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一、采購(gòu)管理流程：采購(gòu)訂單—采購(gòu)入庫(kù)單—采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)訂單：采購(gòu)員根據(jù)合同錄入，詳細(xì)體現(xiàn)品種數(shù)量金額稅額等細(xì)節(jié)。采購(gòu)入庫(kù)：材料實(shí)物到達(dá)，質(zhì)檢合格后，保管員驗(yàn)收入庫(kù)?？梢赃x擇“原采購(gòu)訂單”（選單號(hào)POORD000038）生成“采購(gòu)入庫(kù)單”，修改錄入實(shí)收數(shù)量。采購(gòu)訂單執(zhí)行情況表：實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控采購(gòu)到貨情況采購(gòu)發(fā)票：軟件里面的發(fā)票可以認(rèn)為是真實(shí)的采購(gòu)發(fā)票，在內(nèi)部管理賬中不要發(fā)票，軟件中使用也可以認(rèn)為是虛擬發(fā)票，用來(lái)做對(duì)賬的憑據(jù)，確認(rèn)往來(lái)。采購(gòu)發(fā)票達(dá)到情況監(jiān)控：

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