程序GP001綠色供應(yīng)商管理程序

電子制造廠

文件名稱綠色供貨商管理程序文件編號(hào)程序-GP-001版本A生效日期2006年7月1日頁次共5頁綠色供貨商管理程序批準(zhǔn)審核制定xx電子制造廠文件名稱綠色供貨商管理程序文件編號(hào)程序-GP-001版本 A生效日期 2006年7月1日頁次 第1頁共5頁修訂歷史記錄修訂日期 頁次 版本號(hào) 修訂內(nèi)容2006.7.1 整份 A 新制定電子制造廠

文件名稱 綠色供貨商管理程序文件編號(hào) 程序-GP-001版本 A生效日期 2006年7月1日頁次 第2頁共5頁1.目的為使生產(chǎn)綠色產(chǎn)品的材料符合ROHS及SS-00259的要求，規(guī)范供貨商的管理，特制定此程序。2.范圍為本公司提供綠色材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供貨商，外發(fā)加工商。3.定議ROHS：《關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》 2002/95/EC。SS-00259：SONYGP《部件和材料中環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定》 。4.職責(zé)4.1采購課：開發(fā)符合ROHS指令及SS-00259要求的供貨商。4.2電子研發(fā)：對(duì)電子材料的ROHS承認(rèn)。4.3機(jī)構(gòu)研發(fā)：對(duì)組裝材料的ROHS承認(rèn)。4.4樣板課：對(duì)包裝材料及包裝輔助材料的承認(rèn)，對(duì)色粉，色板，油漆，油墨，塑料原料的ROHS承認(rèn)。包括打包帶，封箱膠帶，PE袋，貼紙，扎帶，棧板。4.5生技課：對(duì)制程輔助材料的ROHS承認(rèn)，包括助焊劑，錫絲，錫條，天那水，清洗劑，防銹油，脫模劑，頂針油，硅油等。4.6品管課：供貨商來料檢驗(yàn)。4.7品保課：定期或不定期對(duì)供貨商來料或制程進(jìn)行抽測(cè)，是否符合 ROHS要求。4.8ISO辦：協(xié)助各單位及供貨商有關(guān) ROHS的要求。5.內(nèi)容5.1綠色材料供貨商的開發(fā)采購在尋找新的材料供貨商時(shí)按《供貨商管理程序》（程序-08-1）流程作業(yè)，由評(píng)鑒單位填寫《供貨商評(píng)鑒報(bào)告》（附件一），并按《供貨商環(huán)境稽核查檢表》（附件二）進(jìn)行審查。若為客戶指定或總經(jīng)理指定供貨商，仍需經(jīng)過ROHS承認(rèn)，按正常流程作業(yè)。5.2綠色材料承認(rèn)5.2.1經(jīng)評(píng)鑒合格的綠色材料供貨商須送樣承認(rèn) ROHS，按《供貨商管理程序》（程序-08-1）流程作業(yè)。供貨商送樣時(shí)需附以下資料：A.指定第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（ SGS，TUV，ITS）最新的《檢測(cè)報(bào)告》。《檢測(cè)報(bào)告》的有效期為一年。B.《xx材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表》（附件三）。C《可靠性實(shí)驗(yàn)報(bào)告》（電子材料供貨商提供）。D.《承認(rèn)書》E.《MSDS報(bào)告》物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表(易燃易爆材料的供貨商提供 )F.符合ROHS要求的樣品5.2.2采購把供貨商所送的樣品及ROHS數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交給承認(rèn)單位，承認(rèn)單位按《物料承認(rèn)管理辦法》（ISO-014）及《承認(rèn)書管理辦法》（ISO-009）執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量及ROHS承認(rèn)。5.2.3承認(rèn)不合格退回供貨商或要求供貨商重新送樣和相關(guān)的 ROHS資料；承認(rèn)合格按以下方式處理：A.承認(rèn)工程師在《承認(rèn)書》料號(hào)后加注字母“ G”。如：7010502-0032GB.文控中心分發(fā)《承認(rèn)書》時(shí)加蓋“ GreenPass”章。5.2.4只有當(dāng)《供貨商評(píng)鑒報(bào)告》（附件一），《供貨商環(huán)境稽核查檢表》（附件二）及樣品符合 ROHS承認(rèn)合格后，采購方可列入《綠色合格供貨商名冊(cè)》內(nèi)（附件四） 。電子制造廠

文件名稱 綠色供貨商管理程序文件編號(hào) 程序-GP-001版本 A生效日期頁次

2006年7月1日第3頁共5頁5.3供貨商簽訂《環(huán)保保證聲明書》符合ROHS指令的供貨商需簽定《環(huán)保保證聲明書》(附件五)?！董h(huán)保保證聲明書》(附件五)需簽名蓋公章，作為約束供貨商在提供材料時(shí)必須符合ROHS指令，也將作為違反ROHS指令的法律依據(jù)。確保供貨商的責(zé)任與義務(wù)能夠有效被執(zhí)行。若因供貨商的責(zé)任造成有害物質(zhì)超標(biāo)，則：及時(shí)通知本公司違反承諾的情況。無條件更換或重工不合格之材料，并采取必要的措施減少該項(xiàng)對(duì)本公司造成的損失。賠償本公司一切損失并承擔(dān)因本公司違反承諾而負(fù)擔(dān)的一切費(fèi)用。5.4供貨商提交的ROHS資料符合ROHS指令的供貨商需提供《xx材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表》（附件三），《環(huán)保保證聲明書》(附件五)，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）最新的《檢測(cè)報(bào)告》，《可靠性實(shí)驗(yàn)報(bào)告》（電子材料供貨商提供），《MSDS報(bào)告》(易燃易爆材料的供貨商提供)給ISO辦保存歸檔。5.5供貨商交貨管制供貨商送貨按《綠色采購管理程序》執(zhí)行。送貨時(shí)需在外箱或內(nèi)箱，包裝帶上填寫并貼上《 xx物料明細(xì)標(biāo)》及綠色“環(huán)保材料”圓標(biāo)簽。具體內(nèi)容參照《綠色產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》 。5.6供貨商來料檢驗(yàn)供貨商所送的綠色環(huán)保材料檢驗(yàn)依《綠色產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定》。IQC需要核對(duì)供貨商是否在《綠色合格供貨商名冊(cè)》內(nèi)（附件四），并核對(duì)承認(rèn)書，樣品。是否有指定的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）最新的《檢測(cè)報(bào)告》，《xx材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表》，以及供貨商出貨檢測(cè)報(bào)告。依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。必要時(shí)進(jìn)行抽測(cè)或送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）檢測(cè)。5.7供貨商材料變更或工程變更若供貨商生產(chǎn)綠色環(huán)保材料時(shí)有材料或工程變更，應(yīng)知會(huì)采購，由采購?fù)ㄖ姓J(rèn)單位進(jìn)行評(píng)估。承認(rèn)單位評(píng)估工程變更后對(duì)ROHS的影響，并要求供貨商提供變更后的《xx材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表》及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）最新的《檢測(cè)報(bào)告》。5.8供貨商審核品保按《環(huán)境審核管理程序》制定綠色產(chǎn)品供貨商稽核計(jì)劃，依據(jù)《供貨商環(huán)境稽核查檢表》（附件二）進(jìn)行審查。定期或不定期對(duì)供貨商的材料及生產(chǎn)制程進(jìn)行稽核。必要時(shí)對(duì)供貨商原材料進(jìn)行抽測(cè)或送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，BV，ITS）檢測(cè)。送樣檢測(cè)前需知會(huì)采購，由采購?fù)┴浬虆f(xié)商檢測(cè)費(fèi)用分擔(dān)的事宜。審查或檢測(cè)結(jié)果不符合ROHS指令時(shí)，立即限期供貨商改善不符合項(xiàng)，并提供改善后的報(bào)告或檢測(cè)報(bào)告。6.窗體6.1《供貨商評(píng)鑒報(bào)告》6.2《供貨商環(huán)境稽核查檢表》6.3《xx材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表》6.4《綠色合格供貨商名冊(cè)》6.5《環(huán)保保證聲明書》7.相關(guān)文件7.1《供貨商管理程序》7.2《物料承認(rèn)管理辦法》xx電子制造廠文件名稱綠色供貨商管理程序文件編號(hào)程序-GP-001版本A生效日期2006年7月1日7.3《承認(rèn)書管理辦法》7.4《檢測(cè)報(bào)告》7.5《MSDS報(bào)告》7.6《可靠性實(shí)驗(yàn)報(bào)告》7.7《綠色產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定》7.8《環(huán)境審核管理程序》7.9《綠色采購管理程序》7.10《ROHS指令》7.11《SS-00259》7.12《綠色產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》8.附件8.1ROHS綠色供貨商評(píng)鑒流程電子制造廠

頁次 第4頁共5頁文件名稱綠色供貨商管理程序文件編號(hào)程序-GP-001版本A生效日期2006年7月1日頁次第5頁共5頁附件一：ROHS綠色供貨商評(píng)鑒流程流程圖建立環(huán)境管理物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)按管制物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)新供貨商

責(zé)任單位ROHS推行小姐采購課

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NGNG

采購課承認(rèn)單位

《供貨商調(diào)查表》《供貨商評(píng)鑒報(bào)告》《