環(huán)境管理體系管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告文件號(hào)WY/JL5.6.10日期2005.01.20第2頁(yè)共12頁(yè)環(huán)境管理體系管理評(píng)審報(bào)告時(shí)間：上午8點(diǎn)30分地點(diǎn)：辦公大樓二樓會(huì)議室主持人：（總經(jīng)理）參加者：概述：根據(jù)本公司環(huán)境管理體系要求，進(jìn)行此次管理評(píng)審會(huì)議，此次管理評(píng)審時(shí)間范圍;2008年8月一2005年10月，總經(jīng)理按《管理評(píng)審程序》的要求于2005年11月20E進(jìn)行了管理評(píng)審。審核的依據(jù)是IS014001：2004環(huán)境管理體系要求；蘇州市吳越塑料制品七廠/蘇州萬隆汽車飾件有限公司環(huán)境手冊(cè)、程序文件；適用的法律法規(guī)及其他要求。各部門所帶的資料作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容?，F(xiàn)對(duì)此進(jìn)行匯總并作出評(píng)價(jià)與輸出。編寫/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期售后部1環(huán)境因素辨識(shí)：年對(duì)本部門各車間、各庫(kù)房進(jìn)行了環(huán)境因素辨識(shí)，識(shí)別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識(shí)沒有遺漏。管理評(píng)審報(bào)告文件號(hào)WY/JL5.6.10日期2005.01.20第3頁(yè)共12頁(yè)2工廠，設(shè)施和設(shè)備的策劃：A,于2004年8月份在原模具公司辦公樓及車間值班樓處動(dòng)工興建二層汽車零部件總裝車間二幢，面積5000平方米，目前已峻工并投入交付使用。2004年8月增添了發(fā)泡旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)一套（日本仲田），并已投入使用。B，2005年6月對(duì)原汽車零部件總裝車間和紙箱倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行拆除，2005年底將建成二層總裝車間一幢：面積3000平方米；C，2005年上半年新增格蘭注塑機(jī)1000噸一臺(tái)；D，對(duì)部分注塑設(shè)備進(jìn)行更新；E，新增206絨布與門護(hù)板復(fù)合設(shè)備；F，2005年7月一9月汽車零部件總裝車間新增輸送線3條。3設(shè)備管理：建立了全廠設(shè)備管理清單。編制了設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容及要求，按設(shè)備保養(yǎng)的內(nèi)容和要求進(jìn)行了日保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng)。由于部分設(shè)備保養(yǎng)不到位，易損件更換時(shí)無配件，造成部分設(shè)備故障率超過了目標(biāo)值。建議完善易損件配件清單。4應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：本部門各車間、庫(kù)房按照廠級(jí)應(yīng)急預(yù)案編制了部門級(jí)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案包括火警應(yīng)急預(yù)案、防汛應(yīng)急預(yù)案、爆炸應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品油品泄漏應(yīng)急預(yù)案。自預(yù)案編制發(fā)布以來，已對(duì)本部門內(nèi)部各車間、庫(kù)房相關(guān)責(zé)任人做了培訓(xùn)。預(yù)案所需的應(yīng)急器材和設(shè)施也已全部到位：如消防栓、滅火器、沙子等。2005年8月一10月這三個(gè)月內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)一起火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品油品泄漏事故，并安全渡過了汛期。5過程的績(jī)效（設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率等）：A,適用有境運(yùn)轉(zhuǎn)法規(guī)及其他要求的遵循情況：根通過環(huán)司因素量目標(biāo)本設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率主要包括水2%氣本廠共有注塑成以及能源的使用、內(nèi)容學(xué)品的貯存和使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識(shí)別出了適用于本部月的環(huán)境月法律法規(guī)及其他要求。本部門已西本公司注塑成型機(jī)的有磁件專率均達(dá)到管理評(píng)審報(bào)告文件號(hào)WY/JL5.6.10日期2005.01.20第4頁(yè)共12頁(yè)7目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。并分解到了車間、庫(kù)房。本部門所屬車間有：注塑一車間、注塑二車間、汽車零部件總裝車間、家電零部件總裝車間、搪塑線；本部門所屬庫(kù)房：原材料倉(cāng)庫(kù)、五金/膠水倉(cāng)庫(kù)紙箱倉(cāng)庫(kù)、一號(hào)成品倉(cāng)庫(kù)、二號(hào)成品倉(cāng)庫(kù)、三號(hào)成品倉(cāng)庫(kù)、四號(hào)成品倉(cāng)庫(kù)。本部門定期對(duì)制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并形成記錄和報(bào)告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計(jì)情況：一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過2500張；*火災(zāi)事故”0”起。注塑一/二車間：一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*火災(zāi)事故”0”起；*節(jié)約用電2000度/千萬元產(chǎn)值：2200；2100；2150；*節(jié)約用水50噸/千萬元產(chǎn)值：55；60；60；*節(jié)約原材料1.5噸/千萬元產(chǎn)值：1.6；1.5；1.6；*化學(xué)品、油品泄漏事故”0”起。家電/汽車零部件總裝車間：一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*火災(zāi)事故”0”起；*化學(xué)品、油品泄漏事故”0”起。7目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況:搪塑線/庫(kù)房：*一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；#管理評(píng)審報(bào)告文件號(hào)WY/JL5.6.10日期2005.01.20第12頁(yè)共12頁(yè)9和外部相關(guān)方的交流，包括投訴：自2005年14000環(huán)境管理體系建立以來，未收到任何來自相關(guān)方的投訴。10例行監(jiān)測(cè)（污染物排放的監(jiān)測(cè)）：每年與相城區(qū)環(huán)境保護(hù)局聯(lián)系對(duì)本公司的水、氣、噪聲污染進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。2005年7月份才城區(qū)環(huán)境保護(hù)局對(duì)本公司水、噪聲污染進(jìn)行了一次監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果如下：1、查水污染監(jiān)測(cè)報(bào)告：（2005環(huán)監(jiān)（水）字第（0127）號(hào)。污水排放符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2、查噪聲污染監(jiān)測(cè)報(bào)告：（2005環(huán)監(jiān)（聲）字第（39）號(hào)。廠界噪聲符合GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，即白天W60分貝，夜間W50分貝。3、于2005年10月26日相城區(qū)環(huán)境保護(hù)局對(duì)本公司大氣污染進(jìn)行了一次監(jiān)測(cè)，查大氣污染監(jiān)測(cè)報(bào)告：（2005環(huán)監(jiān)（氣）字第（36）號(hào)，符合GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》表1二級(jí)日平均標(biāo)準(zhǔn)，即二氧化硫＜0.15；二氧化氮＜0.12；總懸浮顆粒物W0.30。11改進(jìn)建議：1各部門文件管理需加強(qiáng)；2建議增加文件管理方面人員；3在本公司內(nèi)部信息交流方面需加強(qiáng)管理。是充分的,在實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)方面是有效的。經(jīng)過評(píng)審，為了進(jìn)一步提高，根

管理評(píng)審報(bào)告文件號(hào)WY/JL5.6.10日期2005.01.20第13頁(yè)共12頁(yè)據(jù)評(píng)審的意見，改進(jìn)建議如下:序號(hào)改進(jìn)的建議責(zé)任部門預(yù)計(jì)完成日期備注1加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)境方面的意識(shí)；綜合辦2006年2月2部分車間、庫(kù)房需要增加滅火器；生產(chǎn)科2005年12月3提高原材料的利用率，對(duì)計(jì)劃用料要準(zhǔn)確；生產(chǎn)科2005年12月4車間5S需要加強(qiáng)，并要有獎(jiǎng)罰制度；綜合辦/生產(chǎn)科2006年2月5液壓油堆放區(qū)物品堆放擁擠，建議增加一個(gè)液壓油堆放區(qū)；生產(chǎn)科2005年12月6公司廢棄物集中堆放區(qū)（一般性廢棄物、可回收廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物）需要加強(qiáng)管理；綜合辦/生產(chǎn)