鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度

PAGE鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度部門決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況2018年度主要工作完成情況第二部分2018年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表財(cái)政撥款支出決算表財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表政府采購(gòu)支出決算表第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)，就是研究、培訓(xùn)、管理與服務(wù)等職能，而培養(yǎng)人才，發(fā)展科技，服務(wù)社會(huì)，主管學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)工作；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作；管理本部門教育經(jīng)費(fèi)和使用情況。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門設(shè)校長(zhǎng)室、校長(zhǎng)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教科室，獨(dú)立編制2018年部門決算單戶表，本部門無(wú)下屬單位。在校學(xué)生1622人，教職工144人。2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)。三、2018年度主要工作完成情況1.常規(guī)管理制度化，優(yōu)化班主任隊(duì)伍，組織開展了系列活動(dòng)，加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化德育意識(shí)，落實(shí)常規(guī)訓(xùn)練，提高學(xué)生文明素養(yǎng)創(chuàng)設(shè)活動(dòng)載體，寓教育于活動(dòng)中，積極探索嘗試完成學(xué)校的課程規(guī)劃，初步形成激趣、有效的課堂教學(xué)。2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)檢查力度，加強(qiáng)學(xué)科組、備課組建設(shè)，規(guī)范考試組織與質(zhì)量分析。重視畢業(yè)班工作，中考成績(jī)突出。3.推進(jìn)校本教研，優(yōu)化師資隊(duì)伍建設(shè)組織開展“銀杏杯”教學(xué)節(jié)活動(dòng)，深入開展“三悟一清”高效課堂建設(shè)。4．重視安全工作，校園無(wú)安全事故發(fā)生。第三部分2018年度決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度收入、支出總計(jì)3738.18萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加118.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）3.29%。其中：（一）收入總計(jì)3738.18萬(wàn)元。包括：1．財(cái)政撥款收入3738.18萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加118.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，為開展教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。5．附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。6．其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要為XX單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的XX等資金。（二）支出總計(jì)3738.18萬(wàn)元。包括：1、教育（類）支出2515.98萬(wàn)元，主要用于教育教學(xué)。支出與上年相比減少586.27萬(wàn)元，減少18.9%。主要原因是人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)金分類核算。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出602.38萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。支出與上年相比增加602.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)金分類核算。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出216.45萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。支出與上年相比增加76.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%。主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)核算基數(shù)調(diào)整。4、住房保障（類）支出（類）401.43萬(wàn)元，主要用于職工公積金和提租補(bǔ)貼。支出與上年相比增加26.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.96%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。5、其他（類）支出1.95萬(wàn)元，主要用于教育教學(xué)。支出與上年相比增加1.95萬(wàn)元，增加100%。主要原因是本年度增加彩票公益金支出預(yù)算安排。6．結(jié)余分配0萬(wàn)元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是XX等事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為XX等單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的XX等項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)本年收入合計(jì)3738.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3738.18萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占%；其他收入0萬(wàn)元，占%。三、支出決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)本年支出合計(jì)3738.18萬(wàn)元，其中：基本支出3498.83萬(wàn)元，占93.60%；項(xiàng)目支出239.35萬(wàn)元，占6.4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度財(cái)政撥款收、支總決算3738.18萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加118.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年財(cái)政撥款支出3738.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加118.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4101.10萬(wàn)元，支出決算為3738.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.15%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出采購(gòu)減少。（一）教育支出（類）1.普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2207.11萬(wàn)元，支出決算為2282.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。2．教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為284.13萬(wàn)元，支出決算為233.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是項(xiàng)目支出采購(gòu)減少。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1、行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為289.41萬(wàn)元，支出決算為338.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補(bǔ)交往年養(yǎng)老保險(xiǎn)。2、行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為680.12萬(wàn)元，支出決算為264.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職業(yè)年金預(yù)算中含往年而沒(méi)有結(jié)算。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為235.46萬(wàn)元，支出決算為216.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。（四）農(nóng)林水支出（類）1.水利（款）水資源節(jié)約與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。（五）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為173.64萬(wàn)元，支出決算為170.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)減預(yù)算。2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為231.23萬(wàn)元，支出決算為231.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（六）其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算。（按照“公開05表財(cái)政撥款支出決算表”中的功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合本部門實(shí)際予以解釋。）六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度財(cái)政撥款基本支出3498.83萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)3288.39萬(wàn)元。主要包括：基本工資727.95萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼322.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、績(jī)效工資1014.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)338.14萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)264.23萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)216.45萬(wàn)元、其他工資福利支出1.81萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)166.31萬(wàn)元、撫恤金6.47萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.26萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金170.20萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）（二）公用經(jīng)費(fèi)210.45萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)82.16萬(wàn)元、水費(fèi)8.5萬(wàn)元、電費(fèi)1.26萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.71萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)15.9萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.11萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)14.12萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12.56萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元、專用材料費(fèi)9.95萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)22.82萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.39萬(wàn)元、福利費(fèi)5.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置5.91萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3736.23萬(wàn)元，與上年相比增加116.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.23%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4101.1萬(wàn)元，支出決算為3736.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.1%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出采購(gòu)減少。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3498.83萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)3288.39萬(wàn)元。主要包括：基本工資727.95萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼322.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、績(jī)效工資1014.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)338.14萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)264.23萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)216.45萬(wàn)元、其他工資福利支出1.81萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)166.31萬(wàn)元、撫恤金6.47萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.26萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金170.20萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）（二）公用經(jīng)費(fèi)210.45萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)82.16萬(wàn)元、水費(fèi)8.5萬(wàn)元、電費(fèi)1.26萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.71萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)15.9萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.11萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)14.12萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12.56萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元、專用材料費(fèi)9.95萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)22.82萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.39萬(wàn)元、福利費(fèi)5.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置5.91萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算等于預(yù)算數(shù)，主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算等于預(yù)算數(shù)，主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算等于預(yù)算數(shù)，決算等于預(yù)算數(shù)，主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。3．公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的18%，比上年決算增加0.09萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻哟萄谢顒?dòng)人員等，決算低于預(yù)算是壓縮公務(wù)接待支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬(wàn)元，接待2批次，5人次，主要為接待教研活動(dòng)人員等；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算等于預(yù)算數(shù)，與上年決算支出相同。2018年度全年召開會(huì)議0個(gè)，參加會(huì)議0人次,與2017年相比無(wú)變化。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出7.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。與上年相比增加0.79%，主要原因是學(xué)校教師教研培訓(xùn)增加。2018年度全年組織培訓(xùn)16個(gè)，組織培訓(xùn)51人次。主要為教師繼續(xù)教育培訓(xùn)。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算1.95萬(wàn)元，本年支出決算1.95萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況如下：彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。支出決算為1.95萬(wàn)元，主要用于體育活動(dòng)支出。（按“公開10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫）十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明2018年度政府采購(gòu)支出總額86.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出86.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0十四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況本部門2018年度共0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等