ISO14001監(jiān)督認(rèn)證審核前準(zhǔn)備資料清單

ISO14001監(jiān)督認(rèn)證審核前準(zhǔn)備資料清單序號內(nèi)容確認(rèn)是否完成佐證資料備注1營業(yè)執(zhí)照（蓋有最新工商局年檢章的）復(fù)印件OK2組織機(jī)構(gòu)代碼證（蓋有最新工商局年檢章的）復(fù)印件OK3行業(yè)/生產(chǎn)許可證(符合條件時(shí))、不需要4CCC、QS認(rèn)證證書和監(jiān)督審核報(bào)告(符合條件時(shí))不需要5環(huán)保、消防或安全生產(chǎn)辦的監(jiān)督抽查報(bào)告（如有時(shí)）未來抽查6排污許可證(符合條件時(shí))OK7危險(xiǎn)化學(xué)品使用登記證(符合條件時(shí))不需要8防雷設(shè)施的檢測報(bào)告(符合條件時(shí))不需要9建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告/（報(bào)告表/登記表）及批復(fù)OK10危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單及轉(zhuǎn)移合同、轉(zhuǎn)移公司的資質(zhì)證書OK只有廢棄物回收合同11環(huán)境監(jiān)測報(bào)告及環(huán)境監(jiān)測公司的資質(zhì)證書已送檢1月5日左右出報(bào)告12ROHS檢測報(bào)告OK我司有ROHS檢測儀13生產(chǎn)工藝流程圖OK14環(huán)境因素調(diào)查表/識別表、清單OK15環(huán)境因素評價(jià)記錄OK16重大環(huán)境因素清單OK17環(huán)境法律法規(guī)清單OK18環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表OK19崗位說明書OK20年度培訓(xùn)計(jì)劃OK21環(huán)境管理方面培訓(xùn)、考核記錄OK22信息交流記錄或相關(guān)方投訴處理記錄無投訴23環(huán)境手冊、環(huán)境程序文件、環(huán)境運(yùn)行作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)書。OK24文件一覽表、文件修改申請單OK25文件發(fā)放回收記錄表OK26固體廢物產(chǎn)生、回收處理記錄OK27機(jī)器設(shè)備、環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄OK28危險(xiǎn)化學(xué)品清單OK29各危險(xiǎn)化學(xué)品的MSDS資料（化學(xué)品安全技術(shù)說明書）及現(xiàn)場張貼OK現(xiàn)場張貼確認(rèn)?30消防演習(xí)預(yù)案/計(jì)劃/通知、演習(xí)報(bào)告、演習(xí)相片OK31化學(xué)品泄漏演習(xí)預(yù)案/計(jì)劃/通知、演習(xí)報(bào)告、演習(xí)相片OK32消防栓、滅火器等消防器材的點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄OK33水、電、油等資源消耗每月統(tǒng)計(jì)記錄OK34環(huán)境運(yùn)行日常檢查記錄OK5S檢查表35環(huán)境目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)達(dá)成情況記錄表OK36環(huán)境管理方案實(shí)施完成情況跟蹤記錄OK37合規(guī)性評價(jià)報(bào)告（或法律法規(guī)符合性評價(jià)表）OK38環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施報(bào)告表無不符合項(xiàng)目39內(nèi)部審核全套資料（如：內(nèi)審員證、計(jì)劃、報(bào)告、檢查表、不符合報(bào)告等）OK40管理評審全套資料（如：計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議記錄等）OK41上次認(rèn)證審核不符合報(bào)告的改善情況OK42其它各份“程序文件”有規(guī)定的其它有關(guān)附件表格的填寫OK43其它未列出的相關(guān)要求等。OK注：1、以上認(rèn)證審核要求清單只是基本的要求，