采購(gòu)控制程序

采購(gòu)控制程序客戶指定的，需通知客戶并征得客戶同意后再進(jìn)行刪除。5.程序流程5.1需求計(jì)劃各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和銷售計(jì)劃提出物料需求計(jì)劃。采購(gòu)員根據(jù)需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃。5.2供應(yīng)商選擇采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃選擇供應(yīng)商，并發(fā)出采購(gòu)訂單。5.3物料接收倉(cāng)庫(kù)對(duì)供應(yīng)商送達(dá)的物料進(jìn)行接收，并進(jìn)行檢驗(yàn)。品質(zhì)部參與檢驗(yàn)活動(dòng)，并提供檢測(cè)記錄和報(bào)表。5.4物料評(píng)審品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試并提供報(bào)告，供工程部門或開發(fā)部門做出判斷。5.5供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估和品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)估。評(píng)估結(jié)果合格后，將供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單。5.6物料入庫(kù)經(jīng)過檢驗(yàn)和評(píng)審后，物料符合要求后方可入庫(kù)。6.記錄6.1采購(gòu)訂單6.2供應(yīng)商調(diào)查表6.3樣品確認(rèn)書6.4供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表6.5供應(yīng)商評(píng)估流程及規(guī)定6.6合格供應(yīng)商名單6.7不合格品控制程序6.8物料檢驗(yàn)記錄6.9物料評(píng)審報(bào)告7.修訂記錄版本號(hào)：V1.0文件編號(hào)：PCP-001生效日期：2020年1月1日編制人：采購(gòu)部編制日期：2019年12月1日審核人：品質(zhì)部審核日期：2019年12月15日批準(zhǔn)人：總經(jīng)理批準(zhǔn)日期：2019年12月31日采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：PCP-001版本號(hào)：V1.0生效日期：2020年1月1日編制人：采購(gòu)部編制日期：2019年12月1日審核人：品質(zhì)部審核日期：2019年12月15日批準(zhǔn)人：總經(jīng)理批準(zhǔn)日期：2019年12月31日文件修訂目錄表文件名稱：采購(gòu)控制程序次序原版本新版本1.PCP-001V1.0采購(gòu)控制程序的目的是確保采購(gòu)的物料滿足公司的要求。本程序適用于所有對(duì)本公司最終產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)。責(zé)任分配如下：-采購(gòu)部全面負(fù)責(zé)本程序的推行與維持。-工程部門負(fù)責(zé)提供物料申請(qǐng)及采購(gòu)活動(dòng)所需的技術(shù)參數(shù)、性能資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件，并對(duì)應(yīng)急物料進(jìn)行評(píng)估；對(duì)新物料進(jìn)行最終技術(shù)、承認(rèn)書或者規(guī)格書的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)新物料的料號(hào)申請(qǐng)和管控。-采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃部門需求和預(yù)測(cè)、合理的安排物料的采購(gòu)周期和安全庫(kù)存數(shù)需求。-品質(zhì)部提供樣品測(cè)試結(jié)果和報(bào)告供開發(fā)部門或者工程部門做判斷。-品質(zhì)部參與供應(yīng)商的評(píng)估活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)原材料按要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并作相關(guān)的檢測(cè)記錄，提供與物料有關(guān)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)。-倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)供方送達(dá)的物料進(jìn)行接收，負(fù)責(zé)對(duì)物料、顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施防護(hù)。供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估的規(guī)定如下：-采購(gòu)部門發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》給新供應(yīng)商，了解其公司背景及有關(guān)事項(xiàng)，要求對(duì)方回復(fù)?？赡軓钠渌玖私獗徽{(diào)查供應(yīng)商以往的品質(zhì)記錄。-對(duì)供應(yīng)商提供的樣品，按《樣品確認(rèn)書》進(jìn)行作業(yè)。-必要時(shí)可試用小批量試產(chǎn)，如果試用異常按品質(zhì)異常流程進(jìn)行作業(yè)。對(duì)異常進(jìn)行評(píng)審，小異常重新新安排送樣，大異常安排更換供應(yīng)商或者停用。-對(duì)重要物料供應(yīng)商，可派人到供應(yīng)商處，對(duì)其品質(zhì)系統(tǒng)做現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》。-上述評(píng)估結(jié)果均合格后，采購(gòu)部按《采購(gòu)管理流程及規(guī)定》作業(yè)。-客戶指定供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理可直接將其列入《合格供應(yīng)商名單》。-由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人每年至少一次對(duì)原合格供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)估，按《供應(yīng)商評(píng)估流程及規(guī)定》作業(yè)，確定是否繼續(xù)將其列入《合格供應(yīng)商名單》。-當(dāng)某供應(yīng)商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)生退貨時(shí)，除執(zhí)行《不合格品控制程序》外，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人還需通知供應(yīng)商有關(guān)問題，或必要時(shí)從《合格供應(yīng)商名單》中刪除此供應(yīng)商。如果此供應(yīng)商是由客戶指定的，需通知客戶并征得客戶同意后再進(jìn)行刪除。程序流程如下：-需求計(jì)劃：各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和銷售計(jì)劃提出物料需求計(jì)劃。采購(gòu)員根據(jù)需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃。-供應(yīng)商選擇：采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃選擇供應(yīng)商，并發(fā)出采購(gòu)訂單。-物料接收：倉(cāng)庫(kù)對(duì)供應(yīng)商送達(dá)的物料進(jìn)行接收，并進(jìn)行檢驗(yàn)。品質(zhì)部參與檢驗(yàn)活動(dòng)，并提供檢測(cè)記錄和報(bào)表。-物料評(píng)審：品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試并提供報(bào)告，供工程部門或開發(fā)部門做出判斷。-供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估和品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)估。評(píng)估結(jié)果合格后，將供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單。-物料入庫(kù)：經(jīng)過檢驗(yàn)和評(píng)審后，物料符合要求后方可入庫(kù)。記錄如下：-采購(gòu)訂單-供應(yīng)商調(diào)查表-樣品確認(rèn)書-供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表-供應(yīng)商評(píng)估流程及規(guī)定-合格供應(yīng)商名單-不合格品控制程序-物料檢驗(yàn)記錄-物料評(píng)審報(bào)告修訂記錄：-版本號(hào)：V1.0-文件編號(hào)：PCP-001-生效日期：2020年1月1日-編制人：采購(gòu)部-編制日期：2019年12月1日-審核人：品質(zhì)部-審核日期：2019年12月15日-批準(zhǔn)人：總經(jīng)理-批準(zhǔn)日期：2019年12月31日需要更新相關(guān)文件和記錄。4.6供應(yīng)商管理4.6.1供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估采購(gòu)部門按照《供應(yīng)商選擇評(píng)定流程及規(guī)定》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果必須記錄在《合格供應(yīng)商名單》中，評(píng)估結(jié)果需定期更新。4.6.2供應(yīng)商績(jī)效管理采購(gòu)部門需對(duì)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交貨時(shí)間、服務(wù)水平進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)問題需及時(shí)與供應(yīng)商溝通并提出改進(jìn)要求。4.6.3供