創(chuàng)新性;關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)逐條列出.對(duì)于重大項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)技術(shù)成熟度評(píng)價(jià)報(bào)告,列出關(guān)鍵技術(shù)當(dāng)前成熟度等級(jí)及要達(dá)到的等級(jí))四、技術(shù)方案1?？傮w技術(shù)方案(根據(jù)研究?jī)?nèi)容，初步擬定項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案或技術(shù)路線）2。關(guān)鍵技術(shù)解決途徑（針對(duì)凝練的關(guān)鍵技術(shù)，初步提出其解決途徑)3.經(jīng)濟(jì)性分析（調(diào)查競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的價(jià)格及估計(jì)新產(chǎn)品價(jià)格）五、現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件1.現(xiàn)有研究基礎(chǔ)（已開(kāi)展公共相關(guān)研究的項(xiàng)目、計(jì)劃名稱、起止時(shí)間、經(jīng)費(fèi)投入情況及取得的成果,列出成果清單和已掌握的知識(shí)產(chǎn)權(quán))2。開(kāi)展本項(xiàng)研究已有硬件設(shè)施條件（列出主要設(shè)備清單，若存在不足說(shuō)明解決途徑）六、合作內(nèi)容及合作單位的能力和條件1。合作內(nèi)容及合作單位具備的能力與條件2。部門內(nèi)部分工及其他序號(hào)工作項(xiàng)目說(shuō)明形成文件或結(jié)果責(zé)任人或部門備注123456七、預(yù)期成果及其應(yīng)用前景1.預(yù)期成果（包括樣機(jī)、樣品、樣件、裝(設(shè))備（（置）、集成驗(yàn)證或演示系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、研究報(bào)告，以及專利、上表、（軟件）著作權(quán)登記等知識(shí)產(chǎn)權(quán)）2.經(jīng)濟(jì)性分析八、風(fēng)險(xiǎn)分析及措施九、研究周期及進(jìn)度安排設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的主要內(nèi)容負(fù)責(zé)人配合部門/人員完成期限編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書、下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)設(shè)計(jì)輸入評(píng)審階段技術(shù)設(shè)計(jì)階段紗線規(guī)格設(shè)計(jì)浸潤(rùn)劑配方設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)輸出評(píng)審階段（包括設(shè)計(jì)、工藝、工裝、檢驗(yàn)等）樣機(jī)試制階段玄武巖纖維原紗生產(chǎn)委托加工樣品生產(chǎn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)定型階段移交十、經(jīng)費(fèi)概算十一、主要研究人員十二、領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)部門意見(jiàn)：簽字日期財(cái)務(wù)部意見(jiàn):簽字日期主管副總意見(jiàn)：簽字日期總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字日期十三、專家名單姓名單位職務(wù)/職稱專業(yè)方向簽名十四、承研單位意見(jiàn)（項(xiàng)目重要性及條件保障措施,主承研單位和合作單位均蓋章）（蓋章）年月日十五、主管部門(單位）意見(jiàn)（項(xiàng)目實(shí)施管理及條件保障措施）（負(fù)責(zé)部門蓋章）年月日十六、國(guó)防科工局意見(jiàn)(蓋章）年月日項(xiàng)目任務(wù)書序列代號(hào)TX/JL02.CK—04新產(chǎn)品名稱/型號(hào)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性要求等相關(guān)說(shuō)明NO項(xiàng)目規(guī)格(參數(shù))相關(guān)依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)）產(chǎn)品主要規(guī)格（參數(shù))NO項(xiàng)目規(guī)格（參數(shù)）依據(jù)//////產(chǎn)品概要:出廠價(jià)格品質(zhì)目標(biāo)部門分工及其它說(shuō)明:編制:審核:評(píng)審意見(jiàn)表序列代號(hào)TX/JL02.CK—05項(xiàng)目名稱專家名稱職稱專業(yè)評(píng)審意見(jiàn)：評(píng)審結(jié)論：綜合評(píng)價(jià)□通過(guò)□不通過(guò)評(píng)審人：評(píng)審時(shí)間：項(xiàng)目輸入評(píng)審報(bào)告序列代號(hào)TX/JL02.CK-06項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格評(píng)審時(shí)間責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱序號(hào)評(píng)審輸入內(nèi)容技術(shù)要求評(píng)價(jià)結(jié)果備注設(shè)計(jì)任務(wù)書中有關(guān)內(nèi)容1相關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求2功能及性能要求3以往可以借鑒的產(chǎn)品設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)審結(jié)論：簽名：日期：項(xiàng)目輸出評(píng)審報(bào)告序列代號(hào)TX/JL02。CK-07產(chǎn)品型號(hào)：產(chǎn)品名稱:評(píng)審類別：□產(chǎn)品方案評(píng)審□工藝方案評(píng)審□其他評(píng)審主持人：評(píng)審時(shí)間：評(píng)審對(duì)象:初步技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審的對(duì)象：工藝方案評(píng)審的對(duì)象:評(píng)審內(nèi)容：□內(nèi)打“√"表示通過(guò)評(píng)審；打“?"表示有建議或疑問(wèn)，需在下面說(shuō)明。初步技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審1標(biāo)準(zhǔn)符合性□2結(jié)構(gòu)合理性□3加工可行性□4采購(gòu)可行性□5可維修性□6可檢驗(yàn)性□7美觀性□8安全性□9操作方便性□10防止誤用能力□11標(biāo)準(zhǔn)化繼承性□12經(jīng)濟(jì)性□13環(huán)境影響□14□15□16□工藝方案評(píng)審1經(jīng)濟(jì)性□2工藝流程合理性□3檢驗(yàn)方法合理性□4質(zhì)控點(diǎn)設(shè)置合理性□5工序能力□6設(shè)備選型合理性□7采購(gòu)?fù)鈪f(xié)可行性□8工裝設(shè)計(jì)可行性□9□10□11□12□存在問(wèn)題及改進(jìn)建議(與評(píng)審沒(méi)通過(guò)的內(nèi)容對(duì)應(yīng)，可另加頁(yè)）：評(píng)審結(jié)論:評(píng)審人簽字：部門評(píng)審人職位部門評(píng)審人職位評(píng)審結(jié)論中改進(jìn)措施的驗(yàn)證情況:驗(yàn)證人/日期：編制:項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告序列代號(hào)TX/JL02.CK-08產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn)證人員（如進(jìn)行型式試驗(yàn)需寫明試驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱)驗(yàn)證方式：驗(yàn)證結(jié)論:（如進(jìn)行型式試驗(yàn)需附型式試驗(yàn)報(bào)告）：NO需采取的糾正措施（如有時(shí)填寫）責(zé)任部門完成日期備注糾正措施驗(yàn)證（如有時(shí)填寫):驗(yàn)證人/日期：備注批準(zhǔn):項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告序列代號(hào)TX/JL02.CK—09項(xiàng)目日期調(diào)整原因工藝指標(biāo)調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整期限調(diào)整部門調(diào)整意見(jiàn)備注項(xiàng)目鑒定報(bào)告序列代號(hào)TX/JL02.CK—10產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)鑒定時(shí)間鑒定人員本公司人員特邀人員（專家)顧客（必要時(shí)）姓名部門職務(wù)姓名單位職務(wù)姓名單位鑒定結(jié)論公司代表：專家代表：顧客代表：需采取的糾正措施（若有時(shí)填寫)NO糾正措施責(zé)任部門完成日期備注糾正措施驗(yàn)證（若有時(shí)填寫）：驗(yàn)證人/日期：備注:批準(zhǔn):可行性分析評(píng)審表序列代號(hào)TX/JL02。CK—11項(xiàng)目名稱日期內(nèi)容評(píng)估內(nèi)容可行性審查人說(shuō)明市場(chǎng)分析市場(chǎng)產(chǎn)品經(jīng)理:產(chǎn)品概念經(jīng)濟(jì)分析技術(shù)可行性難度分析研發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)：開(kāi)發(fā)進(jìn)度專利獲取可能性資源分析研發(fā)人力資源研發(fā)儀器設(shè)備生產(chǎn)人力資源副總經(jīng)理：生產(chǎn)儀器設(shè)備其它其它分析綜合評(píng)價(jià)□可行委任項(xiàng)目主管：□不可行婉拒客戶責(zé)任人:研發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)項(xiàng)目技術(shù)資料移交清單序列代號(hào)TX/JL02.CK-12項(xiàng)目名稱日期序號(hào)文件名稱文件號(hào)及描述版本數(shù)量1項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書2可行性分析報(bào)告3可行性分析評(píng)審報(bào)告4項(xiàng)目任務(wù)書5項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告6輸入評(píng)審7評(píng)審意見(jiàn)表8輸入評(píng)審報(bào)告9設(shè)計(jì)方案(或新產(chǎn)品效果圖）10新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件(試樣）11輸出評(píng)審12輸出評(píng)審報(bào)告13項(xiàng)目月總結(jié)報(bào)告14項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng)表15試驗(yàn)報(bào)告（或檢測(cè)報(bào)告)16試制總結(jié)報(bào)告17項(xiàng)目驗(yàn)證評(píng)審18項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告19設(shè)計(jì)確認(rèn)書20鑒定報(bào)告21項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告22新產(chǎn)品配方技術(shù)資料23新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工藝文件24項(xiàng)目技術(shù)資料移交清單移交人接收人綜合評(píng)價(jià)四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)技術(shù)更改申請(qǐng)單TX/JL03。JS—02編號(hào)：品種日期調(diào)整原因工藝指標(biāo)調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整期限調(diào)整部門生產(chǎn)部意見(jiàn)簽名:日期：技術(shù)部意見(jiàn)簽名：日期：生產(chǎn)總監(jiān)意見(jiàn)簽名：日期：技術(shù)副總意見(jiàn)簽名：日期:備注供方評(píng)定表TX/JL05.CG—01調(diào)查內(nèi)容單位名稱聯(lián)系單位地址成立時(shí)間聯(lián)系人物品名稱企業(yè)法人郵政編碼企業(yè)概況評(píng)價(jià)準(zhǔn)則（以下七項(xiàng)均應(yīng)符合“B”以上要求，方可列入合格供方.）類別技術(shù)力量□生產(chǎn)能力□供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量同比價(jià)格質(zhì)保能力服務(wù)交貨及時(shí)性A□充分□充分□滿足□合理□優(yōu)□優(yōu)□及時(shí)B□適應(yīng)□可行□可用□能接受□良□可接受□有延期C□不適應(yīng)□不行□不符合□不合理□一般□較差□經(jīng)常延期優(yōu)先條件（指供貨歷史、相關(guān)證明)評(píng)價(jià)部門評(píng)價(jià)人員評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)部門評(píng)價(jià)人員評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)部門評(píng)價(jià)人員評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)部門評(píng)價(jià)人員評(píng)價(jià)日期主管副總意見(jiàn)（必要時(shí)）/日期：綜合評(píng)價(jià)結(jié)果：□列入合格供方□不列入合格供方□其它()合格供方名錄TX/JL05.CG-02序號(hào)供方名稱地址聯(lián)系聯(lián)系人采購(gòu)名稱認(rèn)定日期備注采購(gòu)計(jì)劃TX/JL05.CG—03編制時(shí)間：序號(hào)采購(gòu)品名稱供方名稱型號(hào)規(guī)格采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃單價(jià)總金額計(jì)劃采購(gòu)安排采購(gòu)申請(qǐng)單年月日TX/JL05.CG-04序號(hào)采購(gòu)品名稱型號(hào)、牌號(hào)規(guī)格數(shù)量從何單位購(gòu)入備注申請(qǐng)部門/申請(qǐng)人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)質(zhì)管部意見(jiàn)（在合格供方名錄外采購(gòu)用于產(chǎn)品的物資時(shí)）公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（必要時(shí)）供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表TX/JL05.CG—05序列代號(hào)：供方名稱供貨時(shí)間產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格聯(lián)系人聯(lián)系評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（%）實(shí)際得分備注質(zhì)量保證能力5產(chǎn)品質(zhì)量60交貨能力20價(jià)格狀況3生產(chǎn)管理3包裝狀況3財(cái)務(wù)資信3售后服務(wù)3評(píng)定記要:評(píng)價(jià)部門質(zhì)管部日期:評(píng)定結(jié)論：是否繼續(xù)作為合格供方是□否□技術(shù)部日期：生產(chǎn)部日期：供應(yīng)部日期：填表主管副總批準(zhǔn)送檢單年月日TX/JL05.CG—06序列代號(hào)：名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量供貨或生產(chǎn)單位備注經(jīng)辦人：檢驗(yàn)：庫(kù)管:送檢單年月日TX/JL05.CG—06序列代號(hào)：名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量供貨或生產(chǎn)單位備注經(jīng)辦人：檢驗(yàn)：庫(kù)管：四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)月生產(chǎn)計(jì)劃TX/JL04。SC-01班別指標(biāo)名稱單機(jī)產(chǎn)量班次開(kāi)臺(tái)生產(chǎn)計(jì)劃用紗品種編制說(shuō)明拉絲絡(luò)紗織布備注負(fù)責(zé)人：TX/JL04。SC-02年月生產(chǎn)報(bào)表年月日部門品種單位生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際生產(chǎn)

（kg）與計(jì)劃比

（±）完成率

（%）開(kāi)臺(tái)單機(jī)因質(zhì)量扣除（kg）合格率實(shí)際入庫(kù)（kg）成品率

（％）原料領(lǐng)用計(jì)劃實(shí)際礦石浸潤(rùn)劑拉絲原絲總量kg纖維紗無(wú)捻粗紗總量kg短切紗短切紗總量BFCS15—18mmBFCS15—3mmBFCS15—24mmBFCS15—6mmBFCS15-12mm織布纖維布總量m方格布m阻燃?jí)|個(gè)備注說(shuō)明：四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)年生產(chǎn)計(jì)劃TX/JL04。SC-03班別指標(biāo)名稱單機(jī)產(chǎn)量班次開(kāi)臺(tái)生產(chǎn)計(jì)劃用紗品種編制說(shuō)明拉絲絡(luò)紗織布備注負(fù)責(zé)人：TX/JL04.SC-04年生產(chǎn)報(bào)表年月日部門品種單位生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際生產(chǎn)

(kg）與計(jì)劃比

(±）完成率

（%）開(kāi)臺(tái)單機(jī)因質(zhì)量扣除（kg）合格率實(shí)際入庫(kù)（kg）成品率

(%）原料領(lǐng)用計(jì)劃實(shí)際礦石浸潤(rùn)劑拉絲原絲總量kg纖維紗無(wú)捻粗紗總量kg短切紗短切紗總量BFCS15-18mmBFCS15-3mmBFCS15—24mmBFCS15-6mmBFCS15-12mm織布纖維布總量m方格布m阻燃?jí)|個(gè)備注說(shuō)明:生產(chǎn)異常報(bào)告單TX/JL04。SC—05異常事項(xiàng)：人員機(jī)械、設(shè)備物料作業(yè)方法作業(yè)環(huán)境其它報(bào)告者：報(bào)告時(shí)間:部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：確認(rèn)者：確認(rèn)時(shí)間：公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示批示：批示時(shí)間：責(zé)任/協(xié)作部門反饋：責(zé)任/協(xié)作部門對(duì)應(yīng)者：確認(rèn):工藝附件更換清洗記錄表TX/JL04.SC-06日期班組石墨輥油斗集束輪排線循環(huán)桶

清洗操作人簽字備注原絲烘制記錄表TX/JL04。SC—07日期品名紗車號(hào)設(shè)定溫度實(shí)際溫度進(jìn)烘箱時(shí)間出烘箱時(shí)間操作人烘箱號(hào)備注原料加料記錄表日期班次加料重量（kg）拉絲產(chǎn)量(kg）操作人備注TX/JL04.SC-08漏板澆筑與安裝表TX/JL04。SC-09日期漏板工號(hào)安裝時(shí)間安裝爐臺(tái)交接人交接人技術(shù)部負(fù)責(zé)人備注拉絲熔爐運(yùn)行記錄表設(shè)備編號(hào)：年月日TX/JL04。SC—10時(shí)間2313579111315171921爐膛溫度(℃）漏板溫度（℃)煙道溫度(℃）風(fēng)門開(kāi)度(％）液面高度（mm)拉絲轉(zhuǎn)速（r/min）加料時(shí)間（min)拉絲產(chǎn)量原料特事記錄當(dāng)班情況值班（記錄）：值班（記錄）：值班(記錄）:當(dāng)班班長(zhǎng)：當(dāng)班班長(zhǎng)：當(dāng)班班長(zhǎng)：備注:正常狀態(tài)下,每2小時(shí)記錄次數(shù)不少于一次，非正常情況下應(yīng)縮短記錄周期，當(dāng)班情況應(yīng)做好記錄，對(duì)特殊（異常)情況應(yīng)做詳細(xì)記錄年度顧客來(lái)電、來(lái)函登記表TX/JL01。FW-01序號(hào)來(lái)電時(shí)間顧客名稱（單位）聯(lián)系聯(lián)系人來(lái)電、函內(nèi)容(預(yù)約/投訴/其它）記錄人處置情況/處置人顧客意見(jiàn)處理表TX/JL01。FW-02序列代號(hào)：投訴人投訴日期接待人地址電話郵編投訴主要內(nèi)容要求年月日前處理完成市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)交部門責(zé)任人原因分析處理方案相關(guān)部門會(huì)簽（日期）：分管副總（日期)：處理效果確認(rèn)市場(chǎng)部/日期：顧客情況一覽表TX/JL01.FW-03序號(hào)顧客名稱通訊地址聯(lián)系使用產(chǎn)品產(chǎn)品型號(hào)購(gòu)貨日期顧客其它情況記載備注記錄：計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表TX/JL06.JC—01計(jì)量器具名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量編號(hào)檢定時(shí)間計(jì)劃復(fù)檢時(shí)間檢定單位備注編制:計(jì)量器具管理臺(tái)帳TX/JL06。JC-02計(jì)量器具名稱計(jì)量編號(hào)規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)制造單位啟用日期檢定方式檢定周期使用部門日期：自校記錄TX/JL06。JC—03序號(hào)計(jì)量器具名稱型號(hào)規(guī)格編號(hào)自檢日期自檢結(jié)論備注填表：顧客滿意程度調(diào)查表TX/JL01。GM—01尊敬的顧客們：您好!感謝您對(duì)我公司的關(guān)注，對(duì)于您的支持,不勝感激，借此想耽誤您幾分鐘時(shí)間,回答下列問(wèn)題，讓我們更了解您的期望和寶貴意見(jiàn),我們將妥善處理您的回復(fù)。謝謝您的支持！四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)（蓋章)一、請(qǐng)就下列各項(xiàng)因素，您對(duì)本公司滿程度如何？(請(qǐng)用打√方式)標(biāo)準(zhǔn)分滿意程度實(shí)得分1。價(jià)格151.□很滿意2.□滿意3.□一般4.□不滿意2。產(chǎn)品品質(zhì)151?！鹾軡M意2?！鯘M意3?！跻话?.□不滿意3.包裝151.□很滿意2.□滿意3.□一般4。□不滿意4.交貨期101.□很滿意2.□滿意3.□一般4。□不滿意5.服務(wù)的及時(shí)性101.□很滿意2.□滿意3?！跻话?.□不滿意6.服務(wù)的效果101.□很滿意2.□滿意3.□一般4。□不滿意7。咨詢及知識(shí)培訓(xùn)101?！鹾軡M意2.□滿意3?！跻话??！醪粷M意8.服務(wù)態(tài)度101.□很滿意2.□滿意3.□一般4?！醪粷M意9。其他51?！鹾軡M意2.□滿意3.□一般4?！醪粷M意合計(jì)100總滿意度注:1.□很滿意:95％以上;2。□滿意:80％以上；3。一般：60%;4?！醪粷M意：60%以下?？倽M意度只需標(biāo)明是否滿意。二、目前貴公司行銷區(qū)域?yàn)椋喝?、本公司尚須改進(jìn)事項(xiàng)為:祝:商祺請(qǐng)：028－84874032或寄：四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)顧客名稱（蓋章）：填表人：年月日內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃TX/JL05。NS-01審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期審核組時(shí)間審核小組審核小組首次會(huì)議(最高管理者或管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、及與審核有關(guān)的管理人員均參加）審核部門:審核人員：審核部門：審核人員:審核條款：審核條款：審核部門:審核人員:審核部門:審核人員:審核條款：審核條款：審核部門：審核人員:審核部門:審核人員：審核條款：審核條款:審核部門：審核人員：審核部門：審核人員：審核條款：審核條款：審核部門：審核人員:審核部門：審核人員：審核條款：審核條款：1、內(nèi)審組內(nèi)部溝通、內(nèi)審資料整理；2、整理不符合項(xiàng)報(bào)告；3、與最高管理者或管理者代表溝通。末次會(huì)議(最高管理者或管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、及與審核有關(guān)的管理人員均參加）備注內(nèi)部審核檢查表TX/JL06。NS-02編號(hào)：受審部門審核員日期年月日時(shí)至?xí)r共頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法記錄結(jié)論不合格（不符合）項(xiàng)報(bào)告TX/JL06.NS—03編號(hào):受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員陪同人員整改完成時(shí)間不合格事實(shí)陳述：□上述不合格事實(shí)不符合GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)條款的規(guī)定；□上述不合格事實(shí)不符合質(zhì)量手冊(cè)/程序文件條款的規(guī)定；嚴(yán)重程度：□嚴(yán)重□一般審核員：審核組長(zhǎng):受審核部門領(lǐng)導(dǎo):年月日年月日年月日原因分析:糾正和糾正措施：糾正和糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正和糾正措施的驗(yàn)證：審核員:年月日審核組長(zhǎng)：:年月日審核意見(jiàn)：管理者代表：年月日TX/JL06.NS—04編號(hào):質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告年度編制審核批準(zhǔn)TX/JL06.NS—04受審核部門內(nèi)審時(shí)間審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組長(zhǎng)審核成員審核過(guò)程綜述:審核結(jié)論:改進(jìn)建議或要求糾正措施要求內(nèi)部審核首（末)次會(huì)議簽到表TX/JL06。NS-05編號(hào)：序號(hào)職務(wù)/部門簽名不合格（不符合）項(xiàng)分布表TX/JL06.NS-06編號(hào):部門標(biāo)準(zhǔn)要求合計(jì)合計(jì)注：△表示一般不符合；▲表示嚴(yán)重不符合；/x下角標(biāo)X表示不符合項(xiàng)數(shù)（X=0、1、2…。）編制/日期：審核/日期:觀察項(xiàng)記錄表TX/JL06。NS-07受審核部門：編號(hào)：部門和要素觀察項(xiàng)事實(shí)描述審核員審核人員：審核組長(zhǎng):TX/JL06。JC—01 月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃審批:四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)二0XX年X月X日TX/JL06.JC-01編制說(shuō)明1、2、3、附件:1、月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃表;2、月份質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表。TX/JL06。JC—01月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃表序號(hào)受檢部門檢查內(nèi)容檢查時(shí)間檢查人備注TX/JL06。JC-01月份質(zhì)量監(jiān)督檢查情況記錄表序號(hào)受檢部門檢查內(nèi)容檢查情況檢查時(shí)間檢查人受檢部門人員確定TX/JL06。JC-02檔號(hào)編號(hào)保管期限密級(jí)內(nèi)部名稱二月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告單位質(zhì)量管理部編寫審批四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè) TX/JL06。JC-02質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告監(jiān)督概述綜合分析與建議領(lǐng)導(dǎo)批示簽名：年月日糾正和預(yù)防措施處理單TX/JL06。JC-03編號(hào)：存在（潛在)不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：日期:發(fā)出單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：發(fā)出單位負(fù)責(zé)人:日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:擬采取的糾正(預(yù)防）措施計(jì)劃:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證部門：日期：管理者代表：日期:備注：緊急(例外）放行申請(qǐng)單TX/JL06.CJ-01編號(hào):申請(qǐng)放行產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)廠家放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：日期：技術(shù)部意見(jiàn)：技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：質(zhì)量管理部意見(jiàn)：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字：日期:技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:日期：不合格品審理單TX/JL06.BK-01序列編號(hào)：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)工序名稱交驗(yàn)重量不合格重量不合格內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)測(cè)值或草圖）檢驗(yàn)員: