VDA6.3檢查表-2023版(評分矩陣+要素說明+評審提問表)

項目管理(P2),

流程要素P2:項目管理,

P2.1項目管理策略(包括項目組織)是否已經(jīng)建立？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"有一個項目管理過程。

指定了跨學(xué)科的項目組織。

定義了項目負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊成員的職責(zé)和授權(quán)?？蛻艉凸?yīng)商已被告知聯(lián)系人是誰。

項目組織和相關(guān)的升級管理滿足客戶要求。

已指定升級標(biāo)準(zhǔn)(包括供應(yīng)商管理中的升級)，并在不符合規(guī)范的情況下得出措施。

角色是根據(jù)開發(fā)方法或協(xié)作模型(敏捷或不敏捷)定義的。

考慮到正在進(jìn)行的或以前的具有可比產(chǎn)品范圍的項目的經(jīng)驗(尤其是經(jīng)驗教訓(xùn))。

已通過適當(dāng)措施識別、評估并減輕項目風(fēng)險。","已經(jīng)定義了項目經(jīng)理/技術(shù)專家的角色、任務(wù)、能力和職責(zé)

多站點項目中的項目接口

項目的組織結(jié)構(gòu)圖

項目團(tuán)隊的組成

資格證明

客戶對項目管理的特殊要求

在敏捷方法的情況下:升級機(jī)制的定義(例如，ScrumMaster升級到產(chǎn)品所有者)

升級過程中的聯(lián)系人/決策者已經(jīng)定義

里程碑評估記錄，包括措施"

P2.2*項目實施所需的所有資源是否計劃和可用，是否報告了變更？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"資源計劃考慮了客戶的需求，并基于項目協(xié)議。

已經(jīng)建立并實施了項目團(tuán)隊成員的資源規(guī)劃?？紤]了員工的工作量。

當(dāng)發(fā)生變化(截止日期，開發(fā)績效范圍等)時，將對資源計劃進(jìn)行審查和(必要時)調(diào)整。)。在資源規(guī)劃中特別考慮了關(guān)鍵路徑。

人員和設(shè)備的必要項目預(yù)算進(jìn)行規(guī)劃和發(fā)布。報告對項目組織的更改(與客戶的接口)。

已經(jīng)計劃了針對特定軟件活動的資源。","資源計劃的證據(jù)(考慮其他項目)

設(shè)備資源規(guī)劃(例如開發(fā)試驗臺、檢驗和實驗室設(shè)施)

ScrumMaster的資源規(guī)劃

集成和測試的資源規(guī)劃"

P2.3項目管理是否已經(jīng)實施，是否有與客戶達(dá)成一致的項目計劃？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"項目計劃滿足客戶的具體要求。

所有內(nèi)部和客戶定義的里程碑都完全納入項目計劃。

在項目計劃中定義的里程碑處進(jìn)行審查，以檢查是否執(zhí)行了所有計劃的活動以及是否達(dá)到了所需的成熟度。

如果特別需要產(chǎn)品的法定授權(quán)程序，則該過程的持續(xù)時間包含在項目計劃中。

對項目計劃進(jìn)行更改時，可以確保內(nèi)部溝通。影響客戶的項目計劃的更改與客戶協(xié)調(diào)。

在升級過程(風(fēng)險管理)中考慮了對總體進(jìn)度有影響的項目變更。

關(guān)鍵路徑是從項目計劃中生成的，并考慮了相關(guān)的交付項目。

與質(zhì)量相關(guān)的項目活動以及采購活動必須是項目計劃的一部分。項目計劃中可以參考單獨的詳細(xì)計劃。

該計劃必須考慮原型和發(fā)射前零件。已經(jīng)計劃了相應(yīng)時間所需的軟件范圍。","具有里程碑意義的項目計劃

關(guān)于技術(shù)xand/或產(chǎn)品組的特定客戶需求

客戶項目計劃

客戶截止日期

客戶里程碑

客戶設(shè)定的目標(biāo)(個人里程碑內(nèi)的測量)

里程碑評估(重新查看)

QM計劃(例如來自VDAMLA

或APQP)

特定國家/地區(qū)的認(rèn)證要求(ECE，SAE，DOT，CCC，INMETRO，KBA等)

與關(guān)鍵系統(tǒng)相關(guān)的法律和監(jiān)管審批流程(環(huán)境要求等)

有關(guān)基本功能和mile-stones的發(fā)布計劃

軟件項目計劃

軟件里程碑

基本推廣計劃

(BROP)

功能推出計劃

(FROP)

總體評估的規(guī)劃，包括根據(jù)商定的客戶要求確定級別和范圍"

P2.4是否計劃了與質(zhì)量相關(guān)的項目活動，是否對其進(jìn)行了合規(guī)性監(jiān)控？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"與質(zhì)量相關(guān)的項目活動符合特殊客戶的要求。

產(chǎn)品和過程保證措施都是與質(zhì)量相關(guān)的活動的一部分。

計劃中包括對產(chǎn)品和過程要求的驗證和確認(rèn)。

該計劃還涉及關(guān)鍵組件和供應(yīng)項目(內(nèi)部和外部供應(yīng)商)。

定期監(jiān)測規(guī)劃的合規(guī)性和目標(biāo)實現(xiàn)情況。已考慮到與軟件有關(guān)的質(zhì)量相關(guān)活動。","項目計劃

客戶里程碑

客戶對質(zhì)量計劃的要求

質(zhì)量計劃(審計、審查和VDAMLA)

客戶規(guī)格

特定軟件里程碑

評論，例如代碼和模型

測試用例創(chuàng)建和驗證

(驗證？)

與軟件相關(guān)的kpi(指標(biāo)，測試覆蓋率，測試自動化水平，er-ror降低率等)

特定于軟件的評估計劃和評估水平

SW-Q版本

風(fēng)險評估(特殊特征、網(wǎng)絡(luò)安全)"

產(chǎn)品和工藝開發(fā)計劃(P3),

過程要素P3:產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃,

P3.1是否指定了特定于產(chǎn)品/過程的要求？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須確定功能和非功能要求，包括客戶的要求以及適用于要開發(fā)的產(chǎn)品(和軟件)以及生產(chǎn)過程的統(tǒng)計和法規(guī)要求。

組織必須識別并考慮先前經(jīng)驗中已知的產(chǎn)品和工藝要求。

必須在組織自身要求，客戶要求，法定和法規(guī)要求，制造技術(shù)以及產(chǎn)品目的/使用產(chǎn)生的特征的基礎(chǔ)上確定特殊特征。

必須記錄客戶關(guān)于選擇供應(yīng)商或主要材料的要求。

如果是由客戶指定的供應(yīng)商(直接供應(yīng)商)，則可以使用接口協(xié)議。

必須考慮客戶對自由和開源軟件(FOSS)的文檔化和發(fā)布的要求。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

關(guān)于硬件和軟件之間接口的要求(具有集成/嵌入式軟件的產(chǎn)品)

詢價和合同文檔，包括需求規(guī)格

可追溯性概念

訂購和檢查要求

特征目錄/參考樣本

產(chǎn)品/過程特性，包括功能安全特性

采購條件

物流要求(包裝老化、JIT、JIS、委托時)

質(zhì)量協(xié)議，包括質(zhì)量管理特定要求

時間表

互聯(lián)網(wǎng)上的門戶/信息平臺

吸取的教訓(xùn)

環(huán)境方面，recy-cling要求

能力要求

關(guān)于再租賃的要求產(chǎn)品開發(fā)

規(guī)格、圖紙"

過程要素P3:產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃,

P3.1是否指定了特定于產(chǎn)品/過程的要求？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

,"軟件規(guī)格流程開發(fā)

有關(guān)設(shè)施，工具和檢查設(shè)備以及工作場所和測試站布局的要求

關(guān)于處理、包裝、儲存和識別的要求

識別、配置和確保軟件正確安裝的要求"

P3.2*是否根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求對可行性進(jìn)行了全面評估？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須使用跨學(xué)科程序來評估可行性(包括潛在的生產(chǎn)位置)。

必須檢查所有確定的特定于產(chǎn)品/過程的需求(技術(shù)，功能，質(zhì)量，物流，軟件等)是否可行。

在可行性研究中必須考慮材料和人員資源?？尚行匝芯康慕Y(jié)果必須在招標(biāo)前獲得。

必須確保關(guān)鍵采購零件的可行性。

如果無法滿足客戶要求，則必須在授予合同之前通知客戶或客戶批準(zhǔn)不符合項。

flash概念可用于工廠的編程和現(xiàn)場的更新(如果需要)。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)

時間表、時間框架

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、立法、環(huán)境影響

產(chǎn)品靈活性的要求

可追溯性概念

建筑物、房舍

CAQ凸輪

產(chǎn)品/工藝創(chuàng)新

跨學(xué)科可行性分析(例如，銷售，開發(fā)，采購，生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)，質(zhì)量管理計劃，物流)

產(chǎn)品開發(fā)

實驗室/測試設(shè)備

并行軟件開發(fā)/原型流程開發(fā)

容量監(jiān)控

初級材料的可用性

制造選項，制造-圖靈位置

設(shè)備、工具、生產(chǎn)/檢測設(shè)備、輔助材料、實驗室設(shè)施、運輸工具、容器、儲存

變體管理，閃存配置"

P3.3產(chǎn)品和工藝開發(fā)的活動是否詳細(xì)計劃？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"在計劃產(chǎn)品和過程開發(fā)時，詳細(xì)程度取決于過程的組件，軟件和復(fù)雜性。

在開發(fā)階段，必須使用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險緩解措施來保證產(chǎn)品和過程的開發(fā)，以使產(chǎn)品在進(jìn)行批量生產(chǎn)時滿足所需的操作條件(功能，可靠性，安全性)。

在產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新的情況下，有一個后備概念。風(fēng)險分析是計劃的一部分。

檢查計劃概念包括有關(guān)批量生產(chǎn)，產(chǎn)品加工和重新認(rèn)證的要求。

時間表包含有關(guān)產(chǎn)品和過程開發(fā)的所有信息(包括死線和持續(xù)時間，根據(jù)總體項目計劃的里程碑，性能測試，PPA日期，軟件標(biāo)準(zhǔn)……)。

開發(fā)再租賃的方法和證據(jù)符合客戶要求，如果發(fā)生不合格，必須與客戶尋求澄清。

軟件工程過程已經(jīng)規(guī)范，滿足了客戶的要求。

在計劃中還必須考慮軟件開發(fā)進(jìn)度，以便在所需的時間點測試和可用所需的軟件功能。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

包括所有截止日期在內(nèi)的總體項目計劃

客戶要求

客戶計劃

交貨時間

風(fēng)險緩解措施(包括備份策略和網(wǎng)絡(luò)安全)

(QFD、FMEA、HARA等)

原型/發(fā)射前計劃-寧

定期檢查開發(fā)進(jìn)度(審查)

投資項目(設(shè)施和設(shè)備)的項目計劃

產(chǎn)品和產(chǎn)品開發(fā)所有階段的物流規(guī)劃，包括包裝

備件概念產(chǎn)品開發(fā)

可靠性測試、功能測試、試驗計劃

開發(fā)階段樣本的截止日期

需求分析

建筑設(shè)計

實施

測試

敏捷項目管理的工件(產(chǎn)品積壓，沖刺積壓，增量，準(zhǔn)備的定義，完成的定義，沖刺計劃，DevOps)

發(fā)布計劃流程開發(fā)

工具截止日期(生產(chǎn)工具中的零件)，

檢查計劃，檢查設(shè)備計劃，維修計劃，包括備件管理"

P3.4*是否計劃了采購活動，是否對其進(jìn)行了合規(guī)性監(jiān)控？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"確定選擇標(biāo)準(zhǔn)是為了確保選定的供應(yīng)商能夠滿足質(zhì)量要求。

已計劃或已針對未由客戶指定的新供應(yīng)商，新地點或新技術(shù)進(jìn)行了潛在分析。

合同授予后的計劃活動范圍基于所追逐產(chǎn)品/服務(wù)的風(fēng)險分類。

供應(yīng)鏈上客戶需求的溝通有明確的規(guī)則。

客戶要求還包括圖紙，零件，軟件或組件規(guī)格，交貨數(shù)量，截止日期，質(zhì)量管理協(xié)議和適用法規(guī)引起的要求。

關(guān)于客戶指定的供應(yīng)商(定向供應(yīng)商)的協(xié)議是在特定項目的基礎(chǔ)上定義的。

采購工廠、馬、工具、測量和檢查設(shè)備以及服務(wù)方面的活動已經(jīng)確定和計劃(選擇、合同授予、核查和批準(zhǔn))。

監(jiān)控供應(yīng)商活動的進(jìn)度(如合同獎勵、截止日期、客戶和供應(yīng)商里程碑)。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

VDA6.3電位分析和/或軟件的可比方法

VDA6.3審計計劃

供應(yīng)商的管理(供應(yīng)商開發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)客戶要求)，PPA程序，故障分析，質(zhì)量，保修，溝通

接口協(xié)議(根據(jù)DIA或面協(xié)議的服務(wù))

項目的供應(yīng)商名單，包括服務(wù)提供商(如開發(fā)、勞工、維護(hù)、軟件)

項目供應(yīng)范圍和衍生活動的風(fēng)險分類(VDAMLA)

第三方軟件

釋放自由和開放源碼軟件的標(biāo)準(zhǔn)"

P3.5產(chǎn)品和工藝開發(fā)計劃是否考慮了必要的資源？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"項目所需資源已經(jīng)確定并記錄在案。

必須計劃原型和原型建設(shè)，中試生產(chǎn)，性能測試和批量生產(chǎn)的實施能力。

資源規(guī)劃定期適應(yīng)項目的變化，必須解決潛在的瓶頸。

在引入新技術(shù)和產(chǎn)品時，必須計劃一致的員工培訓(xùn)，并且必須確保創(chuàng)建必要的基礎(chǔ)架構(gòu)。

已規(guī)劃了內(nèi)部運輸?shù)倪\輸工具，例如包裝和特殊載重船，并確定了相關(guān)數(shù)量。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

規(guī)劃員工培訓(xùn)、客戶服務(wù)(0千米和現(xiàn)場)等

資格矩陣

CAx設(shè)備

為各自的任務(wù)提供合格的個人渠道

預(yù)算，基礎(chǔ)設(shè)施，例如建筑

物，檢查設(shè)備(硬件和軟件)，勞動設(shè)備，機(jī)器，工廠等。

所有資源的容量規(guī)劃

性能測試，運行@速率，2天生產(chǎn)，壓力測試

軟件的提供和分發(fā)

工具鏈計劃(軟件開發(fā)工具)

產(chǎn)品開發(fā)

測試/檢查/實驗室設(shè)施(內(nèi)部和外部)

用于計劃和進(jìn)行測試以及修復(fù)錯誤的資源

用于在硬件上安裝軟件的資源

(例如，閃爍，編碼，編程)

流程開發(fā)

生產(chǎn)地點、工具、生產(chǎn)和檢查設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施"

P3.6客戶服務(wù)/客戶滿意度/客戶服務(wù)和現(xiàn)場故障分析的活動是否已計劃？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"在整個產(chǎn)品生命周期(包括備件供應(yīng))的零件供應(yīng)概念中考慮了客戶要求。

概念中必須包含持續(xù)確保系列供應(yīng)的應(yīng)急計劃。

已針對交付范圍和供應(yīng)鏈計劃了0公里和現(xiàn)場投訴的分析過程?？紤]了客戶對現(xiàn)場故障分析的要求。

已經(jīng)計劃了投訴流程的接口。

已經(jīng)建立并維護(hù)了軟件的訪問控制概念。

對所有利益攸關(guān)方進(jìn)行了分析。已經(jīng)指定了通信和升級路徑。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

投資規(guī)劃產(chǎn)品開發(fā)

客戶投訴分析中心的接口，包括相關(guān)軟件

診斷途徑

訪問控制列表流程開發(fā)

標(biāo)準(zhǔn)和壓力測試的檢查計劃

觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)被取消罰款

NTF流程

備件供應(yīng)概念

應(yīng)急計劃"

實施產(chǎn)品和工藝開發(fā)(P4),

過程要素P4:產(chǎn)品和過程開發(fā)的實施,

P4.1*產(chǎn)品和工藝開發(fā)計劃中的措施是否已實施？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"在開發(fā)計劃中確定的產(chǎn)品和過程開發(fā)活動以確保滿足操作條件(功能，可靠性，安全性)的方式進(jìn)

行。

風(fēng)險分析(例如FMEA，HARA)是在多學(xué)科的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并根據(jù)項目的進(jìn)度進(jìn)行持續(xù)修訂。定義的措施是根據(jù)計劃實施的，并檢查其有效性。

在相關(guān)文件(FMEA等)中定義和標(biāo)識特殊特性，并采取措施確保一致性。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

最小化風(fēng)險的方法(例如FMEA、HARA、FTA)

實驗設(shè)計(例如DoE、Shainin、Taguchi…)

Poka-Yoke原則產(chǎn)品開發(fā)

測試計劃

組裝測試和系統(tǒng)測試

A、B、C、D樣本

耐力測試

環(huán)境模擬試驗(如鹽霧試驗)

汽車香料評估-根據(jù)規(guī)劃

代碼，軟件發(fā)布管理

可追溯性，后備概念

變體管理

需求分析、建筑設(shè)計、實施和測試符合規(guī)劃

流程開發(fā)

控制計劃/檢查計劃"

P4.2人員資源是否可用，人員是否有資格確保產(chǎn)品和過程的實施？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須有工作人員時間表。

定義和分配員工的任務(wù)，職責(zé)和權(quán)限。這也適用于外部服務(wù)提供商的工作人員。必須有適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。

必須確保在產(chǎn)品和工藝開發(fā)過程中定期對潛在的瓶頸和其他要求進(jìn)行需求評估。

在產(chǎn)品和過程實施的所有階段都有合格的人員，并且已經(jīng)得出了有關(guān)系列生產(chǎn)人員nel的要求。

必須考慮外包的流程。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

客戶要求

相關(guān)工作的需求簡介

確定培訓(xùn)的必要性

培訓(xùn)的證據(jù)

方法知識

外國語言知識

軟件開發(fā):標(biāo)準(zhǔn)化軟件測試人員、集成管理人員等。

由于合格的角色(DevOpsMan-ager，ReleaseTrainMan-ager等)而進(jìn)行的敏捷開發(fā)"

P4.3材料/非物質(zhì)資源是否可用，是否適合確保產(chǎn)品和工藝實施？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"已經(jīng)實施了確定資源的過程。

提供資源是指建筑物，測量和檢查設(shè)備，實驗室設(shè)備，機(jī)械，工廠，信息技術(shù)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施的可用性及其利用率。

必須考慮外包的流程。

在產(chǎn)品和工藝開發(fā)過程中，必須定期進(jìn)行需求評估，并重新考慮潛在的瓶頸和附加要求。

材料/非物質(zhì)資源可用于產(chǎn)品和工藝實施的所有階段，并且已經(jīng)得出了批量生產(chǎn)的要求。

已經(jīng)定義了用于內(nèi)部運輸?shù)脑O(shè)備，例如包裝和特殊負(fù)載載體，并且數(shù)量充足。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

客戶要求

客戶和供應(yīng)商的技術(shù)接口

ERP系統(tǒng)

支持流程，例如來自物流和IT

產(chǎn)品開發(fā)

用于驗證和確認(rèn)的資源

測試設(shè)置，例如硬件在環(huán)

(HIL)，測試板，評估板

開發(fā)工具，為軟件開發(fā)提供工具鏈

流程開發(fā)

設(shè)施規(guī)劃

設(shè)施布局

植物和馬的釋放，行清除

數(shù)量和吞吐時間

運輸路線

運輸、集裝箱、倉儲

批量生產(chǎn)開始前的產(chǎn)能(初始庫存)"

P4.4*產(chǎn)品和產(chǎn)品開發(fā)所需的能力和版本證明是否可用？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"根據(jù)開發(fā)計劃，所有項目，程序集，軟件版本和購買的產(chǎn)品/服務(wù)都可以使用功能的版本和證明。

測量和檢查設(shè)備的能力已得到證明。材料數(shù)據(jù)已經(jīng)確認(rèn)并重新租賃。

風(fēng)險分析的措施(如FMEA，HARA)已包括在產(chǎn)品和過程實施中，并確認(rèn)其有效性。

對于具有集成(嵌入式)軟件的產(chǎn)品，必須考慮VDA第2卷中與軟件相關(guān)的方面。

生產(chǎn)過程和產(chǎn)品批準(zhǔn)(PPA)必須在約定的日期可用。必須驗證用于生產(chǎn)特殊特性的工藝參數(shù)的公差。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

PPA結(jié)果，特別是確認(rèn)符合法定和監(jiān)管要求

購買產(chǎn)品和服務(wù)的PPA結(jié)果

來自客戶的開發(fā)發(fā)布流程開發(fā)

工藝參數(shù)及其公差

確認(rèn)的物流概念(例如通過樣品運輸包裝的適用性)

能力證明

能力研究

工廠和工具發(fā)布軟件

每次重新租賃的使用建議

(發(fā)行說明)

根據(jù)客戶要求發(fā)布第三方軟件和FOSS

提供測試結(jié)果和測試評估"

P4.5計劃的采購活動是否已實施？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"計劃的采購活動已經(jīng)完成。這包括風(fēng)險評估、項目計劃、成熟度水平、發(fā)布和提交截止日期。

已經(jīng)實施了根據(jù)風(fēng)險分類的計劃活動;已經(jīng)得出了措施，并對其實施進(jìn)行了控制。

購買的產(chǎn)品和服務(wù)所需的能力和發(fā)布證明(過程和產(chǎn)品發(fā)布)可根據(jù)項目時間表獲得。材料數(shù)據(jù)已經(jīng)確認(rèn)并發(fā)布。

已考慮了相關(guān)的特定于項目的客戶需求。

已經(jīng)建立了確?？蛻舴?wù)/客戶滿意度/客戶服務(wù)以及現(xiàn)場故障分析的流程。","PPA發(fā)布

FMEA，哈拉

VDA6.3審計、潛在分析等。

根據(jù)協(xié)調(diào)的PPA程序進(jìn)行發(fā)布，證據(jù)和性能測試

定義了NTF流程，觸發(fā)crite-ria進(jìn)行壓力測試

備件供應(yīng)概念

應(yīng)急計劃

接口協(xié)議(根據(jù)DIA或面協(xié)議的服務(wù))

被審計單位對現(xiàn)成的部件、工程簽字的分供應(yīng)商管理(無人員租賃)

參考ASPICE獲取過程組，

ACQ2，ACQ.3，ACQ.4"

P4.6生產(chǎn)和檢驗規(guī)范是否來自產(chǎn)品和工藝開發(fā)，是否已實施？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"制造和檢驗規(guī)范包含產(chǎn)品和工藝開發(fā)的所有檢驗特征(包括特殊特征)。這些必須考慮所有組件，組件，子組件和馬，包括馬產(chǎn)品的過程。

考慮風(fēng)險分析的結(jié)果(例如FMEA，HARA)。有生產(chǎn)控制計劃。

它必須在整個原型階段(如果客戶要求)，啟動前階段和批量生產(chǎn)階段都可用。

已經(jīng)定義了產(chǎn)品審核和重新認(rèn)證測試的范圍和要素。

提供維護(hù)規(guī)格。

根據(jù)測試級別和客戶要求(例如V模型)描述所有測試用例。

發(fā)布相應(yīng)時間所需的軟件功能。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

風(fēng)險分析產(chǎn)品開發(fā)

產(chǎn)品審核計劃

重新認(rèn)證計劃流程開發(fā)

檢查說明

工作指導(dǎo)

反應(yīng)計劃

生產(chǎn)發(fā)布(第一個和最后一個，重復(fù)發(fā)布)

在線檢查軟件

確保正確安裝軟件的要求

生產(chǎn)試驗中的釋放標(biāo)準(zhǔn)"

P4.7系列發(fā)布是否在系列條件下進(jìn)行性能測試？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須在適當(dāng)?shù)臈l件下進(jìn)行性能測試，以確認(rèn)在指定的時間內(nèi)并按照規(guī)范為客戶生產(chǎn)所需的數(shù)量，并使用重新來源。

如果性能測試未能確認(rèn)這一點，則必須定義度量。

在確定周期時間/吞吐量時間時，必須考慮軟件在組件中的安裝。

注意:根據(jù)審核的時間，相關(guān)生產(chǎn)測試的某些部分可能仍處于計劃階段!

這個問題與產(chǎn)品開發(fā)無關(guān)!","流程開發(fā)

系列生產(chǎn)條件:

例如工具，工廠，周期時間，人員，生產(chǎn)和檢測規(guī)格，測量和檢查設(shè)備

客戶要求

性能測試，運行

@速率

最小數(shù)量的確定(生產(chǎn)峰值和商定的靈活性)

設(shè)備設(shè)施系列生產(chǎn)成熟度(測量報告)

系列生產(chǎn)的員工概念

包裝要求軟件

閃存時間，包括測試、

ROM編程"

P4.8是否建立了確?？蛻舴?wù)/客戶滿意/客戶服務(wù)以及現(xiàn)場故障分析的流程？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"在整個產(chǎn)品生命周期中，客戶對零件供應(yīng)的要求已在流程中得到明確。

可提供連續(xù)系列供應(yīng)的計劃流程，包括緊急情況的安全裕度。

針對交付范圍，建立了0公里和現(xiàn)場交付的分析過程。考慮了客戶對現(xiàn)場故障分析的要求。

現(xiàn)場分析能力的要求已經(jīng)與客戶達(dá)成一致。

如果使用外部站點進(jìn)行分析，則定義了面間，并提供了所需設(shè)備和容量的可用性證據(jù)。

在客戶支持中還考慮了新技術(shù)和產(chǎn)品。

為這些流程指定的員工是合格的?；A(chǔ)設(shè)施可用。

已經(jīng)指定了現(xiàn)場產(chǎn)品監(jiān)控的流程。

必須有用于錯誤分析和診斷的過程(控制單元中的嵌入式軟件)。

如果同意，則指定了空中(OTA)軟件更新的過程。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

標(biāo)準(zhǔn)和壓力測試的檢查設(shè)備

定義了觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)

故障分析的檢查計劃

NTF流程流程開發(fā)

資格矩陣與培訓(xùn)的可信度

檢查設(shè)備

與外部分析站點的服務(wù)協(xié)議

備件供應(yīng)概念

應(yīng)急計劃"

P4.9*從開發(fā)到系列生產(chǎn)的項目移交是否有受控方法？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"有一個將工作成果從項目轉(zhuǎn)移到系列生產(chǎn)的過程。

項目計劃中規(guī)定的活動已經(jīng)實施。已經(jīng)為尚待澄清的方面設(shè)定了最后期限，并任命了負(fù)責(zé)人員。

成功的內(nèi)部發(fā)布和客戶發(fā)布是系列交付發(fā)布的前提。

內(nèi)部和外部重新租賃產(chǎn)生的措施按時實施。人員符合規(guī)劃，具備資質(zhì)。

系列生產(chǎn)的物質(zhì)資源是根據(jù)計劃提供的。已經(jīng)規(guī)定并引入了確保生產(chǎn)啟動的措施。

對于具有集成(嵌入式)軟件的產(chǎn)品，將記錄開發(fā)結(jié)果(包括內(nèi)部結(jié)果及其文檔)。

確保了工業(yè)化。","產(chǎn)品/工藝開發(fā)

客戶要求

PPA記錄

具有移交標(biāo)準(zhǔn)的移交協(xié)議/清單，交流接收報告

零件歷史

關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如OEE、

ppm、廢品率等。

正在進(jìn)行的項目的經(jīng)驗

人員資源(生產(chǎn)人員、工藝工程師、維護(hù)人員等)

物質(zhì)資源(機(jī)器和工廠，建筑物，訪問路線，檢查設(shè)施，裝載載體，包裝等)

更改日志，發(fā)布說明

軟件產(chǎn)業(yè)化:包括將軟件閃爍到控制單元上的串聯(lián)生產(chǎn)和編碼"

供應(yīng)商管理(P5),

流程要素P5:供應(yīng)商管理,

P5.1僅使用能夠滿足質(zhì)量要求的認(rèn)可供應(yīng)商嗎？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"在批量生產(chǎn)中，必須確保只使用經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商。已經(jīng)定義了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。

在選擇供應(yīng)商時，為了評估其滿足質(zhì)量要求的能力，必須對公司的風(fēng)險分類進(jìn)行計劃和實施過程審計。

已考慮對現(xiàn)有供應(yīng)商的質(zhì)量績效進(jìn)行評估。

已使用適當(dāng)?shù)拇胧┳R別，評估和緩解了供應(yīng)鏈

(內(nèi)部/外部)中的風(fēng)險。

如果是由客戶指定的供應(yīng)商(定向供應(yīng)商)，則應(yīng)考慮接口協(xié)議。","確定選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量管理協(xié)議

在未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的情況下:為降低風(fēng)險而采取的措施的證據(jù)

評估供應(yīng)商滿足質(zhì)量要求的能力，例如通過KPI(ppm，交貨績效)，升級水平

供應(yīng)商的自我評估、審計結(jié)果

ASPICE評估結(jié)果

VDA6.3-過程審計

VDA6.3-電位分析"

P5.2供應(yīng)鏈中是否考慮了客戶需求？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"客戶要求的溝通必須規(guī)范和可追溯。

在批量生產(chǎn)過程中還必須考慮變更管理。

如果是由客戶指定的供應(yīng)商(定向供應(yīng)商)，則應(yīng)考慮接口協(xié)議。","要求來自:圖紙、組件、軟件或組件規(guī)格、英里石計劃、質(zhì)量管理協(xié)議或其他有效標(biāo)準(zhǔn)

特殊特征

重新認(rèn)證要求

轉(zhuǎn)發(fā)投訴，包括措施

法定和監(jiān)管要求"

P5.3供應(yīng)商績效目標(biāo)是否已達(dá)成一致，是否定期評估這些目標(biāo)的實現(xiàn)？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須與所有直接供應(yīng)商達(dá)成有關(guān)交付性能的目標(biāo)協(xié)議，并且必須執(zhí)行。

必須在規(guī)定的期限內(nèi)并根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商的績效進(jìn)行檢查和評估。

如果未達(dá)到商定的目標(biāo)，則必須確定措施，并對包括最后期限在內(nèi)的措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測。

如果是由客戶指定的供應(yīng)商(直接供應(yīng)商)，則應(yīng)考慮接口協(xié)議。","可衡量的目標(biāo):交付數(shù)量、守時、失敗率、PPM、特殊交付、拒絕、交付時間

根據(jù)質(zhì)量管理協(xié)議的升級標(biāo)準(zhǔn)

在供應(yīng)商不符合要求的交付績效的情況下，采取措施(開發(fā)計劃)的證據(jù)"

P5.4*購買的產(chǎn)品和服務(wù)是否有必要的版本？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"在批量生產(chǎn)中使用新的或更改的產(chǎn)品/流程之前，必須根據(jù)與客戶達(dá)成的協(xié)議為所有購買的產(chǎn)品和服務(wù)提供發(fā)布。

如果是由客戶指定的供應(yīng)商(直接供應(yīng)商)，則應(yīng)考慮接口協(xié)議。","關(guān)于PPA程序的聯(lián)合的報告

PPA報告

PPA程序的參考零件

邊界樣本

供應(yīng)鏈中的產(chǎn)品和流程變化

小系列和個人需求的發(fā)布協(xié)議"

P5.5*是否確保所購買的產(chǎn)品和服務(wù)具有商定的質(zhì)量？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"為了監(jiān)控購買的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，根據(jù)檢查計劃進(jìn)行檢查，記錄和評估。

如果不滿足質(zhì)量要求，則遵循標(biāo)準(zhǔn)的投訴程序。

購買的產(chǎn)品和服務(wù)的檢查和測量設(shè)備必須足夠可用，并且必須適當(dāng)存儲。檢查標(biāo)準(zhǔn)必須適當(dāng)布置(例如，氣候控制，照明條件，清潔度以及防止損壞和污染)。","發(fā)布檢查過程

樣本大小(例如跳過批次)

邊界樣本

PPM評估，8D報告

改進(jìn)計劃

與DINEN10204相關(guān)的材料證書

儀表/固定裝置

圖紙/規(guī)格

訂購和包裝規(guī)格"

P5.6進(jìn)貨交付和儲存是否適當(dāng)？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須根據(jù)其釋放狀態(tài)存儲主要材料和負(fù)載載體，以使其不會損壞或混合。

對于可能因溫度，濕度，振動等而損壞并影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的材料，必須定義運輸和存儲條件并顯示證據(jù)。

“可疑”/隔離材料必須貼上明確的標(biāo)簽，防止未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入。

在進(jìn)一步處理材料時，必須確保FIFO/FEFO(保質(zhì)期要求)和批次可追溯性。這同樣適用于剩余量。

倉庫管理系統(tǒng)中的物料庫存數(shù)字與實際庫存數(shù)量相匹配。

儲存條件滿足產(chǎn)品要求。","包裝

標(biāo)簽(可追溯性/檢查狀態(tài)/使用狀態(tài))

檢疫商店;夸蘭地區(qū)

與批次相關(guān)的使用

氣候條件

防止大壩老化/污染/腐蝕

秩序和清潔度

防止混合/錯誤的預(yù)防措施"

P5.7人員是否有資格完成各自的任務(wù)，職責(zé)是否明確？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須指定員工在其相關(guān)工作領(lǐng)域中的職責(zé)，任務(wù)和權(quán)限。

員工符合工作簡介。

必須根據(jù)任務(wù)確定資格要求，并且必須相應(yīng)地計劃和執(zhí)行資格。

對于購買的產(chǎn)品和服務(wù)，可以了解以前的投訴(包括糾正措施)。","了解規(guī)格、產(chǎn)品特性、客戶需求和生產(chǎn)過程

標(biāo)準(zhǔn)

法定和監(jiān)管要求

包裝要求

質(zhì)量程序

任務(wù)和功能的工作描述/描述

資格矩陣

供應(yīng)商奧迪-tors的資格"

生產(chǎn)過程分析(P6),

工藝要素P6:生產(chǎn)工藝分析,

"P6.1過程中會發(fā)生什么？

過程輸入",

P6.1.1該項目是否已從開發(fā)移交給系列生產(chǎn)，并保證了可靠的啟動？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"項目移交到系列生產(chǎn)已按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了記錄。

指定并確認(rèn)整個移交過程的責(zé)任。對未解決的is-sues進(jìn)行跟進(jìn)，并按計劃實施必要的措施。

完整的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品發(fā)布(PPA)，包括所需的文檔，必須在首次生產(chǎn)裝運之前進(jìn)行。

在風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上，實施了確保生產(chǎn)啟動的措施。

工具，運輸和系列包裝，檢查和測量設(shè)備均以nec的數(shù)量提供。

提供故障分析的分析選項

產(chǎn)品軟件對應(yīng)最新的再租賃版本。","移交報告

定義的措施和實施時間表

生產(chǎn)發(fā)布報告

6.1.2中所有工廠組件和工具的發(fā)布

PPA文件，包括客戶批準(zhǔn)和有關(guān)PPA程序的參考部分

豁免

已發(fā)布的軟件版本

確保生產(chǎn)啟動的示例:

更高的檢查頻率，額外的檢查，Resi-dent，

安全發(fā)射概念"

P6.1.2是否在約定的時間和正確的存儲位置/工作站上提供生產(chǎn)材料的必要數(shù)量/生產(chǎn)批量？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"生產(chǎn)材料必須具有約定的質(zhì)量，并且必須在約定的時間和約定的地點以正確的數(shù)量和正確的包裝提供，并帶有正確的文檔。零件/組件必須在精細(xì)存儲區(qū)域/工作站可用。

在工作場所，根據(jù)需要提供零件和主要材料，并根據(jù)物流概念考慮訂單數(shù)量/批次大小。

必須明確剩余數(shù)量的再利用，分離的零件，返工的零件，產(chǎn)品審核的重復(fù)使用零件，檢查的物品等及其可追溯性。

必須提供從外包過程中重新引入零件的規(guī)定(例如分類服務(wù))。","生產(chǎn)材料包括，例如:

軟件，包裝，負(fù)載載體，零件和組件，原材料，交付給客戶的系列包裝，操作，加工和工藝材料

合適的運輸工具

定義存儲位置和庫存級別

看板，Justintime/Justinsequence，F(xiàn)IFO/FEFO

材料和軟件的修訂/更改狀態(tài)

有關(guān)組件和容器的特殊要求(例如ESD保護(hù)，hu-midity，溫度，殘留物)"

P6.1.3材料是否適當(dāng)存儲，運輸/包裝設(shè)施是否適合材料的特殊特性？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"包裝要求必須始終如一地考慮/滿足。

在制造和內(nèi)部運輸過程中，以及在往返服務(wù)提供商的運輸過程中，必須使用合適的運輸單元來保護(hù)產(chǎn)品免受損壞和污染。

存儲區(qū)域/工作站/容器必須適合材料所需的整潔和清潔度。定義并監(jiān)控清潔周期。

在工作站/裝配線上的材料供應(yīng)必須允許安全處理。

特定材料的指定存儲時間和使用日期必須通過適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)控

必須對直接影響產(chǎn)品/產(chǎn)品質(zhì)量的工廠和馬的操作和輔助材料進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控。

必須保護(hù)材料，操作和輔助材料免受環(huán)境和氣候影響。","庫存數(shù)量

儲存條件

發(fā)布特殊和備用運輸集裝箱

防止材料損壞

5S

過度填充(儲存區(qū)和容器)

最大和最小存儲時間，指定的臨時存儲時間，F(xiàn)IFO/FEFO"

P6.1.4必要的標(biāo)簽/記錄/發(fā)行版是否可用并適當(dāng)分配給材料？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"釋放的材料必須清晰可見。必須定義捆/批/裝載貨物/零件上的釋放標(biāo)識。

必須確保僅將已發(fā)布的材料/零件轉(zhuǎn)發(fā)到生產(chǎn)/下一個生產(chǎn)階段并使用。

必須根據(jù)定義的可追溯性概念來保證從子供應(yīng)商到客戶的可追溯性。

考慮了客戶要求以及有關(guān)標(biāo)簽的法定和法規(guī)要求。","客戶要求重新貼標(biāo)和跟蹤性

已發(fā)布零件/材料的標(biāo)簽(貼紙，la-bels，問題單，VDA標(biāo)簽，DMC等)

批準(zhǔn)記錄

可追溯性系統(tǒng)

豁免文件(數(shù)量、期限、身份證明類型等)

庫存管理系統(tǒng)"

P6.1.5*系列生產(chǎn)期間的產(chǎn)品或工藝變化是否被跟蹤和記錄？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的變更是根據(jù)所述的變更管理實施的。產(chǎn)品和工藝的變更與客戶達(dá)成一致，并根據(jù)客戶要求批準(zhǔn)和發(fā)布(包括軟件變更)。必須進(jìn)行PPA。變革狀態(tài)的歷史必須是完全可追溯的。

必須使用材料/軟件的正確發(fā)布版本。

進(jìn)行更改后，必須檢查風(fēng)險分析是否需要更新。","符合VDA第2卷或客戶-托默規(guī)范的觸發(fā)矩陣

記錄的更改發(fā)布

變更前的跨職能評估

更改歷史/零件歷史(也適用于軟件)

FMEA的設(shè)計與工藝

變更時的運營管理

預(yù)生產(chǎn)

唯一的軟件標(biāo)識符，軟件完整性(buildnum-ber，hashkey)"

工藝要素P6:生產(chǎn)工藝分析,

P6.2所有的生產(chǎn)過程都被控制了嗎？流程管理,

P6.2.1生產(chǎn)控制計劃中的要求是否完整，是否得到有效實施？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"生產(chǎn)和檢驗文件完整，并以生產(chǎn)控制計劃為基礎(chǔ)。

與釋放的機(jī)械/工具/輔助設(shè)備有關(guān)的數(shù)據(jù)必須在生產(chǎn)控制計劃和/或制造和檢查文檔中注明。

文件必須能在工作站附近查閱。

生產(chǎn)控制計劃中描述了工藝干擾所需的措施(反應(yīng)計劃)，并已實施并記錄在案。

必須充分說明影響產(chǎn)品特性/質(zhì)量的工藝參數(shù)。必須說明工藝參數(shù)和檢查特性的公差。

過程控制圖中的控制極限是精細(xì)的，可識別的和合理的。

必須記錄有關(guān)過程要求和檢查特征的不符合項和已采取的措施。

規(guī)定了控制返工的條件，作為風(fēng)險分析的一部分進(jìn)行評估，并在過程中得到保證(零件識別;重復(fù)檢查等)。","檢查特性、檢查設(shè)備、檢查方法、檢查頻率、檢查周期和要求

馬/工具/輔助設(shè)備(標(biāo)識號)，過程參數(shù)和公差(壓力，溫度，時間，速度等)的數(shù)據(jù)

作業(yè)指導(dǎo)書(包括返工)

檢查說明"

P6.2.2生產(chǎn)流程是否發(fā)布？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"對第一件/最后件和重復(fù)釋放進(jìn)行了特定于過程的釋放檢查并記錄在案。

產(chǎn)品和產(chǎn)品必須發(fā)布，并且必須由授權(quán)員工使用驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行并記錄。

不符合項和發(fā)起的措施被記錄下來。

在發(fā)布時，必須提供必要的參考樣本和邊界樣本。

必須確定觸發(fā)重復(fù)釋放的標(biāo)準(zhǔn)，例如在生產(chǎn)中斷后。

如果在收集檢查零件后繼續(xù)生產(chǎn)，則必須在釋放檢查零件之前可以訪問這些產(chǎn)品。","批次的釋放，包括重復(fù)釋放

第一件/最后件和重復(fù)釋放

工裝圖/參考零件/安裝零件

(如缺陷識別)

重復(fù)發(fā)布的可能觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn):

○生產(chǎn)中斷(例如夜間在兩班制操作中，更換刀具，更換材料/批次/產(chǎn)品)

○修理，換刀，

○更改設(shè)置數(shù)據(jù)

返工零件的釋放"

P6.2.3*生產(chǎn)中的特殊特性是否得到控制？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"由客戶和組織指定的特殊產(chǎn)品特性以及定義的過程參數(shù)在生產(chǎn)控制計劃中進(jìn)行標(biāo)記并進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)控。

保留不符合和糾正措施的記錄。影響產(chǎn)品特性的不符合必須得到客戶的認(rèn)可。

有關(guān)特殊特征的記錄是可用的。這些記錄的存檔期限和類型已指定，并滿足客戶的要求。","圖紙

標(biāo)記指示特定于客戶的特殊特征，例如:D/TLD，DS，DZ，R，S，F(xiàn)

流程FMEA

生產(chǎn)控制計劃

SPC評估

質(zhì)量控制圖

能力證明

檢驗過程能力證明

檢查結(jié)果

工藝參數(shù)記錄"

P6.2.4*未經(jīng)批準(zhǔn)和/或有缺陷的零件是否受到控制？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"可疑零件和有缺陷的零件必須經(jīng)過sepa評級，標(biāo)記，記錄或(必要時)從生產(chǎn)過程中安全地移除。

這些零件必須直接標(biāo)記或在其容器上標(biāo)記。授權(quán)人員決定進(jìn)一步使用可能有缺陷的產(chǎn)品。

允許返工的范圍(包括檢查和釋放)在工作說明中進(jìn)行了描述。

檢疫商店和檢疫區(qū)域必須有明確的標(biāo)簽。必須排除意外或未經(jīng)授權(quán)使用受限零件。","指示產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)簽

生產(chǎn)中定義的報廢/返工狀態(tài)

檢疫商店和quar-antine區(qū)，清關(guān)ar-eas

關(guān)于重新注射、返工和維修的文件

授權(quán)"

P6.2.5物料流是否防止混合/錯誤物品？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須排除材料的混淆或使用錯誤的材料，軟件或組件。

必須采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以確保盡早發(fā)現(xiàn)零件的任何混淆或使用錯誤的零件/正確安裝零件。

零件的過程和/或檢查狀態(tài)必須清晰可見。

余量的再利用，分離的零件，返工的零件，可重復(fù)使用的零件必須明確地進(jìn)行罰款。可追溯性得到保證。

必須有從外包過程中重新引入零件的規(guī)定。

設(shè)置主機(jī)，設(shè)置和參考部件必須貼有標(biāo)簽，并防止意外使用。","流程FMEA

波卡軛行動

生產(chǎn)設(shè)施中的檢查和檢查

批次的可追溯性

先進(jìn)先出/FEFO

看板

刪除無效標(biāo)簽

價值流分析

分揀服務(wù)

唯一的軟件標(biāo)識符，軟件完整性(buildnum-ber，hashkey)"

工藝要素P6:生產(chǎn)工藝分析,

"P6.3使用哪些人力資源實施流程？

人事資源",

P6.3.1員工是否能夠完成給定的任務(wù)？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"對于每個任務(wù)/作業(yè)，都指定了相應(yīng)的需求配置文件。員工的資格符合要求。如果不是這種情況，則必須制定資格認(rèn)證計劃。

提供給員工的說明，培訓(xùn)和入職培訓(xùn)以及資格證明均已記錄在案。

必須提供相關(guān)工作所需的特殊資格證明。

如果流程發(fā)生變化，將提供培訓(xùn)/說明并記錄在案。這些要求也適用于臨時雇員。","資格證明

培訓(xùn)計劃

初步培訓(xùn)計劃，包括證據(jù)

在職培訓(xùn)

資格矩陣

關(guān)于生產(chǎn)和故障的知識

測量設(shè)備的處理

控制圖的解釋

職業(yè)安全培訓(xùn)/說明

特殊特征訓(xùn)練

合格的合適證據(jù)(例如焊接認(rèn)證、視力測試結(jié)果、聽力測試結(jié)果)"

P6.3.2員工是否知道他們在產(chǎn)品和過程質(zhì)量監(jiān)控方面的職責(zé)和權(quán)限？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"描述并實施了員工的責(zé)任、職責(zé)和作者。

員工知道不間斷執(zhí)行工作的后果。產(chǎn)品的任務(wù)/功能是已知的。當(dāng)它們不再得到保證時，會發(fā)生什么也是眾所周知的。

員工會定期收到有關(guān)當(dāng)前達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的信息，并了解客戶的投訴。

這些要求也適用于臨時雇員。","工作/檢查說明

職位描述

設(shè)置發(fā)布，第一件檢查，最后一件檢查

有權(quán)停止和啟動該過程

升級協(xié)議

產(chǎn)品培訓(xùn)

產(chǎn)品安全/產(chǎn)品能力培訓(xùn)"

P6.3.3是否有必要的人力資源？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"所有班次都有員工時間表。員工時間表考慮了所需的合格員工人數(shù)。

存在用于支持不經(jīng)常使用的區(qū)域(例如實驗室，測量室)的規(guī)則。

在員工時間表中考慮了客戶訂單和員工的波動(例如疾病，假期，培訓(xùn))。

這些要求也適用于臨時雇員。","輪班計劃

資格證明

資格矩陣

員工時間表

導(dǎo)師"

工藝要素P6:生產(chǎn)工藝分析,

第6頁。4用于實施該過程的物質(zhì)資源是什么？物質(zhì)資源,

P6.4.1*制造設(shè)備是否適合滿足客戶的產(chǎn)品特定要求？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須證明，使用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施，根據(jù)客戶的要求來完成這些過程，并且所產(chǎn)生的產(chǎn)品符合客戶的規(guī)格。

生產(chǎn)設(shè)施，機(jī)器和工廠必須能夠滿足各自產(chǎn)品和工藝特性的規(guī)定公差。

影響過程的參數(shù)和軟件受到保護(hù)，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。

必須針對選定的產(chǎn)品和工藝特性確定工藝能力，并提供能力證明。

過程能力必須滿足內(nèi)部要求以及客戶要求。對過程能力的最小要求是Cpk≥

1.33。在需要一定的可逆性但不能獲得能力證明的特性的情況下，需要100%檢查。","機(jī)器/工藝能力證明

監(jiān)控關(guān)鍵工藝參數(shù)(例如壓力、時間、溫度)

更換工具的能力

進(jìn)料和拆卸系統(tǒng)

gages、fix-tures等的可重復(fù)性。

清潔度要求

配置管理，確保根據(jù)唯一標(biāo)識符提供軟件，軟件集成(內(nèi)部編號，哈希鍵)"

P6.4.2制造設(shè)備和工具的維護(hù)是否受到控制？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"根據(jù)風(fēng)險為所有安裝，設(shè)備，機(jī)器和工具定義和實施預(yù)防性和/或預(yù)測性維護(hù)活動(維護(hù)，檢查和維修)。

已進(jìn)行的計劃和計劃外維護(hù)活動已記錄在案，并對潛在的改進(jìn)措施進(jìn)行了分析。

開展必要的維護(hù)活動所需的資源是可用的。

一種分析和優(yōu)化的過程

有效地實現(xiàn)了停機(jī)時間，機(jī)器利用率和刀具壽命。保證了更換零件的可用性。

工具進(jìn)行工具管理，包括以下內(nèi)容:

工具歷史記錄，包括所有更改和工具壽命

運行狀態(tài)

工具標(biāo)簽

這些要求也適用于外部服務(wù)提供商。","與生產(chǎn)相關(guān)的物流設(shè)備，如叉車

維護(hù)和維修時間表

TPM總生產(chǎn)維護(hù)

關(guān)鍵工藝和瓶頸機(jī)

制造商提供的技術(shù)文件

磨損加劇的單位的預(yù)防性工具更換計劃

工具操作表

工具的運行狀態(tài)，

例如，操作，而不是操作

工具的標(biāo)簽，例如客戶的支持，工具編號，索引"

P6.4.3*使用中的測量和檢查設(shè)備是否可以有效地監(jiān)測質(zhì)量要求的遵守情況？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"所使用的檢查設(shè)備和測量系統(tǒng)適用于預(yù)期目的和生產(chǎn)中的漢林。它們包含在生產(chǎn)控制計劃中。

能力研究的確認(rèn)結(jié)果可用于所使用的檢查設(shè)備和測量系統(tǒng)。

檢查和測量設(shè)備都有標(biāo)簽。監(jiān)視有效性狀態(tài)。

建立并實施了定期監(jiān)視檢查設(shè)備和測量系統(tǒng)的過程。

如果不合格，將對與過程、產(chǎn)品和客戶相關(guān)的潛在風(fēng)險進(jìn)行評估。措施已經(jīng)確定并得到有效執(zhí)行。

對測量結(jié)果有影響的檢查設(shè)備和測量系統(tǒng)的輔助設(shè)備以相同的方式進(jìn)行監(jiān)控。","測量系統(tǒng)分析

測試過程能力

更換測量設(shè)備

軟件完整性檢查

校準(zhǔn)狀態(tài)(檢查標(biāo)簽、條形碼、雕刻等)

參考零件"

P6.4.4工作和檢查站是否滿足要求？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"工作場所和環(huán)境條件適合產(chǎn)品和所進(jìn)行的工作，以防止或消除污染，損壞，零件混合和使用錯誤的零件。

這也適用于已永久或臨時設(shè)置的返工、分類和檢查站。

工作站的布局與要進(jìn)行的工作相適應(yīng)。","清潔度和整潔度，5S

照明

噪聲污染

氣候控制

潔凈室

ESD

工作站的布局

工作站的周圍環(huán)境/零件處理

職業(yè)安全"

P6.4.5工具、裝置和檢查設(shè)備是否妥善存放？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"工具、裝置和測試設(shè)備必須妥善存放。

確保以防止損壞和環(huán)境影響的方式存儲設(shè)備。確保清潔和整潔。

該設(shè)備的問題和使用受到控制并記錄在案。","以防止損壞的方式存儲，例如碰撞保護(hù)

5s方法

定義的存儲位置，例如地板上的標(biāo)記

透明倉庫管理"

工藝要素P6:生產(chǎn)工藝分析,

"該過程的執(zhí)行效率如何？

有效性和效率",

P6.5.1生產(chǎn)過程是否設(shè)定了目標(biāo)？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"定義，監(jiān)視和傳達(dá)特定于過程的目標(biāo)。設(shè)定目標(biāo)時會考慮客戶的要求。

在指定目標(biāo)和實際結(jié)果之間進(jìn)行定期比較并記錄在案。","關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)字，例如生產(chǎn)的數(shù)量;質(zhì)量指標(biāo)，吞吐量時間，缺陷成本，過程效率數(shù)字，工廠和機(jī)器可用性)

第一次低谷質(zhì)量，第一次通過產(chǎn)量

減少浪費(例如，重新注入和返工，能源和工藝材料)"

P6.5.2質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否以允許分析的方式收集？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"定義并記錄了證明產(chǎn)品符合性(目標(biāo)值)所需的質(zhì)量和工藝參數(shù)。對實際數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和評估。

記錄了特殊事件。

記錄的數(shù)據(jù)可以分配給產(chǎn)品和過程，數(shù)據(jù)是可用的，清晰的，可訪問的和指定的存檔?？勺匪菪砸蟮玫綕M足。

對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。

必須根據(jù)與質(zhì)量，成本和服務(wù)有關(guān)的發(fā)現(xiàn)不斷確定改進(jìn)的潛力。","控制圖

檢查單

錯誤類型/錯誤頻率

拒絕/返工

帶有參數(shù)更改的過程數(shù)據(jù)表

輪班/機(jī)器日志

循環(huán)時間，吞吐量時間

故障信息(如工廠停機(jī)、停電、程序錯誤信息)

輸出/可用性

阻止消息/排序操作

可追溯性"

P6.5.3*如果不滿足產(chǎn)品和工藝要求，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"如果不滿足產(chǎn)品和工藝要求，則立即采取措施以滿足要求，直到證明糾正措施有效為止。員工立即采取這些糾正措施。

實施了合適的方法來分析原因。

記錄重復(fù)錯誤。必須對原因進(jìn)行更詳細(xì)的分析。導(dǎo)出糾正措施，監(jiān)控其實施并驗證有效性，

根據(jù)需要更新生產(chǎn)控制計劃和風(fēng)險分析。

影響所交付產(chǎn)品特性的不一致性被傳達(dá)給客戶。","8D方法

原因和影響圖

田口，沙寧

5w方法

過程能力分析

FMEA的設(shè)計與工藝

豁免/讓步

附加尺寸、馬、功能和性能測試"

P6.5.4過程和產(chǎn)品是否定期審核？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"過程和產(chǎn)品審核的審核程序基于客戶的要求以及特定的風(fēng)險。并實施。

進(jìn)行的過程和產(chǎn)品審核適合識別特定的風(fēng)險和弱點。

如果在審核過程中發(fā)現(xiàn)不符合項，則分析原因。對糾正措施進(jìn)行了研究，對其實施情況進(jìn)行了監(jiān)控，并驗證了有效性。

影響已經(jīng)交付產(chǎn)品的不合格將傳達(dá)給客戶。","規(guī)格

特殊特征

審計計劃，包括計劃審計和基于事件的審計

審計頻率

審計結(jié)果、審計報告、行動計劃

審計師資格

審計范圍，例如:P5、P6、P7

標(biāo)簽、包裝

單個零件和軟件的更改狀態(tài)"

工藝要素P6:生產(chǎn)工藝分析,

"P6.6過程應(yīng)該完成什么？

處理結(jié)果(輸出)",

P6.6.1數(shù)量/生產(chǎn)批量大小是否符合需求，是否系統(tǒng)地定向到下一個過程步驟？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須使用適當(dāng)?shù)倪\輸方式將產(chǎn)品轉(zhuǎn)發(fā)到定義的存放/存放點。

必須考慮訂單數(shù)量/批量大小，以便僅將所需數(shù)量的產(chǎn)品移至規(guī)定的存儲/保持點。

從標(biāo)簽(組件，容器等)中必須清楚組件的當(dāng)前狀態(tài)(OK零件，返工零件，廢品等)。

更改狀態(tài)必須清楚地表明。

確保只有OK零件才能進(jìn)入下一個生產(chǎn)過程步驟。

制定了返回剩余定量的規(guī)則，包括記錄數(shù)量以及進(jìn)一步處理。","看板

先進(jìn)先出/FEFO

JIT/JIS

存儲管理

根據(jù)客戶需求量身定制的生產(chǎn)數(shù)量

技術(shù)清潔度"

P6.6.2產(chǎn)品是否以適當(dāng)?shù)姆绞酱鎯Γ\輸/包裝設(shè)施是否適合產(chǎn)品的特殊特性？,

與評估相關(guān)的最低要求,實施示例

"必須通過適當(dāng)?shù)拇鎯桶b保護(hù)產(chǎn)品免受損壞。

內(nèi)部和客戶特定的包裝說明是已知的并已實施。這也與已發(fā)布的替換包裝有關(guān)。

存儲區(qū)域/容器必須滿足有關(guān)清潔度的要求。必須監(jiān)視指定的存儲時間。

在儲存和運輸過程中，必須保護(hù)產(chǎn)品免受環(huán)境和氣候影響。

這些要求適用于生產(chǎn)過程以及裝運過程中的搬運。

確保運輸鏈中沒有產(chǎn)品風(fēng)險，例如由于零件搬運，運輸路線，調(diào)試，室外存儲區(qū)域(內(nèi)部/外部)。","防止損壞

對于電子元件:ESD保護(hù)

技術(shù)清潔度

清潔，整潔，5S，過度填充(存儲區(qū)域，容器)

監(jiān)視存儲時間/存儲量(最