關(guān)于縣文旅公司審計問題整改落實(shí)情況的報告(word可編輯)

關(guān)于縣文旅公司審計問題整改落實(shí)情況的報告2022年X月至2023年X月，XX縣審計局對XX縣2019－2021年度文旅產(chǎn)業(yè)政策資金落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)審計調(diào)查，對重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸，并出具審計報告。對審計報告反饋的問題，文旅公司高度重視、態(tài)度鮮明，誠懇接受并全面認(rèn)領(lǐng)存在的主要問題，不折不扣完成整改落實(shí)任務(wù)?，F(xiàn)將落實(shí)情況報告如下：一、關(guān)于“多個項(xiàng)目未辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)”的落實(shí)情況嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定，主動對接行業(yè)主管部門，及時辦理項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，明確在今后的項(xiàng)目實(shí)施中，開工前需按規(guī)定辦理項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，納入行業(yè)主管部門質(zhì)量監(jiān)督。涉及特殊項(xiàng)目，積極與相關(guān)部門對接溝通，尋求指導(dǎo)幫助。因客觀原因無法辦理相關(guān)質(zhì)監(jiān)手續(xù)的項(xiàng)目要及時向主管部門反饋，杜絕類似問題發(fā)生。二、關(guān)于“在設(shè)計服務(wù)采購中對設(shè)計單位資質(zhì)把關(guān)不嚴(yán)”的落實(shí)情況加強(qiáng)項(xiàng)目前期資質(zhì)審核管理，要求相關(guān)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件時要明確設(shè)計單位資質(zhì)相關(guān)要求。組織項(xiàng)目管理人員集中學(xué)習(xí)《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理?xiàng)l例》，提升工程項(xiàng)目前期人員工程管理業(yè)務(wù)能力，嚴(yán)把資質(zhì)審核關(guān)，杜絕掛靠資質(zhì)現(xiàn)象發(fā)生。三、關(guān)于“違反合同約定支付設(shè)計費(fèi)”的落實(shí)情況嚴(yán)格要求設(shè)計單位履行合同約定，對未提供完善圖紙的情況要求設(shè)計單位及時完善施工圖紙，并提供正式設(shè)計藍(lán)圖。明確在今后項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)支付過程中，需組織監(jiān)理、施工方對設(shè)計圖紙進(jìn)行校對。加強(qiáng)經(jīng)辦及管理人員對公司支付報銷制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按相關(guān)制度和合同約定支付相關(guān)款項(xiàng)。四、關(guān)于“對項(xiàng)目施工監(jiān)管不到位，部分項(xiàng)目存在無圖紙施工的問題”的落實(shí)情況一是目前對無圖紙的施工內(nèi)容，已經(jīng)補(bǔ)全相關(guān)施工藍(lán)圖，后期實(shí)施中要組織設(shè)計方、監(jiān)理方、施工方對工程項(xiàng)目進(jìn)行前期技術(shù)交底，并根據(jù)合同要求提供相應(yīng)份數(shù)且完整的圖紙給施工單位。二是對圖紙進(jìn)行認(rèn)真研究，發(fā)現(xiàn)設(shè)計未完善的問題，及時提交設(shè)計單位，補(bǔ)齊圖紙后再進(jìn)行施工，杜絕無圖或白圖施工現(xiàn)象發(fā)生。三是嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，堅持有設(shè)計、再施工的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場施工監(jiān)督管理，督促業(yè)主代表和監(jiān)理單位做到每日巡查、定期檢查、不定期抽查，防范制止施工單位無圖紙施工。五、關(guān)于“未按有關(guān)規(guī)定將部分項(xiàng)目的施工圖送審”的落實(shí)情況加強(qiáng)前期部門與行業(yè)主管部門的對接，安排專人負(fù)責(zé)管理施工圖報審工作，嚴(yán)格按照規(guī)范要求提交施工圖紙審查，確保未完成圖審不得啟動工程施工。六、關(guān)于“設(shè)置評獎條款不符合實(shí)際”的落實(shí)情況一是加強(qiáng)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理，制定合法、合理、科學(xué)的相關(guān)條款，提升招標(biāo)文件編制質(zhì)量。二是結(jié)合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及工程項(xiàng)目實(shí)際情況，對招標(biāo)文件進(jìn)行聯(lián)審，特別合同制定均需通過法務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、工程建設(shè)部、計劃財務(wù)部等多部門聯(lián)合審定，做到評獎條款設(shè)置與實(shí)際相符，不得超標(biāo)設(shè)置。七、“未切實(shí)履行質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)，部分文旅項(xiàng)目存在較多質(zhì)量問題”的落實(shí)情況一是增強(qiáng)專業(yè)管理力量，加快補(bǔ)充人員，編制提交專業(yè)人員招聘計劃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展部增員1人，工程建設(shè)部增員2人。二是與奔康集團(tuán)、城投公司等國資兄弟單位聯(lián)系對接學(xué)習(xí)制度，起草修訂《工程建設(shè)部管理規(guī)范》《工程建設(shè)部管理操作手冊》。三是加強(qiáng)施工質(zhì)量現(xiàn)場監(jiān)管，督促施工單位增強(qiáng)施工質(zhì)量意識，提升施工質(zhì)量水平。要求施工單位對上述問題及時進(jìn)行整改，其中涉及結(jié)構(gòu)安全的問題，須會同設(shè)計、監(jiān)理單位制定整改方案，經(jīng)專家論證后實(shí)施。四是充分發(fā)揮第三方、監(jiān)理等中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管作用，加強(qiáng)工地現(xiàn)場巡查，做好施工組織設(shè)計、施工方案審查、材料進(jìn)場報驗(yàn)試驗(yàn)、現(xiàn)場巡視旁站等工作。五是加強(qiáng)自查自糾，引進(jìn)項(xiàng)目合規(guī)審查機(jī)構(gòu)，定時對公司在建項(xiàng)目建設(shè)合規(guī)性進(jìn)行審查。八、關(guān)于“材料進(jìn)場驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，部分工程材料進(jìn)場未檢測”的落實(shí)情況公司進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場管理人員對進(jìn)入施工現(xiàn)場的建筑材料質(zhì)量管控，督促監(jiān)理方嚴(yán)格執(zhí)行見證取樣制度，對建筑材料取樣送檢進(jìn)行旁站見證，并作好見證記錄，留存材料進(jìn)場相關(guān)臺賬資料。明確未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用，施工單位不得進(jìn)行下一道工序的施工，嚴(yán)把過程材料驗(yàn)收檢測質(zhì)量關(guān)。九、關(guān)于“部分項(xiàng)目未按招投標(biāo)文件訂立書面合同”的落實(shí)情況一是按程序委托專業(yè)設(shè)計單位和招標(biāo)代理編制預(yù)算，并落實(shí)審核把關(guān)工作，準(zhǔn)確控制成本，完成采購招標(biāo)。二是在項(xiàng)目簽訂合同前，要求各經(jīng)辦人認(rèn)真審核合同條款并報送法務(wù)出具法律顧問意見書后填寫合同（協(xié)議）送審簽發(fā)單報部分負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確定后方可與中標(biāo)單位簽訂合同。十、關(guān)于“部分采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作把關(guān)不嚴(yán)”的落實(shí)情況公司及時組織項(xiàng)目相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、國企采購相關(guān)規(guī)范等文件，督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，切實(shí)履行驗(yàn)收職責(zé)，同時邀請行業(yè)主管部門、參建