IATF16949全套文件和表格

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--內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小--IATF16949全套文件和表格(總465頁)PAGEPAGE2IATF16949：2016質(zhì)量手冊(B版)編制審核批準受控狀態(tài)：受控分發(fā)編號：001 使用部門：2017年6 月1 日發(fā)布 2017 年6 月1 日實施PAGE3文件修訂履歷版本 修訂內(nèi)容 修訂頁次 制/修日期TS16949-2009版全面升級為 IATF16949-2016PAGE463

版 54 2017-6-1PAGE463制定 審核 批準PAGE6目錄章節(jié) 標題 識別的過程 頁碼封面 0目錄 1-7前言 8頒布令 9質(zhì)量方針 10企業(yè)概況 111. 管理原則 112. 范圍與應(yīng)用 123. 引用標準、術(shù)語和定義 12-134.組織環(huán)境4.組織環(huán)境了解組織及環(huán)境了解相關(guān)方的需求和期望1414 了解相關(guān)方的需求和期望 -補充 14 確定質(zhì)量管理體系范圍 14 確定質(zhì)量管理體系范圍 -補充 14 顧客特殊要求 14 質(zhì)量管理體系及其過程 14-16 組織應(yīng)按標準建立、實施、保持和改進管理體系 16 產(chǎn)品和過程一致性 17.1 產(chǎn)品安全 17 外包過程 17 必要時 175. 領(lǐng)導(dǎo)作用 18PAGE463 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

M1領(lǐng)導(dǎo)作用 18PAGE463 總則 18PAGE9 企業(yè)責(zé)任 18 過程效率 18 過程所有者 18 以顧客為關(guān)注焦點 18 方針 18 質(zhì)量方針的制定 18 質(zhì)量方針的溝通 18M1領(lǐng)導(dǎo)作用 組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限 18 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 -補充 18 產(chǎn)品要求符合性和糾正措施 18PAGE4636. 策劃

18-19PAGE463 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 18-19 確定需處理的風(fēng)險和機會 18-19 策劃和處理方案 18-19 風(fēng)險分析 18-19 應(yīng)急計劃 18-19M2策劃 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 18-19 質(zhì)量目標 18-19 策劃和實施 18-19 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃的 -補充 18-19 變更的策劃 18-197. 支持 19 資源 19 總則 19 人員 19 基礎(chǔ)設(shè)施 S1基礎(chǔ)設(shè)施管理 19-20PAGE12 工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃 19-20 過程和運行的環(huán)境 20 過程運行環(huán)境 -補充 20PAGE463 監(jiān)視和測量資源

20-22PAGE463 總則 20-22S2監(jiān)視和測量資源管.1 測量系統(tǒng)分析 20-22理 測量溯源 20-22.1 校準/驗證記錄 20-22PAGE463 實驗室要求

S2監(jiān)視和測量資源管

20-22PAGE463.1 內(nèi)部實驗室 20-22理.2 外部實驗室 20-22 組織的知識 20-22PAGE463 能力

22-23PAGE463 培訓(xùn) 22-23PAGE463 在職培訓(xùn)

S3人力資源管理

22-23PAGE463 意識 22-23 意識-補充 22-23 員工激勵授權(quán) 22-23 溝通 23 形成文件的信息 23 總則 23 質(zhì)量管理體系文件 23PAGE463 質(zhì)量手冊

S4文件記錄管理 23PAGE463 創(chuàng)建與更新 24 形成文件的信息控制 24.1 記錄的保存 24PAGE23.2 工程規(guī)范 248. 運行 25 運行策劃和控制 25 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 25 顧客溝通 25C1市場營銷 顧客溝通-補充 25 顧客溝通-培訓(xùn) 25PAGE463 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

C2報價及項目確定

25-26PAGE463 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 -補充 25-26PAGE463 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審

C3訂單管理

26-27PAGE463 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 26-27 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) C4過程設(shè)計和開發(fā) 27-28PAGE463 總則

27-28PAGE463 設(shè)計開發(fā)的策劃 27-28 多方論證方法 27-28 設(shè)計開發(fā)策劃 -培訓(xùn) 27-28 產(chǎn)品設(shè)計技能 27-28 設(shè)計開發(fā)的輸入 27-28PAGE463 制造過程設(shè)計輸入

C4過程設(shè)計和開發(fā)

27-28PAGE463 特殊特性 27-28 設(shè)計開發(fā)的控制 27-28 監(jiān)測 27-28 設(shè)計開發(fā)確認 27-28 樣件計劃 27-28 產(chǎn)品批準過程 27-28 設(shè)計和開發(fā)的輸出 27-28PAGE32 制造過程的設(shè)計輸出 27-28 設(shè)計開發(fā)的更改 27-28PAGE463 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

28-29PAGE463 總則 28-29 總則-補充 28-29PAGE463 供應(yīng)商選擇過程

28-29PAGE463 顧客提定的供貨來源 28-29 控制類型和程序 28-29PAGE463 控制類型和程序 -補充

S5采購控制

28-29PAGE463 法律法規(guī)要求 28-29 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求 28-29.1 產(chǎn)品嵌入式軟件 28-29 供應(yīng)商監(jiān)測 28-29.1 二方審核 28-29 供應(yīng)商開發(fā) 28-29.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā) 28-29PAGE463.2 供應(yīng)商績效開發(fā)

28-29PAGE463 外部供方信息

S5采購控制

28-29PAGE463 外部供方信息 -補充 28-29PAGE463 生產(chǎn)和服務(wù)的提供

30-31PAGE463 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 30-31 控制計劃 30-31C5產(chǎn)品制造 標準作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書和可視化標準 30-31作業(yè)準備驗證停機后驗證作業(yè)準備驗證停機后驗證全面生產(chǎn)維護S6設(shè)備管理30-3131PAGE44

生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理

S7工裝管理 31-32PAGE463 生產(chǎn)計劃 32PAGE463 標識和可追溯性

C5產(chǎn)品制造 32PAGE463 顧客或外部供方的財產(chǎn) 32 防護 S8產(chǎn)品防護 32-33PAGE463 交付后活動

33C6產(chǎn)品交付PAGE463 服務(wù)信息反饋 34-35C7顧客反饋處理 與顧客的服務(wù)協(xié)議 34--35 更改控制 35 更改控制-補充 35.1 應(yīng)急過程控制 35PAGE463 產(chǎn)品和服務(wù)的放行

35-36PAGE463 產(chǎn)品和服務(wù)放行 -補充 35-36 全尺寸和功能試驗 35-36 外觀項目 35-36S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行PAGE463外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接收

35-36PAGE463 法律法規(guī)的符合性 35-36 接收準則 35-36PAGE463 不合格輸出的控制

36-37PAGE463 總則 36-37 顧客特許 36-37PAGE463 不合格控制-顧客規(guī)定的過程

S10不合格品控制

36-37PAGE463 可疑產(chǎn)品的控制 36-37 返工產(chǎn)品的控制 36-37 顧客通知 36-37PAGE58 不合格品的處置 36-37 組織應(yīng)保留形成文件的信息 36-379. 績效評價 37 監(jiān)視、測量分析和評價 37 總則 37 制造過程的監(jiān)視和測量 37 統(tǒng)計工具的識別 37 基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識 37PAGE463 顧客滿意

S11顧客滿意度測量

37-38PAGE463 顧客滿意-補充 37-38PAGE463 分析和評價

M3分析和評價

38-39PAGE463 優(yōu)先級 38-39 內(nèi)部審核 39 內(nèi)部審核方案 39 質(zhì)量管理體系審核 39M4內(nèi)部審核 制造過程審核 39 產(chǎn)品審核 39 內(nèi)部審核員資格 39 管理評審 40 總則 40 質(zhì)量管理體系績效 40M5管理評審 評審的輸入 40 管理評審輸入 -補充 40 評審的輸出 40 評審輸出-補充 M5管理評審 40PAGE46310 改進

41M6改進PAGE463 總則 41PAGE65 不合格和糾正措施 41 處理 41 證據(jù)信息 41 問題的解決 41 防錯 41 保修管理 41 顧客投訴及現(xiàn)場失效測試分析 41 預(yù)防措施 41 持續(xù)改進 41 組織的持續(xù)改進 41 附件 顧客特殊要求 42 組織架構(gòu)圖 43 質(zhì)量負責(zé)人任命書 44 職能分配表 45PAGE463

標準條款及相關(guān)聯(lián)的 47程序文件PAGE463 過程績效表 48 過程關(guān)系圖 49 質(zhì)量體系保證圖 50PAGE68前言本質(zhì)量手冊依據(jù) IATF1694：2016編制，本手冊發(fā)布日期即為生效日期，按生效日期開始執(zhí)行。本質(zhì)量手冊引用 ISO9001:2015所規(guī)定的概念和術(shù)語的定義。本手冊由文控中心負責(zé)組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。本手冊的管理按《文件管理程序》實施本手冊的附件是手冊的附錄本手冊由品質(zhì)體系歸口管理。PAGE69頒布令XX有限公司(以下簡稱本公司)的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《IATF1694：2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 ISO900：2015的特別要求》以及本公司的實際情況編制，并符合滿足國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴格執(zhí)行本 《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進。并負有以下責(zé)任：①積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力；②以顧客為關(guān)注點，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；③嚴格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題，應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IATF1694：2016的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，各部門負責(zé)人必須按照IATF1694：2016和本手冊的要求進行工作，擔(dān)負起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個新的高度。本《質(zhì)量手冊》從 2017年6月1日起正式實施。PAGE70總經(jīng)理：2017 年6月1 日質(zhì)量方針總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量管理方針并確保質(zhì)量管理方針與本公司的宗旨相適應(yīng)，鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進，為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。公司通過每年的管理評審以定期評價質(zhì)量管理方針的持續(xù)適宜不定期地通過培訓(xùn)、宣傳等方式以確保其被公司所有員工理解。客戶至上，質(zhì)量第一；持續(xù)改善，求實創(chuàng)新！質(zhì)量目標公司管理層根據(jù)本企業(yè)實際情況制定相應(yīng)的質(zhì)量管理目標，通過對比與量化以保證質(zhì)量管理目標與質(zhì)量管理方針一致性及可測量性；將質(zhì)量目標按“決策層、管理層、執(zhí)行層”三個層次及“文件資料、人力資源、設(shè)備設(shè)施、財務(wù)管理、市場策劃、材料供應(yīng)、試產(chǎn)和打板、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)、體系管理”等職能在年度經(jīng)營計劃中予以分解，并向全體員工傳達。本公司總體質(zhì)量目:客戶滿意:90.三年內(nèi)每年提高1分為了達成公司總體質(zhì)量目標,各部門、及各過程將目標、績效進行分解建立年P(guān)AGE71度各部/過程質(zhì)量目>,并定期考評和管理評審時進行評審?？偨?jīng)理：年 月 日企業(yè)概況企業(yè)介紹：XXX有限公司是一家大型企業(yè) , 于1998年成立, 現(xiàn)達生金屬制品廠已發(fā)展成為經(jīng)營、開發(fā)、 管理模式健全的電鍍加工廠 , 主要承接:塑膠AB、ABS+P水電鍍加工。廠址：廣東省xxxPAGE463主要業(yè)務(wù)范圍：

xxx 電話：xxx 郵箱：xxxPAGE463珍珠鉻、仿金等;PAGE463設(shè)備及產(chǎn)能：

/外部裝飾件、家電配件、衛(wèi)浴、數(shù)碼產(chǎn)品、手機 /電話機等.PAGE4631條、半自動電鍍線 1條。PAGE463生產(chǎn)環(huán)境：

100--1000萬件（視工件大小而定）。PAGE463PAGE463整潔。

20000多平方米,廠房面積12000多平方米,合理的車間布局，緊湊而顯寬敞PAGE791. 管理原則公司以八項管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：以顧客為關(guān)注重點；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過程方法；持續(xù)改進；基于事實的決策方法；關(guān)系管理。并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！2.引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成手冊的內(nèi)容，對版本明確的引用標準，該標準的增補或修訂本手冊不引用。但是使用本標準時應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。ISO9000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求IATF1694：2016質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 ISO900：2015的特別要求3.術(shù)語和定義本手冊的術(shù)語和定義采用 ISO9000-201《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及IATF1694201《質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 ISO900：2015的特別要求》中的術(shù)語和定義。1 控制計劃 對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述PAGE463具有設(shè)計職2PAGE81責(zé)的組織

組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對設(shè)計性能的試驗和驗證）PAGE823 防錯 生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品PAGE4634 實驗室

進行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準的設(shè)施PAGE463PAGE4635 實驗室范圍

包括以下內(nèi)容的受控文件：實驗室有資格進行的規(guī)定試 、價和準；用來進行上述活動的設(shè)備清單；進行上述活動的方法和標準的清單PAGE463PAGE4636 制造

制造或裝配以下事項的過程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終服務(wù)PAGE4637 預(yù)見性維護 基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動PAGE4638 預(yù)防性維護

為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出PAGE463PAGE4639 超額運費

由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費用（注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲交付而導(dǎo)致）PAGE46310 外部場所 支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如：公司總部和物流中心）11 現(xiàn)場 增值制造過程發(fā)生的場所PAGE46312 特殊特性

可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)PAGE463汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示：1OEM汽車行業(yè)整車廠2FMEA潛在失效模式及后果分析3MSA測量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計過程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6PPAP生產(chǎn)件批準程序7CP控制計劃8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號9DOE實驗設(shè)計10QFD質(zhì)量功能展開PAGE9511PPK初始過程能力指數(shù)12CPK過程能力指數(shù)PAGE9613CMK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）15SIP檢驗指導(dǎo)書（檢驗卡）167S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)藥4.組織環(huán)境 理解組織及其環(huán)境：公司由總經(jīng)理對影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進行確定并分析，并每年在管理評審會議上進行評審。 理解相關(guān)方的需求和期望公司對客戶、公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體等的需求和期望進行監(jiān)視， 對客戶由銷售部進行，對公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體由總經(jīng)理與行政部進行監(jiān)視，每年的的管理評審會議上會對相關(guān)方的需求和期望進行評審并做相關(guān)的改進。 確定質(zhì)量管理體系的范圍 手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實施 IATF16949:2016的特別要求，并結(jié)合本公司的實際編制而成，包括：a)本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義；b)證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；c)以及通過質(zhì)量管理體系的有效運作，持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意的體系框架表述； 認證范圍；本手冊適用于達生金屬制品廠的汽車塑膠件內(nèi)外飾電鍍的生產(chǎn)和服務(wù)。本公司質(zhì)量體系滿足 IATF1694：2016標準條款，因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計并按圖制作，所以公司對標準條款中 與 產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)的輸入與輸出進行刪減。本手冊應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員 場所和過程。 質(zhì)量管理體系及其過程公司按ISO9001:2015、IATF16949：2016標準的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意。公司管理者代表具體負責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實施。PAGE97公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：PAGE98a)識別所需的過程及在公司中的運用（如： 、、、D所描述）。b)確定過程順序及相互作用（如圖 1描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系；章魚圖 E描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法 F描述了3類過程相互關(guān)系）。、按過程定義的質(zhì)量管理體系 ;過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程。、顧客導(dǎo)向過程 COP;通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別和管理以下 CO，以實現(xiàn)顧客滿意。C：市場營銷 C2 ：報價及項目確立 C3 ：訂單管理 C4 ：過程設(shè)計與開發(fā)C：產(chǎn)品制造 C6 ：產(chǎn)品交付 C7 ：顧客反饋處理、支持過程SP提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持 CO實現(xiàn)預(yù)計目標的過程。支持過程是支持CO功能的必要過程。公司通過對以下 SP的管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。S：基礎(chǔ)設(shè)施管理 S2 ：監(jiān)視和測量資源管理 S3 ：人力資源管理 S4 ：文件記錄管理S5：采購控制 S6 ：生產(chǎn)設(shè)備管理 S7 ：工裝管理 S8 ：產(chǎn)品防護S9：產(chǎn)品和服務(wù)放行 S10 不合格品控制 S11 客戶滿意度測量、管理過程 MP 生產(chǎn)設(shè)備管理用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。公司通過對以下 M的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。M：領(lǐng)導(dǎo)作用M2：策劃M3：分析和評價M4：內(nèi)部審核M：管理評審M6：改進PAGE99新產(chǎn)品信息 開發(fā)意向inPAGE463信息處理與反饋out

CI市場營銷管理過程

out

顧客導(dǎo)向過程要求inPAGE463PAGE463in顧客信息

C7顧客反饋處理

M1領(lǐng)導(dǎo)作用

M2策劃M4內(nèi)部審核

M3分析和評價

C2報價及項目確立

out合理的報價PAGE463PAGE463M5管理評審

M6改進PAGE463PAGE463顧客滿意

out

支持過程

in 銷售計劃PAGE463PAGE463C6產(chǎn)品交付

S1基礎(chǔ)設(shè)施管理

S2監(jiān)視和測量資源管理

C3訂單管理PAGE463PAGE463in交付要求

S3人力資源管理

S4文件記錄管理

S5采購控制

out

顧客訂單PAGE463PAGE463S6生產(chǎn)設(shè)備管理

S7工裝管理

S8產(chǎn)品防護PAGE463PAGE463合格產(chǎn)品

out

C5產(chǎn)品制造

S9產(chǎn)品和服務(wù)放行

S10不合格品控制

S7客戶滿意度測量

C4過程設(shè)計開發(fā) inPAGE463out過程要求inPAGE463生產(chǎn)計劃

過程確認PAGE463PAGE118支持過程

顧客導(dǎo)向過程

C2C1 C3報價市場 訂單及項營銷 管理目確立

C4 C7C5 C6過程 顧客產(chǎn)品 產(chǎn)品設(shè)計 反饋制造 交付開發(fā) 處理PAGE463S1基礎(chǔ)設(shè)施管理 ∨ ∨PAGE463持過程限；.

S2監(jiān)視和測量資源管理∨∨∨S3人力資源管理∨∨∨∨∨∨∨S4文件記錄管理∨∨∨∨∨∨∨S5采購控制∨∨∨∨S6生產(chǎn)設(shè)備管理∨∨S7工裝管理∨∨S8產(chǎn)品防護∨∨S9產(chǎn)品和服務(wù)放行∨∨∨S10不合格品控制∨∨∨∨S11顧客滿意度測量∨管理過程 M1領(lǐng)導(dǎo)作用 M2 策劃 M3 分析和評價 M4 內(nèi)審 M5管理評審M6改進c)為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)d)確保過程所需的資源和信息的獲得并對每個過程的風(fēng)險與機遇進行了分析與確定；e)監(jiān)測并分析這些過程。f)實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標并持續(xù)改進這些過程。在后面的章節(jié)中，按過程——進行了詳細的描述。 產(chǎn)品和過程一致性公司通過相關(guān)過程管理及標準化保證產(chǎn)品和過程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見PAGE463 產(chǎn)品安全公司從業(yè)務(wù)開始對產(chǎn)品安全進行確定并通過 APQ進行管理并制定相關(guān)的FMA工程、檢驗、生產(chǎn)、采購、倉儲等相關(guān)文件來控制產(chǎn)品安全性。 外包過程公司的外包過程為掛具的的加工外發(fā)、測量儀器的校準、產(chǎn)品測試的外包。其控制程序和方法見 . 公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實施并提供過程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。見.PAGE1225.領(lǐng)導(dǎo)作用PAGE123M1領(lǐng)導(dǎo)作用;輸入信息：☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營環(huán)境；☆競爭對手分析； ☆標桿分析；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念； ☆績效表現(xiàn);☆法律法規(guī)和其他要求;輸出信息：☆員工行為規(guī)范； ☆顧客滿意☆道德提升方針； ☆過程績效☆質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果； ☆質(zhì)量方針☆組織架構(gòu)及各部門職責(zé)權(quán)限 ☆質(zhì)量負責(zé)人任命書☆質(zhì)量體系所需資源過程描述：本過程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點。過程所有者：●總經(jīng)理或受權(quán)人員：負責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標，確定公司組織架構(gòu)及各部職責(zé)權(quán)限，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意。過程相關(guān)職責(zé)：○各部門：負責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。過程資源： 計算機、掃描儀、復(fù)印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標：無相關(guān)文件：《管理職責(zé)程序》 DS-QPM-016.策劃M2策劃；；； ； ；； ；； ；輸入信息：☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營環(huán)境；PAGE124☆競爭對手分析； ☆標桿分析；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念； ☆績效表現(xiàn);☆法律法規(guī)和其他要求;輸出信息：☆質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果 ☆風(fēng)險與機遇的分析與對策☆應(yīng)急計劃 ☆質(zhì)量目標過程描述：PAGE125本過程定義了在策劃質(zhì)量管理體系時確定應(yīng)對的機遇與風(fēng)險，及反應(yīng)計劃，制定質(zhì)量目標，并在對質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實施。過程所有者：●總經(jīng)理、 體系：負責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并對策劃或變更過程中的機遇與風(fēng)險進行識別、分析與對策。制定相關(guān)反應(yīng)計劃及質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分析，過程相關(guān)職責(zé)：○各部門：負責(zé)配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實施。過程資源： 計算機、掃描儀、復(fù)印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標：無相關(guān)文件：《風(fēng)險管理程序》PAGE463 資源 總則：公司管理層為滿足以下要求提供所需資源：

《緊急應(yīng)變計劃》7.支持PAGE463a)建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效性；b)通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度； 公司管理層為質(zhì)量管理體系運行、實施和控制的人員。PAGE463輸入信息：

S1基礎(chǔ)設(shè)施管理（； ）PAGE463☆公司經(jīng)營計劃 ；☆生產(chǎn)節(jié)拍/搬運/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等；☆☆☆質(zhì)量管理體系要求；基礎(chǔ)設(shè)施維護數(shù)據(jù)；法律法規(guī)要求；☆☆新設(shè)備設(shè)施要求；基礎(chǔ)設(shè)施維護數(shù)據(jù)；輸出信息：☆承包方管理；☆應(yīng)急計劃；☆基礎(chǔ)設(shè)施更新計劃；☆現(xiàn)有操作的有效性評價；☆基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)計劃；☆基礎(chǔ)設(shè)施的報廢/處置；過程描述：本過程定義了為達到產(chǎn)品符合要求，改進環(huán)境管理和績效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供維護和工作環(huán)境管理要求，包括：a)建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；b)過程設(shè)備設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全保護設(shè)施、硬件和軟件等生PAGE130產(chǎn)性裝置設(shè)施；）由多方論證小組/項目小組來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到置方利用，以達到持續(xù)改進和不斷提高制造過程能力，制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性評價和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無附加價值的過程和活動，主要包括以下幾個方面：PAGE131☆對工作自動化進行適當評價 找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進行改進 實現(xiàn)自動化作業(yè)；人機工程與人的因素評價，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進行研究：☆對操作者和生產(chǎn)線進行作業(yè)平衡評價；☆貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價；☆針對工序的步驟、所需要的時間、距離進行增值勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進行簡化、合并；過程所有者●總經(jīng)理：負責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。過程相關(guān)職責(zé)：○生產(chǎn)部：負責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定?！鸸こ滩浚簠⑴c基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實施?！鹕a(chǎn)部：參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用。過程資源： 財務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆過程績效指標：★基礎(chǔ)設(shè)施維修計劃達成率相關(guān)文件： 《設(shè)備設(shè)施管理程序》 過程運行環(huán)境公司管理層提供了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會因素、物理因素、心理因素。 運行環(huán)境的補充公司管理層通過對職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求。S2監(jiān)視和測量資源管理（； ；.1 ； ；.1 ； ；.1 ；.2 ）輸入信息：☆計量法規(guī)； ☆國家或行業(yè)標準；☆監(jiān)視和測量裝置清單； ☆產(chǎn)品和過程要求輸出信息：☆適宜的監(jiān)視和測量裝置； ☆監(jiān)視和測量裝置檢定/校準計劃；☆監(jiān)視和測量裝置的維護計劃、更新計劃； ☆測量系統(tǒng)分析（MS）計劃和報告；☆實驗室要求； ☆監(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果；☆監(jiān)視和測量裝置檢定、校準記錄； ☆監(jiān)視和測量裝置分類表。過程描述：本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定 /校準、運行檢查、失效評價、測量系統(tǒng)分析（MS）、實驗室要求、外委計量的管理要求。包括：☆對監(jiān)視和測量裝置的控制；PAGE132對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定間間隔，或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據(jù)；b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c) 能被識別，以確定其校準狀態(tài)；d) 防止可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，必須對以PAGE133要求；強制。

往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄 必須對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，校準和驗證結(jié)果的記錄必須予以保持。當機算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必須在初次使用前確認其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時予以重新確認；☆測量系統(tǒng)分析； ☆ 校準/驗證記錄；用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準/驗證活動記錄必須保存并包括：a)設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準所用的測量標準；b)由生技更改所發(fā)生的修訂；c)在校準/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d)對規(guī)范以外情況的影響的評估；e)在校準/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；f)如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運應(yīng)及時通知顧客?！顑?nèi)部實驗室;確定實驗室的設(shè)備所要求的檢驗、實驗和校準服務(wù)的能力范圍。實驗室符合以下技術(shù)a)實驗室程序的充分性；b)實驗室人員的資格；c)產(chǎn)品試驗；d)根據(jù)相關(guān)過程標準正確實施這些服務(wù)的能力；e)有關(guān)記錄的要求；注：通過ISO/IEC27025資格認可可以用于證明供方內(nèi)部實驗室符合這一要求，但并不☆外部實驗室;☆為本公司提供檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部 /商業(yè)獨立實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進行的檢驗、試驗或校準服務(wù)，其必須：a)有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受；b)實驗室必須通過ISO/IEC27025或等同的國家標準的認可。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室滿足 ISO/IEC27025或相應(yīng)國家標準的意圖。當給定的設(shè)備、校準服務(wù) 無法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設(shè)備制造者實施，PAGE463過程所有者：●品質(zhì)部：負責(zé)監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理，負責(zé)建立并實施計量管理體系。過程相關(guān)職責(zé)：○各職能部門：負責(zé)協(xié)助品質(zhì)部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理。過程資源：外部實驗室標準件、檢驗場地、資質(zhì)人員；過程績效指標： ★儀器校驗計劃達成率。相關(guān)文件：PAGE135《監(jiān)視和測量資源管理程序》 DS-QPM-05《MS量測系統(tǒng)分析管制程序》 DS-QPM-06 組織知識公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)PAGE136驗，參加外部研討會，交流會，外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來滿足產(chǎn)品和過程的需要。對特定的知識公司申請專利進行保護， 公司制定相關(guān)文件對知識進行確定 ，并可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進行交流。PAGE463輸入信息：

S3人力資源管理（；； ；；；）PAGE463☆公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；☆崗位配置狀況識別；☆經(jīng)營計劃； ☆績效管理制度；☆崗位描述； ☆社會保障政策；☆績效考核情況；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化；☆法律法規(guī)及相關(guān)要求；☆員工培訓(xùn)需求；☆質(zhì)量管理體系要求；☆審核結(jié)果；☆公司短期、中長期經(jīng)營計劃；☆顧客抱怨；☆公司崗位技能標準及員工技能評定結(jié)果；☆培訓(xùn)效果反饋；輸出信息：☆年度人力資源需求計劃；☆員工調(diào)配；☆崗位差異分析；☆員工激勵實施：☆員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除；☆年度培訓(xùn)計劃；☆員工培訓(xùn)檔案；☆培訓(xùn)效果評估報告；過程描述：本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評價、行為管理、員工激勵與授權(quán)、薪金制度等的管理要求，員工能力需求確定、培訓(xùn)計劃和實施、在職工培訓(xùn)建立和管理、課程開發(fā)、培訓(xùn)有效性評估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求過程所有者：●行政部：負責(zé)人力資源的管理；負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實施過程相關(guān)職責(zé)：○相關(guān)部門：負責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負責(zé)提出培訓(xùn)需求交由人力資源部統(tǒng)籌安排。過程資源： 電話、傳真、辦公場所/用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材、講師、電腦、投影儀過程績效指標： ★年度培訓(xùn)計劃達成率；相關(guān)文件：《人力資源管理程序》 DS-QPM-07 溝通公司管理層對質(zhì)量管理體系的信息溝通進行了確定，方式包括：會議、郵件、宣傳、電話、當面溝通等。并對內(nèi)外部溝通的對應(yīng)部門進行了規(guī)定。具體如下：總經(jīng)理：負責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理PAGE139品質(zhì)部：負責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；PAGE140品質(zhì)部：負責(zé)產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；工程部：負責(zé)過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集；采購部: 負責(zé)關(guān)于采購信息與供方的溝通；形成文件的信息 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括（如下圖所示）：a) 經(jīng)批準的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量手冊；c) 程序文件；d) 本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；（如作業(yè)指導(dǎo)書）；e) 標準所要求的記錄適用的其他文件包括：圖紙；標準，規(guī)范；作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)規(guī)范等 、公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)PAGE463一級文件二級文件三級文件其它文件

描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機構(gòu)和過程順序及關(guān)系的文件描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做？做什

么如何做描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的文件，如何做為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件PAGE463 質(zhì)量手冊本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍b) 滿足IATF16949:2016的途徑和職責(zé)c)引用質(zhì)量管理體系程序d) 質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述e) 刪減的細節(jié)與合理性PAGE463輸入信息：

S4文件、記錄管理（；； ； ；.1 ；.2 ）PAGE463PAGE463PAGE146求等。

☆標準的要求； ☆外來文件—法規(guī)、標準、顧客要求等；☆法律法規(guī)要求； ☆記錄—各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法律法規(guī)☆員工能力水平； 規(guī)和顧客要求等；☆管理要求； ☆工程規(guī)范—評審要求、影響 PPA變更的控制要PAGE463☆顧客要求；過程控制要求；☆管理體系的要求。☆技術(shù)文件—產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等輸出信息：☆手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準、 分發(fā)和應(yīng)用；☆外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用；☆技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；PAGE148過程描述：本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準、分發(fā)更改和修訂、標識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置 /作廢、管理、工程規(guī)范及時評審要求?！钗募?、記錄管理過程范圍包括：生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、 PM部、銷售部、采購部、行政部、項目等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；過程所有者：●品質(zhì)體系：負責(zé)文件和記錄的歸口管理；負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和管理；過程相關(guān)職責(zé)：○工程部：負責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；○各部門：負責(zé)本部門三、四級文件的編寫，使用文件、各項質(zhì)量記錄的填寫和管理；過程資源： 計算機、掃描儀、復(fù)印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標：★舊版文件回收率相關(guān)文件：《文件與資料管理程序》 DS-QPM-08《記錄管理程序》8. 運行 運行策劃和控制公司管理層對產(chǎn)品和服務(wù)要求的所需過程進行策劃見 ，并按此進行了實施控制，外包的過程按要求進行實施。并對更改進行控制。PAGE463輸入信息：

C1:市場營銷（；； ； ）PAGE463☆顧客新產(chǎn)品信息；☆經(jīng)營計劃/營銷戰(zhàn)略；☆產(chǎn)品新市場信息；☆相關(guān)法規(guī)、標準；☆競爭對手數(shù)據(jù)； ☆以往的數(shù)據(jù)資料；輸出信息：☆新產(chǎn)品、新市場信息分析報告； ☆顧客要求；☆產(chǎn)品信息；過程描述：本過程定義了新產(chǎn)品、新市場開發(fā)的信息收集分析及業(yè)務(wù)洽談要求，并反饋、評定糾正措施給新的產(chǎn)品/過程包括：目前正在生產(chǎn) /交付過程中的信息。PAGE151過程所有者：●業(yè)務(wù)部：負責(zé)新產(chǎn)品、新市場信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場開發(fā)商。過程相關(guān)職責(zé)：○工程部、品質(zhì)部：參與新產(chǎn)品新市場相關(guān)信息的評審?！痦椖啃〗M：負責(zé)將相關(guān)的信息反饋給業(yè)務(wù)部。PAGE152過程資源： 車輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆；過程績效指標： ★公司銷售額相關(guān)文件：《APQ產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》PAGE463輸入信息：

C2報價/項目確定（； ）PAGE463☆初始材料清單；☆新設(shè)備/新檢測設(shè)備/新工裝信息；☆適用的共用工裝信息； ☆制造/管理/物料成本信息；☆以往報價/投標信息； ☆顧客書面/口頭的要求；輸出信息：☆投標文件/報價單；☆顧客信息反饋；過程描述：本過程定義了新客戶新產(chǎn)品 /老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)前投標 /報價過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動的管理要求。過程所有者：●業(yè)務(wù)部：負責(zé)新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風(fēng)險評估等工作。過程相關(guān)職責(zé)：○業(yè)務(wù)部：負責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新資源信息、 技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息及流程計劃負責(zé)對可行性評審報告進行評審?！鸸こ滩浚贺撠?zé)提供成本和利潤指標信息?！鹂偨?jīng)理：負責(zé)對可行性評審報告的審批。過程資源： 新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆、網(wǎng)絡(luò)過程績效指標：★客戶報價及時率相關(guān)文件：《APQ產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》（； ；.1 ；.2 ；.3 ； ；）輸入信息：☆質(zhì)量管理體系要求； ☆培訓(xùn)服務(wù)等；☆來電、函訂單； ☆顧客特殊要求；☆顧客指定的特殊特性； ☆生產(chǎn)能力；☆財務(wù)狀況； ☆采購能力；☆顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動）；PAGE155☆規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；☆任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理 （含修改），顧客意見的征詢；輸出信息：☆合同評審報告；PAGE156☆產(chǎn)品銷售計劃；☆采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷 顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進行充分的溝通；溝通涉及；a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等；b）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；c)顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理；☆必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；過程描述：本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂傳遞、履行的要求。包括：☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識別與評審（產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認證要求等）。☆本公司在簽訂合同/訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進行評審，評審的內(nèi)容包括；a)是否完全定義產(chǎn)品； b) 技術(shù)性能規(guī)范是否符合書面要求；c是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品； d) 能否用符合要求的 CP值進行產(chǎn)PAGE463品生產(chǎn)；

e) 生產(chǎn)能力是否足夠； f) 合理的質(zhì)量成本；g) 風(fēng)險分析；PAGE463過程所有者：●業(yè)務(wù)部：負責(zé)產(chǎn)品銷售合同、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計劃，并監(jiān)督合同的履行?！耥椖啃〗M：負責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評審。過程相關(guān)職責(zé)：○業(yè)務(wù)部：負責(zé)產(chǎn)品價格的評審； ○采購部：負責(zé)采購能力的評審；○生產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審； ○品質(zhì)部:負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審；○○工程部：負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)能力的評審；過程資源： 網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、 ER；過程績效指標： ★訂單評審?fù)瓿陕氏嚓P(guān)文件：《合同評審管理程序》C4過程設(shè)計開發(fā)（；； ；； ； ； ；； ； ；； ； ； ； ；； ；； ；）輸入信息：☆顧客要求;☆產(chǎn)品接收準則；☆過程開發(fā)目標（生產(chǎn)率、過程能力及成本）；☆現(xiàn)有過程資源信息；PAGE159☆新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計劃；☆產(chǎn)品和過程特殊性清單；☆☆技術(shù)/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）；人機工程分析結(jié)果；☆☆精益制造原則;員工素質(zhì)；☆管理者的支持；☆適用的法律、法規(guī)要求；☆生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標準工時）；☆產(chǎn)品成本目標；PAGE160☆以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗；☆項目小組成立；☆項目任務(wù)書；☆項目流程計劃；☆所需要的其他要求；☆制造過程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程度相適應(yīng)；輸出信息：☆規(guī)范及圖紙； ☆制造過程流程圖;☆場地布置圖; ☆PFMEA;☆控制計劃； ☆測量系統(tǒng)分析；☆樣件； ☆作業(yè)指導(dǎo)書；☆初始過程研究； ☆批準接收準則（PPA）；☆提供適當信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)； ☆有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性，及可測量性的數(shù)據(jù)；☆適當時防錯活動的結(jié)果； ☆產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法。過程描述：本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計、工藝評審和驗證、工裝設(shè)計等過程設(shè)計開發(fā)的管理要求。過程所有者：●工程部：負責(zé)主導(dǎo)過程設(shè)計與開發(fā)包括工藝分析和管理。過程相關(guān)職責(zé)：○工程部：負責(zé)過程設(shè)計與開發(fā)中工藝設(shè)計、工裝設(shè)計樣品制作等活動的實施；○品質(zhì)部：負責(zé)樣件檢測和試生產(chǎn)時的過程監(jiān)控；○業(yè)務(wù)部：負責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；○人力資源部：負責(zé)給予項目小組適當?shù)呐嘤?xùn)；過程資源： 新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員；過程績效指標：★樣品交付及時率；相關(guān)文件：《APQ產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》《PPA生產(chǎn)件批準管理程序》《FME潛在失效模式及后果分析管理程序》《工程變更管理程序》S5采購控制（；； ； ；.1 ； ；.1 ；.2 ；； ）輸入信息：☆供方信息；☆供方交付業(yè)績PAGE161☆采購信息；☆法律法規(guī)要求；☆生產(chǎn)計劃；☆銷售預(yù)測；☆新產(chǎn)品開發(fā)計劃；☆原輔材料消耗定額；☆關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購信息；☆顧客指定的供貨源；輸出信息：PAGE162☆經(jīng)批準的合格供方名單； ☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購計劃；☆生產(chǎn)件批準； ☆符合法規(guī)、采購物資規(guī)范要求的合格物資；☆采購物資清單；過程描述：本過程定義了對采購過程的管理要求。包括：☆供方選擇和評價；☆符合適用的法規(guī)要求；☆供方質(zhì)量管理體系開發(fā)；☆采購信息：☆采購產(chǎn)品驗證采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程；a)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并加以評價；b)接收檢驗和/或試驗，例如基于性能的抽樣；c)結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍?；d)對于無法檢測的項目，由指定的實驗室進行評價；e)要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗報告；f)顧客同意的其它方法；☆供方監(jiān)測，通過以下指標進行監(jiān)視，促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視；a) 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；b) 顧客中斷，包括市場退貨；c) 交付時間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運費；d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知；過程所有者：●品質(zhì)部：負責(zé)采購過程的歸口管理，負責(zé)供方的選擇、評價和重新評價，采購計劃的編制和實施及供方的監(jiān)視?！癫少彶浚贺撠?zé)對應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評價和重新評價、業(yè)績評價，采購申請。過程相關(guān)職責(zé)：○品質(zhì)部：負責(zé)參與供方的選擇評定及供方質(zhì)量管理體系的評審，負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，給予原材來采購以支持?！鸸こ滩浚?負責(zé)采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評定，工裝模具采購申請編制提交給予原料采購以支持。○各部門:負責(zé)物料采購申請的提交。過程資源：電話、傳真、檢測工具、打印機、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉庫、交通運輸工具過程績效指標： ★采購交期達成率（）相關(guān)文件：PAGE163《采購管理程序》《供應(yīng)商管理程序》PAGE164（；； ； ； ； ； ；； ；）輸入信息：☆生產(chǎn)作業(yè)計劃；☆產(chǎn)品特性信息；☆控制計劃；☆作業(yè)指導(dǎo)書；☆☆人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置；顧客財產(chǎn)；☆質(zhì)量信息反饋；輸出信息：☆準時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品；☆產(chǎn)品和過程記錄；☆對產(chǎn)品進行防護；☆顧客財產(chǎn)的維護保養(yǎng)記錄；☆對生產(chǎn)現(xiàn)場實施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；☆用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；過程描述：本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括：☆過程和運行活動的作業(yè)標準和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；☆過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；☆控制計劃的制定和實施；☆設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護和預(yù)見性維護；☆對工裝外包過程的管理；☆生產(chǎn)作業(yè)準備及驗證；☆產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量；☆員工培訓(xùn)；☆因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計劃制定和實施；☆對關(guān)鍵過程的控制；☆對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進行管理；☆對制造過程進行監(jiān)測，定期評價過程能力；☆過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應(yīng)的反應(yīng)計劃；過程所有者：●生產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。負責(zé)設(shè)備工裝、掛具維護，作業(yè)準備驗證、生產(chǎn)計劃實施、PAGE463過程相關(guān)職責(zé)：

產(chǎn)品標識和可追溯性、產(chǎn)品防護及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。PAGE463○工程部：負責(zé)控制計劃、作業(yè)標準、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和提供；○品質(zhì)部：負責(zé)產(chǎn)品和過程特性進行監(jiān)測和量管理，負責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)管理。負責(zé)生產(chǎn)PAGE167和服務(wù)提供過程的確認；過程資源： 原材料、機器設(shè)備、人員工裝、指導(dǎo)文件、檢測工具。過程績效指標：★ 生產(chǎn)計劃達成率相關(guān)文件：《制程管制程序》《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》PAGE168《控制計劃管理程序》PAGE463輸入信息：

S6生產(chǎn)設(shè)備管理（ ； ）PAGE463☆公司經(jīng)營計劃； ☆關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；☆生產(chǎn)計劃； ☆生產(chǎn)設(shè)備要求/項目計劃；☆關(guān)鍵設(shè)備維護目標； ☆設(shè)備維護歷史數(shù)據(jù)資料。輸出信息：☆適宜的設(shè)備； ☆生產(chǎn)設(shè)備維護記錄；☆設(shè)備更新改造計劃； ☆狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。☆有計劃的維護活動；過程描述：本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識別、驗收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護、維修的要求包括：☆有計劃的維護活動；☆設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護；☆關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；☆文件化、評估和改進維護的目標；過程的所有者：●生產(chǎn)部：負責(zé)設(shè)備的歸口管理，負責(zé)設(shè)備驗收、維修、報廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護管理。過程相關(guān)職責(zé)○倉庫部：負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進出管理。過程資源：電腦、工具、備件、資金；過程績效指標： ★設(shè)備保養(yǎng)完成率相關(guān)文件：《設(shè)備、設(shè)施管理程序》PAGE463輸入信息：

S7工裝管理（ ； ）PAGE463☆新產(chǎn)品開發(fā)計劃；☆工裝更新計劃；☆工裝設(shè)計任務(wù)；☆生產(chǎn)準備計劃；☆工裝設(shè)計資料；PAGE173輸出信息：☆工裝臺賬； ☆合格的工裝；☆工裝檔案； ☆易損工裝更換計劃；過程描述：本過程定義了工裝設(shè)計、工裝制造和驗收、工裝委外制造、工裝使用和維護、工裝更新和報廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實施的要求，包括：PAGE174☆維護及修理的設(shè)施和人員；☆貯存與修復(fù)；☆易損工具的更換計劃；☆工裝設(shè)計的變更文件化，包括工程更改等級；☆工裝標識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報廢；☆任何工作外包時的跟蹤監(jiān)視。過程所有者：●工程部：負責(zé)工裝管理、工裝的設(shè)計變更的文件化、負責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實施，負責(zé)工裝外委過程的申請。過程相關(guān)職責(zé)：○生產(chǎn)部：負責(zé)使用過程工裝的維護、記錄、與技術(shù)部的溝通?！鹌焚|(zhì)部：負責(zé)工裝的驗收、維修效果的驗證?！鸩少彶浚贺撠?zé)工裝委外加工。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標：★掛具保養(yǎng)計劃達成率相關(guān)文件：《掛具管理程序》PAGE463輸入信息：

S8產(chǎn)品防護（； ；）PAGE463☆法律法規(guī)要求；☆顧客提供的物料清單；☆物料需求計劃；☆庫存信息；☆生產(chǎn)作業(yè)計劃；☆供方信息；☆生產(chǎn)原輔材料清單；☆產(chǎn)品貯存及包裝要求。輸出信息：☆庫存物資、產(chǎn)品臺賬；☆領(lǐng)料單；☆庫存物資、產(chǎn)品標識卡；☆產(chǎn)品工藝流程圖；☆庫存物資、產(chǎn)品檢查記錄；過程描述：本過程定義進貨物料、生產(chǎn)過程物料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程中的搬運、流轉(zhuǎn)、貯存、防護、貯存條件、標識和可追溯性的管理要求。按策劃的適當時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變 質(zhì)情況。使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，如“先進先出（FIF）”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方法進行控制。過程所有者：●倉庫：負責(zé)本過程的歸口管理，負責(zé)進貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流PAGE177管理。過程相關(guān)職責(zé)：○生產(chǎn)部:負責(zé)制造過程物資的防護工作。○品質(zhì)部:負責(zé)對產(chǎn)品防護工作的監(jiān)督檢查。過程資源： 通訊工具、服務(wù)工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄；PAGE178過程績效指標： ★倉庫庫存準確率；相關(guān)文件：《包裝、貯存、搬運及交付管理程序》 DS-QPM-20PAGE463輸入信息：

（ 無 ）PAGE463☆顧客訂單；☆銷售計劃；☆生產(chǎn)作業(yè)計劃；☆承運供方信息；輸出信息：☆承運供方發(fā)運安排； ☆顧客滿意度調(diào)查表；☆產(chǎn)品交付確認（顧客簽字的貨清單）； ☆對制造過程的反饋?！町a(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計表（含超額運費）；過程描述：本過程定義了對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運（ FIF）、交付業(yè)績統(tǒng)計/分析/改進/等管理要求。過程所有者：●PM部：負責(zé)交付計劃的制定和實施，負責(zé)對交付產(chǎn)品運輸安排及對承運供方的管理 ; 負責(zé)對產(chǎn)品交付業(yè)績的統(tǒng)計分析過程相關(guān)職責(zé)：○倉庫部：負責(zé)交付物資包裝、搬運、核對、信息傳達工作；○品質(zhì)部：負責(zé)交付產(chǎn)品在出貨前的檢查；過程資源： 電話、傳真、交通工具、電腦過程績效指標： ★客戶交期達成率；相關(guān)文件：《包裝、貯存、搬運及交付管理程序》 DS-QPM-20PAGE463輸入信息：☆交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息；☆顧客拜訪、市場調(diào)研；

（；； ）PAGE463☆顧客投訴、咨詢和反饋；輸出信息：☆產(chǎn)品和過程改進信息；☆顧客信息回復(fù)；PAGE183☆顧客滿意；過程描述：本過程定義了顧客反饋信息獲取、整理、傳遞、處理的管理要求。過程所有者：●銷售部：負責(zé)建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程；負責(zé)及時組織顧客反饋信息PAGE184的處理，負責(zé)及時傳遞至相關(guān)部門；過程相關(guān)職責(zé)：○品質(zhì)部：負責(zé)顧客反饋信息的處理措施的制定及措施的驗證；○工程部：參與顧客反饋信息處理措施的制定；○生產(chǎn)部：負責(zé)信息處理措施的實施；過程資源：電話；傳真；電腦；紙張、筆過程績效指標： ★每月客戶投訴件數(shù)；相關(guān)文件：《客戶服務(wù)管理程序》PAGE463輸入信息：

S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行（；；；；；；）PAGE463☆國家和行業(yè)標準；☆接收準則；☆☆相關(guān)法律法規(guī)要求；顧客要求；☆☆產(chǎn)品監(jiān)視和測量指導(dǎo)書；檢驗試驗規(guī)范；☆控制計劃；☆產(chǎn)品規(guī)范；輸出信息：☆檢驗試驗記錄；☆不合格報告；☆檢驗試驗報告；過程描述：本過程定義了對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實施、接收放行、記錄控制的管理要求，包括：☆進貨檢驗； ☆生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗；☆最終產(chǎn)品檢驗和試驗； ☆全尺寸檢驗和功能試驗；☆保持符合接收準則的證據(jù)，記錄 ；☆指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行的人員。當生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項目”時，則必PAGE463須提供：

a)適當?shù)馁Y源，包括評價用的照明；有適當?shù)念伾珮藴蕵蛹?；維護管控制外觀標準樣件及評價設(shè)備；對從事外觀評價的人員的資格進行驗證。PAGE463過程所有者：●品質(zhì)部：負責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理。過程相關(guān)職責(zé)：○品質(zhì)部：負責(zé)檢驗的人員的資格訓(xùn)練安排統(tǒng)籌；○生產(chǎn)部：負責(zé)在生產(chǎn)過程配合品質(zhì)部的檢驗順利進行；過程資源： 控制計劃、校準標準；檢驗、試驗和測量設(shè)備；。過程績效指標： ★進料檢驗合格率 ★出貨檢驗合格率PAGE189相關(guān)文件：《進料檢驗控制程序》《制程檢驗控制程序》《出貨檢驗控制程序》S10不合格品控制PAGE190（；； ； ； ； ； ； ；）輸入信息：☆內(nèi)、外部不合格信息；☆同類產(chǎn)品改進信息?！睢铑櫩捅г剐畔ⅲ还┓劫|(zhì)量信息；☆解決問題的方法，如8；輸出信息：☆不合格品評審記錄；☆糾正和預(yù)防找措施記錄；☆相關(guān)程序更改要求；過程描述：本過程定義了不合格、糾正和預(yù)防的管理要求，包括：經(jīng)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；將狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑品作為不合格處理；制定返工的指導(dǎo)書包括重新檢驗的要求；☆不合格品被發(fā)運應(yīng)通知顧客；☆無論何時當產(chǎn)品或制造過程與當前的批準不同時；☆在進一步實施前必須獲得顧客的讓步或偏離許可；☆必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當授權(quán)期滿時，還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求；☆被授權(quán)的材料裝運時，必須在各包裝箱上作適當?shù)臉俗R；此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)PAGE463品，在供；

提交給顧客之前，必須就供方的任何要求，與顧客達成一致確定解決問題的和識別并消除根本原因，當顧客規(guī)定時采用規(guī)定的方式（如 8、5）；☆在糾正措施的過程中采用防錯法；☆將糾正措施和實施的控制應(yīng)用于其他類似的過程和產(chǎn)品；☆盡可能縮短分析從顧客制造廠、技術(shù)部門及其經(jīng)銷商退回；☆盡可能縮短分析從顧客制造廠、技術(shù)部門及其經(jīng)銷商退回的記錄而且在要求時可以提☆不合格的糾正、預(yù)防措施控制；PAGE463過程所有者：●品質(zhì)部：負責(zé)不合格管理系統(tǒng)、糾正措施和預(yù)防系統(tǒng)建立，負責(zé)組織不合格品的識別、記錄。過程相關(guān)職責(zé)：○生產(chǎn)部：負責(zé)措施的實施，參與不合格評審；○工程部：負責(zé)為不合格提供技術(shù)支持；○其他各部門：負責(zé)配合措施的實施。過程資源：標簽、區(qū)域、周轉(zhuǎn)工具、電腦、紙、筆；PAGE193過程績效指標： ★糾正預(yù)防措施關(guān)閉率相關(guān)文件：《不合格品管理程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》9. 績效評價PAGE194 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則公司采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，這些方法必須證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當未能達到所策劃的結(jié)果時，必須采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。對過程進行監(jiān)視和測量的要求是證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，主要是對影響過程能力的諸因素（4M1，即人、機、料、法、環(huán)）進行監(jiān)視和測量。過程的測量和監(jiān)視的方法：a)過程參數(shù)的測量；b)運用SP對過程符合性進行驗證；c)每天進行檢查；e)現(xiàn)場巡視；f)對PP、CP、PP等進行評價；g)定期過程審核等；制造過程的監(jiān)視和測量公司對所有新的制造過程進行進程研究，以驗證過程能力并為過程控制提供補充輸入；過程研究的結(jié)果必須形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗以及維護指導(dǎo)書等適當?shù)囊?guī)范；這些文件必須包括過程能力、可靠性、可維護性和可獲得性的目標及其接收準則；必須保持顧客生產(chǎn)件批準程序規(guī)定的過程能力或性能。必須確保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：a)測量技術(shù)；b)抽樣計劃；c)接收準則；d)當不滿足接收準則時的反應(yīng)計劃；必須記錄重要的過程活動（可在控制圖上記錄） ，如更換工具或修理機器等。當控制計劃中的特性不穩(wěn)定或能力不足時，必須啟動反應(yīng)計劃，適當時，反應(yīng)計劃必須包括遏制產(chǎn)品和100檢驗，為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，必須完成明確進度和責(zé)任要求的糾正措施計劃。要求時，此計劃應(yīng)與顧客共同評審和批準；當過程發(fā)生更改時，由工程部負責(zé)保存過程更改及其生效日期的記錄。PAGE463相關(guān)文件：輸入信息：

《SP統(tǒng)計過程控制程序》 DS-QPM-27S11顧客滿意度測量（；. ）PAGE463☆顧客信息；☆競爭對手信息；PAGE197☆產(chǎn)品信息；☆交付產(chǎn)品的績效指標；☆制造過程績效；☆產(chǎn)品市場份額的變化趨勢；輸出信息：☆與競爭對手的差距和優(yōu)勢； ☆顧客滿意程度評價。PAGE198☆需要改進的主向及優(yōu)勢所在；過程描述：本過程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評價和改進的管理要求。顧客滿意度必須通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價加以監(jiān)測，業(yè)績指標必須基于但不限于下列的目標數(shù)據(jù)；已交付零件的質(zhì)量績效；a) 對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；b) 按計劃的交付業(yè)績（包括發(fā)生的超額運費）c) 與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知；☆必須監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。過程所有者：●銷售部負責(zé)：顧客滿意度測量的策劃、實施、分析，并將相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門。過程相關(guān)職責(zé)：○品質(zhì)部：負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的提供?！鸶飨嚓P(guān)部門：負責(zé)利用顧客滿意度信息改進產(chǎn)品和過程。過程資源：電話、傳真、紙張、筆；過程績效指標： ★顧客滿意度相關(guān)文件：《客戶滿意度測量管理程序》PAGE463輸入信息：

（； ；）PAGE463☆經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；☆競爭對手相關(guān)數(shù)據(jù)/適用的基準；☆☆☆顧客滿意數(shù)據(jù)；產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)；產(chǎn)品特性/過程能力及其趨勢；☆☆☆不良成本、效率數(shù)據(jù)；供方業(yè)績評定數(shù)據(jù)；內(nèi)部審核結(jié)果及糾正預(yù)防措施效果；輸出信息：☆顧客滿意程度評價分析報告；☆供方業(yè)績評定分析報告；☆產(chǎn)品實物質(zhì)量分析報告；☆糾正措施實施效果分析報告；☆與顧客相關(guān)過程的業(yè)績分析報告；過程描述：過程定義了對顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性、供方及競爭對手的數(shù)據(jù)資料及趨勢的收集、匯總、整理分析、提交管理理評審及使用等方面的管理要求，為決策提供事實依據(jù)。過程所有者PAGE201●品質(zhì)部：負責(zé)數(shù)據(jù)的分析和使用的歸口管理。負責(zé)各項數(shù)據(jù)分析報告的收集、上傳和使用和管理，負責(zé)產(chǎn)品實物質(zhì)量、糾正預(yù)防措施分析報告的編寫。過程相關(guān)職責(zé)：○業(yè)務(wù)部：負責(zé)顧客滿意程度數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計和分析；PAGE202○品質(zhì)部：負責(zé)供方業(yè)績、制造過程、出貨過程績效數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計和分析；○工程部：負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程績效數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計和分析；○品質(zhì)部：負責(zé)不良成本數(shù)據(jù)的收集和統(tǒng)計；○品質(zhì)體系：負責(zé)質(zhì)量管理體系審核的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計和分析；○行政部：負責(zé)人力資源管理的績效數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計和分析；○各部門：負責(zé)針對統(tǒng)計的結(jié)果經(jīng)常分析并采取必要的措施；過程資源： 電腦、計算器、紙張、筆過程績效指標： ★糾正預(yù)防措施關(guān)閉率相關(guān)文件：《分析、評價及改進管理程序》（；；； ； ； ； ； ）輸入信息：☆I(lǐng)ATF1694：2016要求 ☆以往審核的結(jié)果?！钸m用的法律法規(guī) ☆顧客特殊要求；☆體系文件 ☆過程規(guī)范；☆有資格的內(nèi)部審核員 ☆產(chǎn)品規(guī)范輸出信息：☆內(nèi)部審核計劃； ☆產(chǎn)品審核計劃； ☆過程審核計劃；☆內(nèi)部審核報告； ☆產(chǎn)品審核報告； ☆過程審核報告；過程描述：本過程定義了質(zhì)量管量體系內(nèi)部審核策劃、實施、驗證的管理要求，包括：☆質(zhì)量管理體系全面審核（包括任何附加的質(zhì)量管理體要求的符合性）；☆制造過程審核（對產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)過程進行審核，以確定其有效性）；☆產(chǎn)品審核（在生產(chǎn)和交付的適當階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸功能、（包裝、標簽等）。過程所有者：●品質(zhì)部：負責(zé)質(zhì)量管理體系和過程審核、內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核的策劃、實施、驗證和管理。過程相關(guān)職責(zé)：○品質(zhì)體系：負責(zé)內(nèi)部審核計劃制訂○總經(jīng)理：負責(zé)審核計劃的批準○各部門：負責(zé)審核的的實施與配合；過程資源：投影儀、紙、筆、電話、電腦。PAGE203過程績效指標：★不符合項關(guān)閉率相關(guān)文件：《體系審核管理程序 》《過程審核管理程序》《產(chǎn)品審核管理程序》PAGE204（；； ；； ；； ）輸入信息：☆質(zhì)量方針及質(zhì)量目標完成情況分析報告； ☆內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價 ；☆供方業(yè)績分析報告； ☆產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報告 ；☆產(chǎn)品交付業(yè)績分析報告； ☆顧客滿意程度評價報告；☆糾正預(yù)防措施實施效果分析報告；☆上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告；☆可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；☆改進的機會和變更的需要；☆質(zhì)量成本定期報告和評價；☆實際的和潛在的售后失效及其對質(zhì)量安全、環(huán)境的影響分析；☆過程設(shè)計開發(fā)階段的測量加以規(guī)定的結(jié)果 ；☆質(zhì)量管理體系的各條款要求評審的管理要求，考慮所有相關(guān)者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意程度。評審包括評價公司質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括對質(zhì)量管理方針目標的管理體系的績效趨勢顧客對提供產(chǎn)品的滿意度評審。公司總經(jīng)理通過管理評審對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以確保它們的有效性和效率；輸出信息：☆質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進措施；☆與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；☆資源需求；過程描述：本過程定義了公司按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。過程所有者：●總經(jīng)理：負責(zé)主持管理評審，按計劃的時間間隔評審，質(zhì)量管理體系，并為改進項目實施提供資源和支持。過程相關(guān)職責(zé)：○品質(zhì)體系：負責(zé)管理評審記錄、包括報告及決議的整理、發(fā)放和歸檔，負責(zé)改進計劃的跟蹤；○相關(guān)部門：負責(zé)相關(guān)輸入資料的提交及輸出措施的落分析；過程資源： 會議室、電話、書面文件、投影儀過程績效指標： ★糾正預(yù)防措施關(guān)閉率;相關(guān)文件《管理評審程序》《質(zhì)量成本管理程序》PAGE205PAGE206（1；；；；）輸入信息：☆質(zhì)量管理體系方針、目標；☆糾正和預(yù)防措施；☆審核結(jié)果；☆顧客和相關(guān)方的信息；☆管理評審的輸出；☆產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差；☆數(shù)據(jù)分析結(jié)果；☆標桿與競爭對手信息；輸出信息：☆改進項目報告；☆改進項目驗證和評定； ☆有效措施的文件化；過程描述：本過程定義了持續(xù)改進項目的識別、立項審批、方案 評審、效果評定、文件化應(yīng)用的管理要求。持續(xù)改進方面包括：☆對質(zhì)量、服務(wù)（包括交付）、價格、技術(shù)和管理做持續(xù)改進，使所有顧客和中間供應(yīng)環(huán)節(jié)受益；☆作為組織永恒的目標，以顧客期望、長遠目標及競爭指標為動力，進行自我評估，尋找改進質(zhì)量和生產(chǎn)率的機會；☆圍繞目標指標制定持續(xù)改進項目；☆持續(xù)地關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少；過程所有者；●品質(zhì)部：負責(zé)持續(xù)改進的歸口管理。負責(zé)組織持續(xù)改進項目的立項審批、方案評審及效果評價活動。過程相關(guān)職責(zé)：○工程部：參與持續(xù)改進項目的方案評審及效果評價；○品質(zhì)體系：負責(zé)有效措施的文件化；○業(yè)務(wù)部：參與持續(xù)改進項目立項財務(wù)評估及效果評價；○總經(jīng)理：負責(zé)重大持續(xù)改進項目的審批；過程資源：過程績效指標： ★糾正預(yù)防措施關(guān)閉率相關(guān)文件：《分析、評價及改進管理程序》PAGE207附件PAGE208Tcs wstTestIng cmessDI 77Test3IE$Tl3STEP Test ±@±%,×é?PAGE209作成： 批準：質(zhì)量負責(zé)人任命書PAGE210質(zhì)量代表任命書為強化公司品質(zhì)管理系統(tǒng)，提升產(chǎn)品品質(zhì)滿足客戶要求與期望及配合 IATF16949-2016品質(zhì)管理系統(tǒng)的運行，經(jīng)研究決定，特任命xxx先生為博羅縣石灣達生金屬制品廠質(zhì)量管理體系之“質(zhì)量代表”，并賦予其職責(zé)和權(quán)限如下：、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；改善公司品質(zhì)活動，以確保公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之正常運作；、對品質(zhì)管理系統(tǒng)執(zhí)行之績效和任何改進的需求，須定期或不定期向總經(jīng)理報告，以作為品質(zhì)管理系統(tǒng)檢查、討論與改進之基礎(chǔ)；客戶代表任命書為使公司不斷滿足客戶需求與期望，充分體現(xiàn)“以客戶為中心”的品質(zhì)管理原則，且配合公司品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效運行，決定任命xxx小姐為公司品質(zhì)系統(tǒng)之“客戶代表”；職責(zé)和權(quán)限如下：和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等）；總經(jīng)理：xxx6月1日 職能分配表部門 總 行 生 業(yè) 品 工 P 采PAGE211經(jīng)辦政部產(chǎn)部務(wù)部質(zhì)部程部MC購部章節(jié)條款部4組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境●○○○○○○○理解相關(guān)方的需求和期望●○○○○○○○確定質(zhì)量管理體系的范圍●○○○○○○○質(zhì)量管理體系及其過程●○○○○○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●○○○○○○○ 總則●○○○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點●○○○○○○○ 制定質(zhì)量方針●○○○○○○○ 溝通質(zhì)量方針●○○○○○○○組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○○6策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施●○○○○○○○質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃●○○○○○○○變更的策劃●○○○○○○○7支持資源●○○○○○○ 總則●○○○○○○○ 人員○●○○○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○●●○○○○○ 過程運行環(huán)境○●○○○○○○ 監(jiān)視和測量資源○○○○●○○○ 組織的知識○●○○○●○○能力○●○○○○○○意識○●○○○○○○溝通●●○○○○○○形成文件