輔料試用流程

,,,,文件名稱：輔料試用流程-簡(jiǎn)易版,,,,,

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修訂履歷表,,,,,,,,,

修訂次數(shù),,修訂時(shí)間,,修訂原因,,修訂內(nèi)容,,對(duì)應(yīng)文件審批單編號(hào),修訂人

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,,,,文件名稱：輔料試用流程-簡(jiǎn)易版,,,,,

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序號(hào),過(guò)程,子過(guò)程,,,要求,,,表單記錄編號(hào),表單記錄名稱

1,物料送檢,采購(gòu)員送檢,,,1.在K3系統(tǒng)中下推生成《收料通知/請(qǐng)檢單》。,,,---,《收料通知/請(qǐng)檢單》

2,物料檢驗(yàn),檢驗(yàn)員確認(rèn)供方物料附件,檢驗(yàn)員確認(rèn)供方物料附件,檢驗(yàn)員確認(rèn)供方物料附件,1.檢驗(yàn)員根據(jù)K3下推信息確認(rèn)送檢物料附件是否齊全：《供方檢驗(yàn)證明》/《SGS報(bào)告》.,1、檢驗(yàn)員確認(rèn)物料附件是否齊全：《供方送貨單》/《供方報(bào)告單》、《SGS報(bào)告》,1、檢驗(yàn)員確認(rèn)物料附件是否齊全：《供方送貨單》/《供方報(bào)告單》、《SGS報(bào)告》,---,"《供方檢驗(yàn)證明》

《SGS報(bào)告》"

,,檢驗(yàn)員確認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù),檢驗(yàn)員確認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù),檢驗(yàn)員確認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù),"1.檢驗(yàn)員確認(rèn)相應(yīng)《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》/《采購(gòu)規(guī)格書(shū)》

2.無(wú)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)可拒絕檢驗(yàn)(報(bào)部門負(fù)責(zé)人）；","1、檢驗(yàn)員確認(rèn)相應(yīng)《采購(gòu)規(guī)格書(shū)》及《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

2、無(wú)采購(gòu)規(guī)格書(shū)可拒絕檢驗(yàn)","1、檢驗(yàn)員確認(rèn)相應(yīng)《采購(gòu)規(guī)格書(shū)》及《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

2、無(wú)采購(gòu)規(guī)格書(shū)可拒絕檢驗(yàn)",,"《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》

《采購(gòu)規(guī)格書(shū)》"

,,試用記錄填寫(xiě)準(zhǔn)備,,,"1.根據(jù)送檢信息填寫(xiě)《輔助材料檢驗(yàn)報(bào)告單-試用》，并寫(xiě)明批號(hào)信息-按批號(hào)試用；

2.對(duì)應(yīng)填寫(xiě)《輔助材料試用明細(xì)記錄》；

3.將《輔助材料試用明細(xì)記錄》裝入自封袋中；",,,,"《輔助材料檢驗(yàn)報(bào)告單-試用》

《輔助材料試用明細(xì)記錄》"

,,檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn),檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn),檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn),"1.檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》確認(rèn)來(lái)料外箱無(wú)破損，來(lái)料與送檢批號(hào)、物料相符等；

2.在最上方明顯位置張貼《輔助材料試用明細(xì)記錄》；

3.K3審核下推暫賬入庫(kù)；","1、檢驗(yàn)前需進(jìn)行量具點(diǎn)檢確認(rèn)

2、按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)針對(duì)采購(gòu)規(guī)格書(shū)要求項(xiàng)目逐條確認(rèn)","1、檢驗(yàn)前需進(jìn)行量具點(diǎn)檢確認(rèn)

2、按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)針對(duì)采購(gòu)規(guī)格書(shū)要求項(xiàng)目逐條確認(rèn)",,《輔助材料試用明細(xì)記錄》

,,物料發(fā)放、試用、結(jié)果跟進(jìn),,,"1.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)使用科室領(lǐng)料明細(xì)先行發(fā)放待試用批次物料，并通知（單臺(tái)試用量）；

2.領(lǐng)用科室安排人員跟進(jìn)試用物料使用情況，完成《輔助材料試用明細(xì)記錄》；

3.使用部門將填寫(xiě)完整的《輔助材料試用明細(xì)記錄》提交品保；",,,,《輔助材料試用明細(xì)記錄》

,,檢驗(yàn)結(jié)果判定,檢驗(yàn)結(jié)果判定,檢驗(yàn)結(jié)果判定,"1.所有檢驗(yàn)項(xiàng)目符合、試用結(jié)果OK判定合格；

2.任一項(xiàng)目、或試用不合格有異常判定不合格；

3.產(chǎn)品急需未經(jīng)檢驗(yàn)放行由使用部門發(fā)起《緊急放行審批單》，經(jīng)審核后憑單領(lǐng)料，否則不予發(fā)放；","1、所有項(xiàng)目符合規(guī)格書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求判定合格；

2、任一項(xiàng)目不滿足規(guī)格書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求判定不合格；

3、產(chǎn)品急需未經(jīng)檢驗(yàn)放行需有《緊急放行審批單》證明；","1、所有項(xiàng)目符合規(guī)格書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求判定合格；

2、任一項(xiàng)目不滿足規(guī)格書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求判定不合格；

3、產(chǎn)品急需未經(jīng)檢驗(yàn)放行需有《緊急放行審批單》證明；",,《緊急放行審批單》

,,檢驗(yàn)報(bào)告單填寫(xiě),檢驗(yàn)報(bào)告單填寫(xiě),檢驗(yàn)報(bào)告單填寫(xiě),"1.填寫(xiě)完整《輔助材料檢驗(yàn)報(bào)告單-試用》、《輔助材料試用明細(xì)記錄》；

2.在供方檢驗(yàn)證明/送貨單上注明檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)員、日期；

3.出現(xiàn)不合格按《不合格控制程序》要求標(biāo)識(shí)、隔離、處理；嚴(yán)重不合格填寫(xiě)《不合格評(píng)審單》提交負(fù)責(zé)人評(píng)審；

4.嚴(yán)重不合格出具《產(chǎn)品品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》交由采購(gòu)反饋供方；","1、編制紙質(zhì)《檢驗(yàn)報(bào)告單》；

2、檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果在K3中下推生成《來(lái)料檢驗(yàn)單》；

3、在供方報(bào)告單/送貨單確認(rèn)，注明檢驗(yàn)結(jié)果并簽字

4、不合格填寫(xiě)《不合格評(píng)審單》提交負(fù)責(zé)人評(píng)審；

5、嚴(yán)重不合格出具《產(chǎn)品品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》交由采購(gòu)反饋供方；","1、編制紙質(zhì)《檢驗(yàn)報(bào)告單》；

2、檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果在K3中下推生成《來(lái)料檢驗(yàn)單》；

3、在供方報(bào)告單/送貨單確認(rèn)，注明檢驗(yàn)結(jié)果并簽字

4、不合格填寫(xiě)《不合格評(píng)審單》提交負(fù)責(zé)人評(píng)審；

5、嚴(yán)重不合格出具《產(chǎn)品品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》交由采購(gòu)反饋供方；",,"《輔助材料檢驗(yàn)報(bào)告單-試用》

《輔助材料試用明細(xì)記錄》

《不合格評(píng)審單》

《產(chǎn)品品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》"

3,物料入庫(kù),物料貼證,物料貼證,物料貼證,"1.檢驗(yàn)合格的物料貼上“合格證”

2.讓步接收的物料貼上“讓步接收證”

3.不合格的物料貼上“不合格證”","1、檢驗(yàn)合格的物料貼上“合格證”

2、讓步接收的物料貼上“讓步接收證”

3、不合格的物料貼上“不合格證”","1、檢驗(yàn)合格的物料貼上“合格證”

2、讓步接收的物料貼上“讓步接收證”

3、不合格的物料貼上“不合格證”",,

,,物料處理,物料處理、入庫(kù),物料處理、入庫(kù),"1.合格物料正常投入使用，評(píng)審讓步接收的物料單批發(fā)入產(chǎn)線（須檢物料未貼合格證、讓步接收證一律不得發(fā)放）；

2.不合格判定退貨的由檢驗(yàn)員填寫(xiě)《退貨單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交由采購(gòu)辦理退貨手續(xù)，品管每月1-2次收集、整理一次；","1、不合格的填寫(xiě)《退貨單》，由采購(gòu)辦理退貨手續(xù)

2、合格的由