制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施個(gè)人范文

【規(guī)章制度】系統(tǒng)是一個(gè)中文單詞，拼音是zhìdù意思：1。在一定歷史條件下形成的法律法規(guī)、禮儀習(xí)俗等規(guī)范2.制定法律法規(guī)3.法規(guī)4.指指定等級(jí)的服裝5.生產(chǎn)6.制造方法7.規(guī)模和風(fēng)格8.監(jiān)管形式9.指某些規(guī)范或法律和習(xí)俗。以下是為大家整理的關(guān)于制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施個(gè)人的文章3篇,歡迎品鑒！崗位工作職責(zé)：（1）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；（2）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；（3）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；（4）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險(xiǎn)。2、在公務(wù)活動(dòng)中，接受饋贈(zèng)或宴請(qǐng)，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為；對(duì)親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。3、對(duì)財(cái)務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時(shí)提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)。4、結(jié)對(duì)資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財(cái)政資金的誤用、挪用。5、對(duì)分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險(xiǎn)(轉(zhuǎn)載于:月亮島教育網(wǎng):個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施_個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施)。防控措施：1、不斷更新和掌握新的財(cái)政法規(guī)知識(shí)，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。2、加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，時(shí)刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項(xiàng)管理制度。一、印章管理、保密工作崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、保管不當(dāng)被盜??；不按制度審核用印，造成不良后果；不嚴(yán)格執(zhí)行制度，主觀隨意用印造成失誤；2、處理涉密文件不及時(shí)、延誤時(shí)機(jī)；故意泄露涉密內(nèi)容；丟失涉密文件或?qū)ι婷芪募?、涉密載體保管不妥善造成泄密。防控措施：1、加強(qiáng)印章管理人員、保密人員的思想教育，簽訂保密承諾書，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、安全防范意識(shí)；2、強(qiáng)化對(duì)保密人員的崗位責(zé)任考核；建立保密文件登記臺(tái)帳；不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實(shí)情況；3、建立印章管理、保密人員過錯(cuò)責(zé)任追究制度，對(duì)違反印章管理、違規(guī)處理涉密文件的人員嚴(yán)肅處理，避免工作上的主觀隨意性。二、來文、來電處理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、辦理不及時(shí)、失誤或不到位，導(dǎo)致工作延誤或工作失誤；發(fā)文不及時(shí)、辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤。防控措施1、提高辦公室人員素質(zhì)，辦公室對(duì)制發(fā)文件的“草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、用印、登記、分發(fā)”等過程和環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格把關(guān)，確保公文的規(guī)范性和權(quán)威性。2、嚴(yán)格執(zhí)行《公文處理辦法》，熟悉收發(fā)文操作流程，按規(guī)定程序處理收文，對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。三、信訪辦理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、未按要求進(jìn)行登記，對(duì)緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)；2、對(duì)收到的信訪事項(xiàng)未及時(shí)轉(zhuǎn)送、交辦；3、未在法定期間內(nèi)及時(shí)調(diào)查處理或在調(diào)查處理中偏袒一方，隱瞞真實(shí)情況，處理結(jié)果顯失公正；4、應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行，信訪資料未及時(shí)歸檔。防控措施：1、提升信訪工作人員責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求,對(duì)隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)等行為嚴(yán)肅處理.2、建立出具調(diào)查處理、復(fù)查復(fù)核意見書的時(shí)間預(yù)警制度。3、加大督辦檢查力度，加強(qiáng)對(duì)信訪資料的保管歸檔工作。四、公務(wù)接待崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、不按接待管理規(guī)定厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)，鋪張浪費(fèi)。2、在接待工作中損公肥私、造成貪污。防控措施：1、加強(qiáng)接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，強(qiáng)化監(jiān)督。2、加強(qiáng)接待工作開支控制和監(jiān)督，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)單據(jù)復(fù)核。3、加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷手續(xù)的管理，接待開支必須有經(jīng)手人、證明人簽字，辦公室審核確認(rèn)。五、政務(wù)信息發(fā)布崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、對(duì)政務(wù)信息把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)信息失真、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)等情況，造成工作失誤或引起不良后果。2、未按時(shí)報(bào)送政務(wù)信息，對(duì)重特大事故、群體突發(fā)事件未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)，造成工作延誤或失誤。3、未斟別不宜公開的信息，造成不良影響或工作被動(dòng)。防范措施：1、按照政務(wù)信息公開目錄、公開范圍、公開流程分級(jí)審查簽字，然后公開。2、實(shí)行政務(wù)公開責(zé)任追究。六、檔案管理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、損壞、丟失、涂改、假造檔案資料；2、倒賣檔案資料。防控措施：1、加強(qiáng)檔案人員法規(guī)教育和風(fēng)險(xiǎn)防范教育；2、嚴(yán)格執(zhí)行檔案人員崗位責(zé)任追究制；3、定期不定期開展檔案工作自查和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)消除隱患。七、辦公用品管理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、巧立名目、虛報(bào)開支；2、指定進(jìn)貨渠道，暗中收受回扣。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行和遵守政府集中采購相關(guān)規(guī)定和集中競價(jià)制度；2、嚴(yán)格報(bào)銷程序和審批手續(xù)。八、機(jī)關(guān)車輛管理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、公車私用；2、虛報(bào)車輛維修項(xiàng)目、費(fèi)用。防控措施：1、落實(shí)車輛管理規(guī)定，固定車輛駕駛?cè)藛T；2、執(zhí)行車輛使用審批報(bào)告制度和駕駛員出車情況報(bào)告制度；3、實(shí)行車輛定點(diǎn)維修和事前報(bào)告審批制度，嚴(yán)格審批程序。在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建設(shè)工作開展的第二階段，通過個(gè)人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個(gè)人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共10條，分別為思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各5條。針對(duì)查找出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出以下防范措施：一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1．放松世界觀改造，理想信念動(dòng)搖的風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)定理想信念不動(dòng)搖。2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。3．不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。4．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識(shí)不夠的風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工作。5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實(shí)開展好每一項(xiàng)工作。二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1．違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。2．對(duì)各種財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財(cái)務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。3