計量認(rèn)證質(zhì)量手冊

地址:手寫電話：手寫傳真地址:手寫電話：手寫傳真:手寫郵編:手寫2017年01月02日發(fā)布2 017年01月03日實施南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司質(zhì)量手冊JYCH/HM000/B0—2017（第2版）編 制：體系編寫小組審 核:陳杰暉批準(zhǔn)人：常洲副本控制："受控□不受控發(fā)放編號：01持有人（或部門）：總經(jīng)理質(zhì)量 手 冊章 節(jié)：第0章 01頁 次:第1頁 共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 0。1頒布令實施日期： 2017-01—03頒布令為了確保南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司 （以下簡稱“公司”或“本公司"）的實驗室管理體系運行的有效性、適宜性；出具報告的公正性、科學(xué)性和權(quán)威性；使各項活動均處于受控狀態(tài),減少和預(yù)防管理體系和管理活動缺陷；并滿足最新發(fā)布的第163號《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和2016正式版《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求，特編制本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊是為規(guī)范南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系活動的內(nèi)部文件，所描述的管理體系符合質(zhì)檢總局第163號《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和2016版《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求。它闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對其管理要求和技術(shù)要求應(yīng)達(dá)到什么水平、要做什么、應(yīng)有什么做了進一步的規(guī)范及描述，是公司全體人員在檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系活動中必須嚴(yán)格遵循的基本準(zhǔn)則，是保證體系活動有效開展的依據(jù)，是其管理體系中的綱領(lǐng)性文件。為了方便使用和管理，本手冊以活頁形式裝訂。特批準(zhǔn)發(fā)布！南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司總經(jīng)理：常洲2017年01月02日質(zhì)量 手 冊章 節(jié):第0章 02頁 次：第1頁 共1頁文件編號：JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 0.2公正性聲明實施日期：2017—01—03公正性聲明為了確保南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司法律地位和檢測工作的法律效力，聲明如下：1嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行檢測相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，檢測工作按照質(zhì)量體系規(guī)定的程序運行，對委托方的檢測樣品的質(zhì)量作出客觀、科學(xué)、公正的評價，對出具的檢測報告負(fù)責(zé)。2測繪公司的檢測工作不受任何行政、商業(yè)、經(jīng)濟利益和其它方面的干預(yù)和影響，不參加影響自身公正性地位的活動，獨立開展檢測工作。測繪公司始終不渝地維護其誠信的工作態(tài)度，杜絕損害委托方利益的事情發(fā)生.向委托方承諾承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和履行法律義務(wù)。測繪公司全體員工嚴(yán)格遵守與委托人簽定的合同和契約 ，對委托人提供的技術(shù)資料、樣品和檢測結(jié)果負(fù)有保密責(zé)任，不得用于技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。5全體員工嚴(yán)守紀(jì)律，積極進取,歡迎社會各界對測繪公司工作給予監(jiān)督和指正.6保證公正性措施：按照質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求進行考核南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司總經(jīng)理：常洲2017年01月02日質(zhì)量 手_TLTL冊章 節(jié)：第0章 03頁 次:第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 0。3反商業(yè)賄賂聲明實施日期： 2017—01-03反商業(yè)賄賂聲明為確保檢測工作的獨立性不受任何行政干預(yù)，不受任何關(guān)系和部門領(lǐng)導(dǎo)的影響，不因任何經(jīng)濟利益而影響判斷的公正性，獨立開展檢測工作，特聲明如下：？ 1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于治理商業(yè)賄賂的有關(guān)法律法規(guī)， 加強對本公司人員的宣傳教育，自覺抵制各種形式的商業(yè)賄賂行為。2對于直接對外接觸或較易接觸的崗位，如抽樣人員、樣品管理員、現(xiàn)場

檢測人員等，實施部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由部門負(fù)責(zé)人實施監(jiān)督。 ？3公司嚴(yán)格執(zhí)行國家收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁謀取非法經(jīng)濟利益。4本公司工作人員在從事檢測和其他服務(wù)工作中，玩忽職守，濫用職權(quán)、索賄受賄的由單位給予行政處分、經(jīng)濟處罰。若確因工作失誤給顧客造成損失，本公司依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。5不通過不正當(dāng)手段獲取客戶的服務(wù)檢測項目。不向客戶的有關(guān)工作人員饋贈禮物、現(xiàn)金、有價證券及安排高檔宴請、高消費娛樂、旅游活動 .6在對客戶服務(wù)的整個過程中，不收受服務(wù)對象以各種名義給予的禮品、現(xiàn)金和各種有價證券；不接受影響公正性和獨立性的宴請，不接受服務(wù)對象安排的高消費娛樂活動、旅游活動；不在分析檢測中玩忽職守、借故拖延、推諉扯皮，不刁難、勒索服務(wù)對象。7公司總經(jīng)理應(yīng)對自覺維護中心信譽，堅持原則，忠于職守，維護檢測工作誠實性和公正性聲明的人和事給予表揚和獎勵 ；對違反公正性和誠實性的人和事,視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評教育、警告、直至辭退的處分。南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司總經(jīng)理：常洲2017年01月02日質(zhì)量手冊早節(jié):第0章03頁次:第1頁共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版改次:第2版第0次修主 題：0o4授權(quán)書實施日期：2017--01-03法定代表人授權(quán)書我作為南京捷鷹數(shù)碼有限公司的法定代表人，授權(quán)常洲為南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司總經(jīng)理（實驗室最高管理者），代理行使我對實驗室的管理職權(quán),負(fù)責(zé)建立實驗室的管理體系，配置檢驗活動的資源，維護實驗室的檢驗?zāi)芰Π凑召|(zhì)檢總局第163號《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和2016版《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求建設(shè)實驗室.在檢驗檢測活動中，可以獨立與客戶簽立檢驗檢測合同，履行相應(yīng)的法律義務(wù)?我承諾我將按照《中華人民共和國民法通則》的要求承擔(dān)相應(yīng)的民事法律責(zé)任.法定代表人（簽定）:陳杰暉日期：2016年01月02

質(zhì)量手冊章 節(jié)：第0章 04頁 次:第1頁 共2頁文件編號： JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 目錄實施日期：2017-01—03序號質(zhì)量手冊章節(jié)《檢驗加測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》對應(yīng)條款/要素備注1質(zhì)量手冊封面/20。1頒布令/30.2公正性聲明/40.3反商業(yè)賄賂聲明/50。4授權(quán)書/60。5目錄/70。6修訂頁/8第1章：基本概況/9第2章：質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾/10第3章:術(shù)語和定義311組織基本條件4o112人員管理4.213設(shè)施和環(huán)境條件4.314儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.415管理體系4.516管理體系建立與運行4o5. 117公正性與可信度建立4.5o218文件控制4.5.3

19合同評審4o5o420檢測分包4o5o521服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.622顧客溝通及服務(wù)4.5o7質(zhì)量手冊章 節(jié):第0章 04頁 次：第2頁 共2頁文件編號： JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 目錄實施日期：2017—01-03序號質(zhì)量手冊章節(jié)《檢驗加測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》對應(yīng)條款/要素備注23申訴和投訴處理4o5。824不符合工作處理4.5o925糾正/預(yù)防/改進措施4o5o1026記錄控制4.5.1127內(nèi)部審核4o5o1228管理評審4.5o1329檢測方法4o5.1430測量不確定度評定4.5o1531數(shù)據(jù)控制4.5o1632抽樣管理4o5.1733樣品管理4o5o1834質(zhì)量控制/能力驗證4o5o1935檢測報告4.5.2036檢測結(jié)果的解釋4.5o2137抽樣檢測結(jié)果的解釋4.5.2238檢測報告的意見和解釋4o5o2339分包的檢測結(jié)果標(biāo)示4o5o24

40檢測結(jié)果的發(fā)布4.5.2541檢測報告的更正4。5。2642檢測檔案保存4。5。2743特殊要求4.6質(zhì)量 手冊章 節(jié)：第0章 04頁 次：第1頁 共1頁文件編號：JYCH/HMD00/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 修改頁實施日期:2017—01—03修改頁

序號日期修訂章、節(jié)、頁修訂內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人12017—1—2全部按照文審要求更改、換版王麟常洲質(zhì)量 手冊章 節(jié)：第1章頁 次：第1頁 共3頁文件編號： JYCH/HM08/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 基本概況實施日期：2017—01—03第1章基本概況1.1測繪公司概況南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司成立于2004年，是經(jīng)過南京市建鄴區(qū)工商行政管理局批準(zhǔn)成立的，是一家具有甲級測繪資格的專業(yè)測繪公司，本公司作為一家科技型、智力型服務(wù)公司，以及工作性質(zhì)自身的要求和長期的工作實踐，使全公司員工在工作中養(yǎng)成科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、誠實守信、客戶至上的作風(fēng)，對待工作一絲不茍，對待質(zhì)量精益求精。公司成立以來，不斷加強自身建設(shè)、完善各項規(guī)章制度，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為提高全國各地區(qū)規(guī)劃工程及建筑工程質(zhì)量作出了貢獻(xiàn)。檢測公司人員80人，其中：高級工程師5人（注冊測繪師1人），工程師（含助理工程師）15人，碩士2人，本科29人、大專38人、中專11人;專業(yè)技術(shù)人員占100%，工程師占30%.固定資產(chǎn)500萬元,設(shè)備資產(chǎn)原值800萬元,各種儀器設(shè)備400余臺套。測繪公司位于XXXXXXX,是固定和可移動的方式進行檢測。測繪公司設(shè)行政管理中心和檢測室，分別負(fù)責(zé)綜合管理和檢測工作。測繪公司職責(zé)：1、建筑工程測量；2、公司營業(yè)執(zhí)照內(nèi)其他業(yè)務(wù)（如：技術(shù)咨詢、測繪監(jiān)理、計算機軟硬件產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)等）不納入本手冊管控范圍，特此申明。1.2《質(zhì)量手冊》的管理1。2。1概述質(zhì)量手冊是測繪公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是測繪公司從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和服務(wù)活動的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對質(zhì)量手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實行統(tǒng)一管理。1。2.2手冊的編寫和管理職責(zé)a質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫b由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施。質(zhì)量 手 冊章 節(jié)：第1章頁 次:第2頁 共3頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 基本概況實施日期：2017—01-03c資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊發(fā)放、回收、登記、保管和控制d質(zhì)量手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管,非正本限于測繪公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對外發(fā)放 ，在對外發(fā)放時必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控"標(biāo)識后方可對外發(fā)放?1。2.3手冊的修訂a手冊為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。b在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見或補充建議?c質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的管理評審會議上提出修改意見并進行評審。d修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制 ，手冊持有者更換有關(guān)部分，修改頁回收并注銷。1。2。4手冊的改版a測繪公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng) ，或上級主管部門要求改版時，質(zhì)量手冊予以改版。b 改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織人員編寫，新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施之日起，舊版本同時廢止并予以回收。1.2.5手冊持有者的責(zé)任a質(zhì)量手冊是測繪公司管理體系運行的綱領(lǐng)性文件 ，測繪公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項規(guī)定并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。b質(zhì)量手冊是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、翻印和外借，如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書面報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補發(fā)。c更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行.d持有者調(diào)離測繪公司，必須交回手冊，辦理回收手續(xù)后方可離開.1。2。6質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹a質(zhì)量手冊是測繪公司檢測活動質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開展檢測活動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊的規(guī)定和要求。b質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動的管理質(zhì)量手冊章 節(jié):第1章頁 次:第2頁 共3頁文件編號： JYCH/HMOO0/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 基本概況實施日期：2017—01—03和技術(shù)要求，對質(zhì)量手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在質(zhì)量活動中得以正確貫徹和執(zhí)行。C新調(diào)入測繪公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí)1。3通訊資料全稱：南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司地 址:XXXXX 郵政編碼:電話:0 傳真：1.4附件附件1—1檢測能力一覽表附件1-2工作流程圖附件1—3管理體系要素分工表附件1—4人員一覽表附件1-5人員授權(quán)表附件1—6平面布置圖附件1-7儀器設(shè)備一覽表附件1-8受控文件清單質(zhì)量 手冊章 節(jié)：第2章頁 次：第1頁 共2頁文件編號：JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾實施日期：2017—01-03第2章 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾1質(zhì)量方針誠實守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確2關(guān)于質(zhì)量方針測繪公司加強誠信建設(shè)的責(zé)任，堅持“誠實守信”，就是要嚴(yán)格履行檢測合同，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)，承擔(dān)應(yīng)盡的法律責(zé)任和義務(wù)?嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)，保護客戶的機密信息和所有權(quán)，用嚴(yán)謹(jǐn)求實、科學(xué)公正的態(tài)度,使用現(xiàn)行有效的檢測方法實施檢測工作.不受任何來自行政干預(yù)、外界壓力、經(jīng)濟利益和/或其它利益影響，保持判斷的獨立性和誠實性。及時向客戶出具準(zhǔn)確、科學(xué)、公正的檢測報告。3質(zhì)量宗旨以國家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)為準(zhǔn)則，以培養(yǎng)高素質(zhì)人才和配備一流設(shè)備為基礎(chǔ)，以科學(xué)的管理為手段，以誠實守信為宗旨，創(chuàng)建本地區(qū)誠信度最高、權(quán)威性最強的商業(yè)性、開放性、專業(yè)性的檢測機構(gòu)。4質(zhì)量目標(biāo)貫徹質(zhì)量方針，牢記質(zhì)量宗旨，履行對外承諾，不斷改進和完善管理體系；采取有效措施提高全員素質(zhì)，培養(yǎng)一流人才，配備先進設(shè)備，營造良好環(huán)境，創(chuàng)建本地區(qū)高度誠信、最強權(quán)威的檢測機構(gòu).出具的檢測報告一次交驗合格率100%；客戶滿意率100%。測繪公司將質(zhì)量目標(biāo)納入科室目標(biāo)責(zé)任管理體系，實施跟蹤考核。5服務(wù)承諾A堅持“誠實守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針，對所有客戶一視同仁，提供同等服務(wù)。B測繪公司制定措施保證一切檢測活動決不會受到來自行政干預(yù)、經(jīng)濟利益及其它外部不良因素影響，更不會受到測繪公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)和員工施加的任何壓力和干擾， 保證檢測活動的公正性和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。C嚴(yán)格執(zhí)行合同，按照合同約定的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法，實施檢測活動，及時出具與檢測結(jié)果相符檢測報告。質(zhì) 量手 冊章 節(jié)：第2章頁 次:第2頁 共2頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾實施日期：2017-01—03D對客戶提供的機密信息（包括圖紙、技術(shù)資料和數(shù)據(jù)等）和檢測數(shù)據(jù)等負(fù)有保護和保密責(zé)任,維護客戶的合法權(quán)益和所有權(quán)。E以國家法律法規(guī)和《工作人員行為準(zhǔn)則》規(guī)范全員的業(yè)務(wù)行為，杜絕有損公正行為事件發(fā)生，測繪公司及其成員決不從事檢測范圍內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)咨詢等活動。F測繪公司嚴(yán)格依照國家法律、法規(guī)行使權(quán)力，秉公辦事、不徇私情。G嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和合同約定合理收取檢測費用。H真誠和及時處理客戶的申訴和申訴和投訴，在規(guī)定時間內(nèi)對客戶的申訴和申訴和投訴作出明確答復(fù)并合理解決。I所有與檢測活動有關(guān)人員熟知和掌握管理體系文件，并在檢測活動中執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和程序。質(zhì) 量 手冊章 節(jié)：第3章頁 次：第1頁 共2頁文件編號： JYCH/H1000/B0版 次:第2版 第0次修改主 題:質(zhì)量手冊的管理實施日期：201 7—01-03第3章術(shù)語和定義3.1資質(zhì)認(rèn)定國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，對檢驗檢測機構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合法定要求實施的評價許可。3。2檢驗檢測機構(gòu)依法成立,依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，利用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施等技術(shù)條件和專業(yè)技能,對產(chǎn)品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對象進行檢驗檢測的專業(yè)技術(shù)組織。3資質(zhì)認(rèn)定評審國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》的有關(guān)規(guī)定，自行或者委托專業(yè)技術(shù)評價機構(gòu)，組織評審員，對檢驗檢測機構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和評審補充要求所進行的審查和考核。質(zhì)量 手冊章 節(jié):第4章 401頁 次：第1頁 共3頁文件編號：THZJ/SC/2.2版 次:第2版第0次修改主 題： 組織基本條件實施日期： 2017-01-03第4章評審要求1組織基本條件1概述闡明測繪公司的法律地位、法律責(zé)任、社會責(zé)任、組織和管理結(jié)構(gòu)。

2法律地位和責(zé)任2.1南京捷鷹數(shù)碼測繪有限公司是經(jīng)南京市工商管理局批準(zhǔn)成立的、具有獨立法人資格的、社會第三方開展建筑工程測量的專業(yè)機構(gòu)，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù).公司對其出具的檢驗檢測報告負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。自行承擔(dān)相應(yīng)解釋、召回或者賠償責(zé)任。3公正性措施3.1測繪公司通過《公正性聲明》、《服務(wù)承諾》和《授權(quán)書》的貫徹和執(zhí)行，使員工按照規(guī)定的程序進行工作。遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。3。 2測繪公司制定《保證實驗室誠信度程序》，確保工作人員免受任何對檢測質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其它方面壓力和影響 ，保證測繪公司判斷的獨立性和運作的誠實性，據(jù)實出具數(shù)據(jù)和結(jié)果。4管理結(jié)構(gòu)1公司法定代表人為最高管理者；總總經(jīng)理是由公司法人授權(quán)，全面管理公司業(yè)務(wù)；技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由測繪公司任命，負(fù)責(zé)管理測繪公司技術(shù)和質(zhì)量工作；測繪公司的管理體系職能人員經(jīng)過任命或授權(quán)。4。2測繪公司是以固定的和可移動形態(tài)進行檢測工作，配備了相應(yīng)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。測繪公司的各部門和各崗位人員有明確的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的分工，為質(zhì)量管理活動的實施奠定堅實的基礎(chǔ)?詳見管理體系要素分工表和測繪公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)質(zhì) 量 手冊章 節(jié)：第4章 4.1頁 次:第2頁 共3頁文件編號： JYCHTHM000/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 組織基本條件實施日期：2017-01-034.3組織機構(gòu)框圖:質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人檢測室檢測工程師檢測室檢測工程師質(zhì)量監(jiān)督員資料管理員設(shè)備管理員辦公室人員內(nèi)部審核員質(zhì)量監(jiān)督員財務(wù)人員5潛在利益沖突識別5。 1公司及其人員應(yīng)識別潛在的利益沖突，不受任何對工作質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)財務(wù)和其他方面的壓力和影響。確保檢驗檢測數(shù)據(jù)結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)確,接受公眾和資質(zhì)認(rèn)定部門的監(jiān)督。6專門委員會設(shè)立6。 1設(shè)立申投訴委員會。接受客戶申訴和投訴是提高測繪公司信譽、改進服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),也是測繪公司開展管理體系評審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶的申訴和投訴是測繪公司的責(zé)任和義務(wù)。6。2建立《投訴處理程序》，確?？蛻舻纳暝V和投訴得到妥善處理.6。3行政管理中心負(fù)責(zé)受理客戶申訴和投訴，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴要素的控制。6.4涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 4.1頁 次:第3頁 共3頁文件編號： JYCH/HM0O0/BO版 次：第2版 第O次修改主 題： 組織基本條件實施日期： 2017—01—03涉及到檢測結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。6.5調(diào)查處理嚴(yán)格按照告知的期限完成，如有拖延應(yīng)及時通知申訴和投訴方。經(jīng)調(diào)查核實，已對客戶構(gòu)成損害的上報總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。申訴和投訴方對申訴和投訴的處理有疑問或不滿意時 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告總經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴。上級機關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由總經(jīng)理組織處理，并及時上報處理情況?申訴和投訴涉及管理體系或檢測質(zhì)量 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時對管理體系有關(guān)領(lǐng)域進行內(nèi)審 ，并按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》采取糾正、預(yù)防措施。6。6由受理人、調(diào)查人、處理人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理 .結(jié)案后由行政管理中心負(fù)責(zé)全部過程的整理整理，交資料員歸檔保管。6。7支持文件及相關(guān)文件《投訴處理程序》《內(nèi)部審核程序》《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》《保證實驗室誠信度程序》質(zhì) 量手冊章 節(jié)：第4章 402頁 次:第1頁 共6頁文件編號： JYCH/HMO0O/B0版 次:第2版 第0次修改主 題：人員管理實施日期： 2017-01—03第4章4.2人員管理1概述測繪公司對關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，以保證檢測質(zhì)量。工作人員技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力、對檢測方法和管理體系文件的掌握和理解程度,直接影響管理體系的運作和技術(shù)活動的運行，對其實施有效管理和監(jiān)督，定期進行教育和培訓(xùn)，可減少人員因素對檢測結(jié)果正確性和可靠性的影響。2人員要求2。1總經(jīng)理A具有大學(xué)學(xué)歷、中級職稱、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。B實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項工作及資源調(diào)配。C貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。D負(fù)責(zé)組織建立、實施和維持與測繪公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)、有效，提供管理體系運行的必備資源.E主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊和程序文件。主持管理評審工作，保證檢測工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。F按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)?G組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法,不斷提高檢測人員的自身素質(zhì),以保證檢測質(zhì)量。H做好日常思想教育工作，組織全測繪公司開展文明建設(shè)活動，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。I有人事任免權(quán)，對檢測人員有獎勵和處罰權(quán)，對人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。2。2實驗室主任A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上.B在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管檢測技術(shù)管理工作。C協(xié)助總經(jīng)理完成總經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。2。3技術(shù)負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5年以上。B建立、實施和維持與測繪公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有質(zhì)量 手 冊章 節(jié):第4章 402頁 次:第2頁 共6頁文件編號： JYCH/HM300/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：人員管理實施日期：2017-01—03效,全面負(fù)責(zé)測繪公司的技術(shù)工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運行中的記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行.D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議，負(fù)責(zé)對檢測人員的培訓(xùn)和考核。2o4質(zhì)量負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5年以上。B負(fù)責(zé)建立、實施和維持與測繪公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全面負(fù)責(zé)測繪公司的質(zhì)量管理工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運行中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行。D負(fù)責(zé)管理評審工作，準(zhǔn)備管理評審輸入信息、做管理評審會議記錄和總結(jié)，并對管理評審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實施進行跟蹤驗證。E協(xié)辦管理體系運行中記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議。G負(fù)責(zé)管理體系運行的考核工作。2.5行政管理中心負(fù)責(zé)人A由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹和執(zhí)行國家各項方針政策、管理體系文件，全面完成本室負(fù)責(zé)的各項工作及管理體系運行負(fù)責(zé)和涉及的各項工作。C完成測繪公司事務(wù)性工作，完成總經(jīng)理交給的臨時工作。D有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處罰。質(zhì)量 手冊章 節(jié):第4章 4。2頁 次:第3頁 共6頁文件編號： JYCH/HMOOO/BD版 次:第2版 第0次修改主 題： 人員管理實施日期： 2017—01—032。6檢測室負(fù)責(zé)人A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開展工作?C負(fù)責(zé)對直接影響檢測結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進行有效的控制：按照要求的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進行檢測；對檢測樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備 ；保證檢測人員持證上崗并定期對其進行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護保養(yǎng) ；驗環(huán)境條件要達(dá)到檢測標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要求?D審核檢測原始記錄，對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。E負(fù)責(zé)對抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實和實施。F負(fù)責(zé)組織編制檢測細(xì)則、驗證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書 ，保管本室管理體系文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。G參加管理體系運行和管理體系內(nèi)部審核及管理評審，完成管理體系運行涉及的本部門的各項工作。H參加能力驗證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動。I做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作，確保安全檢測和規(guī)范操作。J有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處罰。2.7監(jiān)督員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和總經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價檢測結(jié)果。B負(fù)責(zé)檢測工作的日常監(jiān)督，對從檢測活動開始至檢測結(jié)果報告的整個活動中各個環(huán)節(jié)進行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。C對檢測活動的有效性和檢測結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。2。8內(nèi)審員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和總經(jīng)理授權(quán)；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。E審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認(rèn)真填寫不符合項報告。質(zhì)量 手冊章 節(jié)：第4章 4。2頁 次：第4頁 共6頁文件編號：JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 人員管理實施日期： 2017—01-03C對不符合的工作的糾正措施和預(yù)防措施的實施進行跟蹤和驗證2.9檢測人員（包括現(xiàn)場檢測人員）A檢測人員須具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)過檢測技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗,從事的工作必須與崗位培訓(xùn)項目相符。B檢測人員應(yīng)熟悉檢測方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。C認(rèn)真正確填寫原始記錄，按照規(guī)定對檢測數(shù)據(jù)進行采集、運算、修約和處理，檢測記錄字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無誤，對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。D正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護、保養(yǎng),使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀器使用前后進行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時報修。E管理和維護檢測環(huán)境，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求.F參加管理體系要素在部門的運行，執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進行檢測。2。10資料員（資料管理員、文檔管理員）A按照《文件控制程序》、《記錄控制程序》和《檢測報告控制程序》對管理體系文件進行控制、維護和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。E對外來技術(shù)文件進行登記、編號、發(fā)放、控制和管理。C管理檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測報告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動中形成的各類檔案、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案。D對測繪公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的保密工作。E負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。2。11設(shè)備（計量）員A執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》和《量值溯源程序》。B負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)、修理、降級和報廢及更新等工作，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺帳和消耗品目錄及檔案.C負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計劃并組織實施 ，對溯源結(jié)果進行確認(rèn)和統(tǒng)計對儀器設(shè)備進行標(biāo)識管理。D有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備管理程序》和《量值溯源程序》的行為 ，對儀器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé).質(zhì)量手冊早節(jié)：第4章402頁次:第5頁共6頁文件編號：JYCH/HMOOO/BO版次:第2版第0次修改主 題：人員管理實施日期： 2017--01-032。12樣品員A執(zhí)行《樣品管理程序》，作好樣品管理工作。E負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審，確認(rèn)客戶的要求。C負(fù)責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號、標(biāo)識和下達(dá)檢測任務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)D監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照檢測樣品的要求對檢測樣品進行管理。E妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)。F對客戶提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。13報告審核和簽發(fā)人/授權(quán)簽字人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5年以上;掌握的質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報告簽發(fā)程序；對檢測結(jié)果的有正確的判斷力 ；熟悉計量認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)的法律法規(guī)B執(zhí)行《檢測報告控制程序》，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測報告。C對檢測報告的完整性、檢測依據(jù)和檢測結(jié)論的正確性、檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進行審核和確認(rèn)，并對審查結(jié)論負(fù)責(zé).3能力控制3。 1行政管理中心根據(jù)測繪公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具備中級以上（含中級）技術(shù)職稱 ，熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)考試合格。.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評價檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。3.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評價認(rèn)可，總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗和檢測知識外，還需具備：被測樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識，在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級的有關(guān)知識；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識；對有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識。3。5試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由行政管理中心組織擬使用科室對其培訓(xùn)，合格后上崗,并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對其進行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測工作質(zhì)量。質(zhì)量手冊章 節(jié)：第4章 4。2頁 次：第6頁 共6頁文件編號：JYCH/HM0D0/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 人員管理實施日期： 2017-01—033。 6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等）,行政管理中心列入人員培訓(xùn)計劃，確保其持證上崗。4人員培訓(xùn)4。 1行政管理中心根據(jù)測繪公司發(fā)展規(guī)劃和預(yù)期工作任務(wù)，制定人才培養(yǎng)規(guī)劃（包括教育目標(biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)、技能目標(biāo)、安全教育、安全防護以及救護知識等），按《人員管理程序》組織實施。.2崗前培訓(xùn)，新進入測繪公司或測繪公司內(nèi)部輪崗、換崗人員，首先進行崗前培訓(xùn)，全面了解測繪公司質(zhì)量管理程序，掌握專業(yè)技能，經(jīng)考試、考核合格后持證上崗。4。3在職培訓(xùn)，新增檢測項目、引進新技術(shù)或檢測標(biāo)準(zhǔn)修訂、檢測技術(shù)提出新要求時 ，測繪公司要組織有關(guān)人員進行培訓(xùn)?4知識更新，有計劃地采取送出去或請進來的方式，加快測繪公司工作人員的知識更新,同時還要加強測繪公司人員的法律法規(guī)、計算機和外語等培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。5管理制度1所有上崗工作人員均簽訂聘用合同，明確雙方的權(quán)力和義務(wù) ?工作人員不得同時在兩個及以上檢測機構(gòu)從業(yè)。5。2合同技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員簽訂合同前，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對其評價和確認(rèn),以確保其具備相應(yīng)資格和能力，按管理體系運行和技術(shù)活動運作要求工作 ，并在其崗位上受到有效監(jiān)督。5。3技術(shù)管理層制定業(yè)務(wù)人員評價認(rèn)可方案，由行政管理中心組織實施。5。4檢測人員應(yīng)識別在檢驗檢測活動中所知悉國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密事項 ，簽訂保密承諾書。6人員檔案行政管理中心負(fù)責(zé)建立和管理人員檔案，記錄所有人員的健康狀況、學(xué)歷和所學(xué)專業(yè)、經(jīng)歷、能力、專業(yè)和任職資格、培訓(xùn)考核證明、獲獎證明、論文和技術(shù)業(yè)績成果，以及測繪公司授權(quán)等信息。7支持文件《人員管理程序》《檢測報告控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》質(zhì) 量 手冊章 節(jié)：第4章4.3頁 次：第1頁 共2頁文件編號： JYCH/HMOOO/B0版 次:第2版 第0次修改主 題：設(shè)施和環(huán)境條件實施日期:2017—01—03第4章4.3設(shè)施和環(huán)境條件1概述設(shè)施和環(huán)境條件是影響檢測結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性的的重要因素之一 ，具備必要的環(huán)境條件并進行有效控制是保證檢測質(zhì)量的先決條件，是檢測工作正常進行的基本要求。建立《實驗室安全防護和內(nèi)務(wù)管理程序》。2設(shè)施和環(huán)境條件的建立2。1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的規(guī)劃建立和管理。2。 2檢測室負(fù)責(zé)控制檢測設(shè)施和環(huán)境條件，制定作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范和落實控制程序。2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立和配備必要的設(shè)施和環(huán)境條件，使其滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢測的固定場所、設(shè)施設(shè)備、給水排水、能源、照明、采暖、通風(fēng)等要便于和利于檢測工作的正常運行.3設(shè)施和環(huán)境條件的控制和檢測3.1采取有效措施，控制設(shè)施和環(huán)境條件對檢測結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生的不良影響 ，特別在非固場所進行檢測時，尤為注重環(huán)境條件的控制，建立以檢測室為主體的設(shè)施和環(huán)境條件控制檢測室。3.2當(dāng)相關(guān)規(guī)范、方法和程序?qū)Νh(huán)境條件有嚴(yán)格要求或?qū)z測結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生影響時 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人按要求配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，對環(huán)境條件進行監(jiān)控和記錄。3.3檢測人員要客觀、詳細(xì)地記錄檢測過程中的環(huán)境條件及其變化，保證整個檢測過程滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法的要求.3。 4在非固定場所進行檢測時，必須具備檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境條件，以免影響檢測結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確度，并對現(xiàn)場環(huán)境條件進行詳細(xì)記錄，便于檢測結(jié)果的準(zhǔn)確判斷。3.5發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法要求時，檢測人員有權(quán)立即終止檢測工作，將如實記錄的現(xiàn)場條件，上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人并及時查找原因，直到環(huán)境條件滿足要求后，方可繼續(xù)工作。4設(shè)施和環(huán)境條件的管理和維護4。1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施對檢測環(huán)境條件及安全、內(nèi)務(wù)、環(huán)保等的管理和維護 ，配置停電、停水、防火等應(yīng)急狀態(tài)的安全設(shè)施，以保證人身安全和檢測工作質(zhì)量。4.2加強檢測室內(nèi)務(wù)管理，建立安全作業(yè)管理制度和應(yīng)急處理措施，確?；瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、電、火等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制。質(zhì)量手冊早節(jié)：第4章4。3頁次:第2頁共2頁文件編號：JYCH/HMOOO/BO版次:第2版第0次修改主 題：設(shè)施和環(huán)境條件實施日期： 2017--01—034。3嚴(yán)格控制在檢測活動中產(chǎn)生的廢棄物、廢水、廢氣和有害物質(zhì)排放 ，建立環(huán)境保護制度和應(yīng)急處理措施，配備處理設(shè)施，確保檢測活動中產(chǎn)生的廢水、廢液、粉塵、廢棄物和有害物質(zhì)等的處理符合環(huán)境保護和健康的要求。5檢測場所的管理5.1檢測場所實施嚴(yán)格區(qū)域控制，建立明顯控制標(biāo)志，非檢測人員和外來人員未經(jīng)許可不得擅自進入，外來人員進入檢測場所需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，行政管理中心辦理手續(xù)，由有關(guān)人員陪同方可進入。5。2檢測室的環(huán)境條件必須符合人身健康要求，采取有效措施 ，配備必要設(shè)施和設(shè)備，檢測人員進入檢測區(qū)域要必須佩戴防護裝備，保證檢測人員人身安全和身體健康。.3加強對危險品管理，專庫保管、分類存放、責(zé)任到人。5.4檢測室應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，確保檢測/校準(zhǔn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等得到合理的處置4.5超出實驗室處置范圍的，應(yīng)委托環(huán)保部門處置5支持文件《實驗室安全防護和內(nèi)務(wù)管理程序》質(zhì)量手 冊章 節(jié):第4章 4.4頁 次:第1頁 共3頁文件編號： JYCH/HMOO0/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實施日期：2O17—01-03第4章4。4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1概述儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是開展檢測工作的基礎(chǔ)資源，按需求合理配置并使其處于良好的受控狀態(tài)，是提高檢測質(zhì)量的保證.所配置的檢測所用的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、輔助實施、量具量器、外部設(shè)備和設(shè)施均屬受控范圍。建立《儀器設(shè)備管理程序》和《期間核查程序》?2儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備2。1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求，配備正確進行檢測（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的抽樣、測量和檢測設(shè)備（包括軟件）和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?2。 2使用測繪公司永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（借用、租用、使用客戶的儀器設(shè)備），要保證滿足準(zhǔn)則要求。未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明3儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制和管理3.1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、驗收、安裝調(diào)試、校準(zhǔn)、維修、報廢等按照《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》、《儀器設(shè)備管理程序》、《量值溯源程序》等控制程序和規(guī)定執(zhí)行。3。 2檢測室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建帳和儀器設(shè)備管理.儀器設(shè)備安裝使用或保管存放地點發(fā)生變更時，由設(shè)備管理員辦理變更登記。3。3儀器設(shè)備的操作人員要經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后方可上崗工作.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有過載、或錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、驗證后證實存有缺陷時，立即加貼停用標(biāo)識，實施有效控制 ?技術(shù)負(fù)責(zé)人立即組織人員檢查這種缺陷對既往檢測所造成的影響，評估影響范圍和程度，采取相應(yīng)補救措施。4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的建檔設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案建立，交資料員管理。檔案包括以下內(nèi)容：⑴儀器設(shè)備名稱；⑵制造商名稱、型號、序號或其它唯一性標(biāo)識；⑶對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄；⑷目前放置地點、使用人和責(zé)任人；⑸接受時的價格、狀態(tài)（全新、用過、改裝）、驗收記錄、安裝調(diào)試報告；⑹儀器設(shè)備操作手冊、使用維護說明書（或復(fù)印件）；⑺所有檢定/校準(zhǔn)報告（證書）及下次檢定/校準(zhǔn)的日期；質(zhì)量手 冊章 節(jié)：第4章 4.4頁 次：第2頁 共3頁文件編號： JYCH/HM300/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實施日期： 2017-01—03⑻設(shè)備使用和維護記錄；⑼損壞、故障、改裝或維修的歷史記錄;5儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)識設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號，建立唯一性標(biāo)識和使用狀態(tài)標(biāo)識。用“三色”標(biāo)識不同的使用狀態(tài)：綠色一合格；黃色一降級；紅色一停用（禁用）.6儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)管理1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)計量設(shè)備的統(tǒng)計、編號、標(biāo)志管理。6。2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)所有計量檢測設(shè)備的送檢工作和有關(guān)計量設(shè)備檔案的管理。3設(shè)備管理員及技術(shù)負(fù)責(zé)人編制檢定及校準(zhǔn)《檢測儀器設(shè)備計量臺帳》，該臺帳包括儀器名稱、出廠編號、位號、規(guī)格型號、國別廠家、精度等級、測量范圍、檢定周期、檢定部門、檢定日期、級別、備注，設(shè)備管理員每年一次對上表進所有出具分析數(shù)據(jù)的設(shè)備都有唯一的標(biāo)識編號.7儀器設(shè)備期間核查7.1設(shè)備管理員制定核查計劃，檢測人員按照核查方法要求進行期間核查。2攜儀器設(shè)備，建立出入驗收記錄，記載該儀器設(shè)備出入前后功能和校準(zhǔn)狀態(tài)。8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的維護和維修1設(shè)備管理員是實施儀器設(shè)備有效維護的責(zé)任人。2儀器設(shè)備維護和維修由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，設(shè)備管理員實施，經(jīng)驗收、檢定合格后投入使用?使用和維護的有關(guān)資料由設(shè)備管理員收集整理，資料員歸檔保存，便于有關(guān)人員取用。9標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)9.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的參數(shù)在使用、儲存過程中會有變化，而標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)參數(shù)直接影響到測試結(jié)果?為保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的準(zhǔn)確性，特引入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信性。9。 2核查人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本操作規(guī)程定期對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液及由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制稀釋而成的標(biāo)準(zhǔn)儲備液進行期間核查，并做好記錄。9.3行政管理中心質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督期間核查的進行。9。4核查方法：（1）參照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； （2）有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)從國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心等單位購買的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，核對實物與證書的名稱、編號、量值和效期，檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容器是否破損、是否按照要求保存。對于已開封的，應(yīng)檢查其溶液質(zhì)量 手 冊章 節(jié)：第4章4.4頁 次:第3頁 共3頁文件編號：JYCH/HMO00/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實施日期:2017—01—03是否澄清、變色、分層，若發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并做好記錄10支持文件《儀器設(shè)備管理程序》《期間核查程序》1相關(guān)文件《量值溯源程序》《服務(wù)與供應(yīng)采購程序》質(zhì)量手冊章 節(jié)：第4章 405。1頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCHTHMO00/BO版 次:第2版 第O次修改主 題：管理體系建立與運行實施日期：2017-01—03第4章4.5管理體系4。5。1管理體系建立與運行概述管理體系是為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。為了實施質(zhì)量管理,測繪公司設(shè)置了并按要求分配相應(yīng)職能的組織結(jié)構(gòu)，使質(zhì)量活動按規(guī)定程序進行。2管理體系的建立1按照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（分包除外）要素要求，結(jié)合本測繪公司實際建立和保持與承擔(dān)的檢測工作類型、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系 ，它涵蓋了測繪公司固定、可移動檢測設(shè)備、設(shè)施和從送樣到出具檢測結(jié)果全部過程的質(zhì)量活動。3管理體系文件要求3.1管理體系要素形成文件（即管理體系文件），使有關(guān)人員能方便獲得和有效使用。3。 2管理體系文件分四個部分：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄。3質(zhì)量手冊是綱領(lǐng)性文件，它描述了管理體系，明確了質(zhì)量方針、目標(biāo)，將《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要素轉(zhuǎn)化為適合測繪公司情況的質(zhì)量管理和技術(shù)活動要求 ?3.4程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，規(guī)定了質(zhì)量活動的目的、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄表格..5作業(yè)指導(dǎo)書是有關(guān)任務(wù)如何實施和記錄的詳細(xì)描述.用以指導(dǎo)某個具體過程、描述事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)的可操作性文件?3。 6質(zhì)量和技術(shù)記錄：記錄可用以為可追溯性提高文件，并提供驗證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù).4管理體系的運行1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫，確保全體員工對其獲取、理解并執(zhí)行..2質(zhì)量監(jiān)督員對質(zhì)量、技術(shù)活動實施跟蹤監(jiān)控。4.3總經(jīng)理有措施確保管理體系持續(xù)、有效運行，措施包括:勝任崗位人員的配備；檢測環(huán)境的保持；儀器設(shè)備和設(shè)施的配備；現(xiàn)行有效文件的提供；質(zhì)量活動目標(biāo)、規(guī)程和細(xì)則的制定和實施；檢測過程的識別、建立和有效控制；質(zhì)量、技術(shù)活動結(jié)果的記錄和保存。4持續(xù)保持對員工進行管理體系文件的宣貫和培訓(xùn)，按計劃實施管理體系的內(nèi)部審核和管理評審，及時對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施等，達(dá)到管理體系的有效實施和持續(xù)改進.4。5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不斷修訂和完善體系文件。質(zhì)量手冊早節(jié)：第4章4。5.2頁次：第1頁共4頁文件編號： JYCH/HM300/BO版次:第2版第0次修改主 題：質(zhì)量手冊實施日期： 2017-01-035.2質(zhì)量手冊概述質(zhì)量手冊是測繪公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是測繪公司從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和服務(wù)活動的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對質(zhì)量手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實行統(tǒng)一管理。手冊的編寫和管理職責(zé)2。1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。.2由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施.2.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊發(fā)放、回收、登記、保管和控制。2。 4質(zhì)量手冊按“受控"和“非受控”兩種版本管理.“受控”版本正本由資料管理員保管，非正本限于測繪公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對外發(fā)放，在對外發(fā)放時必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)識后方可對外發(fā)放。手冊的修訂1手冊為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。2在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見或補充建議.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的管理評審會議上提出修改意見并進行評審.3。 4修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊持有者更換有關(guān)部分，修改頁回收并注銷。手冊的改版1測繪公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng) ，或上級主管部門要求改版時，質(zhì)量手冊予以改版。4。2改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織人員編寫，新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施之日起，舊版本同時廢止并予以回收。5手冊持有者的責(zé)任5。 1質(zhì)量手冊是測繪公司管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，測繪公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項規(guī)定并嚴(yán)格遵照執(zhí)行 .5。2質(zhì)量手冊是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、質(zhì)量手 冊章 節(jié):第4章 4.5.2頁 次:第2頁 共4頁文件編號： JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：質(zhì)量手冊實施日期：2017—01-03翻印和外借，如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書面報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補發(fā)。3更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。5.4持有者調(diào)離測繪公司，必須交回手冊，辦理回收手續(xù)后方可離開。6 質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹6.1質(zhì)量手冊是測繪公司檢測活動質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開展檢測活動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊的規(guī)定和要求.6。 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動的管理和技術(shù)要求，對質(zhì)量手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在質(zhì)量活動中得以正確貫徹和執(zhí)行.6.3新調(diào)入測繪公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí)質(zhì) 量手冊章 節(jié):第4章 4。5。2頁 次:第3頁 共4頁文件編號：JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 公正性與可信度建立實施日期： 2017-01—034。5。2.1公正性與可信度建立1概述檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保證其工作的公正性和誠實性，為避免其他因素對公司公正性與可信度的影響，排除與客戶之間可能發(fā)生的利益沖突，規(guī)范人員的職業(yè)行為。職責(zé)和權(quán)限2。1最高管理者：發(fā)布公正性聲明，組織制定公正性、誠實性措施，組織宣貫，安排監(jiān)督、檢查，帶頭抵制來自上級和其他方面對檢測工作獨立性和公正性的干預(yù)，制定有關(guān)獎懲規(guī)定。2技術(shù)負(fù)責(zé)人：協(xié)助最咼管理者制定在檢測活動中確保公正性和誠實性的具體措施并監(jiān)督實施，保證檢測全過程的誠實性，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報告的逐級審批制度落到實處。2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實施情況，對審核中出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施并組織跟蹤檢查。2。4部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員：監(jiān)督檢測人員誠實出具檢測數(shù)據(jù)，嚴(yán)格校核程序 ，及時制止違反誠實和公正的行為并如實向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋。2。 5最高管理者應(yīng)當(dāng)維護本程序的有效性。公正性、誠實性措施的制定和宣貫3。 1最咼管理者應(yīng)制定公正性、誠實性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善.2最高管理者或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人在全體員工大會上宣貫公正性聲明及措施。3。3必要時可把措施張貼在明顯的位置，接受社會各方和客戶的監(jiān)督。公正性和誠實性措施的要點4.1在檢測活動中，要排除或抵制一切來自經(jīng)營、財務(wù)、行政等部門的干予和壓力，客觀公正,獨立進行檢測和判斷，以相同的意識為所有客戶提供服務(wù)。4o2在檢測工作中尊重科學(xué)，忠實于客戶，嚴(yán)格依據(jù)檢測數(shù)據(jù)做出結(jié)果判定。4.3管理層在制定年度計劃時應(yīng)明確在檢測能力許可范圍內(nèi)和確保檢測質(zhì)量前提下完成檢測任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。4o4對來自上級主管部門和關(guān)系部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時管理層應(yīng)研究對策以集體名義予以抵制.4o5本機構(gòu)出具給客戶的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個人行為結(jié)果， 技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測、校核、審批二級簽字確認(rèn)制度落到實處。4.6樣品管理員應(yīng)把好檢測樣品接收關(guān)，防止用戶和檢測人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)質(zhì)量手冊章 節(jié)：第4章 4o5o3頁 次:第4頁 共4頁文件編號： JYCH/H^OOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：公正性與可信度建立實施日期：2017-01—O3務(wù)往來。4.7誠實是公正的前提，檢測室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)堅持原則不接受檢測能力許可范圍以外的檢測任務(wù)，對于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測活動以及對檢測方法有效性沒有把握的檢測工作應(yīng)如實告知客戶。4.8觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在工作時予以實時記錄5支持文件《文件控制程序》質(zhì)量手 冊章 節(jié):第4章 4.5.3頁 次:第1頁 共2頁文件編號：JYCH/HM)00/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：文件控制實施日期： 2017—01—034。5。3文件控制1概述本節(jié)對管理體系文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和管理等控制過程的闡述 ，其目的是使測繪公司員工及時獲得和使用現(xiàn)行有效文件版本，以確保管理體系的有效運行。建立《文件控制程序》，確保管理體系文件現(xiàn)行和有效2文件分類2.1按管理體系文件的來源分為：內(nèi)部文件（手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄表格等）和外部文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等）。.2按其承載媒體可以是紙張、磁盤、光盤、照片及其組合體等。3文件管理.1行政管理中心是管理體系文件控制的職能部門，其內(nèi)部設(shè)有資料員，負(fù)責(zé)文件標(biāo)識、發(fā)放、回收等管理和控制工作。3。 2各科室負(fù)責(zé)本部門使用的文件的控制和管理。4文件批準(zhǔn)、發(fā)布和控制4。 1內(nèi)部文件編制完成后經(jīng)編制人簽字、審核人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4。2外來文件需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員確認(rèn)后使用。4。 3測繪公司資料員填寫《文件發(fā)放/回收記錄》，詳細(xì)記錄文件的修訂狀態(tài)、發(fā)放部門、領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人等，以便查閱和防止使用無效、作廢文件。.4行政管理中心每年進行一次文件的審查和清理，以保證管理體系文件的持續(xù)有效、適用和滿足使用要求。4.5新文件發(fā)布后，無效和作廢文件及時撤出、回收，并加蓋“失效作廢”印章。對需要保留的作廢文件（如法律等）要加蓋“失效作廢、保留禁用"印章。5文件標(biāo)識5.1管理體系文件具有唯一性標(biāo)識，包括:狀態(tài)標(biāo)識、文件編碼、發(fā)布日期、版次/修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)及發(fā)布機構(gòu)等。5。 2管理體系文件唯一性標(biāo)識，由資料員的對所編制的文件進行標(biāo)識。6文件更改6。 1對于管理體系文件的更改，由原編寫、審批人負(fù)責(zé)進行編寫、審核和批準(zhǔn)。如需指定其他人員進行更改，被指定更改人應(yīng)具備相應(yīng)的職位并能獲得進行審核和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。質(zhì)量 手冊章 節(jié):第4章 4。5。3頁 次：第2頁 共2頁

文件編號： JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：文件控制實施日期：2017—01—036。2管理體系文件更改或新增內(nèi)容，在程序文件相應(yīng)部分的內(nèi)容中有所顯示，并在修改頁中注明更改日期和更改人。6。3所有受控文件不允許采用手寫修改?7支持文件《文件控制程序》質(zhì)量手冊4.5.5質(zhì)量手冊4.5.5頁 次:第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HM)00/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：合同評審實施日期： 2017-01—034。5o4 合同評審1概述合同是指本測繪公司與客戶之間以任何（書面或口頭）方式設(shè)立、變更、終止服務(wù)關(guān)系的協(xié)議，是雙方建立服務(wù)關(guān)系前對差異的理解、認(rèn)同和解決的表達(dá)形式。合同評審的目的是明確和理解客戶要求，并使雙方均能接受和承認(rèn)，達(dá)到雙贏。建立《要求、標(biāo)書和合同評審程序》，確?？蛻舻囊蟮玫綕M足 .2合同評審內(nèi)容2.1客戶提出所有要求。.2測繪公司的能力和資源能否滿足客戶要求（包括法律、財務(wù)和交付時間等）。3合同評審時間1技術(shù)負(fù)責(zé)人是合同評審負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的、重要的合同評審。3o2行政管理中心是合同評審職能部門，負(fù)責(zé)常規(guī)的、簡單的重復(fù)的合同評審和合同管理。3檢測工作開始前進行，通過評審解決與客戶之間的分歧，取得對合同一致認(rèn)同。3o4口頭方式合同，在檢測工作開始前首先要得到客戶有效確認(rèn)。4合同的修改4o1合同在執(zhí)行過程中任何一方提出修改要求，應(yīng)及時受理，報相應(yīng)負(fù)責(zé)人或部門按合同評審內(nèi)容要求重新組織合同評審.4o2由于測繪公司原因發(fā)生合同不符合工作，行政管理中心應(yīng)及時與客戶溝通，協(xié)調(diào)解決.5合同評審記錄合同評審應(yīng)有記錄（包括口頭合同的確認(rèn)記錄），合同評審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄，合同評審記錄由行政管理中心保存。6支持文件《要求、標(biāo)書和合同評審程序》質(zhì)量 手F冊于章 節(jié)：第4章 4o5.5頁 次:第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：檢測分包實施日期：2017—01-035。5 檢測分包1概述為保證分包業(yè)務(wù)的有效性和結(jié)果質(zhì)量，確保檢測項目分包給符合《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的實驗室，對檢測工作的分包提出控制要求。2控制要求2。1分包的條件當(dāng)公司由于未預(yù)料(如工作量，需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力)或持續(xù)性的原因(如長期分包，代理或特殊協(xié)議等)需要將檢測任務(wù)分包時，必須分包給能力合格的分包單位，分包單位應(yīng)滿足分包部分工作檢測能力的要求，應(yīng)優(yōu)先選擇通過C NAS認(rèn)可或計量認(rèn)證資質(zhì)認(rèn)定的單位，分包比例必須予以控制，限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及不具備能力的項目，同時應(yīng)確保分包單位有能力完成分包任務(wù)，并能滿足相同的能力要求。2分包的實施各檢測室技術(shù)負(fù)責(zé)人對要進行分包的檢測任務(wù)進行確認(rèn) ，以《分包項目申請書》提出分包理由、項目、分包單位，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人對檢測室所提出的分包單位能力進行調(diào)查，確認(rèn)其有能力完成分包任務(wù)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并書面通知客戶。同時應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許(最好是書面的同意)，方可與分包單位簽訂分包協(xié)議.本公司就分包工作對客戶負(fù)責(zé)。當(dāng)出現(xiàn)由客戶或法定管理機構(gòu)指定分包單位的情況時，本公司對此分包工作不向客戶負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部應(yīng)提供客戶或法定管理機構(gòu)指定分包單位的客觀證據(jù)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保存所有合格分包單位的名錄及證明分包單位是合格的證明記錄；保存分包方的注冊資料以及其工作符合本準(zhǔn)則的證明記錄；公司要與分包方簽訂分包協(xié)議及其/、所有資料應(yīng)全部存檔保存。3相關(guān)程序文件《記錄控制程序》質(zhì)量手 冊章 節(jié)：第4章 4。5。6頁 次：第1頁 共1頁文件編號：JYCH/HMOOO/EO版 次:第2版 第0次修改主 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購實施日期： 2017—01-034.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購1概述服務(wù)和供應(yīng)品是進行檢測工作和質(zhì)量活動的必要條件 ，也是影響檢測結(jié)果準(zhǔn)確性的重要環(huán)節(jié)之一。對外部支持服務(wù)（如計量檢定和校準(zhǔn)服務(wù)；設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝和調(diào)試服務(wù)）和供應(yīng)品（如檢測儀器設(shè)備和輔助設(shè)備；消耗性材料和試劑等）質(zhì)量實施控制,確保檢測質(zhì)量。2采購文件編制、審批2.1測繪公司所有外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購必須執(zhí)行招標(biāo)或比價采購 ，建立《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》.2.2檢測室提交采購計劃和申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。3供應(yīng)品供給方選擇3。 1技術(shù)負(fù)責(zé)人對供給方資質(zhì)、能力進行評價和認(rèn)定，建立名錄。對認(rèn)定合格的供給方,在價格、質(zhì)量相同條件下作為優(yōu)先選擇對象。4服務(wù)和供應(yīng)品的米購4。 1技術(shù)負(fù)責(zé)人按照批準(zhǔn)的計劃進行采購，出現(xiàn)問題及時同總經(jīng)理溝通。5驗收和儲存.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對檢測質(zhì)量有影響的支持服務(wù)（設(shè)施環(huán)境的設(shè)計、安裝、調(diào)試等）和儀器設(shè)備、試劑和易耗品在使用前進行符合性檢查和驗收，合格后投入使用。5。2技術(shù)負(fù)責(zé)人按《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》組織驗收、予以記錄 ，并交行政管理中心保存相關(guān)記錄和資料。7支持文件《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》質(zhì)量 手 冊章 節(jié):第4章 4。5。7頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：顧客溝通及服務(wù)實施日期： 2017—01—035.7 顧客溝通及服務(wù)1概述公司在項目招投標(biāo)、檢測服務(wù)期間等階段均與受檢測單位、建設(shè)單位、施工單位、主管部門或其他相關(guān)方保持相互溝通。通過對顧客的溝通及服務(wù)控制 ，確保顧客需求以及服務(wù)內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解顧客要求，明確部門職責(zé)，使溝通及服務(wù)過程得以順利進行，最大程度地滿足顧客提出的需求.2與顧客溝通的內(nèi)容信息包括：2.1問詢、合同或訂單的處理；2。 2顧客反饋、包括顧客抱怨。3溝通的渠道和方法包括：3。 1電話、信函、文件（相關(guān)的記錄）；2洽商、協(xié)商會、座談會及其記要/記錄；3。3圖紙會審、圖紙修改及其簽認(rèn)/核準(zhǔn)；3。4顧客滿意的專訪、工程回訪、工程保修、發(fā)放調(diào)查表等；3。5顧客投訴及其處理并保存記錄。4支持文件《保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序》質(zhì)量手 冊章 節(jié):第4章 4.5。8頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HMOOO/B)版 次:第2版 第0次修改主 題：申訴和投訴處理實施日期：2017—01—034.5。8 申訴和投訴處理1概述接受客戶申訴和投訴是提高測繪公司信譽、改進服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié) ，也是測繪公司開展管理體系評審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶的申訴和投訴是測繪公司的責(zé)任和義務(wù)?建立《投訴處理程序》，確?？蛻舻纳暝V和投訴得到妥善處理。申訴和投訴受理2.1客戶或其他方面（包括內(nèi)部）的申訴和投訴，由行政管理中心受理。2。2上級機關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由總經(jīng)理受理。2。 3受理申訴和投訴的同時，告知申訴和投訴方處理的期限。申訴和投訴調(diào)查3。 1涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。3.2涉及到檢測結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。申訴和投訴處理4。 1調(diào)查處理嚴(yán)格按照告知的期限完成，如有拖延應(yīng)及時通知申訴和投訴方。4.2經(jīng)調(diào)查核實，已對客戶構(gòu)成損害的上報總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。4.3申訴和投訴方對申訴和投訴的處理有疑問或不滿意時 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告總經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴.4。4上級機關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由總經(jīng)理組織處理，并及時上報處理情況。4。 5申訴和投訴涉及管理體系或檢測質(zhì)量，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時對管理體系有關(guān)領(lǐng)域進行內(nèi)審，并按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》采取糾正措施。5申訴和投訴記錄5。1由受理人、調(diào)查人、處理人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理。5。2結(jié)案后由行政管理中心負(fù)責(zé)全部過程的整理整理，交資料員歸檔保管。支持文件《投訴處理程序》7相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》質(zhì)旦千 口口量手 冊早9節(jié)：第4章4.5。頁次:第1頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次第2版第0次修改主 題：不符合工作處理實施日期：2017-01-034.5。9 不符合工作處理1概述TOC\o"1-5"\h\z為了及時發(fā)現(xiàn)、有效控制檢測過程和管理體系運行中的不符合工作，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量,不斷完善管理體系。對檢測過程和管理體系運行中不符合工作進行控制和糾正 。2、職責(zé)：2。1質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員通過內(nèi)審識別不符合工作，跟蹤糾正活動和措施的實施 ；2.2檢測室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員識別檢測過程中的不符合工作 ，對輕微不符合及時予以糾正，對較嚴(yán)重或會造成不良后果的不符合工作必要時可暫停其工作并上報技術(shù)負(fù)責(zé)人 ；2。3技術(shù)負(fù)責(zé)人對不符合工作的嚴(yán)重性作出評估，對不符合工作可接受性和是否需扣發(fā)或追回報告甚至通知客戶取消工作作出決定；4技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正措施和批準(zhǔn)恢復(fù)工作。3、 不符合工作的識別3。1根據(jù)不符合可能造成的后果，將不符合分為輕微不符合、一般不符合、嚴(yán)重不符合等三種。3.2輕微不符合是指檢測人員工作疏忽、求快圖省事、對程序和檢測方法規(guī)定不了解等原因造成的不會對檢測質(zhì)量造成不良后果的不符合。3.3一般不符合是指對檢測/校準(zhǔn)結(jié)果有一定影響，但沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟責(zé)任對客戶的利益沒有構(gòu)成損害的不符合；3。 4嚴(yán)重不符合是指下列情況造成的、對檢測結(jié)果有嚴(yán)重影響的不符合：(1)使用曾經(jīng)過載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其它異常的設(shè)備；使用失效標(biāo)準(zhǔn)和方法；環(huán)境條件失控；(4)能力驗證或比對結(jié)果離群或一致性不滿意；檢測質(zhì)量控制發(fā)現(xiàn)檢測系統(tǒng)不正常。4、 不符合工作的報告4.1公司成員發(fā)現(xiàn)不符合工作后，應(yīng)及時向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告，除輕微不符合及時指出及時糾正外，應(yīng)填寫“糾正/預(yù)防措施要求通知單”，做好相關(guān)記錄，并向主管負(fù)責(zé)人報告。2公司各級管理、監(jiān)督、核查、內(nèi)審人員和檢測執(zhí)行人員 ，有責(zé)任及時發(fā)現(xiàn)檢測過程或管理體系運行中存在的不符合或潛在不符合質(zhì) 量手 冊章 節(jié)：第4章4 。5。9頁 次：第2頁 共2頁文件編號： JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：不符合工作處理實施日期：2017-01—035不符合工作的處理5。1當(dāng)檢測/校準(zhǔn)、監(jiān)督或核查人員發(fā)現(xiàn)檢測/校準(zhǔn)工作出現(xiàn)輕微不符合情況時，應(yīng)及時向當(dāng)事人員指出并向部門負(fù)責(zé)人報告，采取以下措施：a） 只要判定不符合沒有偏離程序文件和作業(yè)文件，沒有對檢測結(jié)果造成影響，可立即實施糾正，由部門負(fù)責(zé)人組織糾正活動，監(jiān)督員監(jiān)督其糾正的有效性，確認(rèn)實施糾正到位即可關(guān)閉不符合.b） 在糾正活動關(guān)閉后，即可恢復(fù)正常的檢測/校準(zhǔn)工作。此類不符合不必填寫《糾正/預(yù)防措施要求通知單》。5。2當(dāng)在監(jiān)督或核查中發(fā)現(xiàn)檢測/校準(zhǔn)活動已經(jīng)偏離了程序文件和作業(yè)文件并形成了不符合工作時，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報告，由部門負(fù)責(zé)人采取以下措施：a） 立即暫停檢測/校準(zhǔn)活動，向檢測人員了解發(fā)生不符合檢測/校準(zhǔn)工作的背景和原因，當(dāng)確認(rèn)不符合工作為一般性不符合，且沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟責(zé)任，對客戶的利益沒有構(gòu)成損害時，由部門負(fù)責(zé)人填寫《糾正/預(yù)防措施要求通知單》，描述不符合事實，及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告。b） 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員分析原因，對不符合工作的后果進行評價，與責(zé)任部門共同確定處置方案，實施糾正；c）當(dāng)分析認(rèn)定不符合工作是檢測/校準(zhǔn)人員的理解和操作水平所致時，則應(yīng)當(dāng)安排必要的培訓(xùn)和考核；d） 當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是由于作業(yè)指導(dǎo)文件沒有闡述清楚時 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織修改、補充和完善作業(yè)文件；e） 當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是檢測/校準(zhǔn)資源不足所致時，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告并建議給予必要的資源補充；f） 在確認(rèn)糾正活動有效，并關(guān)閉糾正活動后，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)恢復(fù)檢測/校準(zhǔn)工作。5。3批準(zhǔn)恢復(fù)工作技術(shù)負(fù)責(zé)人在核實糾正措施實施到位后批準(zhǔn)恢復(fù)工作。5。4防止問題的再度發(fā)生6支持文件《不符合檢測工作的控制程序》質(zhì)量手冊章 節(jié)：第4章 4.5。10頁 次：第1頁 共3頁文件編號：JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：糾正措施實施日期：2O17-01-034.5。10糾正措施1概述糾正措施是從產(chǎn)生不符合工作現(xiàn)象入手，分析產(chǎn)生不符合工作的原因和影響因素 ，采取相應(yīng)措施，是實現(xiàn)管理體系和技術(shù)活動正常運作的手段。2信息來源和原因分析2。1質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過不符合工作報告及處理意見、外部的申訴和投訴、內(nèi)部或外部審核、管理評審、來自上級部門和員工意見等渠道收集相關(guān)信息.2。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對收集的信息進行綜合，及時組織有關(guān)部門和人員從調(diào)查原因（包括客戶要求、樣品、方法和程序，員工技能和培訓(xùn)，消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)，設(shè)施及環(huán)境等）入手，分析和確定問題產(chǎn)生的根本原因和潛在的影響因素。3糾正措施選擇和實施3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)問題產(chǎn)生的原因，按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》組織制定與問題嚴(yán)重程度和風(fēng)險度相適應(yīng)的糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因 ，防止再發(fā)生。3.2當(dāng)實施的糾正措施使原程序或規(guī)定方式改變時，按《文件控制程序》修訂管理體系文件并加以實施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》對所采取的糾正措施進行監(jiān)控 ，確保其有效性.3o4當(dāng)不符合工作性質(zhì)嚴(yán)重，對管理體系和程序產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》組織對相關(guān)區(qū)域進行附加審核。附加審核通常在糾正措施實施后進行4支持文件《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》質(zhì)量手冊章 節(jié):第4章 4 。5.