重慶市萬州區(qū)國有新田林場(chǎng)

重慶市萬州區(qū)國有新田林場(chǎng)2021部門決算情況說明一、單位基本情況（一）單位職能職責(zé)1、宗旨

保護(hù)培育森林資源，維護(hù)生態(tài)安全。

2、主要職責(zé)

培育和保護(hù)森林資源，負(fù)責(zé)林場(chǎng)內(nèi)森林、濕地、自然保護(hù)區(qū)和野生動(dòng)植物資源的保護(hù)管理，承擔(dān)林場(chǎng)森林防火、有害生物防治等工作。3、具體職責(zé)任務(wù)①貫徹實(shí)施有關(guān)國有林場(chǎng)的法律、法規(guī)，參與編制國有林場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃。②承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)造林綠化和森林資源培育工作，保護(hù)和管理國有森林資源，開展森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，保護(hù)管理和合理利用轄區(qū)內(nèi)林地資源。③負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物防治、森林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)與管理。④負(fù)責(zé)林區(qū)內(nèi)自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園的管理。

⑤受區(qū)林業(yè)局的委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法事務(wù)性工作。⑥開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣應(yīng)用林業(yè)先進(jìn)實(shí)用新技術(shù)。（二）單位構(gòu)成1、機(jī)構(gòu)設(shè)置林場(chǎng)內(nèi)設(shè)資源保護(hù)科（含防火辦）、生產(chǎn)技術(shù)科及辦公室（含財(cái)務(wù)室）共兩科一室，下轄青石、廣頭山、陳家槽、烏龍池、走馬、打陣坪等6個(gè)管護(hù)站。2、人員情況區(qū)編辦核定新田林場(chǎng)編制數(shù)為35人，截止2021年12月31日實(shí)有人數(shù)共95人，其中:在職職工34人，退休職工61人。部門決算情況說明本單位2021年度收入總計(jì)1338.12萬元，支出總計(jì)1338.12萬元。與2020年決算數(shù)968.35萬元相比，收支增加369.77萬元、增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務(wù)變動(dòng)、2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升、新增新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶項(xiàng)目資金等。本單位2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年減少10.20萬元，減少100%。本單位2021年度財(cái)政撥款收入1327.92萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加716.16萬元，增長117.07%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務(wù)變動(dòng)，2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升，追加新增新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動(dòng)營造林專項(xiàng)工程、2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、萬州區(qū)2020年天然林保護(hù)工程項(xiàng)目資金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.20萬元。本單位2021年度財(cái)政撥款支出1338.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加726.37萬元，增長118.73%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務(wù)變動(dòng)，2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升，追加新增新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動(dòng)營造林專項(xiàng)工程、2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、萬州區(qū)2020年天然林保護(hù)工程項(xiàng)目資金等。本單位2021年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少10.20萬元，減少100%。（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況本單位2021年度收入總計(jì)1338.12萬元，支出總計(jì)1338.12萬元。與2020年決算數(shù)968.35萬元相比，收支增加369.77萬元、增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務(wù)變動(dòng)、2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升、新增新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶項(xiàng)目資金等。本單位的收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2、收入情況本單位2021年度收入合計(jì)1338.12萬元，較上年決算數(shù)增加369.77萬元，增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務(wù)變動(dòng)、2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升、新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動(dòng)營造林專項(xiàng)工程、2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、萬州區(qū)2020年天然林保護(hù)工程項(xiàng)目資金等。其中：財(cái)政撥款收入1327.92萬元，占99.24%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.20萬元。3、支出情況本單位2021年度支出合計(jì)1338.12萬元，較上年決算數(shù)增加369.77萬元，增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務(wù)變動(dòng)、2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升、新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動(dòng)營造林專項(xiàng)工程、2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、萬州區(qū)2020年天然林保護(hù)工程項(xiàng)目資金等。其中：基本支出928.6萬元，占69.40%；項(xiàng)目支出409.52萬元，占30.60%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況本單位2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年減少10.20萬元，減少100%。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明1、收入情況本單位2021年度財(cái)政撥款收入1327.92萬元，較上年決算數(shù)增加359.57萬元，增加37.13%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務(wù)變動(dòng)、2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升、新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動(dòng)營造林專項(xiàng)工程、2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、萬州區(qū)2020年天然林保護(hù)工程項(xiàng)目資金等。較年初預(yù)算數(shù)增加716.16萬元，增長117.07%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務(wù)變動(dòng)，2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升，追加新增新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動(dòng)營造林專項(xiàng)工程、2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、萬州區(qū)2020年天然林保護(hù)工程項(xiàng)目資金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.20萬元。

2、支出情況本單位2021年度財(cái)政撥款支出1338.12萬元，較上年決算數(shù)增加369.77萬元，增加38.19%，主要原因是新增在職人員、在職職工職務(wù)變動(dòng)、2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升、新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動(dòng)營造林專項(xiàng)工程、2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、萬州區(qū)2020年天然林保護(hù)工程項(xiàng)目資金等。較年初預(yù)算數(shù)增加726.37萬元，增長118.73%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務(wù)變動(dòng)，2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升，追加新增新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動(dòng)營造林專項(xiàng)工程、2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、萬州區(qū)2020年天然林保護(hù)工程項(xiàng)目資金等。3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況本單位2021年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少10.20萬元，減少100%。

4.比較情況本單位2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出228.85萬元，占17.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加157.24萬元，增加219.58%。主要原因是追加2020年健康修養(yǎng)費(fèi)。（2）衛(wèi)生健康支出25.13萬元，占1.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.52萬元，減少43.72%。主要原因是使用2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助彌補(bǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)減基本醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)算數(shù)。（3）節(jié)能環(huán)保支出54.11萬元，占4.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.11萬元，增加100%。主要原因是追加2021年天然林社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助。（4）農(nóng)林水支出998.43萬元，占74.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加543.54萬元，增加115.23%。主要原因是新增在職人員，在職職工職務(wù)變動(dòng)，2020年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高及工資正常晉升，追加新增新田林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目、森林防火檢查站、2020年度松材線蟲病防控、2021年義務(wù)植樹、萬州區(qū)2021年兩岸青山.千里林帶、2020年國土綠化提升行動(dòng)營造林專項(xiàng)工程、萬州區(qū)2020年天然林保護(hù)工程項(xiàng)目資金。（5）住房保障支出31.60萬元，占2.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出928.60萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)792.35萬元，較上年決算數(shù)增加41.44萬元，增加5.52%。主要原因是2020年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及健康修養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及新進(jìn)人員和工資正常晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)136.25萬元，較上年決算數(shù)增加25.47萬元，減少22.99%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.15萬元，減少51.81%。較上年決算數(shù)減少0.32萬元，減少4.59%。主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、森林防火、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)行政執(zhí)法、森林公園管理、野生動(dòng)植物保護(hù)等保護(hù)培育森林資源、維護(hù)生態(tài)安全工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.48萬元，減少45.71%。較上年決算數(shù)減少1.39萬元，減少20.72%。主要原因是公務(wù)用車進(jìn)一步改革，部分公務(wù)用車按規(guī)定處理，職工出差多使用公共交通工具，相應(yīng)減少了費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)1.33萬元，主要用于接待林場(chǎng)業(yè)務(wù)交流、工作協(xié)調(diào)、考察調(diào)研等相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生的接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.67萬元，減少66.75%。較上年決算數(shù)增加1.07萬元，增加411.54%。主要原因是接待批次和接待人數(shù)有所增加。本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出，與去年相同。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與去年相同。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待35批次，203人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費(fèi)65.52元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.77萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.07萬元，較上年決算數(shù)減少0.27萬元，下降79.41%，主要原因是嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)議開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，減少會(huì)議召開。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.11萬元，增加366.67%，主要原因是增加了專技人員崗前繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)支出。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。應(yīng)急保障用車主要用于日常森林防火、巡山護(hù)林、林業(yè)有害生物防治等；特種專業(yè)技術(shù)用車主要用于森林防火、滅火、護(hù)林巡邏和防火物資轉(zhuǎn)運(yùn)等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（三）政府采購支出情況說明2021年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。五、預(yù)算績效管理情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)5-7項(xiàng)，涉及年初預(yù)算資金80.5萬元，實(shí)際支付80.1萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，全面完成了青石森林防火檢查站建設(shè)、烏龍池管護(hù)站輸電線路更換、2021年義務(wù)植樹項(xiàng)目。完成建設(shè)任務(wù)、完成及時(shí)率、項(xiàng)目驗(yàn)收合格率、滿意度、年度完成度均達(dá)到了預(yù)期效果。我單位無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目。（二）績效自評(píng)結(jié)果一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表樣項(xiàng)目名稱萬州區(qū)國有新田林場(chǎng)青石森林防火檢查站建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目編碼自評(píng)總分

（分）100主管部門重慶市萬州區(qū)林業(yè)局財(cái)政科室農(nóng)業(yè)科項(xiàng)目

聯(lián)系人晉波聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率

（%）執(zhí)行率

權(quán)重執(zhí)行率得分

（分）年度總金額2019.919.9100100100其中：市級(jí)支出補(bǔ)助區(qū)縣當(dāng)年績效目標(biāo)年初績效目標(biāo)全年（調(diào)整）績效目標(biāo)全年目標(biāo)實(shí)際完成情況建設(shè)檢查站房屋面積40平方米，并配備相應(yīng)的設(shè)備。建設(shè)檢查站房屋面積50平方米，并配備相應(yīng)的設(shè)備。預(yù)計(jì)發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬2萬元以上，預(yù)計(jì)吸納勞動(dòng)力8人。建設(shè)檢查站房屋面積50平方米，并配備相應(yīng)的設(shè)備。發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬2萬元以上，吸納勞動(dòng)力8人?？冃е笜?biāo)指標(biāo)名稱計(jì)量

單位指標(biāo)

性質(zhì)年初

指標(biāo)值調(diào)整

指標(biāo)值全年

完成值得分系數(shù)

（%）指標(biāo)權(quán)重

（分）指標(biāo)得分

（分）是否核心

指標(biāo)新建防火檢查站個(gè)數(shù)個(gè)11100%505050是新建防火檢查站面積平方米≥4050100%202020是項(xiàng)目驗(yàn)收合格率%100100100%101010是項(xiàng)目完成及時(shí)率%100100100%101010是勞務(wù)報(bào)酬占總投資的比例%≥1010100%555入山群眾滿意度%≥80100100%555說明一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表樣項(xiàng)目名稱烏龍池管護(hù)站輸電線路更換項(xiàng)目項(xiàng)目編碼自評(píng)總分

（分）100主管部門重慶市萬州區(qū)林業(yè)局財(cái)政科室農(nóng)業(yè)科項(xiàng)目

聯(lián)系人晉波聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率

（%）執(zhí)行率

權(quán)重執(zhí)行率得分

（分）年度總金額50.550.250.2100100100其中：市級(jí)支出補(bǔ)助區(qū)縣當(dāng)年績效目標(biāo)年初績效目標(biāo)全年（調(diào)整）績效目標(biāo)全年目標(biāo)實(shí)際完成情況保護(hù)森林資源和林區(qū)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。完成線路沿原通道改造升級(jí)，長度1.8公里，變壓器一臺(tái)，電桿16根，確保森林資源與群眾生命財(cái)產(chǎn)得到保護(hù)。已完成線路沿原通道改造升級(jí)，長度1.8公里，變壓器一臺(tái)，電桿16根，確保森林資源與群眾生命財(cái)產(chǎn)得到保護(hù)?？冃е笜?biāo)指標(biāo)名稱計(jì)量

單位指標(biāo)

性質(zhì)年初

指標(biāo)值調(diào)整

指標(biāo)值全年

完成值得分系數(shù)

（%）指標(biāo)權(quán)重

（分）指標(biāo)得分

（分）是否核心

指標(biāo)皮包絕緣線米72007200100%505050是電桿根1616100%202020是配件套1616100%101010是變壓器臺(tái)11100%555是項(xiàng)目完成及時(shí)率%100100100%555是帶動(dòng)周邊農(nóng)戶務(wù)工人≥810100%555受益群眾滿意度%≥90100100%555說明一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表樣項(xiàng)目名稱萬州區(qū)國有新田林場(chǎng)2021年義務(wù)植樹項(xiàng)目編碼自評(píng)總分

（分）100主管部門重慶市萬州區(qū)林業(yè)局財(cái)政科室農(nóng)業(yè)科項(xiàng)目

聯(lián)系人晉波聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率

（%）執(zhí)行率

權(quán)重執(zhí)行率得分

（分）年度總金額101010100100100其中：市級(jí)支出補(bǔ)助區(qū)縣當(dāng)年績效目標(biāo)年初績效目標(biāo)全年（調(diào)整）績效目標(biāo)全年目標(biāo)實(shí)際完成情況新田林場(chǎng)烏龍池（烏龍池森林公園）栽植雞爪槭、銀杏、紫薇等樹種約20畝新田林場(chǎng)烏龍池（烏龍池森林公園）栽植雞爪槭、銀杏、紫薇等樹種約20畝已完成植樹面積20畝績效指標(biāo)指標(biāo)名稱計(jì)量

單位指標(biāo)

性質(zhì)年初

指標(biāo)值調(diào)整

指標(biāo)值全年

完成值得分系數(shù)

（%）指標(biāo)權(quán)重

（分）指標(biāo)得分

（分）是否核心

指標(biāo)造林面積畝≥2020100%505050是造林成活率%≥8595100%202020是項(xiàng)目完成及時(shí)率%≥9098100%101010是項(xiàng)目驗(yàn)收合格率%≥90100100%101010是群眾滿意度%≥90100100%101010說明六、專業(yè)名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)。（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（六）結(jié)余分配：單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（八）基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)、政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)、政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外