海云年度工作計劃0324

PAGE上實地產(chǎn)板塊下屬公司二○○六年平衡計分卡第2頁上實地產(chǎn)板塊下屬公司二○○六年平衡計分卡年度工作計劃（機(jī)密）公司名稱：上海上實海云置業(yè)有限公司公司負(fù)責(zé)人：樊興良制表人：陸臻瑩聯(lián)系電話：（021）58356748制表日期：2006年3月23日工作令編號工作令名稱對應(yīng)指標(biāo)[注1]工作內(nèi)容和措施階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)資源需求備注2006-HY-001控制建安成本建安成本嚴(yán)格遵守成本管理的各項規(guī)定，確保將建安成本限制在預(yù)算范圍內(nèi)實際建安成本控制在目標(biāo)建安成本之內(nèi)，項目目標(biāo)成本按地產(chǎn)板塊下達(dá)的指標(biāo)執(zhí)行公司根據(jù)資源需求的實際情況，對人、財、物進(jìn)行合理有序的自行調(diào)配2006-HY-002控制營銷費用營銷費用嚴(yán)格遵守營銷費用的各項規(guī)定，確保將營銷費用限制在預(yù)算范圍內(nèi)=1\*GB3①按核定的營銷費用使用，全年控制在300萬元以內(nèi)2006-HY-003控制管理費用管理費用嚴(yán)格遵守費用管理的各項規(guī)定，確保將管理費用限制在預(yù)算范圍內(nèi)=1\*GB3①按核定的管理費用使用，全年控制在370萬元以內(nèi)2006-HY-004做好客戶關(guān)系管理工作客戶關(guān)系管理利用各種渠道收集潛在客戶資料；建立客戶登記和跟蹤制度，并認(rèn)真執(zhí)行于2006年底建立基本客戶管理體系，并形成資料庫2006-HY-005項目前期管理工作項目前期管理辦理許可證（申辦建設(shè)工程規(guī)劃許可證、申辦建設(shè)工程施工許可證）；施工配套工作的政府協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)設(shè)計工作和設(shè)計單位；設(shè)計圖紙的報批；=1\*GB3①前期證照辦理完成時間節(jié)點:建設(shè)工程規(guī)劃許可證：2006年7月16日建設(shè)工程施工許可證：2006年8月15日=2\*GB3②設(shè)計進(jìn)度節(jié)點：初步設(shè)計：2006年5月29日±0.000以下施工圖設(shè)計：2006年6月26日±0.000以上施工圖設(shè)計：2006年8月25日=3\*GB3③及時完成工程配套工作，不影響工程的正常進(jìn)行2006-HY-006工程管理工作工程管理進(jìn)度控制編制、審核各階段和專業(yè)的進(jìn)度計劃過程實施動態(tài)控制2006年8月15日開工2006年12月31日前完成地下工程量70%；根據(jù)項目總計劃和年度計劃，分解、落實各子任務(wù)計劃及時掌握施工信息，確保目標(biāo)進(jìn)度安全控制預(yù)控為主，責(zé)任落實，風(fēng)險規(guī)避組織安全大檢查全年無重大人員傷亡，無重大停工（居民阻攔、政府要求除外）事件，無集體中毒事件質(zhì)量控制組織各階段施工驗收工程檔案收集歸檔要求無重大返工，達(dá)到國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工程檔案齊全2006-HY-007營銷管理工作營銷管理建立營銷日常報表及市場分析、客戶跟蹤、媒體反饋等備案制度，并控制現(xiàn)場效果；針對反饋與跟蹤，及時分析銷售策略的合理性和有效性，并做出相應(yīng)優(yōu)化調(diào)整；構(gòu)建銷售體系，實施動態(tài)調(diào)整和管理年內(nèi)建立一整套營銷管理制度，并逐步完善；年內(nèi)完成銷售體系的構(gòu)建2006-HY-008成本控制工作成本控制組織施工總包、各分包、材料采購、配套等方面的招投標(biāo)工作；編制年度工程費用的資金計劃；簽證變更的發(fā)生和審批按規(guī)定操作；控制簽證發(fā)生；按照工程進(jìn)度核算實際已完工程量的應(yīng)付工程款；成本分析施工總承包單位招投標(biāo)、機(jī)電分包招投標(biāo)、消防工程分包招投標(biāo)、弱電分包招投標(biāo)、環(huán)境檢測及樁測試單位招投標(biāo)、電梯供應(yīng)商招投標(biāo)、機(jī)械停車設(shè)備招投標(biāo)、幕墻分包招投標(biāo)、泛光照明招投標(biāo)、標(biāo)志及標(biāo)識招投標(biāo)在4月30日前完成工程費用計劃編制，并及時做好月、季、年的工程費用的資金計劃，做到實事求是，有可操作性分級管理簽證變更，審批按規(guī)定操作（經(jīng)常性工作）簽證發(fā)生的金額占合同預(yù)算金額小于5%分析并對照每個合同的執(zhí)行情況以及設(shè)計變更,嚴(yán)格控制成本上漲2006-HY-009合同管理工作合同管理公司所有的合同審核按照地產(chǎn)板塊規(guī)定執(zhí)行；按時完成項目發(fā)展所需的各類合同；建立合同臺帳；=4\*GB3④對合同簽訂后的履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督按照招投標(biāo)的內(nèi)容與各分包單位洽商相應(yīng)合同條款并按板塊合同程序完成按照合同約定、工程進(jìn)度及內(nèi)部資金情況合理安排工程進(jìn)度款報上級領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。2006-HY-010檔案管理工作檔案管理=1\*GB3①認(rèn)真參與相關(guān)教育培訓(xùn)，加強檔案管理理念=2\*GB3②完善檔案管理機(jī)制，落實相應(yīng)制度=3\*GB3③專人負(fù)責(zé)檔案管理，安全保管各種文件=4\*GB3④管理原則力求切合實用，以方便檢索=1\*GB3①嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度，確保檔案存放規(guī)范、安全、可靠=2\*GB3②做好檔案收集、整理、歸檔、驗收等各項工作，確保檔案的完好與齊全=3\*GB3③建立電子文檔索引系統(tǒng)，以配合各部門相關(guān)工作2006-HY-011綜合管理工作綜合管理堅持地產(chǎn)板塊用車規(guī)定，嚴(yán)格公車配置和用車手續(xù)；公司公車維護(hù)良好，保持車況和設(shè)備零件完好；專人保管本項目公司各類印章；嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理辦法》；指定專人負(fù)責(zé)公司各類經(jīng)營信息的收集和整理、上報；重視信息上報工作，保證稿件質(zhì)量根據(jù)相關(guān)制度，規(guī)范、合理使用公車，并確保車輛安全完好，無重大交通事故發(fā)生；根據(jù)相關(guān)制度，安全、合規(guī)使用印章，確保印章存放安全、用印程序完整，杜絕擅自用??；做好專業(yè)信息收集工作，提高業(yè)務(wù)水平，重要活動及信息及時上報地產(chǎn)板塊2006-HY-012做好重大事項匯報工作重大事項匯報重大事項包括：資產(chǎn)或股權(quán)出售、變更；工程和經(jīng)營計劃的變更和調(diào)整；部門以上人事變更；安全事故；訴訟、仲裁或行政處罰；其它重要事項=1\*GB3①及時向上級匯報各重大事項，確保無重大或明顯漏項2006-HY-013執(zhí)行地產(chǎn)板塊制度地產(chǎn)板塊制度執(zhí)行=1\*GB3①學(xué)習(xí)地產(chǎn)板塊各項制度，高度領(lǐng)會制度精神=2\*GB3②建立各項相應(yīng)制度，并認(rèn)真執(zhí)行=3\*GB3③定期自檢自查，完善各項規(guī)章制度=1\*GB3①完全按造地產(chǎn)板塊的規(guī)章制度，開展各項工作2006-HY-014執(zhí)行上級下達(dá)的重點工作任務(wù)完成上級下達(dá)的重點工作目標(biāo)任務(wù)按時完成上實地產(chǎn)板塊下達(dá)的重點目標(biāo)任務(wù)確保任務(wù)完成的質(zhì)量結(jié)合具體工作內(nèi)容制定目標(biāo)要求2006-HY-015員工培訓(xùn)工作員工培訓(xùn)=1\*GB3①積極參與地產(chǎn)板塊組織的各項培訓(xùn)，并保證學(xué)習(xí)質(zhì)量=2\*GB3②定期開展公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)水平=3\*GB3③制定年度培訓(xùn)計劃，并按時將培訓(xùn)內(nèi)容、完成時間和人數(shù)等情況上報地產(chǎn)板塊=1\*GB3①合理制定培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真執(zhí)行=2\*GB3②按計劃定期開展各類工程、銷售、預(yù)算培訓(xùn)課程，提高員工綜合素養(yǎng)=3\*GB3③做好培訓(xùn)記錄，并將培訓(xùn)資料及時歸檔；④參加地產(chǎn)板塊組織的各類培訓(xùn)，參訓(xùn)率90%以上2006-HY-016加強讀書活動讀書活動按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，組織公司員工開展讀書活動，在規(guī)定的上交時間前提醒員工，對不符合內(nèi)容與格式的，要求加工或重寫=1\*GB3①督促員工按時、按質(zhì)、按量提交讀書報告填寫說明：1、本工作計劃的目的，是將“經(jīng)營計劃責(zé)任書”中的BSC指標(biāo)與具體的工作相結(jié)合，通過有針對性的工作計劃保證BSC指標(biāo)的貫徹和實現(xiàn)；2、計劃應(yīng)有季度/月度的階段性時間安排；3、當(dāng)一項工作令包含多項工作內(nèi)容時，需對每項工作內(nèi)容分別描述其“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”以及“工作內(nèi)容和措施”（例如：對應(yīng)“工程管理”指標(biāo)的工作令假定包括“工程進(jìn)度”、“安全管理”、“質(zhì)量管理”三項子任務(wù)，所以需要對“工程進(jìn)度”、“安全管理”和“質(zhì)量管理”分別描述其工作目標(biāo)、完成標(biāo)準(zhǔn)以及工作內(nèi)容和措施；3、“工作內(nèi)容和措施”中需反映工作重點和特點，無需描寫工作細(xì)節(jié)（工作細(xì)節(jié)請在以后的具體專業(yè)計劃中反映）。4、“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”一欄中填寫的“階段目標(biāo)”應(yīng)有明確的季度/月度時間節(jié)點；“完成標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)該具體，易于衡量；5、“資源需求”指完成該項工作所需要的人力、物力和財務(wù)預(yù)算額；6、如果有某些計劃工作，無對應(yīng)