企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度（3篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度第一章總則一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要，維護(hù)醫(yī)院整體利益，切實(shí)履行物資采購(gòu)科“服務(wù)和管理”雙項(xiàng)職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂《大慶市醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度》。第二章物資計(jì)劃管理二、各使用科室書(shū)面提出物資使用計(jì)劃（產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等），每月____日前報(bào)物資采購(gòu)科調(diào)撥員。三、調(diào)撥員會(huì)同保管員，根據(jù)庫(kù)存和使用科室提出的計(jì)劃，經(jīng)過(guò)平庫(kù)利庫(kù)后，按照實(shí)際需要編制全院當(dāng)月物資采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報(bào)物資采購(gòu)科計(jì)劃員匯總。四、計(jì)劃員將計(jì)劃匯總，核實(shí)物資編碼，確認(rèn)計(jì)劃要素，簽字后，報(bào)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）審核簽字?？崎L(zhǎng)（副科長(zhǎng)）將計(jì)劃交院長(zhǎng)審批同意后，物資采購(gòu)科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）____采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。五、急需計(jì)劃及追加計(jì)劃由使用科室書(shū)面報(bào)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)），必要時(shí)，需對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)作出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)核實(shí)后請(qǐng)示院長(zhǎng)，院長(zhǎng)簽字同意后，由采購(gòu)員執(zhí)行。六、對(duì)項(xiàng)目填寫(xiě)不清的計(jì)劃，采購(gòu)員必須到使用科室進(jìn)行核實(shí)，得到確認(rèn)后方可采購(gòu)。七、采購(gòu)員要及時(shí)執(zhí)行計(jì)劃，并將計(jì)劃執(zhí)行情況向科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）匯報(bào)，對(duì)于不能執(zhí)行的計(jì)劃，科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向院長(zhǎng)匯報(bào)并向使用科室通報(bào)。月末采購(gòu)員要對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況做出書(shū)面小結(jié)，交科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）掌握。八、物資到貨后，由保管員負(fù)責(zé)及時(shí)通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取，防止庫(kù)存積壓。第三章物資采購(gòu)管理九、采購(gòu)渠道1、選擇具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗(yàn)報(bào)告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷(xiāo)商或廠(chǎng)家為采購(gòu)渠道。2、選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)后確定的經(jīng)銷(xiāo)商或廠(chǎng)家。3、為便于監(jiān)督管理，實(shí)行貨比三家，定點(diǎn)采購(gòu)，陽(yáng)光采購(gòu)。不準(zhǔn)隨意采購(gòu)，越權(quán)采購(gòu)。十、物資定購(gòu)管理1、采購(gòu)額在____萬(wàn)元以上的物資實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；合同價(jià)在____萬(wàn)元至____萬(wàn)元實(shí)行議標(biāo)采購(gòu)；合同價(jià)在____萬(wàn)元以下實(shí)行比價(jià)采購(gòu)。2、藥品采購(gòu)全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價(jià)局規(guī)定的價(jià)格范圍采購(gòu)。3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購(gòu)。第四章物資采購(gòu)合同管理十一、物資采購(gòu)合同由物資采購(gòu)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他科室不得簽訂物資采購(gòu)合同。十二、物資采購(gòu)合同必須按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，先審批后簽訂，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃簽訂物資采購(gòu)合同。十三、簽訂物資采購(gòu)合同必須經(jīng)院長(zhǎng)審批。十四、簽訂物資采購(gòu)合同必須嚴(yán)格按照國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴(yán)密，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清楚，____審批手續(xù)齊備。第五章物資采購(gòu)質(zhì)量管理十五、選擇供應(yīng)商，對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，了解產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，建立資質(zhì)檔案，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量符合使用要求。十六、對(duì)質(zhì)量要求高，Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械或耗材的采購(gòu)驗(yàn)收，要請(qǐng)使用科室現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)收。植入性材料按照藥監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，做好登記和使用記錄。對(duì)發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報(bào)告。十七、物資采購(gòu)科對(duì)訂購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購(gòu)人員和保管驗(yàn)收人員對(duì)出入庫(kù)物資要把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的物資及時(shí)退換。十八、對(duì)重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認(rèn)真做好論證報(bào)告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購(gòu)科共同把好質(zhì)量關(guān)。十九、對(duì)保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，物資采購(gòu)科要及時(shí)督促商家盡快處理解決。第六章物資倉(cāng)儲(chǔ)管理二十、物品在物資采購(gòu)科庫(kù)房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準(zhǔn)確無(wú)誤。庫(kù)內(nèi)物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。二十一、到貨入庫(kù)物資驗(yàn)收必須由采購(gòu)員、保管員共同完成，驗(yàn)收交接手續(xù)齊全，到貨驗(yàn)收記錄填寫(xiě)詳細(xì)明確。二十二、保管員見(jiàn)手續(xù)齊全的出庫(kù)單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。二十三、物資出庫(kù)入庫(kù)單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊(cè)、記錄等資料妥善保管，按要求填寫(xiě)裝訂。二十四、庫(kù)房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過(guò)期。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，任何科室或個(gè)人不得私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資由專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經(jīng)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對(duì)違反物資計(jì)劃管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、不按照規(guī)定時(shí)限上報(bào)物資使用計(jì)劃的，按照醫(yī)院績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核。2、超量?jī)?chǔ)存物資，造成資金占用的，按照超量物資價(jià)值的____%進(jìn)行考核。3、因管理不善，造成物資變質(zhì)、過(guò)期報(bào)廢的，按照實(shí)際損失價(jià)值對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。4、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100—____元。二十九、對(duì)違反物資采購(gòu)管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、不按照采購(gòu)渠道違規(guī)采購(gòu)的，按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。2、不按照定額限制違規(guī)采購(gòu)的，考核責(zé)任人____元。三十、對(duì)違反物資采購(gòu)合同管理規(guī)定的科室或個(gè)人，按照違規(guī)實(shí)際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。三十一、對(duì)違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、對(duì)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，停止一切業(yè)務(wù)往來(lái)。2、Ⅲ類(lèi)衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核____元。3、對(duì)發(fā)生其他質(zhì)量問(wèn)題的科室或個(gè)人，每次考核100—____元。三十二、對(duì)違反物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定的科室或個(gè)人，每項(xiàng)每次考核100—____元。三十三、對(duì)違反廢舊物資管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、私自處理廢舊物資的，沒(méi)收全部違規(guī)所得，并考核____元。2、私自外借廢舊物資的，限期收回，并每件考核100—____元。3、違反規(guī)定的其它情形，每次考核____元。第九章附則三十四、本制度自____年____月____日開(kāi)始執(zhí)行。企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度（二）第一章、總則第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。第二條本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車(chē)飾等商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。第三條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行；2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行；3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。第四條單項(xiàng)（含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車(chē)和配件采購(gòu)及整車(chē)供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外）采購(gòu)金額超過(guò)____萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門(mén)會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢(xún)價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性?xún)r(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。第五條本制度采購(gòu)管理主要指采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)入庫(kù)和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方第二章、采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理第六條采購(gòu)部門(mén)接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，如指定供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，____千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄（市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表附后），擇優(yōu)擇廉購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄（記錄表附后），對(duì)前期購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。第三章、采購(gòu)合同第九條采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在____元以上或采購(gòu)合同金額在____元以上的或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有____次以上）必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同。第十條采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門(mén)對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行____，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門(mén)。總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門(mén)。第十二條采購(gòu)合同的保管。采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為_(kāi)___年。第十三條采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤。日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。第四章、采購(gòu)入庫(kù)和付款第十五條屬于固定資產(chǎn)的（單位價(jià)值在____元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)（附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式），驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。第十六條屬于公司商品、原材料（車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等）的必須辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。第十七條辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料（數(shù)量在____個(gè)以下金額在____元以下且不屬公司商品、原材料的物料），必須有兩人以上在送貨單或____上簽名確認(rèn)。第十八條采購(gòu)金額超過(guò)____元的，必須取得合法的____，盡量取得增值稅專(zhuān)用____。第十九條付款注意事項(xiàng)。固定資產(chǎn)付款必須附上____、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》；公司商品付款須附上____、入庫(kù)單；未簽訂采購(gòu)合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同第五章、供應(yīng)商評(píng)審第二十條每年年初，由審計(jì)部____，對(duì)上年度的各類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商____。第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成。企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度（三）第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)管理工作，規(guī)范物資采購(gòu)行為，提高資金使用效益，根據(jù)《____招投標(biāo)法》、《____政府采購(gòu)法》和《____市政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。第二條局機(jī)關(guān)、各直屬單位所有物資的采購(gòu)均適用本辦法。本辦法所稱(chēng)物資采購(gòu)，是指局機(jī)關(guān)、各直屬單位用財(cái)政性及自有資金，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。第三條物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)、公平、公正，遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、效益的原則。第二章物資采購(gòu)的____第四條局機(jī)關(guān)成立物資采購(gòu)工作小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員由局辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人組成。各直屬單位要相應(yīng)成立物資采購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)本單位的物資采購(gòu)和管理工作。第五條物資采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)計(jì)劃的審定，____實(shí)施采購(gòu)事項(xiàng)。第三章物資采購(gòu)程序第六條物資使用部門(mén)應(yīng)在每年的____月份前，向本單位物資管理部門(mén)，提出次年的物資采購(gòu)計(jì)劃，由單位物資管理部門(mén)匯總初審后，報(bào)物資采購(gòu)工作小組審定。物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。第七條物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)物資采購(gòu)工作小組審定后，由財(cái)務(wù)部門(mén)列入下一年度的財(cái)政預(yù)算計(jì)劃。第八條物資采購(gòu)工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負(fù)責(zé)____實(shí)施物資采購(gòu)，物資使用部門(mén)參與采購(gòu)本部門(mén)采購(gòu)項(xiàng)目的全過(guò)程。第九條辦公室負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂，由物資采購(gòu)工作小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款事項(xiàng)。第十條物資由辦公室及使用部門(mén)派員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由辦公室登記入庫(kù)管理，財(cái)務(wù)部門(mén)登記入帳。第四章物資采購(gòu)方式第十二條貨物、服務(wù)、建設(shè)工程、其他工程類(lèi)項(xiàng)目單項(xiàng)或同類(lèi)批量?jī)r(jià)值____萬(wàn)元以上的，實(shí)行集中采購(gòu)；____萬(wàn)元以上至____萬(wàn)元以下的，實(shí)行部門(mén)集中采購(gòu)；____萬(wàn)元以下的，實(shí)行分散采購(gòu)。____萬(wàn)元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、速印機(jī)、投影機(jī)、各類(lèi)應(yīng)用軟件、辦公自動(dòng)化軟件、紙張、印刷、服務(wù)器；____臺(tái)以下汽車(chē)；____萬(wàn)元以下的工程造價(jià)咨詢(xún)等采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行協(xié)議供貨。第十三條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。第十四條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保