重慶市萬州區(qū)國有新田林場

重慶市萬州區(qū)國有新田林場2021部門決算情況說明一、單位基本情況（一）單位職能職責1、宗旨

保護培育森林資源，維護生態(tài)安全。

2、主要職責

培育和保護森林資源，負責林場內森林、濕地、自然保護區(qū)和野生動植物資源的保護管理，承擔林場森林防火、有害生物防治等工作。3、具體職責任務①貫徹實施有關國有林場的法律、法規(guī)，參與編制國有林場發(fā)展規(guī)劃。②承擔轄區(qū)內造林綠化和森林資源培育工作，保護和管理國有森林資源，開展森林資源動態(tài)監(jiān)測，保護管理和合理利用轄區(qū)內林地資源。③負責轄區(qū)內林業(yè)有害生物防治、森林防火、野生動植物保護與管理。④負責林區(qū)內自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、地質公園的管理。

⑤受區(qū)林業(yè)局的委托，承擔轄區(qū)內林業(yè)行政執(zhí)法事務性工作。⑥開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣應用林業(yè)先進實用新技術。（二）單位構成1、機構設置林場內設資源保護科（含防火辦）、生產技術科及辦公室（含財務室）共兩科一室，下轄青石、廣頭山、陳家槽、烏龍池、走馬、打陣坪等6個管護站。2、人員情況區(qū)編辦核定新田林場編制數(shù)為35人，截止2021年12月31日實有人數(shù)共95人，其中:在職職工34人，退休職工61人。部門決算情況說明本單位2021年度收入總計1338.12萬元，支出總計1338.12萬元。與2020年決算數(shù)968.35萬元相比，收支增加369.77萬元、增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務變動、2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升、新增新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶項目資金等。本單位2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年減少10.20萬元，減少100%。本單位2021年度財政撥款收入1327.92萬元,較年初預算數(shù)增加716.16萬元，增長117.07%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務變動，2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升，追加新增新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動營造林專項工程、2021年天然林社會保險補助、萬州區(qū)2020年天然林保護工程項目資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余10.20萬元。本單位2021年度財政撥款支出1338.12萬元，較年初預算數(shù)增加726.37萬元，增長118.73%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務變動，2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升，追加新增新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動營造林專項工程、2021年天然林社會保險補助、萬州區(qū)2020年天然林保護工程項目資金等。本單位2021年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少10.20萬元，減少100%。（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況本單位2021年度收入總計1338.12萬元，支出總計1338.12萬元。與2020年決算數(shù)968.35萬元相比，收支增加369.77萬元、增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務變動、2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升、新增新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶項目資金等。本單位的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。2、收入情況本單位2021年度收入合計1338.12萬元，較上年決算數(shù)增加369.77萬元，增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務變動、2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升、新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動營造林專項工程、2021年天然林社會保險補助、萬州區(qū)2020年天然林保護工程項目資金等。其中：財政撥款收入1327.92萬元，占99.24%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余10.20萬元。3、支出情況本單位2021年度支出合計1338.12萬元，較上年決算數(shù)增加369.77萬元，增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務變動、2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升、新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動營造林專項工程、2021年天然林社會保險補助、萬州區(qū)2020年天然林保護工程項目資金等。其中：基本支出928.6萬元，占69.40%；項目支出409.52萬元，占30.60%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4、結轉結余情況本單位2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年減少10.20萬元，減少100%。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明1、收入情況本單位2021年度財政撥款收入1327.92萬元，較上年決算數(shù)增加359.57萬元，增加37.13%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務變動、2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升、新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動營造林專項工程、2021年天然林社會保險補助、萬州區(qū)2020年天然林保護工程項目資金等。較年初預算數(shù)增加716.16萬元，增長117.07%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務變動，2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升，追加新增新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動營造林專項工程、2021年天然林社會保險補助、萬州區(qū)2020年天然林保護工程項目資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余10.20萬元。

2、支出情況本單位2021年度財政撥款支出1338.12萬元，較上年決算數(shù)增加369.77萬元，增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務變動、2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升、新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動營造林專項工程、2021年天然林社會保險補助、萬州區(qū)2020年天然林保護工程項目資金等。較年初預算數(shù)增加726.37萬元，增長118.73%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務變動，2020年度目標考核獎和健康休養(yǎng)費標準提高及工資正常晉升，追加新增新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動營造林專項工程、2021年天然林社會保險補助、萬州區(qū)2020年天然林保護工程項目資金等。3、結轉結余情況本單位2021年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少10.20萬元，減少100%。

4.比較情況本單位2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：（1）社會保障與就業(yè)支出228.85萬元，占17.10%，較年初預算數(shù)增加157.24萬元，增加219.58%。主要原因是追加2020年健康修養(yǎng)費。（2）衛(wèi)生健康支出25.13萬元，占1.88%，較年初預算數(shù)減少19.52萬元，減少43.72%。主要原因是使用2021年天然林社會保險補助彌補醫(yī)療保險調減基本醫(yī)療保險年初預算數(shù)。（3）節(jié)能環(huán)保支出54.11萬元，占4.04%，較年初預算數(shù)增加54.11萬元，增加100%。主要原因是追加2021年天然林社會保險補助。（4）農林水支出998.43萬元，占74.62%，較年初預算數(shù)增加543.54萬元，增加115.23%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務變動，2020年度目標考核獎標準提高及工資正常晉升，追加新增新田林場基礎設施維修項目、烏龍池管護站輸電線路更換項目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動營造林專項工程、萬州區(qū)2020年天然林保護工程項目資金。（5）住房保障支出31.60萬元，占2.36%，較年初預算數(shù)減少0萬元，減少0%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共財政撥款基本支出928.60萬元。其中：人員經費792.35萬元，較上年決算數(shù)增加41.44萬元，增加5.52%。主要原因是2020年目標考核獎及健康修養(yǎng)費標準提高以及新進人員和工資正常晉升等。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助、住房公積金等。公用經費136.25萬元，較上年決算數(shù)增加25.47萬元，減少22.99%。主要原因是公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、郵電費、物業(yè)管理費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。（四）政府性基金預算收支決算情況說明本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。（五）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。三、“三公”經費情況說明（一）“三公”經費支出情況

2021年度本單位“三公”經費支出共計6.65萬元，較年初預算數(shù)減少7.15萬元，減少51.81%。較上年決算數(shù)減少0.32萬元，減少4.59%。主要原因是嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費，進一步規(guī)范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費支出。（二）“三公”經費分項支出情況

公務車運行維護費5.32萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、森林防火、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)行政執(zhí)法、森林公園管理、野生動植物保護等保護培育森林資源、維護生態(tài)安全工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少4.48萬元，減少45.71%。較上年決算數(shù)減少1.39萬元，減少20.72%。主要原因是公務用車進一步改革，部分公務用車按規(guī)定處理，職工出差多使用公共交通工具，相應減少了費用支出。公務接待費1.33萬元，主要用于接待林場業(yè)務交流、工作協(xié)調、考察調研等相關規(guī)定產生的接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少2.67萬元，減少66.75%。較上年決算數(shù)增加1.07萬元，增加411.54%。主要原因是接待批次和接待人數(shù)有所增加。本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出，與去年相同。本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費支出，與去年相同。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待35批次，203人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費65.52元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.77萬元。

四、其他需要說明的事項（一）機關運行經費情況說明按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。本年度會議費支出0.07萬元，較上年決算數(shù)減少0.27萬元，下降79.41%，主要原因是嚴格按照中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，認真執(zhí)行會議開支范圍和標準，減少會議召開。本年度培訓費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.11萬元，增加366.67%，主要原因是增加了專技人員崗前繼續(xù)教育培訓費支出。（二）國有資產占用情況說明截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛。應急保障用車主要用于日常森林防火、巡山護林、林業(yè)有害生物防治等；特種專業(yè)技術用車主要用于森林防火、滅火、護林巡邏和防火物資轉運等。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（三）政府采購支出情況說明2021年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。五、預算績效管理情況說明（一）預算績效管理工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評5-7項，涉及年初預算資金80.5萬元，實際支付80.1萬元。從評價情況來看，全面完成了青石森林防火檢查站建設、烏龍池管護站輸電線路更換、2021年義務植樹項目。完成建設任務、完成及時率、項目驗收合格率、滿意度、年度完成度均達到了預期效果。我單位無重點專項項目。（二）績效自評結果一般性項目績效自評表樣項目名稱萬州區(qū)國有新田林場青石森林防火檢查站建設項目項目編碼自評總分

（分）100主管部門重慶市萬州區(qū)林業(yè)局財政科室農業(yè)科項目

聯(lián)系人晉波聯(lián)系電目資金（萬元）年初預算數(shù)全年（調整）預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率

（%）執(zhí)行率

權重執(zhí)行率得分

（分）年度總金額2019.919.9100100100其中：市級支出補助區(qū)縣當年績效目標年初績效目標全年（調整）績效目標全年目標實際完成情況建設檢查站房屋面積40平方米，并配備相應的設備。建設檢查站房屋面積50平方米，并配備相應的設備。預計發(fā)放勞動報酬2萬元以上，預計吸納勞動力8人。建設檢查站房屋面積50平方米，并配備相應的設備。發(fā)放勞動報酬2萬元以上，吸納勞動力8人?？冃е笜酥笜嗣Q計量

單位指標

性質年初

指標值調整

指標值全年

完成值得分系數(shù)

（%）指標權重

（分）指標得分

（分）是否核心

指標新建防火檢查站個數(shù)個11100%505050是新建防火檢查站面積平方米≥4050100%202020是項目驗收合格率%100100100%101010是項目完成及時率%100100100%101010是勞務報酬占總投資的比例%≥1010100%555入山群眾滿意度%≥80100100%555說明一般性項目績效自評表樣項目名稱烏龍池管護站輸電線路更換項目項目編碼自評總分

（分）100主管部門重慶市萬州區(qū)林業(yè)局財政科室農業(yè)科項目

聯(lián)系人晉波聯(lián)系電目資金（萬元）年初預算數(shù)全年（調整）預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率

（%）執(zhí)行率

權重執(zhí)行率得分

（分）年度總金額50.550.250.2100100100其中：市級支出補助區(qū)縣當年績效目標年初績效目標全年（調整）績效目標全年目標實際完成情況保護森林資源和林區(qū)群眾生命財產安全。完成線路沿原通道改造升級，長度1.8公里，變壓器一臺，電桿16根，確保森林資源與群眾生命財產得到保護。已完成線路沿原通道改造升級，長度1.8公里，變壓器一臺，電桿16根，確保森林資源與群眾生命財產得到保護。績效指標指標名稱計量

單位指標

性質年初

指標值調整

指標值全年

完成值得分系數(shù)

（%）指標權重

（分）指標得分

（分）是否核心

指標皮包絕緣線米72007200100%505050是電桿根1616100%202020是配件套1616100%101010是變壓器臺11100%555是項目完成及時率%100100100%555是帶動周邊農戶務工人≥810100%555受益群眾滿意度%≥90100100%555說明一般性項目績效自評表樣項目名稱萬州區(qū)國有新田林場2021年義務植樹項目編碼自評總分

（分）100主管部門重慶市萬州區(qū)林業(yè)局財政科室農業(yè)科項目

聯(lián)系人晉波聯(lián)系電目資金（萬元）年初預算數(shù)全年（調整）預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率

（%）執(zhí)行率

權重執(zhí)行率得分

（分）年度總金額101010100100100其中：市級支出補助區(qū)縣當年績效目標年初績效目標全年（調整）績效目標全年目標實際完成情況新田林場烏龍池（烏龍池森林公園）栽植雞爪槭、銀杏、紫薇等樹種約20畝新田林場烏龍池（烏龍池森林公園）栽植雞爪槭、銀杏、紫薇等樹種約20畝已完成植樹面積20畝績效指標指標名稱計量

單位指標

性質年初

指標值調整

指標值全年

完成值得分系數(shù)

（%）指標權重

（分）指標得分

（分）是否核心

指標造林面積畝≥2020100%505050是造林成活率%≥8595100%202020是項目完成及時率%≥9098100%101010是項目驗收合格率%≥90100100%101010是群眾滿意度%≥90100100%101010說明六、專業(yè)名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（四）其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費。（五）年初結轉和結余：單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。（六）結余分配：單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（七）年末結轉和結余：單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。（八）基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費、政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費、政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外