環(huán)境管理體系運(yùn)行及監(jiān)測程序

環(huán)境管理體系運(yùn)行及監(jiān)測程序*=(ISO14001-2015)1.0目的1.1為規(guī)范本公司環(huán)境管理運(yùn)行(包括能源資源消耗控制、危險(xiǎn)品管理、污染防治、廢棄物處理等)的控制方法，以實(shí)現(xiàn)對自然環(huán)境的保護(hù)及合理、有效地利用能源資源，達(dá)到減少能源資源浪費(fèi)的目的。1.2對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)控與測量，以及時掌握公司及可施加影響相關(guān)方的環(huán)境績效、對法律法規(guī)的遵循情況、相關(guān)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成情況。2.0適用范圍適用于公司各部門的能源資源消耗控制、危險(xiǎn)品管理、污染防治、廢棄物處理，以及對本公司及可施加影響的相關(guān)方環(huán)境因素的監(jiān)控與測量作業(yè)。3.0職責(zé)3.1行政部3.1.1負(fù)責(zé)對能源資源的日常管理及對相關(guān)部門能源資源消耗情況進(jìn)行監(jiān)督和考核；3.1.2負(fù)責(zé)公司污染防治的監(jiān)測工作，并對相關(guān)部門污染防治的效果進(jìn)行跟蹤;3.1.3負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)污染防治的相關(guān)事宜及污染排放監(jiān)測活動的外部聯(lián)系；3.1.4負(fù)責(zé)組織評價(jià)相關(guān)部門對有關(guān)法律與其它要求的遵循情況；3.1.5負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行績效監(jiān)測工作的相關(guān)事宜。3.2相關(guān)部門3.2.1協(xié)助行政部對能源資源消耗進(jìn)行控制;3.2.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用及貯存管理;3.2.3對本部門及本部門負(fù)責(zé)的相關(guān)方的環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)控。3.3物控部采購員：負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)化學(xué)品的《物品安全使用一覽表》，并督導(dǎo)相關(guān)部門運(yùn)用。4.0相關(guān)文件4.1《文件及記錄控制程序》4.2《合格供方評審程序》4.3《內(nèi)部審核程序》4.4《檢測設(shè)備控制程序》4.5《糾正與預(yù)防措施程序》4.6《法律要求及信息交流控制程序》4.7《環(huán)境應(yīng)急處理控制程序》4.8《危險(xiǎn)化學(xué)品貯存裝運(yùn)管理辦法》4.9《廢棄物處理辦法》5.0定義（無）6.0程序內(nèi)容6.1能源資源消耗控制6.1.1各部門使用的水、電、紙張等為本公司能源資源消耗的控制對象。6.1.2結(jié)合公司現(xiàn)狀對電能的使用制定相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。對水、紙張等消耗現(xiàn)暫不設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)，只對其進(jìn)行一般常規(guī)管理。6.1.3生活、生產(chǎn)用水的控制：公用水龍頭應(yīng)貼“節(jié)約用水”標(biāo)牌。公司內(nèi)任何人員如發(fā)現(xiàn)用水設(shè)施損壞或有不正?，F(xiàn)象，都有責(zé)任采取相應(yīng)的措施或向行政部報(bào)告，必要時由行政部聯(lián)絡(luò)工業(yè)管理區(qū)對其進(jìn)行檢查和維修。6.1.4辦公用電的控制：空調(diào)、日光燈、電風(fēng)扇等用電設(shè)備由各部門指定責(zé)任人適時開關(guān)。6.1.5生產(chǎn)用電的控制生產(chǎn)使用的用電設(shè)備由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)適時開關(guān)。生產(chǎn)車間內(nèi)照明由指定責(zé)任者適時開關(guān)。生產(chǎn)用電設(shè)施維護(hù)和修理由生產(chǎn)部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。6.1.6統(tǒng)計(jì)與考核：行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月各部門的用電、用水情況，并記錄在《每月資源消耗記錄表》進(jìn)行統(tǒng)一考核。6.1.7方案管理行政部每月根據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和匯總分析消耗量。當(dāng)超過指標(biāo)或用量異常時，應(yīng)要求責(zé)任部門查明原因并按《糾正與預(yù)防措施程序》處理。必要時，修訂《環(huán)境管理方案》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。方案更新：每年在制定公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)根據(jù)上期活動情況考慮電的消耗情況，重新制訂或修訂目標(biāo)值，以便在以后的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，更好地利用資源。6.2危險(xiǎn)品管理6.2.1《物品安全使用一覽表》的制訂物控部采購員根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，以及公司危險(xiǎn)化學(xué)品的使用狀況，會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制公司危險(xiǎn)化學(xué)品的《物品安全使用一覽表》，并報(bào)管理者代表審批后發(fā)放給相關(guān)使用部門及場所。《物品安全使用一覽表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：物質(zhì)名稱；化學(xué)屬性或組份；危險(xiǎn)性類別；理化性質(zhì)；燃爆特性；毒害特性；儲運(yùn)及使用之注意事項(xiàng)；應(yīng)急處理方法；廢棄處理注意事項(xiàng)。公司內(nèi)所有貯存和使用危險(xiǎn)化學(xué)品的場所應(yīng)懸掛相應(yīng)的《物品安全使用一覽表》，供使用者遵照執(zhí)行。當(dāng)公司使用新的化學(xué)品時，由物控部采購員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取相應(yīng)的《物品安全使用一覽表》內(nèi)容，以便及時將其補(bǔ)充進(jìn)公司《物品安全使用一覽表》內(nèi)。物控部采購員每半年至少對公司《物品安全使用一覽表》復(fù)查一次，以防遺漏。6.2.2采購控制已列入公司《物品安全使用一覽表》的危險(xiǎn)化學(xué)品，物控部采購員必要時應(yīng)向供應(yīng)商索取相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)或銷售許可證復(fù)印件并保存。當(dāng)公司需要使用新的危險(xiǎn)化學(xué)品時，需經(jīng)管理者代表審批后，方可進(jìn)行采購?；瘜W(xué)品供應(yīng)商的環(huán)保指導(dǎo)控制，按《合格供方評審程序》中對相關(guān)方的要求進(jìn)行。6.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識、貯存及搬運(yùn)盛裝危險(xiǎn)化學(xué)品的容器上或存放處應(yīng)有明顯標(biāo)識。在公司內(nèi)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品的搬運(yùn)，應(yīng)按《危險(xiǎn)化學(xué)品貯存裝運(yùn)管理辦法》要求進(jìn)行。6.2.4危險(xiǎn)化學(xué)品的現(xiàn)場使用管理現(xiàn)場危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存和使用按《危險(xiǎn)化學(xué)品貯存裝運(yùn)管理辦法》執(zhí)行。危險(xiǎn)化學(xué)品使用部門在保證生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，采取節(jié)約措施，合理使用。物控部采購員負(fù)責(zé)監(jiān)察各部門危險(xiǎn)化學(xué)品的使用情況。6.2.5過期危險(xiǎn)化學(xué)品處理過期的危險(xiǎn)化學(xué)品，由使用部門原包裝退回物控部倉庫，并由物控部采購員聯(lián)系供應(yīng)商退回處理。6.2.6緊急事故的處理當(dāng)發(fā)生大量危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏等緊急事故時，相關(guān)部門應(yīng)按《環(huán)境應(yīng)急處理控制程序》的要求開展相應(yīng)的處理活動。6.3污染防治的控制6.3.1污染防治控制的范圍：生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行過程中產(chǎn)生的噪聲；生活、清潔污水的排放。6.3.2污染排放的監(jiān)測：由行政部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)對污染排放進(jìn)行監(jiān)測。6.3.3監(jiān)測周期污染排放的監(jiān)測周期為每年進(jìn)行一次監(jiān)測。當(dāng)新增會產(chǎn)生污染的的設(shè)備、設(shè)施時，可由行政部視需要增加監(jiān)測頻次。行政部應(yīng)根據(jù)環(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)提供的環(huán)境監(jiān)測報(bào)告，對照有關(guān)法律法規(guī)要求將污染排放的符合狀況上報(bào)管理者代表及總經(jīng)理。獲得的環(huán)境監(jiān)測報(bào)告原件由文控員按規(guī)定要求予以保存，行政部保留相應(yīng)的復(fù)印件為跟蹤作業(yè)提供參考。6.3.4污染防治對產(chǎn)生污染的設(shè)備、設(shè)施、工藝流程等，各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生污染的影響程度配置必要的污染控制設(shè)施，污染排放設(shè)施的操作人員應(yīng)采取必要的自我防護(hù)措施。產(chǎn)生污染影響的設(shè)備、設(shè)施使用部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)指導(dǎo)和督促相關(guān)作業(yè)人員按設(shè)備、設(shè)施的操作要求對其進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)。對使用過程中發(fā)現(xiàn)的異常狀況，使用部門負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施，以減少設(shè)備、設(shè)施故障而帶來更大的環(huán)境污染。公司在購買所需的生產(chǎn)設(shè)備時，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門對其是否滿足相關(guān)法律法規(guī)或本公司對污染的影響要求進(jìn)行調(diào)查、預(yù)測和評審，以便在購買前采取相應(yīng)的污染防治措施對策。6.3.5污染超標(biāo)處置在污染排放監(jiān)測過程中，若發(fā)現(xiàn)噪聲、污水排放超標(biāo)的現(xiàn)象，行政部應(yīng)會同相關(guān)部門及時查明原因，并采取相應(yīng)的改善措施。若超標(biāo)現(xiàn)象較嚴(yán)重，行政部應(yīng)將此情況及時向管理者代表進(jìn)行匯報(bào)，以便其采取進(jìn)一步的改善對策。各責(zé)任部門按《糾正與預(yù)防措施程序》分析原因，制定對策以防再次發(fā)生。6.4土壤污染防治控制6.4.1管理范圍生產(chǎn)車間；廢棄物存放場所（包括廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品空桶或含油空桶存放場所）；危險(xiǎn)化學(xué)品及油品存放場所。土壤監(jiān)測行政部應(yīng)對管理范圍中所列的可能造成土壤污染的相關(guān)部門進(jìn)行每月定期檢查，以確保其相關(guān)設(shè)備、設(shè)施所處的地面已按規(guī)定要求進(jìn)行處理。對土壤防治措施進(jìn)行檢查的情況，由行政部相關(guān)檢查人員應(yīng)將其記錄在《月度環(huán)境檢查報(bào)告》中。當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常狀況或泄漏事故可能對土壤有嚴(yán)重影響時，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時提出監(jiān)測申請，經(jīng)管理者代表審批后，由行政部負(fù)責(zé)委托具備資格的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)對土壤進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測完畢后，行政部應(yīng)將監(jiān)測結(jié)果及相關(guān)法律法規(guī)要求向管理者代表報(bào)告。若監(jiān)測結(jié)果不能符合公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及相關(guān)法律法規(guī)要求時，管理者代表應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施程序》的要求責(zé)成相關(guān)部門開展相應(yīng)的污染治理作業(yè)。土壤污染防治A.公司貯存和使用油品、危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)場地，如倉庫、生產(chǎn)車間等，應(yīng)視需要對其地面或相關(guān)建筑物進(jìn)行必要的防滲漏及抗腐蝕處理，且應(yīng)視需要配備相關(guān)的預(yù)防泄漏的設(shè)備、設(shè)施。8.廢棄物放置場所應(yīng)有適當(dāng)?shù)膿躏L(fēng)、遮雨設(shè)施，以防止因大風(fēng)大雨導(dǎo)致廢棄物飄散、流失而污染土壤環(huán)境。收集的各類固體廢棄物，行政部將其交于相關(guān)合格承包商進(jìn)行相應(yīng)的處置。各部門應(yīng)按相關(guān)文件要求對所使用設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)和保養(yǎng)作業(yè)，以防止或減少設(shè)備、設(shè)施出現(xiàn)跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象，預(yù)防土壤污染的發(fā)生。在進(jìn)行產(chǎn)品工藝規(guī)劃、選用生產(chǎn)物料、購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施時，相關(guān)部門應(yīng)充分考慮其對土壤造成的不良影響，并盡可能地避免土壤污染現(xiàn)象的發(fā)生。因生產(chǎn)需要，須使用法律要求進(jìn)行控制的相關(guān)設(shè)備及有害物質(zhì)時，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門對使用相關(guān)設(shè)備及有害物質(zhì)進(jìn)行相應(yīng)的可行性評估，以使相關(guān)因素對土壤的污染降低到最小程度。需要時，在采用對土壤造成影響的相關(guān)設(shè)備、設(shè)施之前，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門制訂預(yù)防或減少污染的相關(guān)措施和對策，并監(jiān)督相關(guān)部門執(zhí)行。6.4.4廢棄物管理控制原則嚴(yán)格遵守《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》、《國家危險(xiǎn)廢棄物名錄》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，減少固體廢棄物的生產(chǎn)，并充分回收、合理利用及控制排放固體廢棄物，具體作業(yè)按《廢棄物處理辦法》。廢棄物的分類可回收的一般廢棄物，如廢金屬、報(bào)紙、木板、包裝箱、塑料袋等；不可回收的一般廢棄物，如廢標(biāo)簽、膠帶、生活垃圾等；可回收的有害廢棄物，如廢機(jī)油；不可回收的有害廢棄物，如廢日光燈管、含油抹布、含油廢水、墨盒、色帶、電池等。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織編制《廢棄物清單》并報(bào)行政部匯總整理。匯總完畢后，由行政部將其呈管理者代表審批。對匯總的《廢棄物清單》管理者代表每年至少應(yīng)組織相關(guān)部門對其充分性及適宜性進(jìn)行一次評審。當(dāng)相關(guān)部門有新的廢棄物產(chǎn)生或有關(guān)法律法規(guī)要求有變化時，行政部應(yīng)及時對《廢棄物清單》的內(nèi)容進(jìn)行更新。^廢棄物的存放、標(biāo)識、集中與處理危險(xiǎn)廢棄物的存放與標(biāo)識1）各類有害廢棄物的存放容器，應(yīng)由相關(guān)使用部門放置于公司內(nèi)經(jīng)標(biāo)識的廢棄物存放地點(diǎn)。行政部應(yīng)視廢棄物的堆放狀況聯(lián)系相關(guān)廢棄物處理承包商對其進(jìn)行處理；2） 相關(guān)部門應(yīng)將危險(xiǎn)廢棄物裝入有明確標(biāo)識的危險(xiǎn)廢棄物專用容器內(nèi)存放；3） 對危險(xiǎn)廢棄物，嚴(yán)禁在工作現(xiàn)場存放，相關(guān)部門應(yīng)直接將其送到危險(xiǎn)廢棄物存放地，或由行政部立即聯(lián)系相關(guān)廢棄物處理承包商對其進(jìn)行處理；4） 當(dāng)危險(xiǎn)廢棄物存放于廢棄物存放地點(diǎn)時，行政部應(yīng)督導(dǎo)相關(guān)部門按標(biāo)識的容器、區(qū)域進(jìn)行存放，以預(yù)防危險(xiǎn)廢棄物混裝、泄露而導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒及失竊等事故的發(fā)生；可回收一般廢棄物的存放與標(biāo)識對于廢紙類、廢木材類、廢紙箱、廢金屬類、廢塑膠等可回收一般廢棄物應(yīng)采用固定地點(diǎn)存放的方法進(jìn)行存放，由行政部根據(jù)存放量的多少按適當(dāng)?shù)臅r間間隔聯(lián)絡(luò)相關(guān)承包方對其進(jìn)行處理。對不可回收一般廢棄物，由行政部聯(lián)絡(luò)市政環(huán)衛(wèi)部門對其進(jìn)行清理。對受委托處置廢棄物的相關(guān)承包方及可施加影響的相關(guān)方的環(huán)境控制由行政部按《法律要求及信息交流控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。當(dāng)行政部等有關(guān)部門將收集的危險(xiǎn)廢棄物及可回收一般廢棄物交予相關(guān)承包商進(jìn)行處理時，有關(guān)作業(yè)人員應(yīng)填寫《廢料處理單》，并呈管理者代表審批后方可執(zhí)行。當(dāng)公司內(nèi)存放的危險(xiǎn)廢棄物發(fā)生泄露、火災(zāi)、爆炸或中毒事故時，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《環(huán)境應(yīng)急處理控制程序》的相關(guān)要求進(jìn)行相應(yīng)的處理。行政部每月對全公司廢棄物的處置工作進(jìn)行一次檢查，并將檢查狀況及相關(guān)結(jié)果填寫在《月度環(huán)境檢查報(bào)告》中呈管理者代表審閱。管理者代表對在月度環(huán)境檢查過程中未按規(guī)定要求執(zhí)行的相關(guān)責(zé)任部門，應(yīng)指定相關(guān)人員對其按《糾正與預(yù)防措施程序》的相關(guān)要求開展相應(yīng)的改善行動。6.4.5應(yīng)急措施當(dāng)發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品及油品的重大泄漏事故時，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《環(huán)境應(yīng)急處理控制程序》的有關(guān)要求采取相應(yīng)的應(yīng)急處理措施，以便將事故對環(huán)境的不良影響降低到最小程度。6.5環(huán)境監(jiān)測控制6.5.1本公司對以下方面的內(nèi)容實(shí)施相應(yīng)的監(jiān)測活動：重大環(huán)境因素的管理狀態(tài)。環(huán)境績效。能源資源耗用量。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況。法律法規(guī)的遵循情況。可施加影響的相關(guān)方重大環(huán)境因素的管理狀況。6.5.2監(jiān)測方法重大環(huán)境因素的監(jiān)測由行政部每月組織相關(guān)部門，按相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件的要求，對重大環(huán)境因素的控制過程及其結(jié)果進(jìn)行檢查。環(huán)境績效的監(jiān)測由環(huán)境管理體系內(nèi)審小組按《內(nèi)部審核程序》的要求，對公司環(huán)境管理活動的充分性、適宜性及有效性進(jìn)行審核和評價(jià)。能源資源耗用量，以及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測行政部每月組織相關(guān)部門對生產(chǎn)、工作過程中所產(chǎn)生的各類能源消耗狀況進(jìn)行檢查，同時由行政部按公司制訂的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的要求，對相關(guān)部門的達(dá)成情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果記錄在《月度環(huán)境檢查報(bào)告》中，報(bào)管理者代表。對法律法規(guī)遵循情況的監(jiān)測對污染排放的監(jiān)測作業(yè)，由行政部委托具有相關(guān)資格的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)具體實(shí)施，然后根據(jù)監(jiān)測結(jié)果與相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行比較，評價(jià)出相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況，并將評價(jià)結(jié)果報(bào)管理者代表。對公司所有適用的法律法規(guī)及其它要求遵循情況的符合性，由管理者代表組織相關(guān)部門責(zé)任人每年定期實(shí)施檢查，并將檢查結(jié)果與相關(guān)法律法規(guī)及文件規(guī)定進(jìn)行比較，檢查結(jié)果記錄于《月度環(huán)境檢查報(bào)告》中。對相關(guān)方重大環(huán)境因素控制狀況的監(jiān)測相關(guān)部門應(yīng)每半年對相關(guān)方重大環(huán)境因素的控制狀況進(jìn)行跟蹤檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)管理者代表。6.5.3對相關(guān)監(jiān)測結(jié)果的處理方法對相關(guān)部門在進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境監(jiān)測活動過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，由各監(jiān)測部門指定相關(guān)責(zé)任部門按《糾正與預(yù)防措施程序》的有關(guān)要求開展相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施行動。6.5.4測量儀器的管理對自行監(jiān)測的相關(guān)環(huán)境項(xiàng)目，須由經(jīng)過培訓(xùn)的合格人員按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件的要求開展相應(yīng)的監(jiān)測活動。對檢測校驗(yàn)機(jī)構(gòu)的選擇及對檢測設(shè)備的控制，由品質(zhì)部按《檢測設(shè)備控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。6.5.5必要時，由行政部將本公司對相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行控制的有關(guān)法律法規(guī)及環(huán)境管理體系文件交于為