浙江省測繪單位建立質(zhì)量管理體系指導(dǎo)手冊

浙江省測繪單位〔依據(jù)測繪生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)定〕23前 言20232023丙、丁級單位對如何建立適合測繪單位特點的質(zhì)量治理體系不甚明白，也屢次要求省局賜予培訓(xùn)指導(dǎo)。我省丙、丁級測繪單位占全省測繪持證單位達(dá)85%，數(shù)量近二百家，分布在全省各市、縣，從事各類測繪工作，為我省經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會進(jìn)展做出了很大的奉獻(xiàn)，供給了大量的測繪效勞。因此，推動丙、迫切和重要。19977了《測繪生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)定〔簡稱《規(guī)定測繪單位按《測繪生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)定》的要求，建立測繪質(zhì)量治理體20236202391〔〕測繪單位建立質(zhì)量治理體系指導(dǎo)手冊ISO9000認(rèn)證的測繪單位在建立質(zhì)量治理體系時學(xué)習(xí)和借鑒。建勘察測繪大隊，建德市土地測繪勘察〔已通過認(rèn)證，淳區(qū)測繪院〔正在貫標(biāo)，余姚市土地勘測規(guī)劃所，永康市宇房地產(chǎn)單位的大力幫助，為編寫指導(dǎo)手冊供給了貴重的閱歷和資料，在此，一并表示深切的感謝。我們熱忱的歡送寬闊測繪工作者對本手冊供給貴重的意見和建議。20239目 錄第一章概論 1其次章《規(guī)定》的制定過程 2第三章《規(guī)定的性質(zhì)和主要內(nèi)容… 5第四章關(guān)于質(zhì)量治理體系認(rèn)證 9第五章質(zhì)量治理體系文件的編寫… 11第六章例如附件… 13例如一：質(zhì)量手冊例如二：格式化質(zhì)量記錄表式第一章概論質(zhì)量——一組固有特性滿足要求的程度。治理體系——建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。質(zhì)量治理體系——在質(zhì)量方面指揮和掌握組織的治理體系。度方面，指揮和掌握組織的協(xié)調(diào)，建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。需要與其他治理體系相輔相成，相互間是可以相容的。滿足。“PDCA”的方法可適用于全部過程。PDCAD-實施：實施過程；告結(jié)果；A-處置：實行措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。其次章《規(guī)定》的制定過程19977〔19883〔試行，突出了標(biāo)準(zhǔn)性和指導(dǎo)性。19883度有的形同虛設(shè)，有的執(zhí)行不力等。盡管造成質(zhì)量滑坡問題的緣由是多方面的，測繪市場需要的企業(yè)行為，從而形成合理的測繪質(zhì)量工作運行的機(jī)制?！捕澄覈鴱?989年8月正式實施《質(zhì)量治理和質(zhì)量保證》系列標(biāo)準(zhǔn)，即承受ISO9000社會化，標(biāo)準(zhǔn)化和國際化。國際標(biāo)準(zhǔn)的修訂規(guī)律是7~8879420231996ISO900094國從19931996質(zhì)量體系認(rèn)證證書1055張，但那時還沒有獨立的測繪單位通過認(rèn)證，只有一些查，獲證企業(yè)的產(chǎn)品合格率提高，市場占有率擴(kuò)大，本錢下降，利潤增加，工作60%-70%。所以，對于測繪質(zhì)量工作來說，有必要依據(jù)完善測繪質(zhì)量治理體系并保證其有效運行。月在北京延慶縣邀請有關(guān)專家，對《規(guī)定》與《方法》進(jìn)展評審，并于1997年昆明第三次全國測繪質(zhì)量工作會議后公布實施。2023年，在國家測繪局的統(tǒng)一部署下又一次在全國開展了測繪質(zhì)量大檢查而且這一次量大檢查，同時還對《規(guī)定》的貫徹執(zhí)行狀況進(jìn)展了檢查。自《規(guī)定》公布至今的六年時間《規(guī)定》發(fā)揮了很好的作用，推動和指導(dǎo)了測繪單位質(zhì)量治理工作的提高各單位結(jié)合實際都制定了一些質(zhì)量制度或規(guī)定在各級領(lǐng)導(dǎo)的重視下測繪質(zhì)量也得到了較大提高《規(guī)定》公布時相比，全省已有十余家測繪單位通過了 94版以后又轉(zhuǎn)換成2023版ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理體系認(rèn)證，甲級持證單位都已獲得了證書，還有少局部乙級，丙級單位也通過了認(rèn)證。全國的進(jìn)展也是很快的，截止2023年12月3137706家企業(yè)持有帶有國家認(rèn)可標(biāo)志的質(zhì)量體系認(rèn)證證書，我們浙江有9.06645917.13%；排在第33838.97%，其次是山東，遼寧，上海，河北，四川，河南。從一個側(cè)面反映一個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展?fàn)顩r。第三章《規(guī)定》的性質(zhì)和主要內(nèi)容〔一《規(guī)定》的性質(zhì)規(guī)文件。省測繪局浙測［2023］88號文件，印發(fā)的《浙江省測繪單位測繪成果及資料檔內(nèi)容：a〕質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)建立狀況；b〕質(zhì)量崗位責(zé)任制建立狀況；c〕質(zhì)量意識教育和技術(shù)培訓(xùn)；d〕質(zhì)量治理制度建立狀況；e〕測繪產(chǎn)品質(zhì)量治理狀況；f〕產(chǎn)品質(zhì)量證據(jù)?！捕兑?guī)定》的主要內(nèi)容9003〔保證模式2023idtISO9001:2023GB/T19001-1994、GB/T19002-1994、GB/T19003-1994。因此，我們現(xiàn)在貫徹《規(guī)定》時，不能不考慮這樣的變化，在表達(dá)《規(guī)定》要求時，將2023先按《規(guī)定》要求建立測繪質(zhì)量治理體系，為按《GB/T19001-2023idtISO9001：2023》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量治理體系打下根底，轉(zhuǎn)換要簡潔得多。《規(guī)定》共七章二十九條，約2023余字，格外簡煉，但內(nèi)容也格外豐富，規(guī)定了測繪生產(chǎn)質(zhì)量治理是全方位，全過程的質(zhì)量治理。第一章總則第一條闡述規(guī)定的目的和依據(jù)。其次條闡述測繪生產(chǎn)全過程的質(zhì)量治理。第四條闡述了教育和培訓(xùn)、逐步實行持證上崗。構(gòu)；設(shè)立專職質(zhì)量治理或質(zhì)量檢查人員。第六條測繪單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家的《質(zhì)量治理和質(zhì)量保證》標(biāo)準(zhǔn)〔注：現(xiàn)為，建立質(zhì)量治理體系，并可自愿申請認(rèn)證。其次章測繪質(zhì)量責(zé)任制GB/T19001-2023〔簡稱“2023〕5責(zé)”根本一樣。。第八條至第十二條闡述了各級各崗位的主要職責(zé)。第三章生產(chǎn)組織預(yù)備的質(zhì)量治理要求的評審，評審內(nèi)容主要有三點產(chǎn)品要求得到規(guī)定〔包括是否符合法律法規(guī)要求；與以前表述不全都的合同或訂單的要求已予解決；評審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)展。第十四條對技術(shù)設(shè)計書或測繪任務(wù)書作出原則規(guī)定。必需事先設(shè)計，這是20237.1產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃的輸出形式可能是作業(yè)指導(dǎo)書，也可以是技術(shù)設(shè)計書或測繪任務(wù)20237.3的要求也可應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)。第十五條闡述培訓(xùn)要求。相當(dāng)于2023版標(biāo)準(zhǔn)的6.2條款人力資源。第十六條闡述物資預(yù)備，包括選購。相當(dāng)于2023版標(biāo)準(zhǔn)的6.3根底設(shè)施，選購，7.6監(jiān)視和測量裝置的掌握。第四章生產(chǎn)作業(yè)過程的質(zhì)量治理繪產(chǎn)品進(jìn)展質(zhì)量掌握的重要手段。一般該條款可刪減。量治理的主要方面?！矁?nèi)部顧客〕與上工序〔供方〕的相互關(guān)系和相應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任，應(yīng)保持相關(guān)記錄。設(shè)置檢驗點?，F(xiàn)場檢驗點的設(shè)置，依據(jù)具體狀況由測繪單位自行確定。其次十一條闡述對不合格品的掌握〔20238.3。其次十二條要求建立內(nèi)部質(zhì)量審核制〔注：不同于2023版標(biāo)準(zhǔn)8.2.2條款“內(nèi)部審核〔詳見測繪產(chǎn)品檢查驗收規(guī)定，檢查報告經(jīng)生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后，隨產(chǎn)品一并提交驗收。產(chǎn)品必經(jīng)20238.2.4第五章產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量治理其次十三條交付的測繪產(chǎn)品，必需保證是合格品。有的把質(zhì)量目標(biāo)定為“產(chǎn)品一次交付驗收合格率到達(dá)××%以上”較妥?！?0238.2.1〕其次十五條〔對應(yīng)2023版標(biāo)準(zhǔn)〕第六章質(zhì)量獎懲嘉獎。申報參與評優(yōu)活動。懲罰。第七章附則其次十八條解釋權(quán)。其次十九條本規(guī)定自公布之日起施行?！兑?guī)定》雖然文字不多，但測繪單位認(rèn)真貫徹要做的事還是不少，我們要功能，到達(dá)穩(wěn)定地產(chǎn)出合格品并不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)?！惨弧?建立測繪質(zhì)量治理體系勢在必行高經(jīng)濟(jì)效益。〔注：現(xiàn)在為中國認(rèn)證機(jī)構(gòu)國家認(rèn)可委員會〔CNAB〕獲準(zhǔn)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，申請企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證合格〔三推行全面質(zhì)量治理，建立和完善測繪質(zhì)量體系，并可自愿申請通過質(zhì)量體系認(rèn)上述規(guī)定都鼓舞測繪單位貫徹ISO9000所要求的，其目的要將政府行為轉(zhuǎn)化為適應(yīng)市場需要的企業(yè)行為。體系標(biāo)準(zhǔn)。ISO9000ISO9000ISO9000ISO9000品的組織；ISO9000〔三〕樂觀推動測繪單位建立質(zhì)量治理體系工作2023省測繪局通過近兩年的質(zhì)量檢查，對全省測繪持證單位的質(zhì)量治理狀況有個比較全面的了解，20236推動了丙、丁級測繪單位建立質(zhì)量治理體系的進(jìn)程。鑒于目前丙、丁級測繪單位質(zhì)量治理狀況，先從貫徹《規(guī)定》要求做起，ISO9000體系作為單位內(nèi)部質(zhì)量治理的依據(jù)。第五章質(zhì)量治理體系文件的編寫〔一〕文件要求依據(jù)《規(guī)定》的要求，應(yīng)形成以下文件：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；作業(yè)文件；《規(guī)定》所要求的記錄；適用的外來文件。將單位的實際融合進(jìn)去，消化轉(zhuǎn)換成單位自己的體系文件。質(zhì)量治理體系〔QMS〕的證據(jù)。例如對《規(guī)定》第十六條應(yīng)對需用的儀器，設(shè)備存記錄即可?！捕?文件的編寫針和質(zhì)量目標(biāo)〔可以是一個人或一組人正式公布的該組質(zhì)量方針應(yīng)：與組織的宗旨相適應(yīng)；包括滿足要求的承諾；包括對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；為組織供給制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。質(zhì)量目標(biāo)是指在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針給定的框架治理體系有效性的重要的判定指標(biāo)，按要求質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到相關(guān)職能和層次質(zhì)量目標(biāo)的綜合。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持全都。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，尤其在作業(yè)層次上質(zhì)量目標(biāo)盡可能定量。2．質(zhì)量手冊或相互作用的過程，旨在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊不要求按《規(guī)定》條款一一比照表述，按《規(guī)定》要求去操作，實在在的做，并要求做好記錄供給證據(jù)。3．作業(yè)文件《規(guī)定》對程序文件沒有提出具體要求。任何一個組織其實已不同程度的建立了質(zhì)量治理體系，只是沒有生疏到，系的一種資源，應(yīng)很好利用?！兑?guī)定》提出應(yīng)建立的制度有：人員；必需制定完整可行的工序治理流程；或稱檢驗制度；4．質(zhì)量記錄量記錄都經(jīng)過事先設(shè)計表式進(jìn)展填寫，力求簡明扼要，避開重復(fù)。以承受的，關(guān)鍵的是保證記錄真實性，客觀性，全面性和準(zhǔn)時性。5．適用的外來文件〔〕一般將適用的外來文件清單作為質(zhì)量手冊的附件。示例附件例如一 質(zhì)量手冊例如二 質(zhì)量記錄表式附件一《測繪生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)定》附件二《測繪質(zhì)量監(jiān)視治理方法》例如一單位名稱 文件編號：單位名稱編號/QM01—年號質(zhì)量手 冊依據(jù)《測繪生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)定》第A編寫： 日期： 日期： 日期：公布日期：年月日實施日期： 年 月 日：Email::0.0名目

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01-2023A/01/1標(biāo) 題 頁數(shù)\l“_TOC_250010“名目 1\l“_TOC_250009“公布令 2\l“_TOC_250008“前言 3\l“_TOC_250007“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 4\l“_TOC_250006“組織機(jī)構(gòu)圖 5\l“_TOC_250005“質(zhì)量治理體系過程職能安排表 6\l“_TOC_250004“2.0 測繪質(zhì)量責(zé)任制 7\l“_TOC_250003“3.0 生產(chǎn)組織預(yù)備的質(zhì)量治理 8\l“_TOC_250002“4.0 生產(chǎn)作業(yè)過程的質(zhì)量治理 9\l“_TOC_250001“5.0 產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量治理 10\l“_TOC_250000“6.0 質(zhì)量獎懲 11附錄1適用的外來文件清單 12附錄2質(zhì)量記錄清單 13附錄3作業(yè)文件清單 14附錄4工程運作流程圖 15公布令

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01-2023A/01/1頒 布令量手冊》第一版A，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布實施。體系的鋼領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體職工必需遵照執(zhí)行。的相互作用。本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。總經(jīng)理：年 月 日前言

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01-2023A/01/1測繪組建于年月，并于年月取得丁級測繪資質(zhì)證書，上級主管部門為浙江省局。1180%，公司治理機(jī)構(gòu)設(shè)“三部一3臺，水準(zhǔn)儀2臺，計算機(jī)9臺和數(shù)字化儀、繪圖儀等。擁有上海數(shù)維WALKFLD，杭州超圖地籍圖數(shù)字化軟件，杭州市土地勘測規(guī)劃系統(tǒng)，CASS5.0地形成圖軟件等專業(yè)軟件。公司主要業(yè)務(wù)范圍為：一級以下平面掌握測量；工程測量；圖根掌握測量；地形、市政工程、建筑工程、撥地測量；宗地、地籍要素等。公司在測繪生產(chǎn)中充分應(yīng)用現(xiàn)代設(shè)備和先進(jìn)方法，并取得了可喜成果。公司成立年多來，先后在市區(qū)的多個測區(qū)開展工作。所擔(dān)當(dāng)?shù)墓こ逃?：500村莊地籍1：500村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)地形圖測繪、市經(jīng)的建立、市高區(qū)土地征用現(xiàn)狀彩圖的編制等，成果成圖受到客戶的較高評價。“高效準(zhǔn)確、持續(xù)改進(jìn)、為客戶供給完善的效勞和優(yōu)良的產(chǎn)品”是本公司的質(zhì)量方針。在質(zhì)量治理方面：公司建立了總經(jīng)理、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員分工負(fù)責(zé)的組織治理體系，公布了操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，建立了質(zhì)量責(zé)任制度、檢查制度、獎懲制度，實行了測繪工程質(zhì)量負(fù)責(zé)制、質(zhì)量問題的責(zé)任追溯制。本公司在生產(chǎn)經(jīng)營中，堅持“用戶第一、信譽至上”的理念。以滿足顧客要求為動身點和最大目的，切實履行合同。本公司愿與全市各界真誠合作、共謀進(jìn)展、共創(chuàng)奇特將來?？偨?jīng)理對以下各方面對顧客和社會各界作出承諾：1、確保本公司的質(zhì)量治理體系符合相關(guān)法律法規(guī)要求；2、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)和公布；3、建立和調(diào)整與本質(zhì)量治理體系及測繪業(yè)務(wù)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和崗位并明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。4、為確保公司測繪產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理體系的有效運行供給物質(zhì)和人力資源保障；5、對要求供給的測繪效勞的各類顧客，供給相應(yīng)的、符合法律法規(guī)要求的、讓顧客滿足的效勞；6、對本公司供給的測繪效勞質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任；7、向本公司員工進(jìn)展?jié)M足顧客要求和法律法規(guī)要求的宣傳教育，確保全公司關(guān)注顧客要求。測繪質(zhì)量手冊之質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

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01-2023A/01/1本公司質(zhì)量方針為：準(zhǔn)確高效，持續(xù)改進(jìn)，為顧客供給滿足的效勞和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品本公司質(zhì)量目標(biāo)：1100%，優(yōu)良率≥80%；2100%；3、顧客滿足率≥95%。質(zhì)量目標(biāo)，全體職工應(yīng)正確理解并堅決執(zhí)行。各部門應(yīng)在此根底上制定質(zhì)量分目標(biāo)。質(zhì)量方針的內(nèi)涵：a、準(zhǔn)確高效：測繪工作已進(jìn)入數(shù)字化時代，測繪數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要，且顧客對產(chǎn)品的需求一般比較急，只有準(zhǔn)確高效，才能滿足顧客要求，增加顧客滿足度。b、持續(xù)改進(jìn)：無論從產(chǎn)品要求、技術(shù)進(jìn)步，質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)，都是無止境的，讓持續(xù)改進(jìn)成為我公司永恒的追求，通過持續(xù)改進(jìn)治理工作質(zhì)量和不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，才能保證我公司質(zhì)量治理體系的充分性、有效性。c、為顧客供給滿足的效勞和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品：是本公司建立和實施質(zhì)量治理體系的目標(biāo)。改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化?？偨?jīng)理： 〔簽名〕年 月 日組織機(jī)構(gòu)圖

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01-2023A/01/1總經(jīng)理辦生質(zhì)業(yè)公產(chǎn)檢務(wù)室部部部〔此圖視各單位實際建制及領(lǐng)導(dǎo)分工繪制〕文件編號01-2023文件編號01-2023版本/修改次A/0頁 次1/1總 辦生質(zhì)業(yè)經(jīng) 公產(chǎn)檢務(wù)質(zhì)量治理體系過程職能安排表職能部門《規(guī)定》要求理室部部部第七條建立以質(zhì)量為中心的技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制☆○○○○第八條確定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立并實施質(zhì)量治理體系☆○○○○第九條組織編制技術(shù)設(shè)計書；審核技術(shù)總結(jié)，交付驗收；☆○○○○第十條質(zhì)量治理日常工作○○○☆○第十一條生產(chǎn)作業(yè)人員職責(zé)○○☆○○第十二條工程生產(chǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)○○☆○○第十三條合同評審○○○○☆第十四條技術(shù)設(shè)計書〔或工程治理表〕○○☆○○第十五條培訓(xùn)○○☆○○第十六條儀器設(shè)備檢校，選購物資掌握○☆☆○○第十七條首件檢驗○○☆○○第十八條工序治理○○☆○○第十九條自查、互檢○○☆○○其次十條現(xiàn)場檢驗點的設(shè)置○○☆○○其次十一條不合格品掌握○○○☆○其次十二條過程檢查○○☆○○最終檢查○○○☆○其次十三條產(chǎn)品交付○○○○☆其次十四條信息反響○○○○☆其次十五條售后效勞○○○○☆其次十六條獎優(yōu)○☆○○○其次十七條罰劣○☆○○○注：☆表示主要職能 ○表示相關(guān)職能測繪質(zhì)量責(zé)任制

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01-2023A/01/1制度，它對每個測繪工程、每道工序都有明確的要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；有保證質(zhì)量的技術(shù)組織措施及嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對每個部門直至每個崗位都明確確定其在質(zhì)量工作中的具體任務(wù)、責(zé)任、要求和權(quán)利，從而形成包括各級行政領(lǐng)導(dǎo)、職能機(jī)構(gòu)直至各個工作崗位的質(zhì)量責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)。職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；確定公司組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)和權(quán)限，實施獎優(yōu)罰劣；確保質(zhì)量治理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)所必需的資源配備；認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級有關(guān)質(zhì)量政策，全面負(fù)責(zé)本公司各項治理工作。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程治理，合同評審；主持分析顧客滿足程度；依據(jù)顧客反響意見改進(jìn)工作；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等治理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢查，編寫最終檢查報告；負(fù)責(zé)不合格品的掌握；辦公室負(fù)責(zé)做好日常行政治理和后勤保障工作以及工作環(huán)境的掌握；負(fù)責(zé)選購過程治理；幫助總經(jīng)理召開相關(guān)的質(zhì)量會議，做好和保存會議記錄；負(fù)責(zé)文件資料和質(zhì)量記錄的治理。生產(chǎn)部是公司的測繪生產(chǎn)部門，負(fù)責(zé)測繪任務(wù)的實施，編制技術(shù)設(shè)計書或工程治理表；負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備治理，定期檢校，以及計算機(jī)軟件確認(rèn)；負(fù)責(zé)工序治理，自查，互檢及過程檢查；負(fù)責(zé)不合格品的掌握；負(fù)責(zé)技術(shù)總結(jié)的編寫。作業(yè)人員必需嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，依據(jù)技術(shù)設(shè)計進(jìn)展作業(yè)，并對作業(yè)成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。其它崗位的工作人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的規(guī)章制度，保證本崗位的工作質(zhì)量。工程負(fù)責(zé)人〔依據(jù)測繪工程的實際狀況實行〕負(fù)責(zé)工程的實施和工序治理；負(fù)責(zé)工程必需的資源配置；負(fù)責(zé)工程的產(chǎn)品質(zhì)量，實施過程檢查。測繪質(zhì)量手冊之

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01-2023A/01/1生產(chǎn)組織預(yù)備是測繪生產(chǎn)的支持性過程、效勞性過程，生產(chǎn)組織預(yù)備越充分，對生產(chǎn)越有利，假設(shè)預(yù)備不充分，就會影響生產(chǎn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量，因此，應(yīng)重視生產(chǎn)前的組織預(yù)備的質(zhì)量治理。合同評審業(yè)務(wù)部承接測繪任務(wù)時，應(yīng)在合同簽訂之前，進(jìn)展合同評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》〔合同評審，評審形式可分：會議評審〔重大測繪工程；授權(quán)評審〔一般常規(guī)或小工程房地產(chǎn)、地籍測繪有顧客托付書的，可直接在托付書上簽署評審意見。編制技術(shù)設(shè)計書或測繪任務(wù)書〔工程治理表〕測繪任務(wù)的實施，應(yīng)堅持先設(shè)計后生產(chǎn)。技術(shù)設(shè)計的形式可以是詳盡的技術(shù)設(shè)計書，也可以是簡要的工程治理表，依據(jù)任務(wù)的具體狀況，對重大測繪工程編制技術(shù)設(shè)計書，一般常規(guī)工程編制工程治理表。公司已編制作業(yè)指導(dǎo)書，作為技術(shù)質(zhì)量要求。技術(shù)設(shè)計書或測繪任務(wù)書由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制，公司質(zhì)量主管負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)培訓(xùn)公司確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的填寫和保存。儀器、設(shè)備治理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備治理。建立儀器設(shè)備臺帳，落實專人保管，確保儀器、設(shè)備的完好。對按要求需進(jìn)展檢定的儀器，應(yīng)建立測量監(jiān)控設(shè)備一覽表，按檢定周期定期檢定。對計算機(jī)軟件，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的力量，當(dāng)較長時間不用，病毒、長途搬遷等狀況，應(yīng)進(jìn)展再確認(rèn)。辦公室負(fù)責(zé)選購產(chǎn)品的治理，選購產(chǎn)品閱歷證合格后投入使用。相關(guān)文件測繪技術(shù)設(shè)計規(guī)定ZBA75001-89〔改為CH/T1004-99〕質(zhì)量記錄QR-03-01合同評審〔產(chǎn)品要求評審〕表QR-03-02合同臺帳QR-03-03工程治理表〔測繪任務(wù)書〕QR-03-04培訓(xùn)記錄表QR-03-05儀器、設(shè)備臺帳QR-03-06測量監(jiān)控設(shè)備一覽表QR-03-07測繪軟件確認(rèn)記錄QR-03-08選購清單4.1目的

測繪質(zhì)量手冊之4.0生產(chǎn)作業(yè)過程的質(zhì)量治理

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01-2023A/01/1確保各項生產(chǎn)、效勞按標(biāo)準(zhǔn)操作，保證產(chǎn)品及效勞質(zhì)量，旨在增加顧客滿足。范圍適用于本公司測繪產(chǎn)品的各項生產(chǎn)和效勞供給的全過程進(jìn)展掌握。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本過程的治理，實施監(jiān)控。作業(yè)組負(fù)責(zé)對本工程的生產(chǎn)和效勞供給，必需按測繪標(biāo)準(zhǔn)操作，對各項生產(chǎn)和效勞供給實施有效掌握。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)最終檢查和不合格品的掌握。測繪工作程序受理測繪業(yè)務(wù)依據(jù)顧客托付，受理測繪業(yè)務(wù)；收驗證件齊全，合同評審〔產(chǎn)品要求評審〕錄入顧客的根本信息；填寫顧客財產(chǎn)清單；簽訂合同。派件由生產(chǎn)部派件給作業(yè)組，下達(dá)工程治理表或技術(shù)設(shè)計書。接件作業(yè)組長接件，并按工程治理表或技術(shù)設(shè)計書的要求組織生產(chǎn)和效勞。測繪作業(yè)測繪工作人員按測繪標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)展測繪作業(yè)；由作業(yè)組長組織實地踏勘；依據(jù)工程治理表或技術(shù)設(shè)計書要求，組織作業(yè)，并填寫相應(yīng)的作業(yè)記錄。作業(yè)組進(jìn)步行測繪成果核對〔自查〕后，交生產(chǎn)部審查〔一查〕生產(chǎn)部審查后由數(shù)字信息處進(jìn)展內(nèi)業(yè)處理，并由生產(chǎn)部再次審查〔一查〕后交質(zhì)檢部。測繪工程實行工程負(fù)責(zé)人制的，由工程負(fù)責(zé)人實施過程檢查〔一查。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測繪成果的最終檢查，編制檢查報告。編制技術(shù)總結(jié)。由業(yè)務(wù)部通知顧客驗收。收費開具收費通知書；測繪成果交付顧客；返回憶客供給的資料。歸檔辦公室對測繪成果進(jìn)展整理，歸檔保存。質(zhì)量記錄QR-03-03工程治理表〔測繪任務(wù)書〕QR-04-01最終檢查報告QR-04-02不合格品處置單測繪質(zhì)量手冊之

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01-2023A/01/1公司嚴(yán)格執(zhí)行檢驗制度，確保交付的測繪產(chǎn)品的合格率100%。產(chǎn)品交付顧客后，業(yè)務(wù)部應(yīng)準(zhǔn)時向顧客征求意見，進(jìn)展顧客滿足度調(diào)查，分析統(tǒng)計顧客滿足率，并從中獲得改進(jìn)的時機(jī)。顧客滿足信息的內(nèi)容包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和效勞等方面的顧客反映。當(dāng)顧客有埋怨時，應(yīng)進(jìn)一步與顧客溝通，做到讓顧客持續(xù)滿足，并實行訂正或預(yù)防措施加以改進(jìn)。質(zhì)量記錄。QR-05- 顧客投訴記錄QR-05-0訂正或預(yù)防措施運作單質(zhì)量獎懲

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01-2023A/01/1質(zhì)量獎?wù)髦贫瓤倓t為了維護(hù)正常的生產(chǎn)和工作秩序，提高經(jīng)營治理水平，加強全員組織和紀(jì)律性，確保產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量，特制定本制度。公司全體員工必需遵紀(jì)守法，努力學(xué)習(xí)和把握業(yè)務(wù)技能，團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成各項任務(wù)。實行質(zhì)量獎?wù)髦贫龋前阉枷胝喂ぷ魍?jīng)濟(jì)效益結(jié)合起來，表達(dá)獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶的原則。依據(jù)考核的結(jié)果，堅持獎罰兌現(xiàn)。由辦公室負(fù)責(zé)組織考核，報告考核結(jié)果，總經(jīng)理批準(zhǔn)。嘉獎按時或提前完成工程任務(wù)，完成或超額完成年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)〔指標(biāo)制的有關(guān)規(guī)定計獎。經(jīng)評定獲分創(chuàng)優(yōu)工程的，一次性獎 元；獲創(chuàng)良工程的，一次性獎 元。提出合理化建議或供給信息情報，技術(shù)應(yīng)用，改革創(chuàng)等，并在定期內(nèi)有顯著經(jīng)濟(jì)效益、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)，均視效益狀況賜予嘉獎。獲得顧客好評，為公司形象增輝，視情賜予嘉獎。一貫遵紀(jì)守法，忠于職守，勤業(yè)敬業(yè)出全勤，精彩完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)的，增發(fā)公司一個月的平均獎金。其他對單位或社會有重大奉獻(xiàn)的，賜予一次性嘉獎。懲罰未能準(zhǔn)時完成工程任務(wù)或年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)〔指標(biāo)經(jīng)濟(jì)懲罰。因人為因素引起工作偏差，造成公司經(jīng)濟(jì)賠償損失的，直接責(zé)任人擔(dān)當(dāng)賠償總額的10%-30%懲罰。無正值理由使工程明顯推遲完成，按工程酬勞的5%-10%懲罰。玩忽職守，違章作業(yè)，違章指揮造成重大質(zhì)量事故，使國家和人民財產(chǎn)患病損失的，視情節(jié)輕重和損失程度，分別賜予警告、降級、撤職，直到開除處分，并予經(jīng)濟(jì)罰款。無正值理由不聽從安排和指揮或借故無理取鬧，影響生產(chǎn)、工作的，初者批判教育，重者予以經(jīng)濟(jì)罰款并行政處分?？己嗣總€月進(jìn)展定期考核，年終匯總考核?？己私Y(jié)果公示一周，由辦公室收集反響意見。重大獎罰經(jīng)公司辦公會議爭論打算，即時實施獎罰?？己私Y(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后兌現(xiàn)。公司員工均有權(quán)進(jìn)展監(jiān)視。質(zhì)量記錄QR-06-01質(zhì)量獎懲考核表11適用的外來文件清單頁次1/1序號文件名稱原文件編號

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01-2023A/01中華人民共和國測繪法2023.12.01實施2中華人民共和國合同法3中華人民共和國質(zhì)量法4測繪生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)定1997.085測繪質(zhì)量監(jiān)視治理方法1997.086浙江省測繪治理條例浙江省人民政府頒發(fā)11工程測量標(biāo)準(zhǔn)GB50026-9312城市測量標(biāo)準(zhǔn)CJJ8-9913城鎮(zhèn)地籍調(diào)查規(guī)定TD1001-9314地籍測繪標(biāo)準(zhǔn)CH5002-9415地籍圖圖式CH5003-9416全球定位系統(tǒng)城市測量技術(shù)規(guī)程CJJ73-9717測繪產(chǎn)品檢查驗收規(guī)定CH1002-9518測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)CH1003-9519數(shù)字測繪產(chǎn)品檢查驗收和質(zhì)量評定GB/T18316-2023201:500 1:1000 1:2023地形圖圖式GB/T7929-199521房產(chǎn)測量標(biāo)準(zhǔn)第1單元：房產(chǎn)測量規(guī)定GB/T17986.1-202322房產(chǎn)測量標(biāo)準(zhǔn)第2單元：房產(chǎn)圖圖式GB/T17986.2-202323房產(chǎn)測繪治理法規(guī)、文件選編浙江省測繪局編印2023.424測繪技術(shù)總結(jié)編寫規(guī)定CH1001-9125 測繪技術(shù)設(shè)計規(guī)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)請各單位自行選擇依據(jù)需要增減

ZBA75001-89(改為CH/T1004-1999)測繪質(zhì)量手冊之2質(zhì)量記錄表或清單序號 記錄名稱

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01-2023A/01/1使用部門1合同評審表〔產(chǎn)品要求評審表〕QR-03-012合同臺帳QR-03-023工程治理表〔測繪任務(wù)書〕QR-03-034培訓(xùn)記錄表QR-03-045儀器、設(shè)備臺帳QR-03-056測量監(jiān)控設(shè)備一覽表QR-03-067測繪軟件確認(rèn)記錄QR-03-078選購清單QR-03-089最終檢查報告QR-04-0110不合格品處置單QR-04-0211顧客投訴記錄QR-05-0112訂正或預(yù)防措施運作單QR-05-0213質(zhì)量獎懲考核表QR-06-01測繪質(zhì)量手冊之附錄3 作業(yè)文件清單序號 文件名稱

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01-2023A/01/1備注測繪質(zhì)量手冊之附錄4 工程流程圖合同收集資料編寫技術(shù)設(shè)計書或工程治理表人員、設(shè)備配置作業(yè)預(yù)備外 業(yè)過程檢查內(nèi) 業(yè)

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01-2023A/01/1公司最終檢查合格

不合格不合格甲方驗收合格供給甲方 存檔信息反響、后期效勞合同評審表〔產(chǎn)品要求評審表〕編號：QR-03-01顧客 工程名稱 名稱

NO：評審日期信息來源

記錄 □訂單或合同草案顧客對產(chǎn)品明示與潛在要求

執(zhí)行現(xiàn)行國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其它技術(shù)要求訂單顧客確認(rèn)

顧客已確認(rèn) 日期：聯(lián)系人： ： ：地址： ：符合國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求評審合同履行力量

符合國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求其它需說明的狀況有力量履行合同〔包括資源、技術(shù)、交付期〕其它： 能滿足要求，合同可簽訂參與評審會議人員簽名：評審狀況評審人日期：備注：1、本表為通用表式，適用于授權(quán)評審和會議評審。2、授權(quán)評審由被授權(quán)人直接填寫評審結(jié)論。3、會議評審由主持人填寫評審結(jié)論，與會人員簽名，不同意見要說明。45、也可直接在顧客托付書上簽署評