變更相關安全管理制度

制/修訂履歷(RevisionHistory)區(qū)分(Division)年/月/日(Date)修訂者(Revisor)修訂內(nèi)容(Revisioncontents)修訂事由(Reasonforrevision)修訂履歷02013.01.23成佼新制定建立安全標準化體系1234567891011121314裁決編制審核批準業(yè)務科：成佼(Confirmedby業(yè)務科)發(fā)布處(份數(shù))QA：1份事業(yè)支援：1份機器事業(yè)：2份母線槽：1份鋁事業(yè)部：1份設備管理：1份合議變更相關安全管理制度1.0目的規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患。2.0范圍本制度適用于公司內(nèi)人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的安全管理。3.0職責3.1需要進行變更的部門/人員負責提交變更實施、變更驗收的申請，負責制定變更實施的計劃。3.2人事科負責人員、機構變更的初步審批。3.3管理部長負責人員、機構變更二次審批。3.4業(yè)務科EHS擔當負責進行工藝、技術、設施、作業(yè)過程、環(huán)境變更的初步審批、初步驗收；負責進行變更過程、變更后的風險識別、評估及制定控制措施；負責與安全監(jiān)督管理部門的聯(lián)系工作。3.4設備管理Team負責工藝、技術、設施、作業(yè)過程、環(huán)境變更的二次審批及二次驗收。3.5總經(jīng)理負責人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程、環(huán)境變更審批、驗收的最終確認。4.0內(nèi)容4.1變更申請、審批4.1.1人員、機構變更4.1.1.1有需要進行人員、機構變更的部門，在進行變更前應填寫《變更實施申請表》提交給人事科進行初次審批。4.1.1.2人事科確認可以進行變更的，再遞交給管理部長進行二次審批。4.1.1.3管理部長確認可以變更的，再遞交給總經(jīng)理進行最終確認。4.1.2工藝、技術、設施、作業(yè)過程、環(huán)境變更4.1.2.1有需要進行工藝、技術、設施、作業(yè)過程、環(huán)境變更的，應填寫《變更實施申請表》提交給業(yè)務科EHS擔當進行初次審批4.1.2.2確認可以變更的，EHS擔當將《變更實施申請表》遞交給設備管理Team進行二次審批。4.1.2.3設備管理Team確認可以變更的，再遞交給總經(jīng)理進行最終確認。4.1.2.4變更安全設施，在建設階段應經(jīng)設計單位書面同意，在投用后應經(jīng)業(yè)務科、設備管理Team書面同意，總經(jīng)理簽字確認。重大變更的，業(yè)務科應報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4.2變更實施計劃4.2.1工藝、技術、設施、作業(yè)過程、環(huán)境變更實施前，變更部門應制定《變更實施計劃》，以便于做好變更工作的整體規(guī)劃。4.3變更過程風險識別與控制4.3.1工藝、技術、設施、作業(yè)過程、環(huán)境變更最終確認可以實施的，應聯(lián)系業(yè)務科EHS擔當對變更實施過程及變更后可能產(chǎn)生的風險及隱患進行辨識、評估及制定控制措施，制作成《變更過程風險識別與控制表》，以用于控制變更過程及變更后的風險及隱患。4.4變更的驗收4.4.1工藝、技術、設施、作業(yè)過程、環(huán)境變更4.4.2業(yè)務科EHS擔當確認無誤的，再遞交給設備管理Team進行二次確認。4.4.3設備管理Team確認無誤的，遞交給總經(jīng)理進行最終確認。4.4.4安全設