《中交路建質(zhì)量考核管理辦法》2021

中交路橋建設(shè)有限公司

ROAD&BRIDGEINTERNATIONALCO.,LTD.

中交路建質(zhì)量考核管理辦法

制度編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)03-2021

主編部門：質(zhì)量管理部

目錄

第一章總則..............................................-1-

第二章考核內(nèi)容與評(píng)分....................................-1-

第三章考核評(píng)價(jià).........................................-3-

第四章獎(jiǎng)罰.............................................-3-

第五章附則.............................................-3-

附表1...................................................-4-

附表2...................................................-5-

附表3...................................................-8-

附表4...................................................-9―

附表5..................................................-12-

附表6..................................................-13-

附表7..................................................-14-

附表8..................................................-16-

附表9..................................................-17-

附表10.................................................-18-

附表11.................................................-24-

附表12.................................................-27-

第一章總則

第一條為全面落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，考核質(zhì)量管理水平和績(jī)效，結(jié)合中交路

橋建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中交路建”或“公司”）實(shí)際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司所屬各單位。

第三條中交路建每年對(duì)各單位質(zhì)量管理工作進(jìn)行考核，考核方式采取各

單位自評(píng)與綜合考評(píng)相結(jié)合的方式，考核結(jié)果與被考核單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

考核掛鉤。

第二章考核內(nèi)容與評(píng)分

第四條對(duì)各單位的質(zhì)量考評(píng)執(zhí)行100分制，如發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量

事故，質(zhì)量考核為不合格。考評(píng)內(nèi)容包括：

（-）各單位質(zhì)量管理情況（35分）

各單位日常質(zhì)量管理情況。依據(jù)《中交路建二級(jí)公司質(zhì)量管理評(píng)分表》（附

表2）,按照中交路建年度對(duì)各單位質(zhì)量工作的監(jiān)督檢查的平均得分的35%折算。

對(duì)當(dāng)年未檢查的單位，根據(jù)該單位年度質(zhì)量工作報(bào)告進(jìn)行綜合評(píng)定打分，并按

照35%的權(quán)重折算。

（二）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理情況（35分）

中交路建對(duì)各單位所屬項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督檢查情況。對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督檢查后填

寫《檢查結(jié)果通知單》（附表3）,受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和檢查人員應(yīng)進(jìn)行簽認(rèn)。依

據(jù)《中交路建項(xiàng)目質(zhì)量管理評(píng)分表》（附表4）進(jìn)行評(píng)分，按照中交路建年度

對(duì)各單位項(xiàng)目質(zhì)量檢查平均得分的35%折算。當(dāng)年未對(duì)所屬項(xiàng)目檢查的單位，

根據(jù)該單位年度質(zhì)量工作報(bào)告進(jìn)行綜合評(píng)定打分，并按照35%的權(quán)重折算。

（三）質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)送（5分）

質(zhì)量報(bào)表、總結(jié)等報(bào)送情況。當(dāng)質(zhì)量數(shù)據(jù)弄虛作假，出現(xiàn)瞞報(bào)、謊報(bào)，對(duì)

文件沒(méi)有傳達(dá)執(zhí)行等情況不得分。質(zhì)量報(bào)表、總結(jié)報(bào)送延遲，內(nèi)容不符合要求，

數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，文件執(zhí)行不力等每種情況每次扣1分，扣完為止。

-1-

（四）年度質(zhì)量重點(diǎn)工作開(kāi)展情況（10分）

中交路建部署的年度質(zhì)量工作落實(shí)開(kāi)展情況。由中交路建部署的年度質(zhì)量

工作未部署落實(shí)不得分。存在以文件落實(shí)文件、工作部署不及時(shí)、工作總結(jié)上

報(bào)不及時(shí)等每種情況扣2分，扣完為止。

（五）質(zhì)量管理信息化工作（5分）

中交路建根據(jù)質(zhì)量管理信息化工作需要對(duì)各單位信息化工作進(jìn)行檢查，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題每項(xiàng)扣1分，扣完為止。

（六）質(zhì)量信譽(yù)（10分）

質(zhì)量問(wèn)題、事故的報(bào)告與處理情況不符合要求，每發(fā)生一次扣5分，扣完

為止。

被國(guó)家行業(yè)主管部門、地方政府或建設(shè)單位通報(bào)，未對(duì)相關(guān)單位的信譽(yù)和

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，且未釀成重大質(zhì)量問(wèn)題的，每次扣5分；對(duì)企業(yè)的信譽(yù)和

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響的，每次扣10分，扣完為止。

中交路建對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題多、隱患突出，列為反面“典

型”項(xiàng)目的，每次扣2分，扣完為止。

（七）加分項(xiàng)（最高加分不超過(guò)10分，質(zhì)量考核累計(jì)總分超過(guò)100分，

按照100分計(jì)。在一個(gè)考核期內(nèi)同一個(gè)項(xiàng)目獲得多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，加分不累計(jì)，按最

高分計(jì)）

按以下規(guī)定予以加分獎(jiǎng)勵(lì)：

1.獲國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、魯班獎(jiǎng)和國(guó)外知名質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)等，每項(xiàng)加5分。

2.獲省（部）級(jí)、中國(guó)交建質(zhì)量獎(jiǎng)，每項(xiàng)加2分。

3.獲中交路建級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，每項(xiàng)加1分。

4.因質(zhì)量管理獲得政府主管部門或建設(shè)單位獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)，并通報(bào)至中交

路建的，每次加1分。

5.中交路建實(shí)體抽檢考核考評(píng)得分95分（含）以上的每次加1分。

-2-

6.推薦的樣板工程被中交路建選定作為觀摩項(xiàng)目組織觀摩的，加1分。

7.每發(fā)布一篇路建質(zhì)量管理亮點(diǎn)材料，加0.5分。

8.被業(yè)主、當(dāng)?shù)卣炔块T選中作為品質(zhì)工程觀摩現(xiàn)場(chǎng)的，加1分。

9.平安百年品質(zhì)工程創(chuàng)建示范工作獲得政府主管部門或建設(shè)單位獎(jiǎng)勵(lì)或

通報(bào)表彰的，每次加1分。

10.獲評(píng)中國(guó)交建品質(zhì)工程“微創(chuàng)新”優(yōu)秀成果，每項(xiàng)加0.5分;獲評(píng)“微

創(chuàng)新”優(yōu)秀組織單位，加0.5分。

第三章考核評(píng)價(jià)

第五條每一考核期末，被考核單位根據(jù)本辦法自行考評(píng)計(jì)分，填報(bào)《中

交路建二級(jí)公司質(zhì)量管理考核表》(附表1),經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)并加蓋單

位公章后，于次年1月20日前報(bào)中交路建質(zhì)量管理部。

第六條中交路建質(zhì)量管理部組織對(duì)各單位的自評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并根據(jù)

年度積累的數(shù)據(jù)和資料形成考核結(jié)果，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定。

第四章獎(jiǎng)罰

第七條考核結(jié)果經(jīng)中交路建領(lǐng)導(dǎo)審簽后，提交公司法律合同部，納入中

交路建各單位負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核體系。

第五章附則

第八條本辦法由中交路建質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第九條本辦法自印發(fā)之日起施行。原《中交路建施工質(zhì)量考核辦法》

(ZJLJ-質(zhì)03-2019)作廢。

-3-

附表1

中交路建二級(jí)公司質(zhì)量管理考核評(píng)分表

單位（章）:編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)03-表01

序號(hào)考核指標(biāo)及內(nèi)容分值自評(píng)考評(píng)備注

1公司質(zhì)量管理情況35

2現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量情況35

3質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)送5

4年度重點(diǎn)工作開(kāi)展情況10

5質(zhì)量管理信息化工作5

6質(zhì)量信譽(yù)10

國(guó)家級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)數(shù)量X5

省部級(jí)、中國(guó)交建級(jí)質(zhì)

數(shù)量X2

量獎(jiǎng)

加分項(xiàng)

7（不超中交路建級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)數(shù)量XI

過(guò)10分）

獲得政府主管部門或建

數(shù)量XI

設(shè)單位質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)通報(bào)

數(shù)量X

其他對(duì)應(yīng)分

值

總計(jì)（滿分100分）

考核單位領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:日期:

注：總分超過(guò)100分，按100分計(jì)。

-4-

附表2

中交路建二級(jí)公司質(zhì)量管理評(píng)分表

受檢單位：編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)03-表02

實(shí)

標(biāo)準(zhǔn)

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求分In檢查記錄

分?jǐn)?shù)數(shù)

組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)劃分合理，質(zhì)量保證體系

3

能有效運(yùn)行，每不符合項(xiàng)扣1分。

1.組織

成立了質(zhì)量管理委員會(huì)，當(dāng)公司發(fā)生性質(zhì)惡劣

機(jī)構(gòu)

質(zhì)的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故或事件時(shí)組織召開(kāi)質(zhì)3

一

、

量量分析會(huì)，每不符合項(xiàng)扣分。

管1

理建立了目標(biāo)責(zé)任制，質(zhì)量分級(jí)責(zé)任明確，且落

體

系實(shí)到位，按要求建立工程質(zhì)量責(zé)任人檔案，每3

2.目標(biāo)

1不符合項(xiàng)扣1分。

15責(zé)任制

m有專門的質(zhì)量管理工程師，能正確行使質(zhì)量否

3

決權(quán)，每不符合項(xiàng)扣1分。

能夠嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)質(zhì)量管理辦法及各項(xiàng)規(guī)定，

3.規(guī)章

建立健全規(guī)章制度并執(zhí)行到位，質(zhì)量工作持續(xù)3

制度

有效地不斷改進(jìn)，每不符合項(xiàng)扣1分。

及時(shí)編制及下達(dá)《項(xiàng)目質(zhì)量策劃指導(dǎo)文件》及

審核《項(xiàng)目質(zhì)量策劃實(shí)施文件》，建立了項(xiàng)目創(chuàng)

優(yōu)計(jì)劃臺(tái)賬，對(duì)符合創(chuàng)優(yōu)申報(bào)條件的項(xiàng)目積極

1.質(zhì)量

組織材料申報(bào)，重點(diǎn)項(xiàng)目有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和相應(yīng)保5

計(jì)劃

證措施，對(duì)創(chuàng)優(yōu)重點(diǎn)工程公司每半年至少檢查

一次，并將檢查結(jié)果在公司范圍內(nèi)通報(bào)，每不

符合項(xiàng)扣1分。

質(zhì)

二

、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商臺(tái)帳，在組織材料

量

控（設(shè)備）等物資類招標(biāo)采購(gòu)管理工作中，明確

制2.源頭

對(duì)材料（設(shè)備）的質(zhì)量要求和供應(yīng)商設(shè)備質(zhì)量5

1控制

20主體責(zé)任；材料（設(shè)備）質(zhì)量的監(jiān)造、試驗(yàn)、

分JX

X檢查、驗(yàn)收等，每不符合項(xiàng)扣1分。

建立內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收制度，落實(shí)工程質(zhì)量“三檢

3.過(guò)程

制”；內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任不明確、記錄不全、“三5

控制

檢制”落實(shí)不到位等，每不符合項(xiàng)扣1分。

建立質(zhì)量通病治理臺(tái)帳，有針對(duì)性地制定質(zhì)量

4.質(zhì)量

通病治理計(jì)劃、措施；對(duì)質(zhì)量通病治理情況檢

通病治5

查落實(shí)，質(zhì)量通病治理責(zé)任明確、治理效果明

理

顯。每不符合項(xiàng)扣1分。

1.施工

組織設(shè)

對(duì)項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審批手續(xù)齊

計(jì)及專4

全、審批及時(shí)，每不符合項(xiàng)扣1分。

項(xiàng)施工

方案

一、質(zhì)

2.試驗(yàn)

量技負(fù)責(zé)新開(kāi)工試驗(yàn)室策劃和建立，對(duì)施工配合比

檢測(cè)和

術(shù)（10審核并全過(guò)程監(jiān)督管理。測(cè)量過(guò)程監(jiān)督管理，3

測(cè)量監(jiān)

分）測(cè)試儀器管理。每不符合項(xiàng)扣1分。

控

使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的材料、技術(shù)、

3.新技

工藝和設(shè)備；在“四新技術(shù)”推廣應(yīng)用中，未

術(shù)推廣3

進(jìn)行充分的技術(shù)論證和中間試驗(yàn)，未對(duì)關(guān)鍵人

應(yīng)用

員培訓(xùn)等，每不符合項(xiàng)扣1分。

-5-

苒

郴準(zhǔn)

實(shí)

數(shù)

分?jǐn)?shù)

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求分檢查記錄

每季度至少進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，所有在建項(xiàng)目

1.質(zhì)量每年至少檢查一次，重點(diǎn)工程至少兩次。質(zhì)量

5

檢查檢查有計(jì)劃、內(nèi)容有總結(jié)、問(wèn)題有整改落實(shí)，

每不符合項(xiàng)扣1分。

2.質(zhì)量建立管理辦法，配備管理人員，及時(shí)申報(bào)安裝，

管理信做好相關(guān)培訓(xùn)，對(duì)各項(xiàng)目運(yùn)行情況有效監(jiān)控、

質(zhì)

四

、息化系分析數(shù)據(jù)、按時(shí)上報(bào)分析報(bào)告，督促所屬項(xiàng)目4

監(jiān)

量

統(tǒng)的運(yùn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理等，每不符合項(xiàng)扣1分，有

督(

14用無(wú)故未安裝監(jiān)控系統(tǒng)的項(xiàng)目扣5分。

分)

3.質(zhì)量

有工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施，質(zhì)量獎(jiǎng)懲記錄臺(tái)帳清

獎(jiǎng)懲與

晰、完整；建立質(zhì)量獎(jiǎng)激勵(lì)和約束機(jī)制和質(zhì)量3

質(zhì)量考

損失臺(tái)帳，每不符合項(xiàng)扣1分。

核

4.不合

不合格品臺(tái)賬齊全，整改及時(shí)，整改資料閉合，

格品管2

每不符合項(xiàng)扣1分。

理

按要求組織和參加上級(jí)單位組織的質(zhì)量活動(dòng)，

1.質(zhì)量

沒(méi)有組織的不得分，未按時(shí)報(bào)送活動(dòng)相關(guān)信息4

活動(dòng)

的，每不符合項(xiàng)扣1分。

每季度對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量分析會(huì)材料進(jìn)行總結(jié)及反

2.質(zhì)量饋，每半年組織一次質(zhì)量分析會(huì)。對(duì)項(xiàng)目上報(bào)

2

分析的質(zhì)量月報(bào)進(jìn)行分析并針對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題提

質(zhì)

五出建議和意見(jiàn)。每不符合項(xiàng)扣1分。

、

量

改質(zhì)量問(wèn)題、事故的報(bào)告與處理情況不符合要求，

進(jìn)(每發(fā)生一次扣5分，每發(fā)生一起一般質(zhì)量事故

16

分)扣10分，扣完為止；被國(guó)家行業(yè)主管部門、地

方政府或建設(shè)單位通報(bào)，未對(duì)相關(guān)單位的信譽(yù)

3.質(zhì)量

和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，且未釀成重大質(zhì)量問(wèn)題

投訴與10

的，每次扣5分，對(duì)企業(yè)的信譽(yù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)

信譽(yù)

生影響的，每次扣10分，扣完為止；中交路建

對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)存在較大質(zhì)量隱患，

并列為反面“典型”項(xiàng)目的，每次扣2分，扣

完為止。

未建立創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量獎(jiǎng)）激勵(lì)和約束機(jī)制不得分，

1.爭(zhēng)先

未制定創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量獎(jiǎng)）計(jì)劃、計(jì)劃未落實(shí)每種4

創(chuàng)優(yōu)

情況扣1分。

質(zhì)

六2.質(zhì)量建立質(zhì)量教育培訓(xùn)制度，制定年度質(zhì)量培訓(xùn)教

、

量

文教育與育計(jì)劃；人員培訓(xùn)覆蓋面滿足要求，培訓(xùn)有針2

化z培訓(xùn)對(duì)性，培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)到位，每不符合項(xiàng)扣1分。

xf

分12

)x3.品質(zhì)

z品質(zhì)工程創(chuàng)建進(jìn)行籌劃、創(chuàng)新改進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)交流

工程創(chuàng)2

和總結(jié)、推廣運(yùn)用等，每不符合項(xiàng)扣1分。

建

4.質(zhì)量質(zhì)量管理創(chuàng)新或亮點(diǎn)，沒(méi)有不得分，每有一項(xiàng)

4

亮點(diǎn)得1分，最高按4分計(jì)。

建立分包管理制度，無(wú)違法分包現(xiàn)象；在與分

七、分包管理

包方簽訂分包合同時(shí)，包含質(zhì)量保證協(xié)議內(nèi)容。3

（3分）

每不符合項(xiàng)扣1分。

-6-

苒

郴準(zhǔn)

實(shí)

數(shù)

分?jǐn)?shù)

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求分檢查記錄

未建立質(zhì)量工作檔案管理制度不得分，統(tǒng)一規(guī)

范質(zhì)量記錄格式，質(zhì)量檔案歸檔及時(shí)，內(nèi)容、4

信息、簽字完整，每不符合項(xiàng)扣1分。

及時(shí)獲取、識(shí)別、更新質(zhì)量管理方面的法規(guī)、

2

規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，每不符合項(xiàng)扣1分。

八、檔案資料管

指導(dǎo)、監(jiān)督及考核項(xiàng)目執(zhí)行隱蔽工程及關(guān)鍵性

理（10分）

工序施工影像資料采集留存，每不符合項(xiàng)扣12

分。

有對(duì)交竣工項(xiàng)目的年度工作規(guī)劃，包括竣工資

料的移交時(shí)間，驗(yàn)收證書(shū)的獲取等，每不符合2

項(xiàng)扣1分。

合計(jì)100

主管領(lǐng)導(dǎo):檢查人:日期:

注：評(píng)分項(xiàng)若監(jiān)督檢查時(shí)未檢查，則在相應(yīng)備注欄注明“未查”，遇缺項(xiàng)時(shí)可按下列公式計(jì)算得分：檢

查表得分=實(shí)查項(xiàng)目實(shí)得分?jǐn)?shù)之和小實(shí)查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)之和義100。

-7-

附表3

檢查結(jié)果通知單

工程名稱：編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)03-表03

經(jīng)_____年一月—日，針對(duì)______________的質(zhì)量管理、工程質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)以下

問(wèn)題：

一、內(nèi)業(yè)問(wèn)題及整改要求

1.

2.

二、外業(yè)問(wèn)題及整改要求

1.

2.

現(xiàn)通知你單位于______年—月—日前，認(rèn)真整改上述存在的問(wèn)題、落實(shí)相關(guān)的建

議與要求，并舉一反三，自查自糾，以確保工程質(zhì)量和施工安全。請(qǐng)將整改結(jié)果（含回復(fù)

報(bào)告及支撐性材料）書(shū)面報(bào)送_________________公司，由_________________公司驗(yàn)證后

將相關(guān)資料報(bào)送中交路建質(zhì)量管理部。

檢查組組長(zhǎng)：檢查人：

年月日年月日

項(xiàng)目部簽收：年月日

說(shuō)明：1.本通知單共2份，中交路建質(zhì)量管理部1份，項(xiàng)目經(jīng)理部（或總承包部）1份，請(qǐng)項(xiàng)目部抄報(bào)所屬二級(jí)單位。

-8-

附表4

中交路建項(xiàng)目質(zhì)量管理評(píng)分表

編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)03-表04

準(zhǔn)

實(shí)得檢查結(jié)果描述

檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)

分?jǐn)?shù)及扣分原因

1.組織未按規(guī)定設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的不得分，未

2

機(jī)構(gòu)按規(guī)定足額配備人員的扣I分。

未建立責(zé)任制的不得分；各崗位人員均有

清晰、明確、具體的質(zhì)量責(zé)任。責(zé)任制不

全、得不到落實(shí)或未進(jìn)行考核的，未按規(guī)

2.責(zé)任制3

定建立工程質(zhì)量責(zé)任人檔案，工程質(zhì)量責(zé)

一、質(zhì)量任人檔案信息有弄虛作假行為的，每種情

管理體系況扣1分。

（8分）規(guī)章制度不健全、不適用，未及時(shí)將上級(jí)

文件精神融入規(guī)章制度中，規(guī)章制度執(zhí)行

不到位，未制定質(zhì)量檢查、追究、獎(jiǎng)懲罰

3.規(guī)章

制度，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不能夠追究3

制度

到相關(guān)責(zé)任人，沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)處罰，質(zhì)量

獎(jiǎng)罰記錄臺(tái)帳不清晰、不完整。每種情況

扣1分。

1.質(zhì)量目未制定質(zhì)量目標(biāo)不得分；質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)

標(biāo)及創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)未分解，未制定創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，目標(biāo)未考2

目標(biāo)核及執(zhí)行的每種情況扣1分。

未編制《項(xiàng)目質(zhì)量策劃實(shí)施文件》不得分，

2.質(zhì)量

二、目標(biāo)編制內(nèi)容與實(shí)際不符，未組織動(dòng)態(tài)實(shí)施，2

策劃

與措施落實(shí)不到位每種情況扣1分。

（6分）項(xiàng)目開(kāi)工前，未編制《質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》

3.質(zhì)量控不得分，各分項(xiàng)工程開(kāi)工前未編制《分項(xiàng)

制點(diǎn)及措工程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》，未向現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)2

施人員及作業(yè)班組進(jìn)行交底，每種情況扣1

分。

未建立材料（設(shè)備）質(zhì)量自檢、抽檢、驗(yàn)

1.源頭證制度不得分；材料（設(shè)備）質(zhì)量的把關(guān)

2

控制不嚴(yán)格、抽檢不及時(shí)；沒(méi)有進(jìn)行分包隊(duì)伍

施工能力保證評(píng)價(jià)，每種情況扣1分。

2.質(zhì)量管制定運(yùn)行管理制度，配備系統(tǒng)管理人員，

理信息化及時(shí)如實(shí)錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處

2

系統(tǒng)的運(yùn)理并錄入系統(tǒng)等，每不符合項(xiàng)扣1分，無(wú)

三、質(zhì)量用故不安裝、運(yùn)行系統(tǒng)的不得分。

控制未建立內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收制度，未落實(shí)“三檢

（16分）3.三檢制制”的不得分；''三檢制"執(zhí)行不到位，2

責(zé)任不明確，記錄不全的每種情況扣1分。

首件工程施工時(shí)，總工、技術(shù)部長(zhǎng)、質(zhì)檢

工程師等沒(méi)在現(xiàn)場(chǎng)值班，施工過(guò)程沒(méi)有詳

4.首件制2

細(xì)記錄，對(duì)首件施工分析和總結(jié)不到位，

不能指導(dǎo)后續(xù)施工的每種情況扣1分。

5.旁站、關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點(diǎn)）沒(méi)有人員旁站、

2

巡視質(zhì)量巡視不到位，每種情況扣1分。

-9-

準(zhǔn)

實(shí)

得檢查結(jié)果描述

分

數(shù)

檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)

及扣分原因

班組未設(shè)質(zhì)量員，未實(shí)行“班前會(huì)”制度

6.班組建和''班后檢查”制度不得分；班前會(huì)中質(zhì)

2

設(shè)量控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)和標(biāo)準(zhǔn)要求強(qiáng)調(diào)不到位，

作業(yè)后未及時(shí)檢查，每種情況扣1分。

檢測(cè)人員配備不符合規(guī)定，出具虛假數(shù)據(jù)

報(bào)告不得分；未制定詳細(xì)試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃，

試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境不滿足要求；儀器設(shè)備未校

7.試驗(yàn)準(zhǔn)、檢定并確認(rèn)，未按規(guī)定的檢測(cè)頻率開(kāi)

2

檢測(cè)展檢測(cè)工作，未按批準(zhǔn)的配合比施工，未

建立不合格品臺(tái)帳，樣品標(biāo)識(shí)不規(guī)范，報(bào)

告資料簽字不全、可追溯性不強(qiáng)等每種情

況扣1分。

未制定測(cè)量的計(jì)算、操作、檢查等復(fù)核制

度，第三方監(jiān)測(cè)監(jiān)控未按要求委托通過(guò)計(jì)

量認(rèn)證單位開(kāi)展不得分；測(cè)量原始記錄和

日記格式未固定統(tǒng)一、存在不規(guī)范涂改，

8.測(cè)量

儀器設(shè)備未校準(zhǔn)/檢定并確認(rèn)，測(cè)量?jī)x器2

監(jiān)控

具標(biāo)識(shí)不唯一，觀測(cè)點(diǎn)保護(hù)不當(dāng)，報(bào)告資

料簽字不全、可追溯性不強(qiáng)，監(jiān)控工作未

按照監(jiān)控量測(cè)方案開(kāi)展、不能有效指導(dǎo)施

工每種情況扣1分。

未開(kāi)展質(zhì)量檢查或未整改的不得分；質(zhì)量

1.巡查、

檢查不全面、頻次不足、無(wú)整改記錄，整

月度及季2

改不及時(shí)、不到位、整改資料不閉合的每

度檢查

種情況扣1分。

質(zhì)量數(shù)據(jù)弄虛作假，出現(xiàn)瞞報(bào)、謊報(bào)等情

2.質(zhì)量信

況不得分；質(zhì)量報(bào)表、總結(jié)報(bào)送不及時(shí)，

息統(tǒng)計(jì)報(bào)2

內(nèi)容不符合要求，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等每種情況

送

扣1分。

無(wú)不合格品臺(tái)賬或不合格品未整改處理

3.不合格

四、質(zhì)量的不得分；不合格品臺(tái)賬不齊全，整改不2

品管理

監(jiān)督檢查及時(shí)，整改資料不閉合的每種情況扣I分。

（12分）未建立質(zhì)量通病治理臺(tái)賬，同一問(wèn)題反復(fù)

4.質(zhì)量通

出現(xiàn)、未及時(shí)治理或治理不到位的每種情2

病治理

況扣1分。

沒(méi)有編制質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故報(bào)告制度，

發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或一般質(zhì)量事故，因質(zhì)

5.質(zhì)量問(wèn)量問(wèn)題企業(yè)信譽(yù)蒙受損失，質(zhì)量問(wèn)題或事

題及事故故未按照規(guī)定報(bào)告不得分；被政府有關(guān)部4

處理門或建設(shè)單位通報(bào)、信譽(yù)評(píng)價(jià)降級(jí)、投訴、

舉報(bào)屬實(shí)等，且未釀成重大質(zhì)量問(wèn)題或事

故的每次扣2分。

無(wú)教育培訓(xùn)制度的不得分；人員培訓(xùn)覆蓋

五、質(zhì)量培訓(xùn)教育面不足，培訓(xùn)計(jì)劃未落實(shí)，培訓(xùn)沒(méi)有針對(duì)

2

（2分）性，未經(jīng)培訓(xùn)及考試合格后上崗，每種情

況扣1分。

六、檔案原始資料填寫不完整，填寫內(nèi)容前后不一

1.原始

資料致，歸檔不及時(shí)，簽字不及時(shí)，保管不規(guī)1

記錄

（6分）范等，每種情況扣0.5分。

-10-

準(zhǔn)

實(shí)

得檢查結(jié)果描述

分

數(shù)

檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)

及扣分原因

施工日志記錄不真實(shí)不得分；格式不統(tǒng)

2.施工

一，記錄不及時(shí)、不連續(xù)、不全面，每種1

日志

情況扣0.5分。

分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程劃分應(yīng)明

3.評(píng)定確，評(píng)定齊全，符合規(guī)范要求，評(píng)定等級(jí)

1

資料不符合實(shí)際，評(píng)定不及時(shí)、簽字不齊全，

每種情況扣0.5分。

工程所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、操作規(guī)

4標(biāo)準(zhǔn)、程有失效作廢版本，未進(jìn)行受控管理，未

1

規(guī)范能建立文件受控臺(tái)帳等，每種情況扣0.5

分。

沒(méi)有根據(jù)工程進(jìn)展的不同階段，采用拍

照、攝像等方式記錄隱蔽工程及關(guān)鍵性工

5.工程影序的施工過(guò)程；拍攝不全面，不清晰，不

2

像資料能反映關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量狀況，影像文

件電子文檔建檔不符合要求，每種情況扣

0.5分。

實(shí)體質(zhì)量檢查結(jié)合項(xiàng)目施工內(nèi)容和工程

進(jìn)展情況，參照附表5（編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)

3-表05）?附表10（編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)3-

七、工程實(shí)體質(zhì)量表10）檢查內(nèi)容或根據(jù)檢查需要編制專項(xiàng)

50

（50分）檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量檢查，每發(fā)現(xiàn)一

項(xiàng)問(wèn)題扣2分；屬關(guān)鍵項(xiàng)目的每項(xiàng)扣5分；

同一問(wèn)題在公司的檢查中多次發(fā)生，雙倍

扣分；形成較大隱患的每項(xiàng)扣10分。

合計(jì)100

檢查人員：日期:

注：檢查項(xiàng)若監(jiān)督檢查時(shí)未查到，則在相應(yīng)備注欄注明“未查”，遇缺項(xiàng)時(shí)可按下列公式計(jì)算得分：檢

查表得分=實(shí)查項(xiàng)目實(shí)得分?jǐn)?shù)之和+實(shí)查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)之和X100。

-11-

附表5

路基工程施工質(zhì)量檢查表

編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)03-表05

序檢查

號(hào)檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題描述

項(xiàng)目

路堤填料粒徑是否超標(biāo)、分層壓實(shí)厚度是否符合規(guī)范要求，

路基表面是否積水嚴(yán)重；半填半挖、陡坡段路基是否按設(shè)計(jì)

路基要求施工；填石路基填料空洞過(guò)大或存在傾填現(xiàn)象；路基填

1

施工筑是否插桿掛線，路基加寬帶壓實(shí)度是否滿足設(shè)計(jì)要求；高

填方路基是否按設(shè)計(jì)要求補(bǔ)強(qiáng)，軟基換填深度或填料是否符

合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求等。

高邊坡防護(hù)是否自上而下，嚴(yán)禁多級(jí)坡同時(shí)立體交叉作業(yè)，

路塹邊坡防護(hù)開(kāi)挖一級(jí)防護(hù)一級(jí)；拱形護(hù)坡拱柱厚度是否滿

足設(shè)計(jì)要求，漿砌片石護(hù)坡工程砂漿是否飽滿，砂漿強(qiáng)度達(dá)

是否到設(shè)計(jì)要求，沉降縫是否貫通；石質(zhì)邊坡是否進(jìn)行光面

爆破或預(yù)裂爆破，土質(zhì)或順層邊坡是否按照逐級(jí)防護(hù)工藝施

邊坡、

2工；錨桿、錨索框架與圍巖脫空、框架腳是否嵌巖，錨索施

擋墻

工清孔是否干凈，灌漿施工質(zhì)量、預(yù)應(yīng)力達(dá)是否到規(guī)范要求，

錨索自由段穿PE管或涂油穿管工藝是否規(guī)范；抗滑樁樁身

澆筑是否按設(shè)計(jì)一次性澆筑，片石混凝土擋墻片石摻量嚴(yán)重

超標(biāo)，建是否密實(shí)，尺寸是否符合設(shè)計(jì)要求，墻身爆模、沉

降健咬縫，擋墻基底承載力不足是否采取措施等。

臺(tái)背回填材料及施工工藝是否按規(guī)范施工，臺(tái)背回填與路基

背

臺(tái)搭接處是否開(kāi)挖臺(tái)階。蓋板涵回填前蓋板是否安裝，每層臺(tái)

回

3填背回填厚度是否超標(biāo)，邊角處機(jī)械無(wú)法壓實(shí)處是否采取人

工夯實(shí)，耳墻外錐坡土方是否與臺(tái)背同時(shí)回填，是否分層填

筑，分層碾壓等。

臨時(shí)排水是否設(shè)置；排水溝、邊溝先砌溝身再做溝底鋪砌，

砌體底部和兩側(cè)土松散，壓實(shí)度是否足，砌筑厚度達(dá)是否到

設(shè)計(jì)要求，表面平整度差，砌體產(chǎn)生裂縫，漿砌片石或預(yù)制

4排水塊間砂漿是否飽滿，砌體表面勾縫砂漿脫落，沒(méi)有及時(shí)養(yǎng)護(hù)，

砂漿強(qiáng)度低，斷面尺寸是否滿足設(shè)計(jì)要求，砌體線型是否平

順，預(yù)制塊存在質(zhì)量缺陷，錐坡有局部塌陷，開(kāi)挖前是否做

好截排水設(shè)施，排水是否暢，路基積水、邊坡有沖刷現(xiàn)象等。

5其他其他與規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否符合。

-12-

附表6

路面工程施工質(zhì)量檢查表

編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)03-表06

序檢查

號(hào)檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題描述

項(xiàng)目

路面集料級(jí)配是否合格，集料含泥量、針片狀含量是否滿足

原材

1規(guī)范要求，集料是否均勻，有無(wú)離析現(xiàn)象，是否不同規(guī)格材

料

料混料，袋裝水泥存放條件是否符合要求等。

拌和站計(jì)量設(shè)備是否定期進(jìn)行檢定，原材料稱量偏差超出允

拌和許偏差，混合料攪拌站場(chǎng)地是否進(jìn)行有效硬化、排水暢通，

2

站集料混堆，無(wú)有效標(biāo)識(shí)，料倉(cāng)有混料現(xiàn)象，配合比標(biāo)識(shí)是否

清晰，或沒(méi)有動(dòng)態(tài)管理等。

水穩(wěn)層鋪筑是否用鋼模作支撐、邊緣壓實(shí)松散，水穩(wěn)層兩層

之間施工時(shí)是否灑水清洗、是否灑水泥漿，施工后是否立即

底基

覆蓋養(yǎng)生，養(yǎng)生期間是否封閉交通，表面是否平整，邊線順

3層、基

直度，寬度是否符合要求，水穩(wěn)層是否能取出完整芯樣，壓

層

實(shí)度是否符合要求，有無(wú)明顯的車轍輪跡，表面有無(wú)松散、

剝落、坑槽，基層有無(wú)干縮裂縫、溫度裂縫等。

層間有無(wú)污染，粘層沒(méi)是否適量，透層油滲透深度是否合格，

交通管理是否到位，進(jìn)出口有無(wú)防污染措施；封層局部碎石

是否過(guò)多，封層與基層粘結(jié)是否好；瀝青混合料出料、攤鋪、

瀝青

碾壓溫度和速度控制是否滿足要求，是否有溫度檢測(cè)記錄；

4於面

瀝青用量是否穩(wěn)定，有無(wú)明顯離析、密水結(jié)構(gòu)層透水；路面

層

攤鋪寬度是否足，瀝青建面層滲水系數(shù)是否滿足規(guī)范要求，

面層與路緣石密貼接順差，有積水漏水，表面是否平整密實(shí)，

碾壓輪跡是否明顯，有無(wú)泛油、松散、縱橫向裂縫現(xiàn)象等。

相鄰板高差是否超過(guò)2mm,是否有斷板，建路面施工縫是否

水泥

順直，切縫深度是否合格、及時(shí)，接縫填筑是否飽滿，表面

5杜路

是否平整密實(shí)，養(yǎng)生是否到位，刻槽是否均勻，有無(wú)脫皮、

面

裂紋、印痕和缺邊掉角等。

小型預(yù)制構(gòu)件硅強(qiáng)度、鋼筋數(shù)量是否滿足設(shè)計(jì)要求、外觀破

小型

6損，是否用砂漿砌筑安裝等。

構(gòu)件

7其他其他與規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否符合。

-13-

附表7

橋涵工程施工質(zhì)量檢查表

編號(hào)：ZJLJ-質(zhì)03-表07

序檢查

檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題描述

號(hào)項(xiàng)目

波紋管保存是否妥當(dāng)、產(chǎn)生生銹；成品鋼筋、鋼較線是否銹

原材蝕；水泥存放是否符合防雨、防潮；集料含泥量、石粉含量、

1

料針片關(guān)含量等是否滿足規(guī)范要求；原材料、半成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)

是否清晰，堆放是否符合要求等。

場(chǎng)地是否硬底化，有無(wú)竄料、混堆；拌合設(shè)備是否設(shè)置防傾覆和

防雷措施；場(chǎng)地有無(wú)積水；隔墻是否達(dá)標(biāo)；料斗有無(wú)雨棚；

2拌和站拌和站減水劑存儲(chǔ)罐有無(wú)安裝強(qiáng)制性循環(huán)水泵；攪拌站控制

系統(tǒng)內(nèi)的於配合比與通知單之間的調(diào)整比例是否超出規(guī)范

允許偏差，有無(wú)配合比通知單等。

混凝土拆模時(shí)間過(guò)早，混凝土局部損壞或局部出現(xiàn)裂紋；混

凝土養(yǎng)生是否及時(shí)、養(yǎng)生齡期是否滿足規(guī)范要求，是否對(duì)箱

梁進(jìn)行箱內(nèi)養(yǎng)生；鋼筋保護(hù)層厚度合格率情況，凝土強(qiáng)度是

否滿足設(shè)計(jì)要求；混凝土表面是否平整、色差大、施工接縫

混凝

3明顯，有無(wú)裂錯(cuò)臺(tái)、漏漿、離析、蜂窩、麻面、孔洞、

土

露筋、夾層、破損，表面是否光潔、是否平整等；腔連接面

鑿毛效果是否達(dá)到規(guī)范要求，鑿毛是否充分或混凝土松散，

浮漿是否能全部鑿除，硅外觀缺陷是否及時(shí)修飾，或修飾是

否規(guī)范；同條件試塊制作是否規(guī)范，養(yǎng)護(hù)管理是否到位等。

鋼筋表面銹蝕、有油污，搭接長(zhǎng)度、焊接和機(jī)械接頭質(zhì)量是

否符合要求；鋼筋根數(shù)、間距是否符合要求，橋面鋼筋與梁

的預(yù)埋鋼筋是否按設(shè)計(jì)預(yù)埋到位，防撞護(hù)欄預(yù)埋鋼筋是否按

設(shè)計(jì)預(yù)埋到位；是否按施工標(biāo)準(zhǔn)化要求加工直螺紋，鋼筋直

螺紋連接絲牙是否破損，端頭打磨是否平整，主筋外漏絲口

過(guò)多，套筒連接后鋼筋端頭是否居中或鋼筋沒(méi)全部擰入套筒

4鋼筋中，無(wú)絲□保護(hù)套；鋼筋下料長(zhǎng)度是否滿足要求，彎起部分

平直段長(zhǎng)度是否滿足要求，是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求彎折角度

加工，鋼筋焊接搭接長(zhǎng)度、焊縫寬度是否滿足要求、是否同

軸，焊渣是否清除、燒傷主筋、焊條符合規(guī)范要求，定位焊

接（綁扎）點(diǎn)少，鋼筋定位是否準(zhǔn)，鉆孔樁嵌入承臺(tái)的錨固

鋼筋長(zhǎng)度是否小于設(shè)計(jì)值，鋼筋骨架綁扎、安裝是否符合規(guī)